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DE FACTIBILIDAD
1. INTRODUCCIÓN
GENERALIDADES
1.1. Objetivos y Justificación del proyecto
1.1.1. Objetivos generales del proyecto
1.1.2. Metas del proyecto
1.1.3. Justificación
1.2. Financiamiento
3. MARCO INSTITUCIONAL
3.1. Propietario: Nombre y Apellido
3.2. Nº de Cédula de Identidad
3.3. Nº de RIF
3.4. Dirección de la Unidad de Producción
3.5. Otra dirección
3.6. Teléfonos
3.7. Experiencia como productor
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4.1.4. Tenencia.
4.1.5. Linderos
4.1.6. Drenajes
4.1.7. Disponibilidad de riego.
4.1.8. Vías de acceso.
5. ASPECTOS AGRONÓMICOS
5.1. Cultivos y Forrajes.
5.2 Prácticas Agronómicas
5.3. Tipo de Explotación.
5.4. Sistema de explotación.
5.5. Sistema de producción.
5.6. Inventario de semovientes.
5.7. Manejo de rebaño.
5.8. Manejo de pastos o alimentación.
5.9. Mano de obra actual.
5.10. Producción actual.
5.11. Coeficientes técnicos actuales.
5.12. Aspectos de servicio
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5.12.1. Transporte de productos e insumos
5.12.2. Asistencia Técnica
5.12.3. Mataderos
5.12.4. Receptorías
5.12.5. Empresas prestadoras de servicios de mecanización
6. ASPECTOS SOCIALES
6.1. Compromiso social
6.2. Empleo generados actuales (directos e indirectos).
6.3. Impacto Social y ambiental
6.4. Servicios Sociales
7. ASPECTOS ECONÓMICOS
7.1. Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Producción.
8. ESTUDIO DE MERCADO
8.1. Mercado y comercialización
8.1.1. Mercado de leche
8.1.2. Mercado de carne
9. ESTUDIO TÉCNICO
9.1. Localización del Proyecto.
9.2. Planificación Agro económica.
9.2.1. Plan de uso de la tierra
9.2.2. Plan de trabajo
9.2.2.1. Sistema a implementarse
9.2.3. Patrón tecnológico
9.2.3.1. Programa de pastizales y forrajes
9.2.3.2. Manejo de pastizales
9.2.3.3. Prácticas culturales
9.2.3.4. Establecimiento de pastizales
9.2.3.5. Mantenimiento de pastizales
9.2.3.5.1. Control de malezas
9.2.3.5.2. Fertilización
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9.3. Programa de desarrollo animal
9.3.1. Programa de selección
9.3.2. Programa de reproducción
9.3.3. Programa nutricional
9.3.4. Programa sanitario
9.3.4.1. Programa profiláctico
9.3.4.2. Programa preventivo
9.3.5. Manejo de ganado en lactancia
9.3.5.1. Manejo de becerras (os)
9.3.6. Aspectos técnicos a considerar
9.3.7. Movimiento del rebaño
9.3.8. Volumen de la producción
9.3.9. Requerimiento de mano de obra
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11. COSTOS DE PRODUCCIÓN.
11.1. Cálculos de ingresos
11.1.1. Fundamentación de los índices y parámetros considerados.
11.1.2. Ingreso por venta de ganado
11.1.3. Ingreso por venta de leche
11.1.4. Cálculo de ingreso por ventas
11.1.5. Incremento anual del fundo
11.2. Aspectos del crédito solicitado
11.2.1. Plan de inversiones
11.2.2. Plan del cronograma de inversiones
11.2.3. Justificación del plan de inversiones
11.2.4. Cálculo del servicio de la deuda
11.3. Determinación del egreso
11.3.1. Cálculo de los gastos por forrajes
11.3.2. Cálculo de los gastos por alimentación
11.3.3. Gastos de sanidad animal
11.3.4. Gastos de conservación y mantenimiento
11.3.5. Gastos en reparación y repuestos
11.3.6. Resumen de mano de obra
11.3.7. Gasto anual de mano de obra
11.3.8. Cálculo de depreciaciones
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1. Avaluó
2. Distribución de la inversión
2.1. Plan de inversión BANDES
2.2. Plan de inversión aporte propio
3. Programa de pastizales
4. Movimiento del rebaño
5. Ingresos por venta de leche
6. Ingresos por venta de carne
7. Resumen ingreso por ventas
8. Valor incremento del inventario al final del año
9. Gastos de concentrado en vacas
10. Gastos en minerales
11. Gastos en melaza
12. Resumen en gastos de alimentación
Mantenimiento de pastos
13. Medicina preventiva costo por animal
14. Medicina curativa costo por animal
15. Gastos en medicina preventiva
16. Gastos en medicina curativa
17. Resumen de gastos en sanidad animal
18. Resumen de gasto anual de mano de obra
19. Gastos de mantenimiento y reparación
20. Resumen de gastos directos
21. Servicio de la deuda
22. Depreciación de activos
23. Estado de ganancias y perdidas
24. Plan de recuperación
25. Fuentes de uso de los fondos
26. Balance general proyectado
27. Flujo de fondos
28. Tasa interna de retorno después del financiamiento
28.1 Tasa interna de retorno antes del financiamiento
29. Calculo de la relación beneficio costo
30. Valor actual neto
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IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
1. Resumen del proyecto
1.1. Descripción de la actividad
1.1.1. MANEJO ACTUAL DE LA FINCA:
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curativos sanitarios, palpaciones, chequeos ginecológicos, baños
garrapaticidas, identificación animal, entre otros., mantenimiento de
infraestructura, maquinaria y equipos, cuenta con dos obreros para las labores
de manejo y contrata un promedio de 400 jornales de obreros eventuales,
gastos administrativos y financieros, entre otros, promediando un total de
costos anuales de $. 35.537, para una utilidad neta anual de un promedio de $.
12.563,00., es decir unos ingresos netos de $. 1.047 mensuales, lo cual
garantizaría junto con la aprobación y liquidación del crédito, la capacidad de
pago, del capital, los intereses y ganancia por los costos de oportunidad.
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1. I N T R O D U C C I Ó N
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productos tienen un mercado asegurado; por otra parte el presupuesto de la
caja indica la capacidad de Pago que tiene el Proyecto, cubriendo un interés
anual del 1,5 %.
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G E N E R A L I D A D E S:
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Con el aumento actual de los costos de producción en todos los
segmentos de la industria ganadera a pesar de los esfuerzos que realiza el
gobierno por nivelarlos, es necesario maximizar todos los factores de
producción de las fincas ganaderas. Esto se logra en parte con un plan de
trabajo sistemático que se debe ir afinando paulatinamente con la experiencia
de los años, para lograr los mejores resultados posibles de acuerdo al medio
ecológico y a los recursos disponibles.
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- Realizar una comercialización directa del productor agropecuario
hasta la receptoría de leche, afiliadas a la Federación Nacional de
Productores Bolivarianos de Venezuela, ubicada cerca de la Unidad
de Producción, así como comercialización de la carne por intermedio
de los diferentes mataderos industriales ubicados en la zona.
- Obtener mayores y mejores beneficios al productor agropecuario, su
entorno familiar y manteniendo los precios en el mercado a un valor
accesible para el consumidor final.
- Crear en las poblaciones cercanas a la unidad de producción y sus
alrededores, alternativas de empleo estables y bien remuneradas a
través de rubros agrícolas, que exijan procesamiento industrial tal
como lo es la leche, de manera de activar procesos paralelos de
desarrollo en el área que exijan intervención preparada de mano de
obra.
- Crear áreas de ejercicio laboral para profesionales y técnicos medios a
través de rubros exigentes en la aplicación de alta tecnología, por los
niveles de inversión que se requiere.
- Demostrarle al país nacional, que la ganadería puede lograr crear un
verdadero sitio de negocios rentables, sustentables y atractivo;
además de un sitio adecuado para vivir.
- Incorporar un grupo de profesionales al desarrollo que exige el país,
bajo conceptos de aplicación de alta tecnología, garantizándoles
trabajo estable y convirtiendo la zona en una nueva y segura fuente de
empleo bien remunerado, para sus habitantes.
- Los beneficios del gobierno tanto nacional como regional serían:
a.- Se generaría empleo directo a unas 55 personas y unas 50
personas de manera indirecta (manejo de pastos: control de malezas,
plagas, enfermedades, siembra, fertilización, cercas, entre otros), sin
contar los que se generarían por concepto de transporte desde la finca
hasta el sitio de recepción de la leche.
b.- El gobierno tendría un productor seguro y confiable siempre que
estén dadas las condiciones económicas y de seguridad.
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c.- El gobierno tendría un retenedor de impuestos confiable, ya que no
se tendría otras empresas afiliadas a esta empresa ganadera como lo
establece la norma.
1.1.3. Justificación:
Siendo la leche y la carne uno de los alimentos básicos en la dieta
del venezolano, sobre todo por su aporte en cuanto a proteínas se
refiere, se hace imprescindible su consumo diario, por lo cual es
necesario que presente excelente calidad e higiene.
La utilización más racional de los recursos existentes y la
posibilidad de hacer inversiones permitiría lograr la consolidación de la
unidad de producción. La finca no necesita cambiar de sistema de
producción sólo necesita consolidarse y manejarse de la manera más
racional y eficiente. Por lo tanto se plantea un proyecto que permita
hacer las inversiones necesarias para aumentar la producción anual de
ganado y aprovechar adecuadamente la sobreoferta y capacidad de
sustentación existente para lo cual se propone en primera instancia
aumentar el inventario de vientres.
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Las inversiones que se llevarán a cabo en la Unidad de Producción se
justifican, porque se trata de una finca en mejoramiento que con
inversiones no muy altas puede lograr altos niveles de rendimiento.
1.2. Financiamiento:
Para llevar a cabo este proyecto se solicitarán recursos por el
orden de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES (S. 3.266.290,oo), financiado con
recursos de la BANCA PUBLICA, en plazo de 10 años con 1 año de
gracia, a un interés anual del 1,5oo %. (Ver cuadro Nº 22 del servicio de
la deuda).
3. Marco Institucional
3.1. Propietario: EMPRESA INTEGRAL AGROPECUARIA YIRE, C.A.
3.2. R.I.F. J412673068
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3.3. Representante Legal: GUSTAVO DUARTE JURADO
3.4. Cédula de Identidad: 1.587.873
3.5. R.I.F. V-01587873-4
3.3. Dirección: Av. Táchira con calle Sucre, dif. Llano Grande, piso p/b,
Local s/n, sector Barrio Táchira, Guasdualito, Edo. Apure.
3.4. Otra dirección: Urb. Los Teques, Edif. 13, Apto. 03-02, sector Santa
Teresa, San Cristóbal, Edo. Táchira
3.3 .1 Teléfono: 0426-7283520 - 0414 – 73555587
3.4. Experiencia como Productor Agropecuario:
Llevan más de 30 años dedicados al manejo de explotaciones
agropecuarias, además de un socio ser Ingeniero Agrónomo, son
Productores agropecuarios y poseer tradición familiar. Lo que les
permite planificar y dirigir personalmente los objetivos y metas
trazadas en el presente proyecto
4.1.3. Linderos:
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4.1.5. Superficie total:
El Fundo consta de 1.315,88 Has, según documento de propiedad y
Según plano topográfico, donde más del 98% son aprovechables
4.1.6. Tenencia
La unidad de Producción cuenta con terreno propio y debidamente
registrado en el Registro Público del Municipio Muñoz del Estado
Apure, bajo el N° 16, folios 116 al 119, del Protocolo Primero,
Segundo Trimestre, del Tomo Primero (1 o) principal y duplicado del
año 2019.
4.1.7. Drenajes
La finca tiene drenajes naturales, caño inviernero (intermitente), que
atraviesa la finca.
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orgánica. Con estas características del suelo se define como acto
para la explotación del cultivo de pasto.
4.2.3 Climatología:
Según la clasificación de las zonas de vida de Holdrig, se encuentran
ubicadas dentro del bosque Húmedo Tropical, que es una zona de
vida más importante del país, por su adaptabilidad a la agricultura
(especialmente con un poco de riego), para la producción pecuaria,
Los datos climatológicos de la zona, utilizados y analizados son
provenientes de la estación pluviométrica del Ministerio del Ambiente
y de los Recursos Naturales Renovables, dicha estación se
encuentra a escasos Kilómetros de la finca en estudio.
Precipitación:
La media anual en la zona es superior a los 2.200 m.m. Con una
buena distribución, lo que convierte a la finca, en una unidad de
explotación con gran potencial para la cría de ganado bovino y
bufalino.
Fuente: Ministerio del Ambiente
Temperatura:
El control anual es de 28 o C, con una máxima de 38 o C y la mínima
de 22 oC. en el mes de Diciembre.
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Altitud: Aproximadamente entre 120 m.s.n.m.
4.2.4 Hidrología:
4.2.4.1 Requerimientos de riego:
De acuerdo a las experiencias sobre la finca, se puede contar con
pasto verde durante todo el año, por eso la infraestructura de
riego no es imprescindible. La zona por su característica de
precipitación tiene excelentes condiciones para la cría de ganado
de leche y engorde así como también los cultivos de ciclo corto y
cultivos permanentes
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En la finca se han llevado a cabo siembras de diferentes cultivos:
Caña de azúcar, Arroz, Plátano, Parchita, Lechosa, Yuca, Maíz,
Caraota, entre otros, los cuales han demostrado una alta Producción
y Productividad, lo que demuestra que para el cultivo del pasto no se
presentarán en limitantes desde el punto de vista agronómico.
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4.3.8. Manejo de pastos o alimentación (actual).
La finca cuenta con 25 potreros de un promedio de 41 has. (1.040
has. de pastos), donde el ganado permanece un promedio de 5 a 8
días en cada uno de los potreros y se controla la maleza a entradas
y salidas de lluvia durante el año.
- Asistencia técnica
En la zona existen empresas de asistencia técnica y agro técnicos
que prestan sus servicios profesionales.
- Mataderos
Existen varios mataderos en la zona, donde se sacrifican
más de 200 reses diarias en cada uno de ellos y también se
arrima ganado al matadero de Achaguas, mataderos que surten a
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San Cristóbal, Barinas, Lara, como también pequeños mataderos
autorizados por el M.P.P.A.T.
- Receptorías de leche
Existe la planta procesadora de lácteos, la cual tiene una
capacidad de recibir más de 70.000 litros de leche diariamente y
cuenta a su vez con diferentes queseras establecidas en Elorza.
El precio de la leche de vaca es de 0,50 $/litro, aunque el
propósito es la venta del queso a un valor de 2,30 $./kilo de
queso.
5. Aspectos Sociales
5.1. Empleo generados actuales
Actualmente la unidad de producción cuenta con dos empleados
directos y contrata eventualmente (indirectos) unos 15 a 25 obreros
eventualmente en el año, para las labores de mantenimiento de la
finca. Sin embargo al aprobarse y ejecutarse el financiamiento
solicitado se estima aumentar considerablemente los empleos directo
e indirectos
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El recurso humano ya está ubicado y definido proviene de las
poblaciones de Palmarito, Quintero, Módulos de Mantecal,
Mantecal y sus alrededores (existen en la zona un Nº considerable
de fincas productoras de leche y carne). La finca “SAN NICOLAS.
a través de su propietario, acogiendo esta premisa del Estado,
estableció como meta la ampliación de producción lechera, con
visos a crear en la zona un frente de desarrollo agrícola –
agroindustrial que permita a los pobladores de la poblaciones del
PALMARITO, QUINTERO, MÓDULOS DE MANTECAL,
MANTECAL, municipio Muñoz y de sus alrededores tener una
alternativa de empleo estable y permanente, ya que GANADERIA
LECHERA genera alrededor de ella toda una malla de empleo que
se extiende hasta el transporte pesado y con el las empresas de
mantenimiento. Empresas de comercialización de insumos, plantas
alternas de procesamiento de alimentos concentrados para
consumo animal, áreas de educación destinadas a la formación de
mano de obra calificada porque los requerimientos del recurso
humano deberán ser preparados y calificados. Sin embargo se está
preparando personal local de apoyo menor, donde existen más de
600 familias dedicadas a la explotación agrícola y pecuaria,
además existen carreteras agrícolas asfaltadas, caños naturales
con su respectiva zona protectora (vegetación alrededor), puentes
y demás servicios básicos necesarios. La ampliación y
mejoramiento de la finca, generaría una gran cantidad de empleos
directos e indirectos y no causaría ningún Impacto ambiental no
deseado en la zona.
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6. Aspectos Económicos
6.1. Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Producción.
La unidad de producción está actualmente sub-utilizada, como lo
indican los resultados económicos de la misma, ya que no cuenta
con recursos suficientes (capital), para el incremento del rebaño y
mejoramiento de la infraestructura y equipos necesarios para el
manejo integral de una finca. (ver anexo de Manejo actual de la finca)
7. Estudio de Mercado
7.1. Mercadeo y comercialización:
- Canal Mercado Leche: En cuanto a la leche se refiere la misma será
procesada en la misma unidad de producción y vendida a los centros
de comercio comerciales (cadena de supermercados) en los pueblos
y ciudades cercanas a la unidad e producción, propósito de este
proyecto.
-
Canal Mercado de Carne: En cuanto a la carne se refiere el proceso
de comercialización dado por los tradicionales canales de mercado,
siendo los más frecuentes.
8. Estudio Técnico
8.1. Localización del Proyecto.
La unidad de producción se encuentra ubicada en una zona agrícola y
pecuaria por excelencia, en el sector Módulos de Mantecal, municipio
Muñoz, a 90 km. de la población de Mantecal, donde existen
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establecimientos comerciales, todos los servicios básicos tales como:
Educación, Médicos asistenciales, teléfonos, así como buenas vías de
comunicación; como existen establecidos diferentes entes financieros y
comerciales. Esto permite que la unidad de producción no presente
limitaciones en cuanto a servicios básicos se refiere
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El sistema de explotación a implementarse es el manejo semi-
intensivo a base de pasto de pastoreo con una rotación de
potreros, para lo cual se utilizará el manejo intensivo de pastos,
bajo el modelo de los Modulo de Mantecal. y en el caso de los
pastos de corte (diariamente para el ordeño, bajo el modelo de
producción vaca/novillo y con la utilización de animales de alto
mestizaje lechero.
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pasto de corte, 50 de caña forrajera y 100 has. De Sorgo forrajero
y maíz (ensilar), lo cual aumentaría considerablemente la
capacidad de sustentación
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potencialidad, lográndose un mayor rendimiento y acabado del
animal, como un sensible incremento en la producción láctea.
- Prácticas culturales:
Los pastos existentes son:
Alambre: Brachiaria humidicola
Tanner grass: Brachiaria radicans
Los pastos mencionados poseen características muy similares y
tienen un ciclo vegetativo muy similar, a excepción del pasto
Tanner grass, que es de bajío, tienen un promedio de 24 a 28
días dependiendo de la época
El rendimiento de los pastos mencionados promedio con un
manejo adecuado en la zona es de setenta (70) Toneladas de
materia verde (MV)/Ha.
Consumo de materia verde (MV) por unidad animal (UA) por año,
animal de 450 kgs, (el animal consume el 10 % de su peso vivo
es decir 20 toneladas/año con las pérdidas).
70 ton. M.V. = 3,5 UA, capacidad de 20 Ton.MV/UA/Año
sustentación por Ha/año.
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El tipo de semilla a utilizar, ser de material vegetativo de buena
calidad y que presente un grado de maduración aceptable,
partiendo las cepas en cuatro, las cuales a su vez serán utilizadas
en la siembra.
Mantenimiento de pastizales:
Dentro del plan de mantenimiento de los pastizales, se contempla
llevar a cabo una serie de labores culturales requeridas para la
obtención de una oferta de forraje constante. Entre las labores
culturales se hayan enmarcadas:
Control de malezas:
Para efectuar el control de malezas, se tiene contemplado pases
de rotativa, el uso de herbicida potrerón 212, a razón de 2 litros
por Ha por aplicación (2 aplicaciones anuales inicialmente), hasta
que establezca definitivamente el pastizal y no requiera sino del
control mecánico y manual.
Fertilización:
Dependiendo del tipo de suelo, la fertilización se efectuará
siguiendo las siguientes consideraciones:
En el pasto de pastoreo se aplicarán 200 kgs de superfosfato
triple y 200 kgs de urea en dos aplicaciones anuales y
posteriormente de 150 a 200 kgs de fosfato diamónico en una
aplicación.
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300 kgs. De urea, 80 kgs. De sulfato de potasio (dependiendo la
dosis de la fertilidad del suelo) a fin de incorporarla al suelo.
Una vez realizada la incorporación del fertilizante al suelo, y a fin
de obtener un máximo cubrimiento del suelo y una mayor oferta
de forraje verde en pie, se tomarán las siguientes consideraciones
durante la siembra:
- Distancia entre surcos: 0,50 mts.
- Distancia entre plantas: en cadena (chorro corrido), acostadas
los tallos (doble tallo) a una profundidad promedio de 3
centímetros.
El tipo de semilla a utilizar, será de material vegetativo de buena
calidad y que presente un grado de maduración aceptable,
utilizando tallos (estacas) de 3 a 4 nudos).
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Rendimiento pasto de corte:
Las experiencias dadas en diferentes pruebas realizadas por los
mismos productores (ganaderos) y empresas comerciales, han
mostrado que en lotes de segundo corte se ha cosechado once
(11) kilos por metro lineal a los setenta y cinco días. Es decir,
220.000 kilos por hectárea (220 toneladas) con un promedio de la
caña de dos metros con veinte centímetros (2.20 mts). Para el
primer corte se debe dejar espigar todo el cultivo, puede alcanzar
a los 90 días alturas hasta 4 metros, de acuerdo a la fertilización y
la cantidad de materia orgánica aplicada, los siguientes cortes se
hacen cuando el cultivo alcance un 10% de espigamiento., lo cual
se traduce en una capacidad de carga de más de 25 U.a./ha., sin
embargo en este estudio se utilizó 20 u.a./año, para ser
conservador
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9.2. Programa de Desarrollo Animal:
Uno de los principios más importantes es explotar al máximo la
capacidad fisiológica de los animales, suministrando a los mismos
todos los nutrientes necesarios para su óptimo crecimiento y
desarrollo.
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b.- Suplemento Multinutricional.
c.- Alimento concentrado.
d.- Sales minerales ad-livitum, melaza.
e.- Ensilaje de Maíz-sorgo-soya y ración de Caña de Azúcar.
f.- Pasto henificado.
9.3.4. Programa sanitario:
El programa sanitario se llevará a cabo mediante la
realización rigurosa de las actividades siguientes:
a.) Neumoenteritis:
Se aplica a los animales en los primeros cinco (5) días de nacidos
2,5 c.c. vía sub-cutánea.
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b.) Septicemia Hemorrágica:
Se aplica a los animales de un mes de nacidos, tres (3) c.c. vía
sub-cutánea, se repite a los 7 días. El animal adulto se revacuna a
los seis u ocho (8) meses 5 c.c. de la vacuna por la vía sub-cutánea.
Este trabajo se realiza durante todo el año en los becerros, que
vayan naciendo y dos veces al año en adultos.
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h.) Control de endoparásitos:
El uso de un producto determinado para el control de
Endoparásitos, la dosis y la frecuencia debe ser fijado por el médico
veterinario una vez realizados los estudios cropológicos para
determinar las especies de parásitos y su estado cuantitativo pero
por lo menos debe realizarse cuatro veces al año en animales
jóvenes y una vez en adultos.
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9.3.5.1. Manejo de becerras (os)
Es conveniente disponer de un local techado para la crianza de
los becerros en corrales tipo becerreras donde se les proporcionará
todos los cuidados y atención que requieran hasta los dos meses de
edad.
Desde los dos meses de edad, hasta la venta al mercado se les
suministrara forrajes ad-livitum en los potreros, cebada y sales
minerales a discreción.
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- Porcentaje de pariciones en vacas 75%
- Porcentaje de pariciones en novillas 80%
- Porcentaje de mortalidad en adultos 2%
- Porcentaje de mortalidad en mautes (as) 3%
- Porcentaje de mortalidad en becerros (as) 5%
- Porcentaje de descarte en vacas:
- Para el 1er año se descartará el 10 %.
- Para el 2do año se descartará el 15 %.
- A partir del tercer año se descartará el 15 %.
- Duración de la lactancia: 240-270 días.
- Capacidad de carga: 3 U.A/Ha.
- Relación vaca/Toro 25: 1
- Toros 1,50 U.A.
- Vacas 1,00 U.A.
- Novillas 0,75 U.A.
- Maute(as) 0,50 U.A.
- Becerro(as) 0,25 U.A.
- Novillos 1.25 U.A.
(ver cuadro nº 4)
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10. ESTUDIO ECONÓMICO
10.1. Plan de Inversiones: (ver cuadro No. 2, Nº 2-1 y Nº 2-2).
Justificación del Proyecto:
La utilización más racional de los recursos existentes y la
posibilidad de hacer inversiones permitirá lograr la consolidación de la
Unidad de Producción. La finca no necesita cambiar de sistema de
producción sólo necesita consolidarse y manejarse de la manera más
racional y eficiente posible. Por lo tanto se plantea un Proyecto que
permita hacer todas aquellas inversiones necesarias para aumentar la
producción anual de ganado y aprovechar adecuadamente la sobre
oferta en la capacidad de sustentación existente, por lo cual se
propone en primera instancia aumentar el inventario de vientres en el
rebaño.
Las inversiones que se llevarán a cabo en la Unidad de
Producción se justifican porque se trata en primer lugar de una unidad
de producción en mejoramiento y son las mínimas necesarias a
costos relativamente bajos, a continuación se detallan algunos
aspectos:
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con un tamaño aproximado entre 5 a 10 has. y se mejoraran cercas
que se encuentren en mal estado
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9.1.8 Construcción de pozos perforados:
Se requieren recursos para la construcción de dos pozos
perforados de 16” y 80 metros de profundidad, necesario para el
riego de los cultivos y pastizales planificados.
41
.
10.1.13. Compra de máquinas silo-embutidora:
Se requieren recursos para la compra de una máquina silo-
embutidora, necesarias para el ensilaje del pasto de corte, maíz,
sorgo, soya, leguminosas, a racionar diariamente.
.
10.1.14. Compra de equipamiento de fábrica de queso
Se requieren recursos para la compra de la maquinaria necesaria
para el procesamiento de la leche en su transformación en queso:
Tinas, tanques metálicos, tanques plásticos, descremadora, calderas,
pesas, moldes, basculas, otros.
10.1.15. Semovientes:
El plan contempla la compra de 1.800 vacas (preñadas) de
ordeño, mestizaje tipo PARDO SUIZO y CARORA, que sumados a
los animales ya existentes, lograrán el objetivo de que estos animales
comiencen a producir desde el primer año, de esta manera
garantizar ingresos necesarios para el mantenimiento de la Unidad de
Producción, como también capitalizar los recursos para hacer frente a
los compromisos contraídos en el presente Plan.
De igual forma se adquirirán 72 toros reproductores de alto
mestizaje PARDO SUIZO y CARORA, ya probados; de comprobada
calidad genética.
Estos animales deben constar con certificado de preñez (en el
caso de las vacas), certificación de inmunizaciones de las principales
(vacunas) contra enfermedades de la zona. Deben presentar
certificados de ser animales libres de Brucelosis y Tuberculosis.
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10.2. Cronograma de inversión
PLAN DE
MESES
CONCEPTO INVERSIONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Bs.S.)
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11. COSTOS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
Aspectos sobre la planificación presentada:
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en la Unidad de Producción en un tiempo dado. ( ver cuadro Nº
7)
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todos los años y el saldo pendiente del último año de pago se
sumará a la amortización del crédito del mismo año. (ver cuadro
Nº 21)
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como el plan de inversiones para el mantenimiento óptimo de
dichos implementos agrícolas. (Ver cuadro Nº 19 )
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plan de financiamiento que sea otorgado por la Entidad Financiera.
(Ver cuadro Nº 23 )
48
está por encima del 30 % siendo mayor que este costo de
oportunidad del capital. Por tanto se demuestra la viabilidad
financiera del mismo. Esta tasa interna de retorno indica que el
proyecto puede soportar un interés mayor del 30,oo % sin sufrir
pérdida alguna. (Ver cuadros Nº 28 y Nº 28-1 )
49
En este caso, los resultados obtenidos de la sensibilización
realizada fueron positivos, y se encuentran dentro de los parámetros
financieros adecuados a un proyecto de esta naturaleza.
50
Cuadro No. 1
AVALUO
DESCRIPCION $.
1.2. Pastizales:
Existen 700 Has donde se encuentran establecidos los pastos
introducidos (artificiales) en buenas condiciones de manejo
agronómico, totalmente deforestadas y mecanizadas.
A razón de 1.500,00 $/Ha.
Valor Actual ...........................................................................
1.050.000,00
1.3. Pastizales:
Existen 150 Has donde se encuentran establecidos los pastos
artificiales con cierto grado de malezas (20 %). Totalmente
mecanizadas.
A razón de 1.000 $/Ha.
Valor Actual ...........................................................................
150.000,00
1.4. Pastos naturales:
Existen 20 Has del cultivo de patilla, en desarrollo. Totalmente
mecanizadas.
A razón de 750,00 $/Ha.
Valor Actual ...........................................................................
15.000,00
1.5. Rastrojos bajos:
Existen 15 Has de rastrojos bajos (1 año), anteriormente
utilizadas para la siembra de cultivos bajos. Totalmente
mecanizadas.
A razón de 500 $/Ha.
Valor Actual ...........................................................................
7.500,00
1.5. Montaña:
Existen 10 Has de montaña, utilizada como reserva forestal,
consta de árboles maderables autóctonos de la zona, se
aprovecha para construcción de cercas, corrales, entre otros.
A razón de 500 $/Ha.
Valor Actual ...........................................................................
51
instalaciones, caminos, caños, lagunas, zona protectora, etc.
(valor incluido en el precio por tierras e instalaciones y
construcciones.)
2. INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES
52
a través de cableado y postes, además de una red de
conexiones (aéreas), de 2 hilos, que llevan la electricidad
hacia las partes de la propiedad donde se hace necesario.
Longitud 1.000 mts.
Edad aparente 7 años
Conservación Buena
Valor actual 1.000 M.L. x 4.000.000 $./M.L. = 4.000.000,oo $.
Transformador = 4.000.000 $.
Total = $. 8.000.000,00
53
Características 02 habitaciones.
Columnas de concreto, con paredes de bloques de
Estructura cemento, frisados y pintados. Posee aducción y luz
eléctrica
Piso De concreto con cemento
Techo Acerolit, sobre estructura metálica.
Puertas En lámina metálica.
Ventanas Metálica, con rejas protectoras
Instalaciones Superficiales con acometida para 110 voltios en tubería
eléctricas EMT.
Área Total 48 M2. (8 mt. x 6 mt.)
Edad aparente 8 años
Conservación Buena
Valor actual 48 M2 x 10.000.000 $./M2. = $. 480.000.000.
54
estructura metálica, 6 travesaños y estantes cada 1,5
mts.. Consta de un corral de empuje y dos corrales de
aparte.
Área total 150 M.l.
Edad aparente 3 años
Conservación Buena
Valor actual 150 M.L. x 2.500 $./M.L. = $. 375.000.000
7.11. COCHINERA
VALOR ACTUAL
CONCEPTO
$.
Pozos perforados 6.000.000
Vialidad interna 22.500.000
Cercas convencionales 160.000.000
Luz eléctrica 8.000.000
Vivienda fundación 2 1.008.000.000
Vivienda fundación 1 1.920.000.000
Vivienda fundación 1 480.000.000
Baño y área de servicios 256.000.000
Galpón de descanso y cocina 720.000.00
Conjunto de corrales y manga. 375.000.000
55
Cochinera 270.000.000
Lagunas artificiales 192.000.000
TOTALES 5.417.500.000
8.3. MOTORASPERJADORA.
8.5. MOTORASPERJADORA.
8.6. MOTOSIERRA.
56
CANTIDAD MARCA MODELO
2 STHILL 2012
Valor actual 3.000.000 $.
VALOR VALOR
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Toros de ceba CABEZAS 80 2.820.000 225.600.000
Mautes de ceba CABEZAS 30 1.650.000 49.500.000
Yeguas CABEZAS 2 700.000 1.400.000
Caballos CABEZAS 4 800.000 3.200.000
57
CONCEPTO $.
58
Cuadro Nº 2
1. Pastos y Forrajes: $. %
2. Construcciones e instalaciones: $. %
59
3.1. Compra de dos tractores agrícolas.
Según cotización anexa ..................................... 200.000,00
3 Semovientes. $. %
60
3.1. Adquisición de 1.800 vacas (preñadas), de alto
mestizaje lechero. A razón de 800,oo dólares.
c/u. Según cotización anexa ..................... 1.840.000
61
Cuadro Nº 2.
62
2.4. Compra de una planta eléctrica de 80 KVA, a
gasoil.
Según cotización anexa ..................................... 7.000.000.000
5.
Cuadro Nº 2.
63
1.3. Siembra de 50 has. de pastos de corte.
A razón de 35.000.000 Bs.S./ha......................... 1.750.000.000
64
PROPUESTA AGROPECUARIA
PARROQUIA: CAZORLA
ESTADO: GUARICO
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