Vicerrectoría Académica

Dirección de Desarrollo Educativo

GUÍA 4: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Ciclo
Carrera Sección Aula
lectivo
Asignatura Administración de Proyectos 01 02-2020 VIRTUAL
Docente titular Lic. José Ernesto López
Docente Auxiliar N/A
Fecha de asignación
Unidad de
▪ Comunicación, riesgos y monitoreo
Aprendizaje

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

I. PRESENTACIÓN
El trabajo a desarrollar durante el presente ciclo consiste en la formularán de las herramientas de gestión de
proyectos que la gerencia necesita y utiliza para dirigir de manera exitosa la ejecución de un proyecto; para ello,
el equipo conformado deberá continuar con el proyecto base que ha utilizado para resolver las guías anteriores
para el desarrollo del caso práctico en esta asignatura.

II. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

El objetivo principal esta actividad, es que los estudiantes puedan poner en práctica todos los conocimientos
teóricos adquiridos en el desarrollo de la presente asignatura, bajo una metodología aprender – haciendo; para
lo cual, formularán las herramientas de gestión más importantes que la gerencia necesita para dirigir de manera
exitosa un proyecto.

III. CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

El cuerpo principal del trabajo a desarrollar estará conformado fundamentalmente por las herramientas de
gestión de proyectos tal como se describe a continuación:
1 MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
La matriz de comunicaciones es una herramienta de gestión que contiene una descripción detallada de todos los
requisitos y necesidades de información de los participantes del proyecto y cuya responsabilidad de elaborar e
implementar recae sobre el líder del proyecto.

La matriz es más que una lista de lo que el proyecto comunica; se trata de una estrategia que permite enfocar los
recursos en las comunicaciones más importantes. Una buena matriz de comunicaciones permitirá al proyecto y a
sus stakeholders recibir información práctica, confiable y sobre todo pertinente en relación con las necesidades
de los diferentes involucrados que toman sus decisiones y forman sus opiniones con base en las comunicaciones
que reciben.

1
El formato utilizado para la matriz de comunicaciones es el siguiente:
RESPONSABILIDAD TIEMPO

DESCRIPCIÓN OBJETIVO REMITENTE DESTINATARIO MEDIO

ELABORA AUTORIZA ENVÍA RETROALIMENTA FECHA FRECUENCIA
INICIAL
Inicio del Dar a Director Stakeholders Reunión Coordinador Director Asistenta Director del 01-01- Una sola
proyecto conocer el del virtual - admvo. del admvo. proyecto 2021 vez al
inicio de proyecto Salón proyecto inicio del
operaciones Teams proyecto
del
proyecto
Etc…

Detalle de columnas:
Descripción: en esta columna se debe detallar los tipos de evento, informe técnico, informe de gestión, informe
de auditoría, estados financieros, informe de evaluación del proyecto, cumplimiento de hitos, etc… que son
necesarios informar a los Stakeholders o usuarios de la información del proyecto de acuerdo con condiciones
contractuales o a solicitud de los mismos. La informacón que se debe comunicar debe reunir las caracteristicas de
relevancia, objetividad, oportunidad y verificabilidad
Objetivo: en esta columna se escribe el objetivo de la comunicación, por ejemplo: informar sobre el avance físico
y financiero mensual del proyecto
Remitente: Es la persona o entidad que remite el informe o mensaje
Destinatario: Es la persona o entidad a quien va dirigido el informe o mensaje
Método: Es la forma como se transmite la comunicación, por ejemplo, carta, memorándum, correo interno,
correo externo, fax, video, taller, presentación multimedia, reunión presencial, etc…

Responsabilidades:
Preparación: entidad, persona o cargo, responsable de elaborar el informe o mensaje
Autorización: entidad, persona o cargo, responsable de autorizar el informe o mensaje
Envío: entidad, persona o cargo, responsable de enviar la comunicación
Retroalimentación y seguimiento: entidad, persona o cargo, responsable de retroalimentar y dar seguimiento la
comunicación ante los Stakeholders/usuarios

2
Tiempo:
Fecha inicial: Primera fecha en la cual se debe enviar la comunicación
Frecuencia: Periodicidad en la cual se debe enviar la comunicación, ejemplo: diario, semanal, mensual, trimestral,
anual, etc…, en caso de ser una sola vez al inicio o al final del proyecto referirse "una sola vez al inicio o al final del
proyecto"

2. MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

2.1 Identificación de riesgos.

La evaluación de riesgos analiza la probabilidad, impacto, y efecto de todos los riesgos conocidos que pueden
afectar el proyecto, como también las acciones correctivas que deben llevarse a cabo en caso de que el riesgo
llegara efectivamente a ocurrir. El análisis de riesgos implica la identificación de fuentes de riesgo y la evaluación
cuantitativa y cualitativa del riesgo.

Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos. Los riesgos
conocidos son aquéllos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible planificar respuestas para
tales riesgos.

Los riesgos existen desde el momento en que se concibe un proyecto. Avanzar en un proyecto sin adoptar un
enfoque proactivo en materia de gestión de riesgos aumenta el impacto que puede tener la materialización de un
riesgo sobre el proyecto y que, potencialmente, podría conducirlo al fracaso.

Principales riesgos del proyecto. Listar todos los riesgos asociados al proyecto, estos pueden ser de índole
financiera, política, social, ambiental, operativa, gestión, etc.

Los siguientes ejemplos pueden servir de referencia:

Categoría Riesgo Descripción

Gestión 1. Decisiones gerenciales poco asertivas El gerente del proyecto no tiene las
competencias necesarias para dirigir el proyecto
No se tiene una visión clara del rumbo del
2. Carencia de plan estratégico del negocio, lo que dificulta organizar el trabajo con
negocio y de manuales de procesos base a metas. Además, no se tienen procesos
Etc… estandarizados para realizar el trabajo.

Operativo 3. Equipo obsoleto para el proceso de Los equipos que se utilizan en la producción ya
producción agotaron su vida útil y el costo de mantenimiento
es demasiado alto y atentan con la seguridad de
los trabajadores.

4. Alto índice de desperdicio en el proceso

de producción Materias primas no tienen la calidad requerida
Etc…

3
 Financiero 5. El presupuesto es insuficiente para las El financiamiento del proyecto no está
inversiones requeridas garantizado según es requerido
Etc…
Político 6. Aprobación de nuevas leyes que Existe en el congreso una ley que busca prohibir
prohíben la instalación de proyectos de la instalación de proyectos…
esta naturaleza
Etc…
Ambiental 7. Daños a la flora y fauna La instalación del proyecto implica tala de
árboles y remoción de suelos
Social 8. Oposición de los habitantes aledaños al Los habitantes no están de acuerdo con el
proyecto a la implementación de este proyecto o no están informados
Etc… Etc…

2.2 Matriz de evaluación de riesgos.

Con los riesgos identificados para el proyecto, construir matriz de evaluación de cada uno de los riesgos, la cual
debe contener como mínimo lo siguiente: (i) riesgos, (ii) descripción del riesgo, (iii) síntomas mostrados por riesgo,
(iv) probabilidad de ocurrencia (alta, media o baja), (v) impacto que genera el riesgo (alto, medio o bajo) y (vi)
nivel de prioridad o severidad. Pare ello se debe utilizar la matriz siguiente:

Evaluación
Tipo de riesgo Descripción Síntoma Probabilidad Impacto Severidad
(1-5) (1-5) (1-25)
OPERATIVO
1…
GESTIÓN
1…
FINANCIERO
1…
POLÍTICO
1…
SOCIAL
1. ..
AMBIENTAL/NA
TURAL
Tormenta con
• Alertas del ministerio
vientos de 200
del medio ambiente
1. Huracán kilómetros por hora
• Nubosidad extrema
grado 4 que impedirá la 5 5 25
• Vientos fuertes
2….. continuidad de las
operaciones del • Daños en países
vecinos
proyecto

4
Criterios de clasificación

CATEGORÍA NIVEL DE SEVERIDAD NIVEL DE 5 10 15 20 25

DEL RIESGO PRIORIDAD
4 8 12 16 20

Probabilidad
Severidad alta 20-25
Severidad media alta 15-19 3 6 9 12 15
Severidad media 10-14
2 4 6 8 10
Severidad media baja 5-9
Severidad baja 1-4 1 2 3 4 5
Impacto
Detalle de las columnas:

Tipo de riesgo: en esta columna se listan todos los riesgos del proyecto clasificándolos en operativos, de gestión,
financieros, políticos, sociales, ambientales, etc

Descripción: detallar el riesgo y la afectación de este tiene o tendrá en los resultados del proyecto, es
importante resaltar que resultados del proyecto se verán afectados con dicho riesgo

Síntoma: reflejar el indicio del riesgo que está afectando o que va a afectar en el futuro, por ejemplo, en el
caso del riesgo "Escases de materia prima", el síntoma puede ser retraso en la producción, incumplimiento de
pedidos, reducción en las ventas, pérdida de clientes, etc

Evaluación:

Probabilidad: en una escala de 1 a 5 establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo, significando 5

probabilidad muy alta, 4 probabilidad media alta, 3 probabilidad moderada, 2 probabilidad media baja y 1
probabilidad muy baja de ocurrencia
Impacto: en una escala de 1 a 5 establecer el nivel de impacto que tendría el riesgo en los resultados del proyecto
en caso de ocurrencia, significando 5 impacto alto, 4 impacto medio alto, 3 impacto moderado 2 impacto medio
bajo y 1 impacto bajo que generará el riesgo
Severidad: es el resultado de multiplicar la probabilidad por el impacto y se determina de acuerdo con los
puntajes, así:
Severidad alta 20-25 puntos
Severidad media alta 15-19 puntos
Severidad media 10-14 puntos
Severidad media baja 5-9 puntos
Severidad baja 1-4 puntos

Nota: Cada una de las casillas en la columna de severidad, de acuerdo con el resultado de la evaluación, se debe
asignar el color que corresponda según la categorización del riesgo

2.3 Plan de mitigación de riesgos. Establecer las acciones para mitigar cada uno de los riesgos identificados
para el proyecto. Este plan debe contener como mínimo lo siguiente: (i) acciones de mitigación por cada uno de
los riesgos, (ii) responsable de implementar las acciones, (iii) costo de las acciones, (iv) fechas en las cuales se van
a implementar las acciones. Pueden hacer uso de la siguiente matriz:

5
 Tipo de riesgo Actividades Recursos Costos
Prevención/ Responsable Fecha Observaciones
mitigación Detalle Cant. UM Unitario Total
OPERATIVO

1.
2….
GESTIÓN
1.
2….
FINANCIERO
1.
2….
POLÍTICO
1.
1….
SOCIAL
1
2….
AMBIENTAL
1. Huracán • Poda de Comité de • Moto cierra 1 Unidad $300.00 $300 Pendiente La fecha se
grado 4 árboles desastres del • Equipo de 1 Unidad $5,000.00 $5,000.00 pondrá en el
aledaños a las proyecto alerta momento de
instalaciones • Equipo de 10 Kits $100.00 $1,000.00 activación del
• Afianzamiento bioseguridad riesgo *
de techos • Etc..
• Instalación de
sistema de
alerta
temprana
• Diseño de
protocolo
actuación, etc..
2.
*En caso de riesgos previsibles, se deben poner las fechas en las que se estaría ejecutando las acciones de
prevención o mitigación de los riesgos.
Detalle de las columnas:

Tipo de riesgo: en esta columna se listan los riesgos clasificándolos en operativos, de gestión, financieros,
políticos y sociales, son los mismos establecidos en la matriz de evaluación de riesgos

Tipo de riesgo: en esta columna se listan los riesgos clasificándolos en operativos, de gestión, financieros,
políticos y sociales, son los mismos establecidos en la matriz de evaluación de riesgos

6
Actividades de Prevención/mitigación: detalle de todas las actividades necesarias para prevenir, mitigar o
controlar los riesgos. Las acciones de prevención son las medidas para evitar que un evento se convierta en un
desastre y las acciones de mitigación son medidas para reducir la vulnerabilidad frente a las amenazas del riesgo.
Responsable: Persona o cargo a quien se le atribuye la responsabilidad de ejecutar cada una de las actividades
de mitigación.
Recursos: Detalle de bienes, personas, o servicios requeridos para ejecutar cada una de las actividades de
mitigación del riesgo.
Costos: valor monetario que implica incurrir por el uso o consumo de los recursos requeridos para la ejecución
de cada una de las actividades de mitigación del riesgo.
Fecha: Periodo en e cual se espera que las actividades de prevención o mitigación para cada uno de los riesgos
sea ejecutada, es necesario poner la fecha de inicio y finalización.
Observaciones: cuando sea necesario se ponen notas aclaratorias de la información presentada en las celdas o
filas del plan de mitigación de riesgos, por ejemplo criterios y formas de cálculo de los costos, aclaraciones a
alguna información, etc..

3. MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Un sistema de monitoreo y evaluación es un componente crucial de un buen mecanismo de gestión y rendición
de cuentas de proyectos. Un proceso de seguimiento y evaluación oportuno y confiable brinda información que
permite:
• fundamentar la ejecución del proyecto o programa con informes exactos y basados en pruebas, que
proporcionan datos a los responsables de la gestión y de la adopción de decisiones de modo que dirijan la
intervención y mejoren sus resultados
• Contribuir al aprendizaje institucional y a la difusión de conocimientos al compartir y reflexionar sobre las
experiencias y enseñanzas de modo que podamos extraer óptimo provecho de lo que hacemos y cómo lo
hacemos
• Velar por la rendición de cuentas y el cumplimiento al demostrar si hemos llevado a cabo nuestra tarea conforme
a lo acordado y en consonancia con las normas establecidas,
• Brindar oportunidades para que las partes interesadas, en particular los beneficiarios, expresen sus opiniones y
percepciones acerca de nuestra labor, mostrándonos como ejemplos de apertura a las críticas y exteriorizando
nuestro deseo de aprender de las experiencias y de adaptarnos a las necesidades cambiantes
• Fomentar y encomiar nuestra labor poniendo énfasis en nuestros logros y resultados, reforzando la moral y
contribuyendo a la movilización de recursos, etc..
•
El formato a utilizar para construir la matriz de monitoreo y evaluación es el siguiente:

Acciones a Responsable
Problemas o
Acciones de implementar de Fecha de
Resultado Indicador Responsable Frecuencia desviaciones
seguimiento (correctivas/ implementar cumplimiento
encontradas
preventivas) las acciones
Comp. 1:
Producción
R1.1 0% de Índice de • Supervisión en Supervisor Diaria
desperdicio desperdicio = planta Etc…
Cantidad de
7
 Acciones a Responsable
Problemas o
Acciones de implementar de Fecha de
Resultado Indicador Responsable Frecuencia desviaciones
seguimiento (correctivas/ implementar cumplimiento
encontradas
preventivas) las acciones
de MP al final MP utilizada/ • Verificación de
del proyecto total estándar consumos
de MP)*100 • Revisión de tablero
de producción
• Reunión semanal de
control
• Etc…

E1.1.1

E1.1.2

R1.2

E1.2.1

E1.2.2

R1.3…

Comp. 2:
etc.

Detalle de las columnas

Resultado: en esta columna se colocan los resultados, los cuales son los que se establecieron en la matriz de su
mismo nombre
Forma de medición o cálculo: plasmar la formula como será calculado el indicador para efectos de su medición
del cumplimiento a una fecha determinada
Acciones de seguimiento: reflejar todas las actividades a desarrollar para asegurar el cumplimiento del
resultado y del indicador en la fecha prevista, por ejemplo: reuniones periódicas con el equipo de trabajo,
supervisión en campo del desempeño, revisión de avances físicos y financieros, verificación de cumplimiento de
jornadas de trabajo, revisión del avance en la ejecución del plan operativo, Jornadas de evaluación del proyecto,
etc..
Responsable: Persona o cargo a quien se le atribuye la responsabilidad de ejecutar cada una de las actividades
de seguimiento
Frecuencia: Periodicidad en la cual se debe realizar las actividades o acciones se seguimiento, ejemplo: diario,
semanal, mensual, trimestral, anual, etc
Problemas o desviaciones encontradas: esta columna será llenada hasta que el proyecto esté en ejecución, la
información que se pondrá es de acuerdo con lo diagnosticado en el monitoreo y evaluación realizado
Acciones a implementar: esta columna será llenada hasta que el proyecto esté en ejecución, la información que
se pondrá será de acuerdo con los problemas o desviaciones encontradas

8
Acciones a implementar: esta columna será llenada hasta que el proyecto esté en ejecución, la información que
se pondrá será de acuerdo con los problemas o desviaciones encontradas, estas pueden ser de índole correctivo
o preventivo
Responsable de implementar las acciones: esta columna será llenada hasta que el proyecto esté en ejecución,
la información que se pondrá es la persona o cargo a quien se le atribuye la responsabilidad de ejecutar cada
una de las acciones a implementar para la solución de los problemas o desviaciones encontradas en el seguimiento
Fecha de cumplimiento: esta columna será llenada hasta que el proyecto esté en ejecución, la información que
se pondrá es el periodo en el cual se pretende desarrollar cada una de las acciones correctivas o preventivas
para solucionar los problemas o desviaciones encontradas en el seguimiento

IV. FORMATO DE PRESENTACIÓN FORMAL DEL TRABAJO

La estructura del documento estará fundamentada en una presentación formal, así:
1. Portada - reflejar la identificación de la universidad, asignatura, título del proyecto, equipo responsable con
su número de carnet, nombres y apellidos completos, firma y porcentaje de participación (del 0% al 100% )
para cada uno, según evaluación realizada por el coordinador del equipo.
2. Índice – presentar la tabla de contenidos automático a nivel de títulos y sub títulos, estos deben estar
debidamente numerados en orden lógico y secuencial.
3. Glosario – Presentar en orden alfabético la lista de términos o abreviaturas que se están utilizando en el
desarrollo del trabajo, por ejemplo: UTEC = Universidad Tecnológica de El Salvador.
4. Introducción – reflejar la finalidad del trabajo, descripción de la estructura y contenido, beneficios y usos que
puede dársele al trabajo que está presentando para este avance.
5. Objetivos del trabajo – resultados del aprendizaje que académicamente se espera lograr con el desarrollo
del trabajo que presenta en este avance.
6. Herramientas para la gestión del proyecto
6.1 Acta de Constitución
6.2 Gobernabilidad del Proyecto
6.3 Matriz de Resultados
6.4 Matriz de Stakeholders
6.5 Estructura desglosada del trabajo
6.6 Matriz de responsabilidades
6.7 Plan de ejecución del proyecto
6.8 Cronograma
6.9 Ruta critica
6.10 Plan de adquisiciones y contrataciones
6.11 Programación física y financiera del proyecto
6.12 Curva de costos
6.13 Matriz de comunicaciones
6.14 Matriz de gestión de riesgos
6.15 Matriz de monitoreo y evaluación
7. Conclusiones - formularse en función de los aspectos positivos o negativos que se presentan el trabajo.
8. Recomendaciones- estrategias o acciones a implementar para aprovechar los aspectos positivos o para
mitigar los aspectos negativos a los que se hizo alusión en las conclusiones
9. Bibliografía – referencias de libros de texto, estudios, revistas especializadas, páginas web, etc.

9
10. Anexos – deben estar referenciados en el cuerpo del documento y numerados en orden correlativo. Estos
pueden ser formatos, matrices u otros instrumentos utilizados para el estudio.

El formato a utilizar para elaborar el documento, debe ser letra arial No. 11 para contenido de texto normal y No.
10 en tablas. Los márgenes superior e izquierdo deben ser 2.5 cm y los márgenes derecho e inferior debe ser 2.0
cm. Los títulos y sub títulos principales se escriben en mayúscula y resaltados en negrilla. Favor seguir un formato
numérico para mostrar la secuencia de los contenidos en el desarrollo del trabajo, por ejemplo: título principal
1.0, sub título 1.1, sub sub título 1.1.1, etc. a lo largo de todo el documento. Además, no olvidar poner número a
todas las páginas del documento. El documento debe ser subido en el aula virtual por el Coordinador del equipo
de proyecto en un único archivo en formato PDF.

En caso de tablas que se muestren en más de una página, mantener fija la fila donde están los nombres de las
columnas.

I. FECHA DE ENTREGA
El trabajo desarrollado deberá ser presentado en la misma fecha del cuarto examen parcial, para ello se le
proporcionará un link en el aula virtual de apoyo para que el Coordinador del equipo de proyecto pueda subir el
documento en un solo archivo en formato PDF.
II. EVALUACIÓN
La asignación de la nota al trabajo escrito presentado estará en función de los siguientes criterios:
Cumple en la fecha de Desarrolla todos los Nivel de profundidad y Cumplimiento de
entrega según tópicos exigidos en la claridad en el desarrollo y Formato, orden y
programación guía para el avance presentación de los limpieza en el
correspondiente contenidos documento
10% 10% 50% 30%

10
 ANEXOS
FORMATOS A UTILIZAR

MATRIZ DE COMUNICACIONES

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

EMPRESA: LA INDUSTRIAL SA DE CV
PROYECTO: MONTAJE DE LA PLANTA PROCESADORA DE AÑIL
CÓDIGO: P001
TITULO: MATRIZ DE COMUNICACIONES
EJECUTOR: GERENCIA DE OPERACIONES
PERIODO: ENERO 2021 A DICIEMBRE 2025
MONTO DE LA INVERSIÓN: US$2,000,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BANCO DE INVERSIONES

II. CONTENIDO DE LA MATRIZ

RESPONSABILIDAD TIEMPO

DESCRIPCIÓN OBJETIVO REMITENTE DESTINATARIO MEDIO

ELABORA AUTORIZA ENVÍA RETROALIMENTA FECHA FRECUENCIA
INICIAL

III. FIRMAS

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: FECHA DE

APROBACIÓN

FIRMA: FIRMA: FIRMA: DÍA:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: MES:
TITULO: TITULO: TITULO: AÑO:

11
 MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

EMPRESA: LA INDUSTRIAL SA DE CV
PROYECTO: MONTAJE DE LA PLANTA PROCESADORA DE AÑIL
CÓDIGO: P001
TITULO: MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS
EJECUTOR: GERENCIA DE OPERACIONES
PERIODO: ENERO 2021 A DICIEMBRE 2025
MONTO DE LA INVERSIÓN: US$2,000,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BANCO DE INVERSIONES

II. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Evaluación
Tipo de riesgo Descripción Síntoma Probabilidad Impacto Severidad
(1-5) (1-5) (1-25)
OPERATIVO
1…
GESTIÓN
1…
FINANCIERO
1…
POLÍTICO
1…
SOCIAL
2. ..
AMBIENTAL/NA
TURAL
1…

Criterios de clasificación

5 10 15 20 25
4 8 12 16 20
Probabilidad

3 6 9 12 15
2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
Impacto

12
III. PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

Tipo de riesgo Actividades Recursos Costos

Prevención/ Responsable Fecha Observaciones
mitigación Detalle Cantidad UM Unitario Total

OPERATIVO

1.
2….
GESTIÓN
1.
2….
FINANCIERO
1.
2….
POLÍTICO
1.
1….
SOCIAL
1
1….
AMBIENTAL
1…

IV. FIRMAS

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: FECHA DE

APROBACIÓN

FIRMA: FIRMA: FIRMA: DÍA:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: MES:
TITULO: TITULO: TITULO: AÑO:

13
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

EMPRESA: LA INDUSTRIAL SA DE CV
PROYECTO: MONTAJE DE LA PLANTA PROCESADORA DE AÑIL
CÓDIGO: P001
TITULO: MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
EJECUTOR: GERENCIA DE OPERACIONES
PERIODO: ENERO 2021 A DICIEMBRE 2025
MONTO DE LA INVERSIÓN: US$2,000,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BANCO DE INVERSIONES

II. CONTENIDO DE LA MATRIZ

Acciones a
Problemas o Responsable de
Acciones de implementar Fecha de
Resultado Indicador Responsable Frecuencia desviaciones implementar las
seguimiento (correctivas/ cumplimiento
encontradas acciones
preventivas)
Comp. 1:

R1.1

E1.1.1

E1.1.2

R1.2

E1.2.1

E1.2.2

R1.3…

Comp. 2:
etc.

III. FIRMAS
ELABORADO: REVISADO: APROBADO: FECHA DE
APROBACIÓN

FIRMA: FIRMA: FIRMA: DÍA:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: MES:
TITULO: TITULO: TITULO: AÑO:

14