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1.0 PROPOSITO
Identificar, controlar y dar disposición final a Productos No Conformes, con el fin de prevenir su uso
y entrega involuntaria.

2.0 ALCANCE
Producto descascarado de la Planta IMANISA

Elaboró Revisó Aprobó

Ing. Aura Esther Poveda Ing. Aura Esther Poveda Ing. Byron Alvarado
Sello
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3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Es responsabilidad del Responsable de Control de Calidad, en conjunto y con autorización
del Gerente General, dar disposición final de producto no conforme.
Nota: Las responsabilidades no descritas en esta sección se muestran en el mismo procedimiento.

4.0 PROCEDIMIENTO
4.1 Detección de producto no conforme.
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4.1.1 Los productos no conformes son detectados mediante los controles de

verificación de producción por parte de control de calidad.

a) Cuando un lote, marca aflatoxina fuera del parámetro establecido en la

ficha de especificaciones de cada cliente o esta fuera de parámetro
permisible para consumo humano. Ver ejemplo ANEXO 1.

b) Cuando existe marcaciones de plaga en el proceso de descascarado y

se sospecha de posible contaminación en un lote especifico.
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c) Cuando un lote almacenado en bodega, es afectado por roedores.

d) Cuando un lote cerrado almacenado en bodega, se detecta daño en el

empaque.

4.2 Análisis y Disposición final de Productos No Conformes.

4.2.1 En el caso mencionado en el ítem 4.1.1.a, se procede de la siguiente manera:
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a) Si el lote no cumple con las especificaciones declaradas por el cliente al

que se está destinando, El Responsable de Control de Calidad, procede a
su reasignación a otro cliente con parámetros de aflatoxina con límite
superior permisible.
b) Si el lote esta fuera de parámetro permisible para consumo humano, el
Responsable de Control de Calidad solicita autorización a los directivos,
para enviar a Industria dicho lote.
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c) El responsable de Control de Calidad, debe garantizar a través del

programa de inventario, que el departamento de
comercialización/despacho envíe el lote al destino indicado.

4.3 En el caso mencionado en el ítem 4.1.1.b, se procede de la siguiente manera:

4.3.1 Mediante un correo electrónico, el Responsable de Control de Calidad,

solicita apoyo al Responsable de la Planta y Responsable de Bodega
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Oro, para realizar muestreo aleatorio del lote cerrado identificado

como sospechoso.

4.3.2 El lote sospecho se identifica con color rojo y se bloquea en el sistema

de inventario de producto oro (no disponible para exportación) para
realizar el procedimiento solicitado de muestreo, y luego ser
inspeccionado por las bandas de selección manual:
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4.3.3 Si el producto presenta índices de infestación leve, se procede a

fumigar en situ. Pasado el tiempo de cuarentena, se verifica la
efectividad de este proceso, hasta asegurar que el producto cumple
con las especificaciones de calidad.
4.3.4 Si el lote presenta índices de infestación alta, el lote es aislado y se le
fumiga con dosis mayores y se asegura la efectividad del proceso hasta
que cumpla las especificaciones de calidad. Como una medida de
seguridad, se solicita al Responsable de la Planta de descascarado, el
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proceso de zarandeo y reempaque del lote en mención, para eliminar

cualquier presencia de plaga muerta.

4.4 En el caso mencionado en el ítem 4.1.1.c, se evacua de la siguiente manera:

4.4.1 El Responsable de la Bodega Oro informa del hallazgo, vía telefónica, al

Responsable de Control de Calidad.
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4.4.2 El responsable de Control de Calidad, orienta a la supervisora, la

inspección y evaluación de los sacos afectados por el roedor.

4.4.3 Se procede a evaluar los sacos directamente afectados y los sacos del
perímetro más cercano para determinar el grado de infestación.

4.4.4 Los sacos afectados directamente, se solicita autorización a los

directivos para proceder a la destrucción.
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4.4.5 Los sacos identificados como sospechosos, se abren, se hace un cambio

empaque, y se determina el producto afectado mediante una prueba
de visión y olfato. En dependencia de la afectación, se manda a destruir
o se envía a industria. Para ambas disposiciones se solicita autorización
vía electrónica a los directivos.
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4.4.6 Cuando se identifica algún lote con daños en el empaque, el

Responsable de Bodega, solicita al Responsable de la Planta, el debido
trasiego a un empaque nuevo.

5 DEFINICIONES
Producto No Conforme: Todo producto que reciba una clasificación diferente a la que le
corresponde de acuerdo con las especificaciones establecidas con que se trabaje. También se
puede detectar producto no conforme por infestación o daño de los empaques.
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Industria:

6.0 REFERENCIAS
Ver procedimiento de Comercialización……..
Ver procedimiento de control fitosanitario…..
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7.0 ANEXOS:

8.0 REGISTROS DE CALIDAD

Nombre del Registro Responsable del Archivo Tiempo de Retención
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9.0 HISTORIA DE CAMBIOS

N° de Cambio Modificación Razón del cambio Fecha del cambio

Anexo: 1 Ejemplo:
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