FORMATO OE-01

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA

Nombre de la actividad : N°10488 DEL CP DE CUTAXI, DEL DISTRITO DE CONCHAN - PROVINCIA DE CHOTA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHÁN

Representante Legal: HERNÁN BURGA BUSTAMANTE

Responsable Técnico (RT): ING. WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ IDROGO

Inspector de la Actividad (IA): ING. JUAN FRANCISCO CADENILLAS MONTENEGRO

Coordenadas UTM X m (E): 758401 Y m (S): 9285248

X m (E): 758342 Y m (S): 9284837

Fecha de Verificación 8/17/2021

1.- Compatibilidad entre los formatos de la Ficha Técnica declarada elegible y el terreno donde se desarrolla la AII:
- Las Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI X NO
- El terreno donde se desarrolla la AII están de acuerdo a los Planos SI X NO
de ubicación y localización

2.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas con su metrado consideradas en la SI X NO
Ficha Técnica, para el correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso o de haber discrepancia de metrados, precisar
a.-
b.-
c.-

3.- Insumos considerados en la ficha técnica

- El costo de los insumos considerados en la ficha técnica, estan SI X NO
de acuerdo a los precios del mercado
Si la respuesta es "NO" debe adjuntar (min. 3) cotizaciones de los insumos identificados.
a.-
b.-
c.-

4.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica declarada elegible, ha verificado:

4.1 Que los Analisis de Precios Unitarios sean los correctos SI X NO
4.2 Que los Rendimientos sean los correctos SI X NO
4.3 Si los materiales son las adecuadas para el tipo de Actividad SI X NO
(en calidad y cantidad)
4.4 Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI X NO
(en calidad y cantidad)
4.5 Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO
(en calidad y cantidad)
4.6 Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO
(en calidad y cantidad)
Si alguna de los items es "NO" debe precisar
a.-
b.-
c.-

67
5.- Los Planos de la Ficha Técnica indicados son claros y reflejan el area a intervenir?:
- Planos de Ubicación y Localización SI X NO

6.- Los Costos Indirectos de la Ficha Técnica consideran:

- Responsable Técnico. SI X NO
- Jefe de cuadrilla SI X NO
- Ayudante de cuadrilla SI X NO
- Guardiania SI X NO
- Costos por Requisitos Previos SI X NO
- Poliza de seguro del participante SI X NO
- Agua para consumo humano SI X NO
- Útiles de Escritorio SI X NO
- Costos por Rendición de Cuentas SI X NO

7.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado
- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde X

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI X NO

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI X NO

8.- Pronunciamiento:

Conforme X Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica declarada elegible, se puede tener los
siguientes pronunciamientos:
Conforme, si todo los ITEMS son "SI". En este caso el OE, solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion
Inmediata, según cronograma de actividades vigente.
Observado, si alguno de los ITEMS es "NO". En este caso, el OE consignarà los aspectos que resultaron observados, para que el OE los
subsane en el plazo indicado por este, sin perjuicio de la fecha de inicio programada por el Programa.

     

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre:   Willian Alexander Sanchez Idrogo Nombre:   Elvis Joel Ramirez Roque
Nº Reg. Profesional: 235601    Nº Reg. Profesional:  178883  

67
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 1
MES JUNIO

Unidad Zonal : Cajamarca

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°10488 DEL CP DE

Nombre de la Actividad:
CUTAXI, DEL DISTRITO DE CONCHAN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital de Conchán

Respresentante Legal: Hernan Burga Bustamante
Responsable Técnico: William Alexander Sanchez Idrogo
Inspector de la Actividad: Juan Francisco Cadenillas Montenegro

Fecha : 7/1/2022

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: Cajamarca Provincia : Chota

Distrito : Conchan CCPP : Cutaxi

Dirección y/o Ubicación :

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA TECNICA
DECLARADA ELEGIBLE (S/.) : 141,744.61

M.O.N.C. S/.: 57,068.79

OTROS S/.: 84,675.82

1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica declarada elegible, indicar el nuevo presupuesto
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA TECNICA
MODIFICADA (S/.) :

M.O.N.C. S/.:

OTROS S/.: (Incluye Modificaciones) OTROS COFINANCIAMIENTO S/.:

1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

Fecha del Acta de Entrega de la Zona de Fecha de Inicio de la
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real
Intervencion Actividad
Cajamarca 13-06-22 12-07-22

1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 21
Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
N°

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
N°

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles)

1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

Total (Costo Directo) S/ 125,702.35

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
MES Mes Acumulado Mes Acumulado
(%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
1 73,965.02 58.84% 73,965.02 58.84% 73,965.02 58.84% 73,965.02 58.84% 0.00%
2 51,737.33 41.16% 51,737.33 41.16% 51,737.33 41.16% 51,737.33 41.16% 0.00%

* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia Tecnica.

1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/ 57,068.79

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1) 35,290.16 61.84% 21,779.62 38.16% 57,069.78 100.00% -0.99 0.00%

EJECUTADO (2) 34,892.00 61.14% 21,472.00 37.62% 56,364.00 98.77% 704.79 1.23%

VARIACION(1-2) 398.16 0.70% 307.62 0.54% 705.78 1.24% -705.78 -1.24%

1 Según Valorización mensual MONC

2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO

Modificacion de la Ficha Técnica declarada elegible (*)

Ampliación de Plazo (*)

Paralizaciones (*)

Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad

Otros (**)

(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).

(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico, deserción de participantes, etc.

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Mes
Nº de Semana Numero de Numero de
Semana
del mes participantes participantes Diferencia
programados (*) tareados (**)
Del Al Nº días útiles

1 13-Jun 17-Jun 5 305 305 0

2 20-Jun 24-Jun 5 305 305 0

3 27-Jun 30-Jun 3 183 183 0

4 1-Jul 1-Jul 1 61 61 0

5 4-Jul 8-Jul 5 305 305 0

6 11-Jul 12-Jul 2 122 122 0

Total de Participantes promedio del mes 61 61

(*) Según cronograma recurso participante - vigente

(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes

Observaciones y/o comentarios:

 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 1
MES JUNIO
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)

Responsable Técnico y Participantes en la institución educativa n°10488 Cutaxi

Responsable técnico y participantes del programa frente al cartel de obra

Excavación manual para zapatas de muro

 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 1
MES JUNIO

Habilitación de Acero

Habilitación de Acero

Limpieza de calles aledañas a la institución educativa

 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 1
MES JUNIO

Charla de Seguridad

Armado de estructura metalica para pantalla de muro

Enlucidos de paredes con yeso

4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

Del Folio Al Folio

18 25

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL (OE - 07)

5.2.- CUADRO RESUMEN DE INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL/FINAL (OE-08)

5.3.- CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-09)

5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO

     .
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:    William Alexander Sanchez Idrogo Nombre: Juan Francisco Cadenilla Montenegro
Nº Reg. Profesional: 235601    Nº Reg. Profesional: 175445 
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL Nº 1
MES JUNIO
     .
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:    William Alexander Sanchez Idrogo Nombre: Juan Francisco Cadenilla Montenegro
Nº Reg. Profesional: 235601    Nº Reg. Profesional: 175445 
 Formato N° 6: Planilla de Sustentación de Metrados por Partidas

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°10488 DEL CP DE CUTAXI, DEL
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA:
DISTRITO DE CONCHAN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN

DIMENSIONES METRADO

Nº de Veces
Elem. Simil.
Und
ITEM DESCRIPCIÓN Total
Largo Ancho Alto Lon. Área Kg Vol. Und.

01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE ACTIVIDAD EN MADERA DE 3.60M X 2.40M UND 1.00 0.00
01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD MES 1.00 0.00
01.03 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION M 100.00 100.00 0.00
02 SALUD Y LIMPIEZA
02.01 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 0.00
02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 1.00 0.00
03 LOCAL DE LA INST. EDUCATIVA
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL M2 6,238.92
Centro Educativo 1437.63
Pabellon 1 23.74
Pabellon 2 56.18
Pabellon 3 100.73
Pabellon 4 114.39
Pabellon 5 51.70
Calle 1 389.00 5.60 2178.40
Calle 2 580.00 5.60 3248.00
Calle 3 83.00 9.00 747.00
Calle 4 123.00 5.50 676.50
Calle 5 7.00 5.70 39.90
Calle 6 53.00 11.00 583.00
Calle 7 80.00 5.40 432.00
Calle 8 56.00 5.00 280.00
Calle 9 77.00 5.00 385.00
Carretera Cutaxi - Nuevo Horizonte 2100.00 5.00 10500.00
Carretera Cutaxi - Surumayo 2210.00 5.00 11050.00
Carretera Cruce Surumayo - El Progreso 690.00 5.00 3450.00
03.01.02 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS M2 0.00
Losa deportiva 20.00 30.00 600.00
Veredas internas 115.20 1.20 138.24
Vereda exterior 34.50 1.20 41.40
03.02 MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO
03.02.01 MURO DE CONCRETO
03.02.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.00 13.10 2.00 2.40 125.76 0.00
03.02.01.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 0.00
Zapata Muro (acero longitudinal) 14.00 13.70 0.99 190.65
Zapata Muro (acero Transversal) 130.00 2.30 0.99 297.21
Pantalla de muro (acero longitudinal) 20.00 13.60 0.99 270.37
Pantalla de muro (acero tranversal) 130.00 2.87 0.99 370.86
03.02.01.03 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 MANUAL M3 13.10 1.30 17.03 0.00
03.02.02 ZAPATAS
03.02.02.01 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 0.00
Zapatas (acero longitudinal) 3.00 0.60 0.99 6.00 10.74
Zapatas (acero transversales) 3.00 0.50 0.99 6.00 8.95
03.02.02.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 MANUAL M3 6.00 0.60 0.50 0.60 1.08 0.00
03.02.03 COLUMNAS
03.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.00 0.20 0.25 3.30 0.99 0.00
03.02.03.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 1,202.64
Columnas ( L) 36.00 3.30 0.99 6.00 708.52
Columnas (estribo) 171.00 0.86 0.56 6.00 494.12
03.02.03.03 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 MANUAL M3 6.00 0.20 0.25 3.30 0.99 0.99
03.02.04 VIGAS COLLARIN
03.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 20.00 0.20 0.20 0.80 0.00
03.02.04.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 0.00
Acero Viga (L) 4.00 20.00 0.99 79.52
Estribo viga 144.00 0.76 0.56 61.29
03.02.04.03 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 MANUAL M3 20.00 0.20 0.20 0.99 0.00
03.02.05 MUROS DE LADRILLO
03.02.05.01 MURO DE LADRILLO KK 18H (9X13X24) SOGA MEZCLA C:A 1:5, E=1.5CM M2 5.00 3.00 2.30 34.50 34.50
03.02.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.02.06.01 TARRAJEO EN MUROS MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM M2 90.00 2.30 207.00 103.50
03.02.06.02 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM M2 6.00 0.35 2.50 5.25 5.25
04 PINTURA
04.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES) M2 3,374.62
Pabellon 1 exterior 5.04 4.71 2.80
Pabellon 1 interior 2.80 20.90
Pabellon 2 exterior 2.80 2.00 29.90
Pabellon 2 interior 2.80 2.00 29.30
Pabellon 3 exterior 18.00 5.60 2.80
Pabellon 3 interior 2.80 100.00
Pabellon 4 exterior 2.80 2.00 54.64
Pabellon 4 interior 2.80 2.00 54.04
Pabellon 5 exterior 12.86 3.85 2.80 2.00
Pabellon 5 interior 2.80 2.00 75.00
Fachada 3.00 2.00 175.00
04.02 IMPRIMANTE PARA MUROS M2 2,078.79
Pabellon 1 exterior 5.04 4.71 2.80
Pabellon 2 exterior 2.80 2.00 27.90
Pabellon 3 exterior 18.00 5.60 2.80
Pabellon 4 exterior 2.80 2.00 54.64
Pabellon 5 exterior 12.86 3.85 2.80 2.00
Fachada 3.00 2.00 165.10
04.03 PINTURA LATEX DOS MANOS EN FACHADAS M2 2,078.79
Pabellon 1 exterior 5.04 4.71 2.80
Pabellon 2 exterior 2.80 2.00 27.90
Pabellon 3 exterior 18.00 5.60 2.80
Pabellon 4 exterior 2.80 2.00 54.64
Pabellon 5 exterior 12.86 3.85 2.80 2.00
Fachada 3.00 2.00 165.10
04.04 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO M 200.00 200.00
04.05 LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCO DE FUTBOL Y VOLEY M2 39.00
Pintado de arcos 80.00 0.15 12.00
Barandas y equipos de juegos 180.00 0.15 27.00
05 MANTENIMIENTO DE CERCO DE MALLA MATALICA
05.01 CERCO PERIMETRICO METALICO, SEGUN DISEÑO M 75.00 75.00
06 KIT
06.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 0.00
06.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 0.00
06.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS GLB 1.00 0.00
07 FLETE
07.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 0.00
 FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N°1
MES JULIO

VALORIZACIÓN Nº 2

"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANIBAL DIAZ BAZAN DEL CENTRO POBLADO
Nombre de la Actividad: CHETILLA, DEL DISTRITO DE CONCHAN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
Plazo de Ejecución: Unidad Zonal : Cajamarca
21 días hábiles

Costo de la actividad (S/) : 141,747.00 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: Cutaxi

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°028-2021 (S/.): Paralizacion de Actividad N° Departamento: Cajamarca

Fecha de término
Fecha de Inicio: 6/13/2022 Provincia: Chota
Programado: 7/12/2022

Organismo Ejecutor: Distrito: Conchán

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

Costo Unitario
Costo
Desagregado (S/) Costo Parcial
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Monto de
(S/) Monto de
(S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Monto de Desagregada (S/) Monto de Valoriza- Desagregada (S/) Valorización
Metrado Valorización Metrado Metrado Metrado
Valorización Total ción Total Total
Total
(S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE ACTIVIDAD EN MADERA DE 3.60M X 2.40M UND 1.00 132.00 911.58 1,043.5800 1,043.5800 1.00 132.00 911.58 1,043.58 - - - - 1.0000 132.00000 911.5800 1,043.5800 1.0000 - - -
01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD MES 1.00 150.00 150.0000 150.0000 1.00 - 150.00 150.00 - - - - 1.0000 - 150.0000 150.0000 1.0000 - - -
01.03 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION M 100.00 0.44 0.80 1.2400 124.0000 100.00 44.00 80.00 124.00 - - - - 100.0000 44.00000 80.0000 124.0000 100.0000 - - -
02 SALUD Y LIMPIEZA - - - -
02.01 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 150.00 150.0000 150.0000 1.00 - 150.00 150.00 - - - - - 150.0000 150.0000 1.0000 - - -
02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 1.00 44.00 8.00 52.0000 52.0000 1.00 44.00 8.00 52.00 - - - - 1.0000 44.00000 8.0000 52.0000 1.0000 - - -
03 LOCAL DE LA INST. EDUCATIVA - - - -
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES - - - -
03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL M2 34,660.69 1.10 1.1000 38,126.7590 28,421.77 31,263.94 - 31,263.94 6,238.9242 6,862.8166 - 6,862.8166 34,660.6900 38,126.75900 - 38,126.7590 28,421.7658 - - -
03.01.02 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS M2 779.64 0.88 0.02 0.9000 701.6760 779.64 686.08 15.59 701.68 - - - - 779.6400 686.08320 15.5928 701.6760 779.6400 - - -
03.02 MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO - - - -
03.02.01 MURO DE CONCRETO - - - -
03.02.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 125.76 7.33 26.85 34.1800 4,298.4768 125.76 921.82 3,376.66 4,298.48 - - - - 125.7600 921.82080 3,376.6560 4,298.4768 125.7600 - - -
03.02.01.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 1,129.08 0.18 5.71 5.8900 6,650.2812 1,129.08 203.23 6,447.05 6,650.28 - - - - 1,129.0800 203.23440 6,447.0468 6,650.2812 1,129.0800 - - -
03.02.01.03 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 MANUAL M3 17.03 79.20 342.50 421.7000 7,181.5510 17.03 1,348.78 5,832.78 7,181.55 - - - - 1,348.77600 5,832.7750 7,181.5510 17.0300 - - -
03.02.02 ZAPATAS - - - -
03.02.02.01 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 19.68 0.18 5.71 5.8900 115.9152 19.68 3.54 112.37 115.92 - - - - 19.6800 3.54240 112.3728 115.9152 19.6800 - - -
03.02.02.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 MANUAL M3 1.08 79.20 342.50 421.7000 455.4360 1.08 85.54 369.90 455.44 - - - - 1.0800 85.53600 369.9000 455.4360 1.0800 - - -
03.02.03 COLUMNAS - - - -
03.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.99 7.33 26.85 34.1800 33.8382 0.99 7.26 26.58 33.84 - - - - 0.9900 7.25670 26.5815 33.8382 0.9900 - - -
03.02.03.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 1,202.64 0.18 5.71 5.8900 7,083.5496 - - - - 1,202.6400 216.4752 6,867.0744 7,083.5496 216.47520 6,867.0744 7,083.5496 - - - -
03.02.03.03 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 MANUAL M3 0.99 79.20 342.50 421.7000 417.4830 - - - - 0.9900 78.4080 339.0750 417.4830 0.9900 78.40800 339.0750 417.4830 - - - -
03.02.04 VIGAS COLLARIN - - - -
03.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.80 7.33 26.85 34.1800 27.3440 0.80 5.86 21.48 27.34 - - - - 5.86400 21.4800 27.3440 0.8000 - - -
03.02.04.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 140.81 0.18 5.71 5.8900 829.3709 140.81 25.35 804.03 829.37 - - - - 140.8100 25.34580 804.0251 829.3709 140.8100 - - -
03.02.04.03 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 MANUAL M3 0.80 79.20 342.50 421.7000 337.3600 0.80 63.36 274.00 337.36 - - - - 0.8000 63.36000 274.0000 337.3600 0.8000 - - -
03.02.05 MUROS DE LADRILLO - - - -
03.02.05.01 MURO DE LADRILLO KK 18H (9X13X24) SOGA MEZCLA C:A 1:5, E=1.5CM M2 34.5 11.00 73.33 84.3300 2,909.3850 - - - 34.5000 379.5000 2,529.8850 2,909.3850 34.5000 379.50000 2,529.8850 2,909.3850 - - - -
03.02.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS - - - -
03.02.06.01 TARRAJEO EN MUROS MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM M2 207.00 4.40 6.34 10.7400 2,223.1800 103.50 455.40 656.19 1,111.59 103.5000 455.4000 656.1900 1,111.5900 910.80000 1,312.3800 2,223.1800 103.5000 - - -
03.02.06.02 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM M2 5.25 44.00 12.64 56.6400 297.3600 - - - - 5.2500 231.0000 66.3600 297.3600 5.2500 231.00000 66.3600 297.3600 - - - -
04 PINTURA - - - -
04.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR (EXTERIORES E INTERIORES) M2 3,374.62 1.76 1.7600 5,939.3312 - - - - 3,374.6200 5,939.3312 - 5,939.3312 5,939.33120 - 5,939.3312 - - - -
04.02 IMPRIMANTE PARA MUROS M2 2,078.79 1.47 0.57 2.0400 4,240.7316 - - - - 2,078.7900 3,055.8213 1,184.9103 4,240.7316 2,078.7900 3,055.82130 1,184.9103 4,240.7316 - - - -
04.03 PINTURA LATEX DOS MANOS EN FACHADAS M2 2078.79 1.38 1.81 3.1900 6,631.3401 - - - - 2,078.7900 2,868.7302 3,762.6099 6,631.3401 2,868.73020 3,762.6099 6,631.3401 - - - -
04.04 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO M 200 0.88 1.61 2.4900 498.0000 - - - - 200.0000 176.0000 322.0000 498.0000 200.0000 176.00000 322.0000 498.0000 - - - -
04.05 LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCO DE FUTBOL Y VOLEY M2 39.00 1.26 11.40 12.6600 493.7400 - - - - 39.0000 49.1400 444.6000 493.7400 39.0000 49.14000 444.6000 493.7400 - - - -
05 MANTENIMIENTO DE CERCO DE MALLA MATALICA - - - -
05.01 CERCO PERIMETRICO METALICO, SEGUN DISEÑO M 75.00 19.56 183.80 203.3600 15,252.0000 - - - - 75.0000 1,467.0000 13,785.0000 15,252.0000 75.0000 1,467.00000 13,785.0000 15,252.0000 - - - -
06 KIT - - - -
06.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1 5,490.00 5,490.0000 5,490.0000 1.00 - 5,490.00 5,490.00 - - - - 1.0000 - 5,490.0000 5,490.0000 1.0000 - - -
06.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 11,774.66 11,774.6600 11,774.6600 1.00 - 11,774.66 11,774.66 - - - - - 11,774.6600 11,774.6600 1.0000 - - -
06.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS GLB 1.00 924.00 924.0000 924.0000 1.00 - 924.00 924.00 - - - - 1.0000 - 924.0000 924.0000 1.0000 - - -
07 FLETE - - - -
07.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 1,250.00 1,250.0000 1,250.0000 1.00 - 1,250.00 1,250.00 - - - - - 1,250.0000 1,250.0000 1.0000 - - -

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 125,702.35 35,290.16 38,674.86 73,965.02 21,779.62 29,957.70 51,737.33 57,069.78 68,632.56 125,702.35 - - -

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 16,042.25 9,439.48 6,602.77 16,042.25 -

COSTO TOTAL S/ 141,744.60 83,404.51 58,340.09 141,744.60 -

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 58.84% 41.16% 100.00% 0.00%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 58.84% 41.16% 100.00% 0.00%

  .
    __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO   __________________________________
        INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:    William Alexander Sanchez Idrogo Nombre: Juan Francisco Cadenilla Montenegro
Nº Reg. Profesional: 235601    Nº Reg. Profesional: 175445 
 FORMATO OE - 08
CUADRO RESUMEN DE INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL/FINAL

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCION

Nombre de la Actividad : EDUCATIVA PRIMARIA N°10488 DEL CP DE CUTAXI, DEL DISTRITO DE CONCHAN
- PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital de Conchan

Nombre del Responsable Legal: Hernan Burga Bustamante
Nombre del Responsable Técncio: William Alexander Sanchez Idrogo

Fecha de Inicio de la Actividad: 6/13/2022

Fecha de Termino de la Actividad: 7/12/2022

Nº de Monto
Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Participantes (S/)

1 MES JUNIO 793 34892.00

2 MES JULIO 488 21472.00

Monto Total S/ 56364.00

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 Soles.

  .
    __________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:    William Alexander Sanchez Idrogo Nombre: Juan Francisco Cadenillas Montenegro
Nº Reg. Profesional: 235601    Nº Reg. Profesional: 175445  
 FORMATO Nº OE-09

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (1)

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°10488 DEL CP DE CUTAXI, DEL DISTRITO DE
Nombre de la Actividad: CONCHAN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Número de Convenio: 06-0279-AII-22

Organismo Ejecutor : Municipalidad Distrital de Conchan
Nombre del Responsable Tecnico: William Alexander Sanchez Idrogo
Nombre del Inspector de la Actividad: Juan Francisco Cadenillas Montenegro
Mes de ejecución: Junio

TOTAL ADQUIRIDO AL SALDO DE MATERIAL EN

SALIDAS ACUMULADAS
MATERIAL (2) UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN ALMACEN AL FINAL DEL MES
EN EL MES REPORTADO
DE LA AII (3) REPORTADO

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3 10.75 10.75 -

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 149.53 149.53 -

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 KG 38.27 38.27 -

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 3" KG 24.54 24.54 -

GIGANTOGRAFÍA 3.6 X 2.4 M UND 1.00 1.00 -

PERFIL DE ACERO "L" DE 2" X 2" X 3/16" X 6M PZA 45.38 45.38 -

TUBO DE ACERO NEGRO DE 3" X 6 M M 18.38 18.38 -

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,666.66 2,666.66 -

ARENA FINA M3 3.82 3.82 -

ARENA GRUESA M3 11.82 11.82 -

AGUA M3 18.79 18.79 -

LADRILLO K.K. 18 HUECOS 9x13x24 CM TIPO IV NTP E-70 UND 1,345.50 1,345.50 -

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 227.78 227.78 -

CINTA SEÑALADORA AMARILLA M 100.00 100.00 -

SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD KG 37.50 37.50 -

LIJA PLG 103.94 103.94 -

LIJA PARA FIERRO PLG 42.00 42.00 -

THINER GLN 2.34 2.34 -
HORMIGON M3 0.36 0.36 -
DETERGENTE KG 1.98 1.98 -
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE P2 616.07 616.07 -
MADERA ANDAMIAJE P2 66.52 66.52 -
MADERA TORNILLO P2 162.88 162.88 -
REGLA DE MADERA P2 5.52 5.52 -
TRIPLAY 4'x8'x 6 mm PLN 3.00 3.00 -
MALLA CUADRADA CRIPADA GALVANIZADA # 10 M2 191.25 191.25 -
BASE ZINCROMATO GLN 2.34 2.34 -
IMPRIMANTE KG 271.01 271.01 -
PINTURA DE TRAFICO GLN 2.60 2.60 -
PINTURA ESMALTE GLN 2.34 2.34 -
PINTURA LATEX GLN 103.94 103.94 -
XILOL GLN 0.67 0.67 -

(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha declarada elegible adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.

  .
  __________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:    William Alexander Sanchez Idrogo Nombre: Juan Francisco Cadenillas Montenegro
Nº Reg. Profesional: 235601    Nº Reg. Profesional: 175445  
 FORMATO OE-11

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCION

Nombre de la Actividad: EDUCATIVA PRIMARIA N°10488 DEL CP DE CUTAXI, DEL DISTRITO DE CONCHAN - Dpto/Provincia/Distrito: Cajamarca/Chota/Conchan
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Nombre del Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital de Conchán Monto Otorgado mediante R. M. N° 032-2022-TR(S/.): S/141,747.00

Nombre del Representante Legal Hernan Burga Bustamante

Nombre del Responsable Técnico: William Alexander Sanchez Idrogo

Nombre del Inspector de Actividad: Juan Francisco Cadenillas Montenegro

Fecha 7/19/2022

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
Comprobante de Numero de Factura, RUBRO (según cuadro (S/)
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor
Pago N° R.H. y otros) de Usos y fuentes)

MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/56,364.00

233 594 Mano de Obra no Calificada S/34,892.00

262 647 Mano de Obra no Calificada S/21,472.00

KIT DE HERRAMIENTAS S/5,490.00

457 448 E001-13 20600352181 CONSTRUCTORA HERRERA PERU E.I.R.L. Kit de Herramientas S/5,490.00

KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS S/924.00

456 449 E001-14 20600352181 CONSTRUCTORA HERRERA PERU E.I.R.L. Kit de Implementos Sanitarios S/924.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/11,764.22

454 450 E001-16 20600352181 CONSTRUCTORA HERRERA PERU E.I.R.L. Kit de Implementos de Seguridad S/526.30

455 451 E001-15 20600352181 CONSTRUCTORA HERRERA PERU E.I.R.L. Kit de Implementos de Seguridad S/11,237.92

EQUIPOS Y SUBCONTRATOS S/1,732.00

507 472 E001-6 20608083899 CORPORACION SHADDAY JCI E.I.R.L. Materiales S/1,732.00

MATERIALES S/48,571.90

396 445 F004-0002848 20487625061 PALMANDINA S.A.C. Materiales S/21,937.00

397 446 F004-0002847 20497625061 PALMANDINA S.A.C. Materiales S/6,583.00

506 447 E001-128 20497625061 ANA NERY ALVA CIEZA Materiales S/250.00

453 481 B0001-000123 10011480841 MANUEL SEGURA MONTENEGRO Materiales S/4,359.40

451 482 20601338298 ELVIS & JUDITH S.A.C. Materiales S/1,425.00

449 484 E001-2 20529310375 H&J LION'S CONTRATISTAS S.A.C. Materiales S/14,017.50

DIRECCIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA S/15,801.49

508 474 E001-134 10442425723 ANA NERY ALVA CIEZA Materiales S/100.00

505 453 B001-003152 10403315074 CELINA GUERRERO CABRERA Materiales S/1,281.00

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE

536 439 20517182673 Dirección Técnica, Administrativa, Otros S/798.27
SALUD

MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y

537 440 20418896915 Dirección Técnica, Administrativa, Otros S/822.22
REASEGUROS

566 428 E001-17 10705044444 WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ IDROGO Dirección Técnica, Administrativa, Otros S/6,072.00

566 428 E001-17 10705044444 WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ IDROGO Dirección Técnica, Administrativa, Otros S/528.00

595 427 E001-1 10267253779 LEANDRO MARIN VASQUEZ Dirección Técnica, Administrativa, Otros S/2,200.00

569 426 E001-2 10274390811 JOSE ARCEÑO BURGA SANCHEZ Dirección Técnica, Administrativa, Otros S/1,500.00

577 425 E001-5 10711383480 NILBER GONZALES DIAZ Dirección Técnica, Administrativa, Otros S/1,500.00

568 424 E001-4 10273632226 REINALDO BURGA SANCHEZ Dirección Técnica, Administrativa, Otros S/1,000.00

Monto Total rendido S/ 140,647.61

Saldo S/ 1,099.39

Son: Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

  .
  __________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:    William Alexander Sanchez Idrogo Nombre: Juan Francisco Cadenillas Montenegro
Nº Reg. Profesional: 235601    Nº Reg. Profesional: 175445  

51
 FORMATO OE - 13

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : CAJAMARCA

Nombre de la Actividad "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°10488

DEL CP DE CUTAXI, DEL DISTRITO DE CONCHAN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA"

Nombre del Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital de Conchán

Representante Legal: Hernan Burga Bustamante

Responsable Técnico: William Alexander Sanchez Idrogo

Inspector de la Actividad: Juan Francisco Cadenillas Montenegro

Fecha de presentación: 03/07/2022

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: CAJAMARCA Provincia : CHOTA

Distrito : CONCHAN CC.PP. : CUTAXI

Dirección y/o Ubicación :

1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:

Mejorar las condiciones de acceso y desarrollo de actividades de los estudiantes dentro de la institucion educativa
Dar mantenimiento a la infraestructura deteriorada en la zona perimetral de la institución
Pintar los ambientes de la institución

1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica Priorizada (por componentes):

Tarrajeo de cerco perimetrico

Construcción de Muro de Contención
Instalacion de cerco de malla metalica sobre cerco perimetrico de la institución educativa
Pintado de los ambientes de la institución educativa
Demarcación de la losa deportiva
Pintado de Arcos de futbitol y voley

1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Total de la Ficha Tecnica

Total de la Ficha Tecnica
Aportes según fuentes de financiamiento modificada de
declarada elegible
corresponder (1)

MONC 57,068.79
PROGRAMA
OTROS 84675.82

COFINANCIAMIENTO DEL OE (2)

---------

TOTAL (Presupuesto Total) S/ 141,744.61

(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el Organismo
(2)

Ejecutor.

1.5.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Término Fecha de Término Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

6/10/2022 6/13/2022 7/12/2022 7/12/2022 8/1/2022

1.6.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 21

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) - Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) - Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 21

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 21

Acta de Suspensión del

Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) - plazo N°
fecha

56
II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)

Se concluyo al 100% con el Tarrajeo de cerco perimetrico

Se concluyo al 100% con la Construcción de Muro de Contención
Se concluyo al 100% con la Instalacion de cerco de malla metalica sobre cerco perimetrico de la institución educativa
Se concluyo al 100% con el Pintado de los ambientes de la institución educativa
Se concluyo al 100% con la Demarcación de la losa deportiva
Se concluyo al 100% con el Pintado de Arcos de futbitol y voley

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de la Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
Ficha(3) Ejecutado

01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01 CARTEL DE ACTIVIDAD EN MADERA DE 3.60M X 2.40M UND 1.00 1.00 0.00
01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD MES 1.00 1.00 0.00
01.03 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION M 100.00 100.00 0.00
02 SALUD Y LIMPIEZA 0.00
02.01 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 1.00 0.00
02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 1.00 1.00 0.00
03 LOCAL DE LA INST. EDUCATIVA 0.00
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00
03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL M2 34,660.69 34,660.69 0.00
03.01.02 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS M2 779.64 779.64 0.00
03.02 MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO 0.00
03.02.01 MURO DE CONCRETO 0.00
03.02.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 125.76 125.76 0.00
03.02.01.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 1,129.08 1,129.08 0.00
03.02.01.03 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 MANUAL M3 17.03 17.03 0.00
03.02.02 ZAPATAS 0.00
03.02.02.01 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 19.68 19.68 0.00
03.02.02.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 MANUAL M3 1.08 1.08 0.00
03.02.03 COLUMNAS 0.00
03.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.99 0.99 0.00
03.02.03.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 1,202.64 1,202.64 0.00
03.02.03.03 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 MANUAL M3 0.99 0.99 0.00
03.02.04 VIGAS COLLARIN 0.00
03.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.80 0.80 0.00
03.02.04.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 140.81 140.81 0.00
03.02.04.03 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 MANUAL M3 0.80 0.80 0.00
03.02.05 MUROS DE LADRILLO 0.00
03.02.05.01 MURO DE LADRILLO KK 18H (9X13X24) SOGA MEZCLA C:A 1:5, E=1.5 M2 34.50 34.50 0.00
03.02.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.00
03.02.06.01 TARRAJEO EN MUROS MORTERO C:A 1:5 E=1.5CM M2 207.00 207.00 0.00
03.02.06.02 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM M2 5.25 5.25 0.00
04 PINTURA 0.00
04.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR (EXTERIORES E INTERIORE M2 3,374.62 3,374.62 0.00
04.02 IMPRIMANTE PARA MUROS M2 2,078.79 2,078.79 0.00
04.03 PINTURA LATEX DOS MANOS EN FACHADAS M2 2,078.79 2,078.79 0.00
04.04 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO M 200.00 200.00 0.00
04.05 LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCO DE FUTBOL Y VOLEY M2 39.00 39.00 0.00
05 MANTENIMIENTO DE CERCO DE MALLA MATALICA 0.00
05.01 CERCO PERIMETRICO METALICO, SEGUN DISEÑO M 75.00 75.00 0.00
06 KIT 0.00
06.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 0.00
06.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0.00
06.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS GLB 1.00 1.00 0.00
07 FLETE 0.00
07.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 1.00 0.00
(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.

56
 2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado(4)

100.00%
(4)
El avance proviene del Formato OE-07, correspondiente al Informe Final.

2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):

EJECUTADO S/
Aporte del Organismo
Monto Otorgado Ejecutor (5)
USOS FUENTES mediante Decreto
TOTAL %
de Urgencia
N°028-2021 (S/.) Cofinanciamiento Donación

Costo Directo S/125,704.00 S/124,846.12 99.32%

MONC S/57,069.00 S/56,364.00 98.76%
Materiales S/48,714.00 S/48,571.90 99.71%
Equipos y Subcontratos S/1,732.00 S/1,732.00 100.00%
Kit de herramientas S/5,490.00 S/5,490.00 100.00%
Kit de Implementos de Seguridad S/11,775.00 S/11,764.22 99.91%
Implementos Sanitarios S/924.00 S/924.00 100.00%
Costo Indirecto S/16,043.00 S/15,801.49 98.49%
Direcc.Técn-Adm. S/16,043.00 S/15,801.49 98.49%
TOTAL S/141,747.00 S/140,647.61 99.22%

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán considerados como
(5)

declaracion jurada.

(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-08).

III.- RESUMEN DE PAGO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A PARTICIPANTES

Compensación
Nº de económica
Item

Mes de ejecución Jornales (pagada(7))

S/

1 Junio 793 34,892.00

2 Julio 488 21,472.00

TOTAL S/ 56,364.00

(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.

IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA

4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA

Item Monto Otorgado (S/.) N°de Resolución Ministerial Fecha de transferencia

1 S/141,747.00 R. M. N° 032-2022-TR
TOTAL S/141,747.00

4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO
RUBRO(8)
DEVUELTO (S/.)
1 705.00 MONC
2 394.39 OTROS
TOTAL 1,099.39

(8)
Según rubro: MONC u OTROS

4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/

Monto Otorgado mediante R. M. N°
FUENTES
Aporte del Organismo Ejecutor 032-2022-TR(S/.)
Monto Otorgado (S/)
USOS TOTAL FICHA Aporte
mediante Decreto
de Urgencia
TECNICA % Organismo
N°028-2021 (S/.) S/ Ejecutor(9) Ejecutado SALDO
S/ S/
Cofinanc. Donación

Costo Directo
MONC* 57,069.00 57,069.00 40.26% 56,364.00 705.00
Materiales 48,714.00 48,714.00 34.37% 48,571.90 142.10

Equipos y Subcontratos 1,732.00 1,732.00 1.22% 1,732.00 0.00

Kit de herramientas 5,490.00 5,490.00 3.87% 5,490.00 0.00

Kit de Implementos de
11,775.00 11,775.00 8.31% 11,764.22 10.78
Seguridad

Implementos Sanitarios 924.00 924.00 0.65% 924.00 0.00

Costo Indirecto

Direcc. Técn-Adm. 16,043.00 16,043.00 11.32% 15,801.49 241.51

TOTAL 141,747.00 0.00 141,747.00 141747.00 0.00 140,647.61 1,099.39

% 100.00% 100.00% 99.22% 0.78%

(9)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).

  .
  __________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:    William Alexander Sanchez Idrogo Nombre: Juan Francisco Cadenillas Montenegro
Nº Reg. Profesional: 235601    Nº Reg. Profesional: 175445  

56
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

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