Periodo: Fecha de elaboración

% total de Cumplimiento 84%

CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD
ítem TOTAL

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Finalizada

1
Política de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Finalizada
Psicoactivas
2

Política de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias Finalizada

3

Política de Prevención de Acoso Laboral Finalizada

4

Política de Elementos y Equipos de Proteción Personal Finalizada

5

Política de Seguridad Vial Finalizada

6

Política de Regulación de Horas de Conducción y Descansos Finalizada

7

Política de Regulación de Velocidad Finalizada

8

Política de Uso de Cinturón de Seguridad Finalizada

9

Política de No Uso de Equipos de Comunicación Móviles Mientras Conduce Sin ejecutar

10

Reglamento Interno de Trabajo Finalizada

11

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Finalizada

12
 Programa de Capacitación Sin ejecutar
13

Programa de Inducción y Reinducción Finalizada

14

Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo Finalizada

15

Programa Vigilancia Epidemiologica Osteomuscular Finalizada

16

Programa Vigilancia Epidemiologica Conservación Visual Finalizada

17

Programa Vigilancia Epidemiologica Conservación Auditiva No Aplica

18

Programa Vigilancia Epidemiologica Riesgo Psicosocial Sin ejecutar

19
Programa de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Finalizada
Psicoactivas SPA
20

Programa de Inspecciones Finalizada

21

Programa de Higiene Industrial Finalizada

22

Programa de Pausas Activas Finalizada

23

Programa de Orden y Aseo Finalizada

24

Programa de Señalización de Seguridad Finalizada

25

Programa de Manejo de Productos Quimicos Finalizada

26

Programa de Prevención de Riesgo Eléctrico Finalizada

27

Programa de Gestión del Riesgo para Tareas de Alto Riesgo Finalizada

28

Programa de Riesgo Mecanico Finalizada

29
 Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Finalizada
30
Procedimiento para Elección y Conformación del Comité Paritario de Finalizada
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST
31

Procedimiento para Elección y Conformación del Comité de Convivencia Finalizada

32

Procedimiento para el Control de Documentos y Registros Finalizada

33
Procedimiento de Rendición de Cuentas del Sistema de Gestión de la Finalizada
Seguridad y Salud en el Trabajo
34

Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales Finalizada

35

Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta Finalizada

36

Procedimiento de Comunicación Interna y Externa Finalizada

37

Procedimiento de Adquisiciones y Compras Finalizada

38
Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado de los Finalizada
EPP
39

Procedimiento de SST para Contratistas Finalizada

40

Procedimiento de Gestión del Cambio Finalizada

41

Procedimiento para la Realización de Examenes Medicos Ocupacionales Finalizada

42
Procedimiento para la Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Finalizada
Laborales
43

Procedimiento para la Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos Finalizada

44

Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras Finalizada

45

Procedimiento Auditorias Internas Finalizada

46
 Procedimiento Revisión por la Alta Dirección Finalizada
47

Procedimiento Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora Finalizada

48

Procedimiento Plan de Trabajo Anual Finalizada

49

Procedimiento para Elaborar Análisis de Seguridad en el Trabajo Finalizada

50

Procedimiento Seguro de Trabajo de Riesgo Eléctrico Finalizada

51

Procedimiento Seguro de Trabajo para Uso de Herramientas Manuales Finalizada

52
Procedimiento Selección, Vinculación, Inducción, Reinducción y Evaluación de Finalizada
Personal
53

Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias Finalizada

54

Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Finalizada

55

Formato Asignación Responsable del SG-SST Finalizada

56

Formato Evaluación de Funciones y Responsabilidades Finalizada

57

Formato Presupuesto del SG-SST Finalizada

58

Formato Listado de Trabajadores Dependientes y Contratistas Finalizada

59

Conformación del COPASST Finalizada

60

Confromación comité de convivencia laboral Finalizada

61

Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST Finalizada

62

Formato Plan de Trabajo Anual Finalizada

63
 Formato Solicitud de Creación, Modificación y Eliminación de Documentos Finalizada
64

Formato Listado Maestro de Documentos y Registros Finalizada

65

Formato Matriz de Requisitos Legales Finalizada

66

Formato registro individual ausentismo por causa médica Finalizada

67

Formato Matriz de Elementos de Protección Personal Finalizada

68

Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas Finalizada

69

Formato Matriz de Gestion de Proveedores y Contratistas Finalizada

70

Formato Hoja de vida: Maquinas, Equipos y Herramientas Finalizada

71

Formato Encuesta Perfil Sociodemografico Finalizada

72

Formato Autoreporte de Condiciones de Salud Finalizada

73

Formato Dianostico de Condiciones de Salud Finalizada

74
Formato Reporte y Gestión de Evetos No Deseados Asociados a la SST Y Finalizada
Gestión Ambiental
75

Formato Solicitud de Examen Paraclínicos Finalizada

76

Formato Profesiograma Finalizada

77

Formato Seguimiento de Examenes Medicos Ocupacionales Finalizada

78

Formato Reporte Incidentes y Accidentes Finalizada

79

Formato de Investigación de Accidentes Finalizada

80
 Formato de Analisis de Accidentes Finalizada
81

Formato registro de temperatura corporal Finalizada

82

Formato Seguimiento de Morbimortalidad y Ausentismmo Laboral Finalizada

83

Formato Indicadores del SG-SST Finalizada

84

Formato Medidas de Prevencion y Control de Riesgos Finalizada

85

Formato Cronograma de Inspecciones Finalizada

86

FT-SST-062 Formato Reporte de AC Inseguras Finalizada

87

Fomato Mantenimiento P&C Finalizada

88

FT-SST-070 Formato Entrega EPP y Dotación del Trabajo Finalizada

89

Formato Hoja de Vida Brigadistas Finalizada

90

Formato Inventario de Equipos Contraincendios y Primeros Auxilios Finalizada

91

Conformación Brigada de Emergencia Finalizada

92

Formato Auditoría Interna Finalizada

93

Formato Plan de Auditorias del SG-SST Finalizada

94

Formato Informes de Auditorías Finalizada

95

Formato Informe Revisión por la Alta Dirección Finalizada

96

Formato Revision por la Alta Direccion Finalizada

97
 Formato Reporte y Seguimiento de ACP&M Finalizada
98

Formato Reporte Restricciones Médicas Laborales Finalizada

99

Formato Registro Participantes Pausas Activas Finalizada

100

Formato Permiso de Trabajo Finalizada

101

Formato de Análisis de Seguridad en el Trabajo Finalizada

102

Formato Cronograma de Mantenimiento Finalizada

103

Formato Autorización de Mantenimiento Finalizada

104

Formato Control de Limpieza y Desinfección Finalizada

105

Manual de Funciones y Responsabilidades Finalizada

106
de elaboración

84%

CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%
0%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
 Periodo: Fecha de elaboración

% total de Cumplimiento 74%

CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD
ítem TOTAL %

Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo

No Aplica 30%
¿Tiene la empresa definida la politíca de seguridad y salud en el trabajo?
1

Están definidos los objetivos del SG-SST y ellos son medibles, coherente con el
Plan de trabajo Anual
No Aplica 30%
¿se encuentran documentados, comunicados a los trabajadores, son
evaluados periódicamente y actualizados de ser necesario?.
2

Responsable para liderar las acciones de seguridad y salud en el trabajo

¿La empresa a designado a alguien dentro de ella para liderar las acciones de
No Aplica 30%
seguridad y salud en el trabajo?
3

Garantiza la afiliación y pago a la seguridad social de todos sus trabajadores y

sus contratistas. Pago de la afiliación en salud, pensiones y ARL
Parcialmente
La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Realizada
70%
Riesgos Laborales.
La empresa verifica la afiliación y el pago al Sistema General de Riesgos
4
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
¿Cuenta con un Comité Seguridad y Salud en el Trabajo ? ¿Funciona de
No Aplica 30%
acuerdo con lo establecido en la legislación?
5

Comité de Convivencia Laboral

Verificar que la empresa cumple con la conformación del comité de
convivencia laboral, sus miembros tiene claro las funciones que les Finalizada 100%
corresponde desarrollar y este funciona deacuerdo con la normatividad
vigente
6
 Diagnóstico y evaluación de riesgos actualizado
¿Existe una identificación de Riesgos y una valoración de peligros o Panorama
de Factores de Riesgo u otra herramienta similar? Finalizada 100%

Registro y análisis de accidentalidad y enfermedad

Finalizada 100%

8
Plan de acción anual para la intervención de los riesgos laborales
¿El Plan de trabajo anual tiene los objetivos del SG-SST las actividades
pertinentes para el cumplimiento de este, las metas, los responsables y el Finalizada 100%
cronograma de ejecución de las actividades?.
9

Plan de inducción, capacitación y entrenamiento

Finalizada 100%

10

Inspecciones de seguridad
¿La empresa realiza inspecciones sistemáticas que incluye la aplicación de Finalizada 100%
listas de chequeo, la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo?
11

Plan de Emergencias
La empresa cuenta con plan de emergencias que abarque diagnóstico de
amenazas y vulnerabilidades y un plan de acción para el antes, el durante y el
después de la emergencia de sus riesgos prioritarios. Tiene definidos los
coordinadores de emergencia, las rutas y realiza ejercicios de simulacro Sin ejecutar 0%
semestral.
Igualmente la empresa tiene definido la existencia de un grupo o brigada para
apoyar la prevención de emergencias y la atención básica en caso de
emergencias

12
Botiquín de primeros auxilios
Finalizada 100%
¿La empresa cuenta con botiquines de primeros auxilios?
13
Sistema contra incendios
Finalizada 100%
¿Cuentan con extintores?
14
 Exámenes de ingreso, periódicos y de retiro
¿La empresa realiza exámenes de preempleo, periódicos y de retiro? Sin ejecutar 0%
¿Se garantiza el manejo y custodia de la Historia Clínica Ocupacional?
15

Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo

¿Se investiga y realiza análisis causal de sus accidentes e incidentes de trabajo,
de acuerdo con la Resolución 1401 de 2007?
¿La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se Finalizada 100%
plantean como resultado de la investigación de los accidentes y de los
incidentes y la determinación de las causas básicas de las enfermedades
laborales?.
16

Estilos de Vida y Trabajo Saludable

Finalizada 100%
¿Se realizan acciones para fomentar estilos de vida y de trabajo saludable?
17
Progrma de orden y limpieza.
¿La empresa ejecuta actividades para el reciclaje? ¿Tiene implementado un
plan de orden y limpieza? Manejo y disposición final de residuos y desechos Finalizada 100%
sólidos
18

Elementos de protección personal

¿Se selecciona los elementos de protección personal de acuerdo con el análisis
de las características técnicas de diseño y calidad y con el análisis de riesgos,
Finalizada 100%
para suministrarlos a los trabajadores?
¿Se hace formación y seguimiento de su uso y mantenimiento?
¿Llevan registros de dotación y revisión de su estado?

19

Tareas de alto riesgo

¿Tiene identificadas las tareas de alto riesgo presentes en todos los procesos No Aplica
de la empresa y cuenta con planes para su administración y control?
Manejo de productos químicos
20 ¿La empresa tiene un plan de acción para el manejo seguro de productos
químicos?
Parcialmente
¿La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o Realizada
70%
21 cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla
de enfermedades laborales, cumplen con un número mínimo de actividades
Informar a preventivas
la alta dirección sobre el funcionamiento
de conformidad y los resultados
con la normatividad vigente? del Finalizada 100%
23 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
 EVIDENCIA
Se cuenta con la resolución 447 de 2012, en la cual
se designa al Subdirector General de Gestión
Corporativa.
Resolución 1318 de marzo de 2017, publicada en la
URL:
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/inform
acion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-
trabajo

Documento Revisión por la Dirección.

Actas del comité Directivo SIG

Plan Anual firmado y publicado en el siguiente link:

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/inform
acion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-
trabajo

Reportes de investigaciones de accidentes 2018

Se cuenta con el Sistema de Gestión de SST

implementado, además se cuenta la
autoevaluación suscrita por alta Dirección y
publicada en el siguiente link:
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2017/POR
TAL%20WEB%20IDU/TRANSPARENCIA/INFORMACI
%C3%93N%20DE%20INTERES/SEGURIDAD%20Y
%20SALUD%20EN%20EL
%20TRABAJO/0001.%20AUTOEVALUACION%20-
%20Resoluci%C3%B3n%20%20No.%201111%20de
%202017%20(27.09.17).pdf
Se cuenta con el plan de contratación de PSP y el
plan de adquisiciones 2016 y 2017 que incluye un
rubro para SST.
En el plan anual de SST se establecieron los recursos
asignados por actividad

Plan Anual firmado y publicado en el siguiente link:

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/inform
acion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-
trabajo

Se cuenta con los siguientes documentos:

Manual de comunicaciones-DO-CO-01: Publicado en
el siguiente link:
http://intranet/manualProcesos/Comunicaciones/0
2_Planes_manuales_Documentos/DUCO01_PLAN_
DE_COMUNICACIONES_V_3.0.pdf
Plan de Comunicaciones SST
Mediante resolución 4607 de 2017 se estableció el
COPASST
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transpare
ncia/Informacion%20de%20interes/SIGI/Seguridad
%20y%20Salud%20en%20el
%20trabajo/2017/09%20Septiembre/08%20RESOLU
CI%C3%93N%204607%202017%20(13.09.17).pdf

Documento Revisión por la Dirección.

Actas del comité Directivo SIG
Mail de envío o Orfeo

Actas de reuniones

Informes de investigaciones disponibles en STRH

Planes de mejoramiento

Contratos de PSP
Actas de reunión

Estudios de mercado
Plan de contratación de PSP
Pago de Seguridad social

Actualización documental con la participación de

asesores para cada proceso.

Tablero de indicadores SIG en el cual se encuentran

incluidos los del SG-SST
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/inform
acion-de-interes/sigi-
Plan de comunicaciones SST
Piezas de comunicación y divulgación
Acta de 30 de enero de 2018

Acta de cierre de auditoria

Memorando de entrega de informe

Carpeta con reportes de accidentes laborales a la

ARL.
La carpeta de los AT contiene el reporte y el
formato de investigación
Periodo: Fecha de elaboración

% total de Cumplimiento 90%

CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD
TOTAL %

1. Nombrar al Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión

No Aplica 30%
de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST

2. Validar y aprobar mediante su firma el contenido de la política o directriz de

No Aplica 30%
la Seguridad y Salud en el Trabajo

3. Participar en la Revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la

No Aplica 30%
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST

4. Aprobar y suscribir el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Parcialmente

70%
Trabajo. Realizada

5. Firmar las investigaciones de accidentes graves y mortales que se presenten

No Aplica 30%
en la entidad.

1. Planear, organizar y dirigir el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

Finalizada 100%
el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación
 2. Definir y asegurar la disponibilidad de recursos financieros, humanos, físicos
y tecnológicos necesarios para el funcionamiento óptimo, el desarrollo Finalizada 100%
permanente y la mejora continua del SG-SST.

3. Aprobar y presentar a la Dirección General el Plan Anual de Trabajo en SST. Finalizada 100%

4. Generar directrices que promuevan la participación de los trabajadores en Finalizada 100%

el SG- SST

5. Designar al Presidente del COPASST y nombrar sus representantes al mismo. Finalizada 100%

6. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del

Finalizada 100%
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1. Reportar cualquier cambio que pueda generar nuevos peligros de manera Sin ejecutar 0%
que se definan acciones de control antes de introducir dichos cambios.

2. Participar en las reuniones convocadas por los responsables de dirigir e

Finalizada 100%
implementar el SG-SST.

3. Participar en la investigación de los accidentes que ocurran a los servidores

Finalizada 100%
a su cargo.

4. Adelantar las actividades que permitan garantizar el cierre de las acciones

Finalizada 100%
correctivas y preventivas del SG-SST que estén a su cargo cuando aplique.

5. Fomentar, promover y exigir al personal a cargo el uso de elementos de

protección personal cuando así se requiera, así como el cumplimiento de las Finalizada 100%
normas de autocuidado

6. Validar el nivel de riesgo laboral del personal de planta y contratistas a su

Finalizada 100%
cargo con el fin de mantener actualizado el riesgo asociado a cada uno de ellos
1. Asesorar y dar los lineamientos técnicos con relación a los documentos e Finalizada 100%
indicadores de gestión del SG-SST.

1. Gestionar las actividades del plan de comunicaciones para incentivar la

Finalizada 100%
participación de los servidores y la divulgación de la información de SG-SST

1. Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del
Finalizada 100%
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Comunicar los resultados de la auditoria a los responsables de adelantar las Parcialmente

70%
medidas preventivas; correctivas o de mejora en la Entidad Realizada

1. Elaborar, actualizar, socializar y hacer seguimiento al Plan de Emergencias y

Contingencias, en coordinación con las áreas y personas involucradas en los Finalizada 100%
procedimientos vigentes.

2. Realizar el reporte y la investigación de los accidentes e incidentes de

Finalizada 100%
trabajo.

3. Elaborar y ejecutar las actividades de su competencia del el Plan de trabajo

Finalizada 100%
anual en SST.

4. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en el Plan

Finalizada 100%
de trabajo anual en SST en los temas de su competencia.

5. Elaborar y ejecutar el plan de capacitación en SST para la entidad, en el

Finalizada 100%
marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC.

6. Actualizar anualmente las matrices de identificación de peligros y valoración

Finalizada 100%
de riesgos y realizar su divulgación.

7. Verificar la implementación de las medidas de prevención y control de

conformidad con la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de Finalizada 100%
los riesgos realizada.

8. Organizar y coordinar la elección de los representantes del Comité Paritario

Finalizada 100%
De Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

9. Realizar inspecciones planeadas de acuerdo al programa definido. Finalizada 100%

10. Participar en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo y facilitar el cumplimiento de las mejoras establecidas para Finalizada 100%
asegurar el mantenimiento del SG-SST, en los temas de su competencia.

11. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el SG

Finalizada 100%
SST en los temas de su competencia.

1. Participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de SST y gestionarlo

Finalizada 100%
en los tiempos y con los recursos establecidos.

2. Gestionar los riesgos relacionados con la infraestructura, equipos, vehículos

y demás recursos físicos de la entidad, de conformidad con los resultados de
las inspecciones de seguridad, reporte de condiciones inseguras y la Finalizada 100%
identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos elaborada
por la STRH.

3. Elaborar y ejecutar las actividades de su competencia definidas en el Plan de

Finalizada 100%
Trabajo Anual en SST

4. Gestionar y hacer seguimiento a las actividades del componente de

Finalizada 100%
Seguridad Vial en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

5. Adelantar acciones que permitan garantizar el cierre de las acciones

Finalizada 100%
correctivas y preventivas del SG-SST que estén a su cargo.

6. Participar en la revisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento de las mejoras Finalizada 100%
establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST.

7. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el SG-SST

Finalizada 100%
respecto de los temas de su competencia.

1. Gestionar los riesgos relacionados con la infraestructura, equipos y demás

recursos tecnológicos de la entidad, de conformidad con los resultados de las
inspecciones de seguridad, reporte de condiciones inseguras y la Finalizada 100%
identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos elaborada
por la STRH.

2. Adelantar las gestiones necesarias que permitan garantizar el cierre de las

Finalizada 100%
acciones correctivas y preventivas del SG-SST que estén a su cargo.

3. Participar en la revisión por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento de

las mejoras establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST en los Finalizada 100%
temas de su competencia.

4. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el SG-SST

Finalizada 100%
respecto de los temas de su competencia.
1. Reportar oportunamente condiciones inseguras, actos inseguros en el sitio
Finalizada 100%
de trabajo y lugar de desarrollo de actividades contratadas.

2. Participar en las actividades de capacitación o entrenamiento y demás

actividades de seguridad y salud en el trabajo, definidas en el Plan de Trabajo
Finalizada 100%
Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo SST y el Plan de Capacitación del SG-
SST, acogiendo las recomendaciones y buenas prácticas aprendidas.

3. Usar los elementos de protección personal — EPP, de acuerdo con la

naturaleza de la actividad desarrollada, tanto en las instalaciones de la entidad Finalizada 100%
como fuera de ella, realizando las tareas o actividades en forma segura.

4. Participar en la realización de los simulacros. Finalizada 100%

5. Participar cuando se requiera en la investigación de incidentes y accidentes

Finalizada 100%
laborales.

1. Participar en la revisión anual del plan de capacitación SST. Finalizada 100%

2. Apoyar la identificación de peligros cuando se reporten cambios de manera Sin ejecutar 0%

que se definan acciones de control antes de introducirlos.

3. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,

máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de
trabajadores en cada área o sede del Instituto e informar a los responsables Finalizada 100%
del SG-SST sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas
correctivas y de control.

4. Participar en la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo Finalizada 100%

5. Participar en la planificación de las auditorias al SG-SST Finalizada 100%

1. Proponer acciones pare el mejoramiento de la convencia laboral en general,

en cuanto al ambiente de trabajo, solución de conflictos, fortaleciemiento de Finalizada 100%
proceso comuniacionales.

1. Proponer acciones de mejoramiento de la seguridad vial del IDU en el marco

Finalizada 100%
del Plan Estratégico de seguridad vial y el SG-SST.

2. Liderar el proceso de diseño, creación, implementación, evaluación y

Finalizada 100%
seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV
 EVIDENCIA
Se cuenta con la resolución 447 de 2012, en la cual
se designa al Subdirector General de Gestión
Corporativa.
Resolución 1318 de marzo de 2017, publicada en la
URL:
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/inform
acion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-
trabajo

Documento Revisión por la Dirección.

Actas del comité Directivo SIG
Plan Anual firmado y publicado en el siguiente link:
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/inform
acion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-
trabajo

Reportes de investigaciones de accidentes 2018

Se cuenta con el Sistema de Gestión de SST

implementado, además se cuenta la
autoevaluación suscrita por alta Dirección y
publicada en el siguiente link:
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2017/POR
TAL%20WEB%20IDU/TRANSPARENCIA/INFORMACI
%C3%93N%20DE%20INTERES/SEGURIDAD%20Y
%20SALUD%20EN%20EL
%20TRABAJO/0001.%20AUTOEVALUACION%20-
%20Resoluci%C3%B3n%20%20No.%201111%20de
%202017%20(27.09.17).pdf
Se cuenta con el plan de contratación de PSP y el
plan de adquisiciones 2016 y 2017 que incluye un
rubro para SST.
En el plan anual de SST se establecieron los recursos
asignados por actividad

Plan Anual firmado y publicado en el siguiente link:

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/inform
acion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-
trabajo

Se cuenta con los siguientes documentos:

Manual de comunicaciones-DO-CO-01: Publicado en
el siguiente link:
http://intranet/manualProcesos/Comunicaciones/0
2_Planes_manuales_Documentos/DUCO01_PLAN_
DE_COMUNICACIONES_V_3.0.pdf
Plan de Comunicaciones SST

Mediante resolución 4607 de 2017 se estableció el

COPASST
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transpare
ncia/Informacion%20de%20interes/SIGI/Seguridad
%20y%20Salud%20en%20el
%20trabajo/2017/09%20Septiembre/08%20RESOLU
CI%C3%93N%204607%202017%20(13.09.17).pdf

Documento Revisión por la Dirección.

Actas del comité Directivo SIG
Mail de envío o Orfeo

Actas de reuniones

Informes de investigaciones disponibles en STRH

Planes de mejoramiento

Contratos de PSP
Actas de reunión

Estudios de mercado
Plan de contratación de PSP
Pago de Seguridad social
Actualización documental con la participación de
asesores para cada proceso.

Tablero
Plan de indicadores SIG
de comunicaciones SSTen el cual se encuentran
incluidos
Piezas de los del SG-SST y divulgación
comunicación
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/inform
Acta de 30 de enero de 2018
acion-de-interes/sigi-
Programa de auditoria
Informe de auditoria

Acta de cierre de auditoria

Memorando de entrega de informe

http://intranet/manualProcesos/Gestion_Ambiental_Calidad_Syso/02_Planes_Manuales_y_Documentos/PLAC01_PLAN_PREV

Carpeta con reportes de accidentes laborales a la

ARL.
La carpeta de los AT contiene el reporte y el
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-trabajo
formato de investigación

Cada mes y trimestralmente se envían a la OAP los

indicadores de STRH

Plan de capacitación Anual SST ejecutado.

Existe el cronograma publicado en el PIC 2018 y se
cuenta con los soportes de las capacitaciones
realizadas

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-trabajo

se cuenta con Medidas de control implementadas

por la STRH en la matriz con los soportes
respectivos

Resolución 4607 de 2017https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIGI/Segurida

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxR9NJaw9GLi_KpYPEbV1uVZ3_MPBn39QIBRpTUg3sI/edit#gid=470208161
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1653e20ee0349630

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-trabajo.Soportes ubicados e

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-trabajo

Trámite de los reporte de las condiciones inseguras

presentadas y los controles definidos en la matriz de
identificación de peligros

Seguimientoal Plan de trabajo anual SST

Cumplimiento del cronograma del PESV

Seguimiento a acciones correctivas por parte de OCI

Actas revisión alta dirección

Información documentada

Informes de seguimiento de riesgos

Planes de mejoramiento- Aplicativo OPEN ERP -

CHIE

Revisión alta dirección

Información documentada
Informe del reporte de condiciones y actos
inseguros

listados de asistencia (Indicador de cobertura)

Se cuenta con los Soportes de entrega de EPP, listas

de chequeo de inspección al uso y estado de EPP.
Esta es una actividad quE realizan los supervisores
de contratos o personal designados por el jefe de
cada dependencia misional o que requiera su uso,
ademas
Listados se
decuenta con informe
asistencia, los soportes de asistencia
de evaluación del de
la capacitación
simulacro que se brindó a los servidores
clasificados en riesgo V en uso adecuado y
mantenimiento de EPP.
Soportes de investigación de accidentes e
incidentes de trabajo

Acta

Listas de chequeo
Informes de las inspecciones

Soportes de investigación de accidentes de trabajo

Acta

Actas

Informes
Acta

Informes
Acta