CODIGO

ECOSEM HUAYHUAY
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSOMAC REVISIO
Rev. 01
N
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y AREA Logística
SERVICIOS PAGINA 1 de 5

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Bashualdo Vera Alex Ing. Chacón Estrada Paúl Ing. Muñoz Aylas Jerson 
Logística Residente Gerente
Fecha: 10-07-2021 Fecha: 12-07-2021 Fecha: 13-07-2021
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1. OBJETIVO
Establecer los procedimientos a ejecutar para la adquisición de bienes y servicios, la selección y evaluación de
proveedores a fin de asegurar que los servicios, herramientas, equipos de protección personal, insumos y/o
materiales requeridos sean adecuados y satisfagan las necesidades del área solicitante.

2. ALCANCE
Todas las actividades que involucren procesos de adquisición de bienes o servicios a un proveedor persona
natural o jurídica.

3. REFERENCIAS LEGALES
 D.S. 024-2016-E.M. “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias
en Minería” y su Modificatoria D.S. 023-2017-EM.
 Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Artículos 19, 21, 35, 36, 39, 57, 62, 70, 75, 78.
 D.S. 005-2012-TR “Reglamento de la Ley N° 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Artículo 26,
32, 77, 82, 86, 87.
 Norma ISO 14001.
 Norma OHSAS 18001

4. DEFINICIONES
a) Selección y evaluación de Proveedores: Proceso mediante el cual se elige un proveedor con base a
unos criterios de selección específicos determinados por la Empresa Comunal de Servicios Múltiples
Huayhuay, evalúa el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos y de calidad de un
proveedor, durante el proceso de gestión de compra.

b) Proveedor: Persona natural o jurídica que cumpliendo los requisitos mínimos establecidos por la
Empresa Comunal de Servicios Múltiples Huayhuay suministra bienes y servicios acorde a las
necesidades de las áreas usuarias.

c) Cotización: Documento emitido por el proveedor en donde se presenta la respectiva propuesta

económica y condiciones comerciales

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d) Orden de Compra: Una orden de compra es el documento legal que se emite para informarle a un
proveedor dónde debe entregar el producto que se le está solicitando. Este documento debe detallar la
cantidad y tipo de productos o servicios que se están comprando, el precio, las condiciones de pago y la
forma de entrega.

e) Personal natural: Ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal

f) Persona jurídica: Es una entidad conformada por una, dos o más personas que ejerce derechos y
cumple obligaciones a nombre de la empresa creada

g) Servicio Postventa: servicio recibido posterior a la compra. Su objetivo es asegurar una buena
experiencia al comprador y, de esta forma, asegurar su fidelización.

5. RESPONSABLES
Corresponde al Jefe de Logística y Almacén programar y asignar los recursos necesarios para la correcta ejecución
de los trabajos. Instruir al personal a su cargo respecto de este procedimiento y verificar periódicamente su
cumplimiento.
responsabilidad del personal del almacén la recepción, actividades de control, y el proceso logístico hasta el
momento de almacenaje de los productos, realizando los correspondientes informes y registros.

6. ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO

N° RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Solicitud de requerimiento
01 Área Usuaria  Se elabora según el procedimiento (código del procedimiento
de solicitud de requerimiento)

Solicitud de Cotización
 Redacta correo solicitando cotizaciones a proveedores
Área de
02 adjuntando lista de solicitud de requerimiento con las
Logística
especificaciones de cada suministro o insumo solicitada por el
área solicitante.

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Presentación de Cotización
03 Proveedor  Elabora la cotización considerando: Condiciones comerciales,
forma de pago lugar de despacho y plazos de entrega además
de su propuesta técnica

Evaluación y selección de proveedores

 Revisa las cotizaciones que fueron enviadas al correo
electrónico
Área de
04
Logística  Elabora la matriz de evaluación de proveedores según
procedimiento considerando cuadro de comparativo de acuerdo
a las cotizaciones recibidas y condiciones propuestas por los
proveedores con el fin de elegir el proveedor para la compra

Revisión de especificaciones
 Revisa que los suministros propuestos por el proveedor
cumplan las especificaciones solicitadas.
05 Área Usuaria  Revisa que los precios propuestos se encuentren dentro del
presupuesto asignado al mismo.
 Reporta al área de Logística la conformidad de la propuesta del
proveedor seleccionado según matriz

Elaboración de Orden de compra y/o Orden de servicio

Área de
06  Elabora orden de compra de los suministros o bienes
Logística
seleccionados por el Área Usuaria.

Autorización
Junta
07  Aprueba Orden de Compra a través de la firma del formato del
administrativa
presidente y/o Gerente administrativo

08 Área de
Logística Envío de Orden de Compra al Proveedor
 Envía orden de compra con las firmas autorizadas solicitadas
en el formato al proveedor seleccionado
 Valida la fecha de entrega e informa a almacén para que pueda

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realizar seguimiento y asegurar cumplimiento en las entrega.

Revisión, recepción de Orden de compra

Se procede según el procedimiento de recepción de materiales
 Recepciona y verifica la orden de compra
09 Almacén  Recepción la documentación solicitada en la orden de compra
 Reporta cualquier no conformidad con respecto a la orden de
compra al área de Logística se procede según el procedimiento
de tratamiento de no conformidades.
 Informa al área usuaria la recepción de la misma

Conformidad de servicio
10 Área usuaria
 Emite la conformidad de servicio solicitado

7. REVISION Y MEJORAMIENTO

La actualización y revisión de este documento se debe realizar en forma anual o cuando sea necesario un
cambio y/o modificación

Resumen de revisiones

REVISIO
FECHA MODIFICACIONES
N
00 10/07/2021 Publicación inicial

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