ACTIVIDAD EVALUATIVA 3 - CONTABILIDAD FINANCIERA IV (Recuperado Automáticamente)

ASIGNATURA:
CONTABILIDAD FINANCIERA IV
ACTIVIDAD 3
PRESENTADO POR:
JHOAN SEBASTIAN ROJAS ROSERO ID 670814
CLAUDIA MARCELA SANCHEZ NIETO - ID 309570
NRC: 22598
TUTOR:
NICOLAS ESCOBAR MEJÍA
COLOMBIA, CALI (OCTUBRE, 25 DE 2020)

INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MECATRÓN SAS
SEBASTIÁN ROJAS ID:670814
CLAUDIA MARCELA SANCHEZ NIETO - ID 309570
NICOLAS ESCOBAR MEJÍA
NRC: 33598
DETALLE ESFA 2015 2016

Acreedores varios $ 938,702 $ 1,051,346 $ 893,644
Acreedores varios LP $ 12,167,112 $ 13,627,165 $ 11,583,091
Activos no financieros NO corrientes $ - $ - $ -
Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Anticipo compra de activos $ - $ 1,500,000 $ 3,140,000
Anticipo varios deudores LP $ 245,363 $ - $ -
Anticipos para proveedores $ - $ 1,500,000 $ 13,100,000
Autorretefuente $ 2,000,000 $ 2,240,000 $ 1,904,000
Autorretefuente CREG $ 1,000,000 $ 1,120,000 $ 952,000
Bancos $ 210,000 $ 235,200 $ 199,920
Caja $ 176,522 $ 197,705 $ 168,049
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Cargos diferidos $ 284,910,474 $ 319,099,731 $ 271,234,772
Clientes extranjeros $ 20,000,000 $ 22,400,000 $ 19,040,000
Clientes nacionales $ 27,456,257 $ 30,751,008 $ 26,138,357
Cuentas por pagar $ 2,002,925,794 $ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356
Depreciación acumulada $ (172,014,209) $ (192,655,914) $ (163,757,527)
Desarrollo de proyectos $ - $ - $ -
Deudores por venta LP $ 618,427 $ 692,638 $ 588,743
Dividendos por pagar $ - $ 10,920,000 $ 9,282,000
Documentos por cobrar (90 días) $ 471,894,436 $ 528,521,768 $ 449,243,503
Documentos por cobrar LP $ 642,548,921 $ 719,654,791 $ 611,706,572
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas $ 2,398,916 $ 2,686,786 $ 2,283,768
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas LP $ 85,469 $ 95,725 $ 81,366
Donaciones $ -
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Fiducia en administración $ - $ - $ -
Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000
Herramientas $ 959,294 $ 1,074,409 $ 913,248
Impuesto de renta $ 382,743 $ 428,672 $ 364,371
Impuesto diferido $ 126,924 $ 142,155 $ 120,832
Impuestos diferidos $ 209,730,748 $ 234,898,437 $ 199,663,672
Impuestos diferidos $ 1,875,015,201 $ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
Inventarios $ 67,043,640 $ 75,088,877 $ 63,825,545
Inversiones - Acciones Belmont $ 210,894 $ 236,201 $ 200,771
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 230,000 $ 257,600 $ 218,960
Inversiones - Bono 60 días $ 255,000 $ 285,600 $ 242,760
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000 $ 8,400,000 $ 7,140,000
Licencias $ 18,672,875 $ 20,913,620 $ 17,776,577
Maquinaria y equipos $ 133,941,628 $ 150,014,623 $ 127,512,430
Muebles de oficina $ 43,953,426 $ 49,227,837 $ 41,843,662
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras $ 2,300,912 $ 2,267,779 $ 1,927,612
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras LP $ 3,108,741,085 $ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120
Otros activos circulantes $ 1,193,500 $ 1,336,720 $ 1,136,212
Otros pasivos de largo plazo $ - $ 116,000,000 $ 98,600,000
PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000
Provisiones $ 230,024,309 $ 257,627,226 $ 218,983,142
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136 $ 847,952,493
Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
Retenciones $ 12,426 $ 13,917 $ 11,830
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378 $ 8,163,378
Saneamiento contable $ -
Software $ 210,000,000 $ 235,200,000 $ 199,920,000
Superavit por valorizaciones de PPE $ 0 $ 0 $ 0
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000 $ 262,000,000
Valorizaciones de activos fijos $ - $ - $ -
Vehículos $ 2,888,894,832 $ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880
$ 19,263,353,933 $ 20,136,117,194 $ 17,774,128,628
MECATRON SAS
Nit.: 805.006.987-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Miles de pesos)
ACTIVO 2015 2016
Caja $ 197,705 $ 168,049
Bancos $ 235,200 $ 199,920
Documentos por cobrar (90 días) $ 528,521,768 $ 449,243,503
Documentos por cobrar LP $ 719,654,791 $ 611,706,572
Otros activos circulantes $ 1,336,720 $ 1,136,212
Clientes nacionales $ 30,751,008 $ 26,138,357
Clientes extranjeros $ 22,400,000 $ 19,040,000
Deudores por venta LP $ 692,638 $ 588,743
Inversiones - Acciones Belmont $ 236,201 $ 200,771
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 257,600 $ 218,960
Inversiones - Bono 60 días $ 285,600 $ 242,760
Inversiones en empresas relacionadas $ 8,400,000 $ 7,140,000
Anticipo compra de activos $ 1,500,000 $ 3,140,000
Anticipo varios deudores LP $ - $ -
Anticipos para proveedores $ 1,500,000 $ 13,100,000
Cargos diferidos $ 319,099,731 $ 271,234,772
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378
PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000
Inventarios $ 75,088,877 $ 63,825,545
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000

Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Herramientas $ 1,074,409 $ 913,248

Depreciación acumulada $ (192,655,914) $ (163,757,527)
Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000
Licencias $ 20,913,620 $ 17,776,577
Maquinaria y equipos $ 150,014,623 $ 127,512,430
Muebles de oficina $ 49,227,837 $ 41,843,662
Vehículos $ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880
Software $ 235,200,000 $ 199,920,000
TOTAL ACTIVO $ 9,829,658,005 $ 8,684,423,811
ECUACIÒN PATRIMONIAL
PASIVO 2015
Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 2,267,779
Acreedores varios $ 1,051,346
Cuentas por pagar $ 2,243,276,889
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas $ 2,686,786
Impuesto de renta $ 428,672
Impuesto diferido $ 142,155
Impuestos diferidos $ 234,898,437
Impuestos diferidos $ 1,799,597,420
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas LP $ 95,725
Acreedores varios LP $ 13,627,165
Autorretefuente $ 2,240,000
Autorretefuente CREG $ 1,120,000
Dividendos por pagar $ 10,920,000
Obligaciones con bancos e instituciones financieras LP $ 2,363,186,529
Otros pasivos de largo plazo $ 116,000,000
Retenciones $ 13,917
$ 6,791,552,821
PATRIMONIO
Capital pagado $ 2,520,000,000

Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806)
Provisiones $ 257,627,226
Reservas $ 795,107,136
Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 1,546,477,811
TOTAL PATRIMONIO $ 3,514,906,368
T0TAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 10,306,459,189
$ 476,801,184
2016
$ 1,927,612
$ 893,644
$ 1,906,785,356
$ 2,283,768
$ 364,371
$ 120,832
$ 199,663,672
$ 1,529,657,807
$ 81,366
$ 11,583,091
$ 1,904,000
$ 952,000
$ 9,282,000
$ 1,067,183,120
$ 98,600,000
$ 11,830
$ 4,831,294,469
$ 2,520,000,000
$ (1,604,305,806)
$ 218,983,142
$ 847,952,493
$ 2,275,780,519
$ 4,258,410,349
$ 9,089,704,817
$ 405,281,006
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
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Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
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Anticipo comp
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Anticipo comp
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Anticipo comp
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Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipos parAnticipos parAnticipos parAnticipos parAnticipos parAnticipos par

Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipos parAnticipos parAnticipos parAnticipos parAnticipos parAnticipos parAnticipos par

Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp

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Anticipo comp
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Anticipo comp

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Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp

Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp

Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp
Anticipo comp

Anticipo compAnticipo compAnticipo compAnticipo compAnticipo compAnticipo compAnticipo comp
Anticipo variAnticipo variAnticipo vari
Anticipo variAnticipo variAnticipo variAnticipo variAnticipo variAnticipo variAnticipo vari
Anticipo compAnticipo compAnticipo compAnticipo comp
Anticipo variAnticipo variAnticipo variAnticipo vari
Anticipos parAnticipos parAnticipos parAnticipos par
MECATRON SAS
NIT.: 805.006.987-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A
(Cifras expresadas en Miles de peso
ACTIVO Nota 2016 2015

Activo Corriente
Efectivo y Equivlentes de Efectivo 3 $ 610,729 $ 718,505
Documentos por cobrar (90 días) 3 $ 449,243,503 $ 528,521,768
Clientes nacionales 3 $ 26,138,357 $ 30,751,008
Clientes extranjeros 3 $ 19,040,000 $ 22,400,000
Otros activos circulantes 3 $ 1,136,212 $ 1,336,720
Inventarios 3 $ 63,825,545 $ 75,088,877
Activo Corriente 3 $ 559,994,346 $ 658,816,878
Documentos por cobrar LP 3 $ 611,706,572 $ 719,654,791
Deudores por venta LP $ 588,743 $ 692,638

Inversiones
Inversiones - Acciones Belmont 4 $ 200,771 $ 236,201
Inversiones - Acciones Coca Loca 4 $ 218,960 $ 257,600
Inversiones en empresas relacionadas 4 $ 7,140,000 $ 8,400,000
Anticipo compra de activos 4 $ 3,140,000 $ 1,500,000
Anticipo varios deudores LP 4 $ - $ -
Anticipos para proveedores 4 $ 13,100,000 $ 1,500,000
Otras cuentas por cobrar
Cargos diferidos 5 $ 271,234,772 $ 319,099,731
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378

PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 1,750,000,000 $ 1,850,000,000
Propiedad Planta y Equipo
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Maquinaria y equipos $ 127,512,430 $ 150,014,623
Herramientas $ 913,248 $ 1,074,409
Muebles de oficina $ 41,843,662 $ 49,227,837
Vehículos $ 2,750,227,880 $ 3,235,562,212
Depreciación acumulada $ (163,757,527) $ (192,655,914)
Intangibles
Goodwill $ 1,572,500,000 $ 1,850,000,000
Licencias $ 17,776,577 $ 20,913,620
Software $ 199,920,000 $ 235,200,000
Activo No Corriente $ 8,124,429,465 $ 9,170,841,128
TOTAL ACTIVO $ 8,684,423,811 $ 9,829,658,005
MECATRON SAS
NIT.: 805.006.987-1
DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras expresadas en Miles de pesos Colombianos)
Nota PASIVO 2016

Pasivos corrientes
Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 1,927,612
Acreedores varios $ 893,644
Cuentas por pagar $ 1,906,785,356
Autorretefuente $ 1,904,000
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas $ 2,283,768
Autorretefuente CREG $ 952,000
Retenciones $ 11,830
Total pasivo Corriente $ 1,914,758,210
Pasivos no Corrientes
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas LP $ 81,366
Impuesto de renta $ 364,371
Impuesto diferido $ 120,832
Impuestos diferidos $ 199,663,672
Impuestos diferidos $ 1,529,657,807
Acreedores varios LP $ 11,583,091
Dividendos por pagar $ 9,282,000
Obligaciones con bancos e instituciones financieras LP $ 1,067,183,120
Otros pasivos de largo plazo $ 98,600,000
Total pasivo no corriente $ 2,916,536,259
TOTAL PASIVO $ 4,831,294,469
PATRIMONIO
Capital pagado $ 2,520,000,000

Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806)
Provisiones $ 218,983,142
Reservas $ 847,952,493
Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 2,275,780,519
Perdida del Presente ejercicio $ (405,281,006)
TOTAL PATRIMONI0 $ 3,853,129,343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 8,684,423,811
2015
$ 2,267,779
$ 1,051,346
$ 2,243,276,889
$ 2,240,000
$ 2,686,786
$ 1,120,000
$ 13,917
$ 2,252,656,717
$ 95,725
$ 428,672
$ 142,155
$ 234,898,437
$ 1,799,597,420
$ 13,627,165
$ 10,920,000
$ 2,363,186,529
$ 116,000,000
$ 4,538,896,104
$ 6,791,552,821
$ 2,520,000,000
$ (1,604,305,806)
$ 257,627,226
$ 795,107,136
$ 1,546,477,811
$ (476,801,184)
$ 3,038,105,184
$ 9,829,658,005
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2016
MECATRON S.A.S.
NIT. 805.006.987-1
Estado de Situación Financiera
NOTA 1. NATURALEZA Y OBJETO
MECATRON S.A.S. fue constituida mediante Escritura publica N 001 del 15 de junio de 2003,
modificada por escrituras sucesivas, protocolizadas ante Notario de Fe publica.
El objeto principal de la empresa es la importacion, comercializacion y exportacion de articulos ya

sea por cuenta propia , o participacion con terceros, en la forma y terminos definidos en
disposiciones legales. La duración de la compañia será de quince (15) años contados desde la
fecha de constitución.
El domicilio principal fijado para la empresa es en la ciudad de Cali, y cuenta con sucursales en la
ciudad de Pereira y Medellin.
NOTA 2. NORMAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las normas o practicas contables más significativas aplicadas por MECATRON S.A.S. al cierre del
ejercicio se describen a continuación:
2.1 PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, están reparados en conformidad con normas
de contabilidad aceptadas en nuestro país.El Estado de Cambios en la Situación Financiera expone
información sobre operaciones del giro normal de las actividades de la empresa, no así las
actualizaciones de los valeres, mismas que fueran eliminadas.
La información expuesta en los estados financieros, fue obtenida de registros contables que posee
la empresa y son llevados de acuerdo con disposiciones legales aplicables al giro específico de ésta.
1. ¿Cómo fue el procedimiento ejecutado?
2. ¿Cuáles fueron las técnicas de análisis empleadas?
3. ¿Cómo se desarrolló y cuáles fueron los impactos operativos evidenciados?
4.?De acuerdo con el desarrollo del caso y de la tematica abordada en la unidad, identifiquen
una dificultad y una semejanza que hayan encontrado al observar y analizar las normas internacionales
(NIC y NIFF) y la norma antigua 2649 y expiquelas
DESARROLLO
El procedimiento ejecutado, fue una vez bajado el estado de situacion financiera,
.-Clasificacion de activos
.-clasificacion de pasivos
.-Clasificacion de Patriomonio
.-Ordenacion de acuerdo a su liquidez
Activo corriente y no corriente
La Norma obliga a clasificar como corrientes a todos los pasivos financieros que
venzan dentro de los doce meses siguientes a la fecha de balance, o para los cuales la
entidad no tenga un derecho incondicional de diferir su vencimiento por, al menos,
doce meses tras la fecha de balance.
2. Aplicación de la ecuacion contable : Activo= Pasivo+Patrimonio. Para lo cual igualar con la diferencia
utilidad o perdida del ejercicio actual.
cuadres de cuentas enunciadas en el inicial de ejercicio y la suma de todas las partidas con e fin de
que no se quedara ningun monto, asi 2015 toda la suma igual a activo, mas pasivo y patrimonio e igual
conl el año 2016.
3. Una vez cuadradas todas las cuentas activo corriente, pasivo no corriente por los dos años teniendo
den cuenta las normas se procede a identificar el estado de situacion con el nombre de la entidad, la
moneda de presentacion. Se presentan los estados de situacion comparativos 2016 y 2015 de acuerdo
a lo exigido en la norma.
4. Definitivamente, la clasificacion anterior, que era obligatoria su ubicación de acuerdo al Plan unico
de cuentas, ya con aplicación de la norma Niif, se tiene en cuenta es activo corriente o no corriente
iguamente para el pasivo. La dificultad que se presenta, es que como no se tienen unas politicas contables
y que en la practica son obligatorias, de tal manera que solo se aplico a criterio del grupo. Las cuentas
agrupadas en efectivo y equivalente de efectivo y que la conforman caja, bancos y otros rubros repre
sentado en titulos valores facilmente convertidos a efectivo.
Las cuenta de diferidos con el caso de los cargos diferidos que facilmente se identificaban, ahora
quedan que a criterio de las politicas se den como un gasto o se difieran.
El caso de las demas cuentas como el caso de los activos fijos, se dan el mismo trato en cuanto a su clasi
ficacion e igual con e pasivo y patrimonio.
Con las normas se hacen un poco mas ajustado a la realidad, la clasificacion de las cuenta en el balance
con relacion a las normas antiguas, como dicen los contadores lastima que no se tenga como un formato
obligatorio de presentacion de tal manera que tomara todas las actividades y se hiciera uno solo
como presentacion uniforme. Las cuentas por cobrar y pagar siguen su clasificacion
igual a las normas anteriores.
nternacionales
ar con la diferencia
rimonio e igual
años teniendo
a entidad, la
5 de acuerdo
al Plan unico
o corriente
politicas contables
o. Las cuentas
rubros repre
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ASIGNATURA:

COLOMBIA, CALI (OCTUBRE, 25 DE 2020)

DETALLE ESFA 2015 2016

Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000

Herramientas $ 1,074,409 $ 913,248

Capital pagado $ 2,520,000,000

TOTAL PATRIMONIO $ 3,514,906,368

T0TAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 10,306,459,189

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ACTIVO Nota 2016 2015

Deudores por venta LP $ 588,743 $ 692,638

Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378

Nota PASIVO 2016

Capital pagado $ 2,520,000,000

El objeto principal de la empresa es la importacion, comercializacion y exportacion de articulos ya

NOTA 2. NORMAS Y PRACTICAS CONTABLES

2.1 PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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