PG-1-PRS-GCC-3 DS 29506 Procedimiento Contrataciones Directas - Formato Envio-1

1.
OBJETIVO
Establecer los procesos y procedimientos para la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de
consultoría para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de hidrocarburos establecidas en los Artículos 14 y 31 de
la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos.
2. ALCANCE
Su alcance es de uso y aplicación obligatorio de todo el personal que interviene en los procesos de contratación de YPFB a
nivel nacional.
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
3.1. NORMAS
No aplica
3.2. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

#CODIGO DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS#
3.3. LEGISLACIÓN
a) Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 07 de febrero de 2009;
b) Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales;
c) Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2015, de Hidrocarburos;
d) Decreto Supremo Nº 28324, de 1 de septiembre de 2005 y sus modificaciones, Estatutos de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB;
e) Decreto Supremo Nº 29506, de 9 de abril de 2008 que autorizar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría;
f) Disposición Final Segunda del Decreto Supremo N° 0181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes
y Servicios;
g) Decreto Supremo N° 23318-A de 03 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de la Responsabilidad por
la Función Pública y Decreto Supremo N° 26237 de 29 de junio de 2001 y sus modificaciones;
h) Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009, mediante el cual se otorga el carácter de Empresa Pública
Nacional Estratégica a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB;
i) Manual de Operaciones del SICOES vigente;
j) Reglamento del Registro Único de Proveedores del Estado, aprobado con Resolución Ministerial N° 274 del 9 de
mayo de 2013.
k) Reglamento de Contratación Directa de Obras, Bienes, Servicios Generales y Servicios de Consultoría en el Marco
del Decreto Supremo N° 29506, aprobado con Resolución de Directorio N° 64/2022 del 30 de septiembre de 2022.
4. DEFINICIONES Y SIGLAS
4.1. DEFINICIONES
a) Actividades Hidrocarburíferas: Las actividades hidrocarburíferas son de interés y utilidad pública y gozan de la
protección del Estado y se clasifican en: Exploración, Explotación, Refinación e Industrialización, Transporte y
Almacenaje, Comercialización y Distribución de Gas Natural por Redes:
I. Exploración: Entendida como el reconocimiento geológico de superficie, levantamientos aerofotogramétricos,
topográficos, gravimétricos, magnetométricos, sismológicos, geoquímicos, perforación de pozos y cualquier otro
trabajo tendiente a determinar la existencia de hidrocarburos en un área o zona geográfica,
II. Explotación: Es la perforación de pozos de desarrollo y de producción, tendido de líneas de recolección,
construcción e instalación de plantas de almacenaje, de procesamiento y separación de líquidos y licuables, de
recuperación primaria, secundaria y mejorada y toda otra actividad en el suelo y en el subsuelo dedicada a la
producción, separación, procesamiento, compresión y almacenaje de hidrocarburos,
III. Refinación: Son los procesos que convierten el petróleo en productos denominados carburantes, combustibles,
lubricantes, grasas, parafinas, asfaltos, solventes, GLP y los subproductos y productos intermedios que generen
dichos procesos,
IV. Industrialización: Son las actividades de transformación química de los hidrocarburos y los procesos
industriales y termoeléctricos que tienen por finalidad añadir valor agregado al gas natural, petroquímica, Gas a
Líquidos, producción de fertilizantes, urea, amonio, metanol, hidrogeno y otros,
V. Transporte: Es la actividad de trasladar hidrocarburos, productos refinados de petróleo y GLP de un lugar a
otro por medio de ductos, cisternas y otros medios, utilizando instalaciones complementarias. Se excluye de
esta definición la distribución de gas por redes y líneas de recolección,
VI. Almacenaje: Es la actividad de acumular hidrocarburos, productos refinados de petróleo GLP, Gas Natural
Líquido y otros,
VII. Comercialización de Productos Resultantes de la Explotación: Es la compra de petróleo, gas natural, GLP
de plantas y otros hidrocarburos medidos en el punto de entrega,
VIII. Comercialización de Productos Refinados de Petróleo e Industrializados: Es la compra de productos
resultantes de los procesos de refinación de petróleo e industrialización,
IX. Distribución de Gas Natural por Redes: Es la actividad de suministro de gas natural, en calidad de servicio
público, a los usuarios del área geográfica de distribución, así como la construcción de redes, administración y
operación del servicio bajo los términos indicados en la Ley Nº 3058,
X. Gestión Ambiental: Actividades relacionadas con los aspectos e impactos ambientales, remediación ambiental,
abandono de pozos, cierre de plantas u operaciones, incidentes ambientales, manejo de residuos,
responsabilidad social y otros.
b) Alimentos Frescos y Perecederos: Son aquellos, que por sus características naturales, conservan sus cualidades
aptas para la comercialización y el consumo durante un plazo igual o inferior a treinta (30) días calendario o que
precisan condiciones de temperatura regulada para su comercialización y transporte;
c) Base de Datos de Proveedores: Conjunto de datos organizados que se encuentran vinculados y relacionados de
manera sistemática con información de los proveedores;
d) Bienes: Son bienes materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derecho, sean muebles, inmuebles,
incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, bienes de consumo, fungibles y no fungibles, corpóreos o
incorpóreos, bienes de cambio, materias primas, productos terminados o semiterminados, maquinarias,
herramientas, equipos, otros en estado sólido, líquido o gaseoso, así como los servicios accesorios al suministro de
éstos, siempre que el valor de los servicios no exceda al de los propios bienes;
e) Bienes y Servicios Generales Recurrentes: Son bienes y servicios que YPFB requiere de manera ininterrumpida
para su operación y funcionamiento, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de hidrocarburos
establecidas en los Artículos 14 y 31 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.
f) Caso Fortuito: Obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, relativas a las condiciones mismas en
que la obligación debía ser cumplida (conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.);
g) Certificado de Solvencia Fiscal: Es el documento emitido por la Contraloría General del Estado;
h) Comité de Selección: Personal de YPFB responsable de la evaluación de ofertas;
i) Concertación: Etapa efectuada en acto continuo con el objetivo de obtener mejores condiciones técnicas y
económicas.
j) Contratación Llave en Mano: Contratación mediante la cual un proponente oferta una obra terminada, que
contempla el diseño, ejecución de la obra y la puesta en marcha, referida a instalaciones, equipamiento,
capacitación, transferencia intelectual y tecnológica;
k) Contrato: Instrumento legal de naturaleza administrativa que regula la relación contractual entre YPFB y el
proveedor o contratista, estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para la provisión de bienes,
construcción de obras, prestación de servicios generales o servicios de consultoría;
l) Convocatoria: Citar o llamar a uno o más proponentes para que presente(n) oferta técnica y económica en las
condiciones establecidas por YPFB.
m) Emergencia: Escenario inesperado o imprevisto ocasionado por situaciones operativas, sociales y/o climáticas, que
ponen en riesgo la continuidad de las operaciones de la empresa, la seguridad del personal, salud, seguridad y/o el
medio ambiente.
n) Error subsanable: Es aquel que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma;
sin afectar la legalidad ni la solvencia de la propuesta o de los documentos para la formalización de la contratación;
o) Especificaciones Técnicas: Características técnicas de los bienes, obras o servicios generales a contratar;
p) Fiscalización: Servicio para efectuar el control de la ejecución de una obra contratada bajo el tipo de contratación
llave en mano, para que sea realizada de acuerdo a las condiciones del contrato y las especificaciones técnicas por
cuenta del contratante.
q) Fuerza Mayor: Obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre que impide el
cumplimiento de la obligación (incendios, inundaciones y otros desastres naturales);
r) Ingeniería, Procura y Construcción (IPC): Contratación utilizada para definir el alcance de trabajo mediante el cual
una empresa Contratista asume todas las responsabilidades relacionadas con la ejecución de la Ingeniería, Procura
y Construcción de un proyecto (también denominado EPC por sus siglas en ingles).
s) Inspección Previa: Actividad previa a la presentación de ofertas que consiste en la verificación del lugar y el
entorno que se relacionan con el objeto de la contratación;
t) Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE: Titular o personero de más alta jerarquía de YPFB; es el presidente ejecutivo
de YPFB;
u) Método de Selección de Calidad, Oferta Técnica y Costo: Permite seleccionar la oferta que presente la mejor
calificación combinada en términos de calidad, oferta técnica y costo;
v) Método de Selección de Presupuesto Fijo: Permite seleccionar la oferta que presente la mejor calificación técnica,
de acuerdo al presupuesto fijo establecido por YPFB;
w) Método de Selección Menor Precio: Permite seleccionar la oferta con el menor precio entre aquellas que hubieran
cumplido con la evaluación técnica mínima requerida;
x) Modelo de Contrato: Documento estándar elaborado por la Unidad Jurídica que contiene cláusulas de relación
contractual entre YPFB y los proveedores ó contratistas;
y) Obras: Son aquellos trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación, instalación,
ampliación, remodelación, adecuación, restauración, conservación, mantenimiento, modificación o renovación de
edificios, estructuras, carreteras, puentes o instalaciones, tendido de gasoductos, oleoductos, instalaciones
eléctricas, montaje en general, perforación de pozos de agua, así como la preparación y limpieza del terreno, la
excavación, la edificación y otros;
z) Oferta: Condiciones técnicas y económicas ofertadas por el proponente para un determinado bien, obra, servicio; en
un momento determinado;
aa) Orden de Compra u Orden de Servicio: Documento que establece la solicitud escrita que formaliza un proceso de
contratación, que será aplicable solo en casos de adquisición de bienes o servicios generales;
bb) Pliego de Condiciones: Documento elaborado por YPFB para cada contratación y de uso obligatorio; que contiene
las especificaciones técnicas o términos de referencia, metodología de evaluación, requisitos y condiciones para el
proceso de selección;
cc) Proceso de Contratación Directa: Son procesos y procedimientos de contratación directa de obras, bienes,
servicios generales y servicios de consultoría sin límite de cuantía, previa convocatoria para la selección del
proveedor, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de hidrocarburos establecidas en los Artículos 14
y 31 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos;
dd) Proceso de Selección: Conjunto de actividades en las que se selecciona uno o varios proponentes que cumplan
con los aspectos técnicos y económicos establecidos por YPFB;
ee) Programa Anual de Contrataciones – PAC: Instrumento de planificación donde YPFB programa las contrataciones
de una gestión de cuantías mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos), en función de su POA y
presupuesto;
ff) Proponente: Persona natural o jurídica que participa en un proceso de selección y proceso de contratación
mediante la presentación de su oferta;
gg) Proponente Extranjero: Persona jurídica legalmente constituida en su país de origen;
hh) Proponente Nacional: Persona natural o jurídica legalmente constituida en el Estado Plurinacional de Bolivia;
ii) Proveedor habilitado: Es la persona natural, jurídica o asociación accidental con registro vigente en el sistema de
contrataciones habilitado para participar de convocatorias realizadas por YPFB.
jj) Proveedor o Contratista: Persona natural, jurídica o asociación accidental, con quien se hubiera suscrito un
contrato o emitido una orden de compra u orden de servicio;
kk) Registro Único de Proveedores del Estado – RUPE: Es el registro único y oficial de proveedores del Estado
Plurinacional de Bolivia;
ll) Responsable de Contratación Directa– RCD: Es el responsable por la ejecución del proceso de contratación y sus
resultados;
mm) Reunión de Aclaración: Actividad previa a la presentación de ofertas donde los potenciales proponentes
pueden expresar sus consultas sobre el proceso de selección;
nn) Servicios de Consultoría: Son los servicios de carácter intelectual tales como diseño de proyectos, asesoramiento,
auditoria, desarrollo de sistemas, estudios e investigaciones, supervisión técnica y otros servicios profesionales, que
podrán ser prestados por consultores individuales o por empresas consultoras;
oo) Servicios de Consultoría Individual de Línea: Son los servicios prestados por un consultor individual para realizar
actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en YPFB, de acuerdo con
los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato;
pp) Servicios Generales: Son los servicios que requiere YPFB para desarrollar sus actividades de operación y
funcionamiento, los que a su vez se clasifican en: Servicios de Provisión Continua, tales como: seguros, limpieza,
vigilancia y otros; y Discontinuos tales como: transporte, almacenaje, inspección, impresión y otros, para el
desarrollo de todas las actividades de la cadena de hidrocarburos establecidas en los Artículos 14 y 31 de la Ley Nº
3058 de Hidrocarburos;
qq) Servicios de Consultoría por Producto: Son los servicios prestados por un consultor individual o por una empresa
consultora, por un tiempo determinado, cuyo resultado es la obtención de un producto conforme los términos de
referencia y las condiciones establecidas en el contrato;
rr) Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES: Es el sistema de publicación y difusión de información de los
procesos de contratación de las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, establecido y administrado
por el Órgano Rector;
ss) Sistema de Gestión de Proveedores: Es el sistema que permite administrar, organizar y operativizar la
Precalificación de Potenciales Proponentes;
tt) Supervisión Técnica: Servicio prestado por un tercero o personal de YPFB para efectuar el control de la ejecución
de una obra para que sea realizada de acuerdo a las condiciones del contrato y las especificaciones técnicas por
cuenta del contratante;
uu) Términos de Referencia: Características técnicas de los servicios de consultoría y supervisión técnica a contratar;
vv) Unidad Especializada: Son Unidades Organizacionales de asesoramiento o apoyo a las Unidades Solicitantes y
Unidades de Contrataciones. (Seguros, Tributos, Comercio Exterior, Garantías, Seguridad, Medio Ambiente y Social
y otros)
4.2. SIGLAS
a) EPNE: Empresa Pública Nacional Estratégica;
b) GLP: Gas Licuado de Petróleo;
c) MAE: Máxima Autoridad Ejecutiva;
d) PAC: Programa Anual de Contrataciones;
e) POA: Plan Operativo Anual;
f) RCD: Responsable de Contratación Directa;
g) RUPE: Registro Único de Proveedores del Estado.
h) SGP: Sistema de Gestión de Proveedores;
i) SICOES: Sistema de Contrataciones Estatales;
j) YPFB: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos;
5. RESPONSABILIDADES
El Responsable de aprobar el presente procedimiento es el Presidente Ejecutivo de YPFB.
A continuación, se detallan las responsabilidades según el Reglamento de Contratación Directa de obras, bienes, servicios
generales y servicios de consultoría:
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

a) Disponer que los procesos de contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría,
se enmarquen en los principios y disposiciones establecidas en el presente procedimiento;
b) Disponer que el PAC sea difundido y este elaborado en función al POA y Presupuesto de YPFB.
c) Ser Responsable de Contratación Directa o Designar o delegar mediante Resolución Expresa, para uno o varios
procesos de contratación, al Responsable de Contratación Directa – RCD, de acuerdo a lo establecido en el Art. 7 de
la Ley N° 2341 de fecha 23 de abril de 2002;
d) Suscribir los contratos, órdenes de compra u órdenes de servicio, pudiendo delegar esta función mediante
Resolución Expresa, de acuerdo a lo establecido en el Art. 7 de la Ley N° 2341 de fecha 23 de abril de 2002;
e) Solicitar autorización del Directorio de YPFB, para las contrataciones por montos superiores a USD 1.000.000.- (Un
Millón 00/100 Dólares Americanos) o su equivalente en bolivianos;
f) Designar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción para uno o varios procesos, pudiendo delegar
esta función a la Autoridad Responsable de la Unidad Solicitante, de acuerdo a lo establecido en el Art. 7 de la Ley
N° 2341 de fecha 23 de abril de 2002;
g) Cancelar, Suspender o Anular el proceso de contratación en base a justificación técnica y legal.
RESPONSABLE DE CONTRATACION DIRECTA – RCD

a) Designar a los integrantes del Comité de Selección;
b) Verificar que la solicitud de la contratación se encuentre inscrita en el Programa; Anual de Contrataciones (PAC) y su
relación con el Plan Operativo Anual (POA);
c) Verificar la certificación presupuestaria correspondiente;
d) Autorizar el inicio del proceso de contratación (incluye contratación por emergencia);
e) Cancelar, suspender o anular el proceso de contratación (incluye contratación por emergencia) en base a
justificación técnica y legal;
f) Adjudicar o Declarar Desierta la contratación de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría (incluye
contratación por emergencia), mediante nota expresa;
g) Autorizar, la ampliación de plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, orden de compra
o servicio.
UNIDAD SOLICITANTE
En el proceso de selección:
a) Programar las contrataciones en el Programa Anual de Contrataciones de acuerdo a los objetivos y actividades
programadas en el POA y presupuesto de la gestión;
b) Elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia;
c) Gestionar de manera previa la autorización del Directorio de YPFB, para contrataciones superiores a
USD1.000.000.- (Un millón 00/100 Dólares Estadounidenses) o su equivalente en bolivianos; de acuerdo con lo
establecido en los Estatutos de la Empresa;
d) Solicitar el asesoramiento de Unidades Organizacionales Especializadas de YPFB;
e) Cuando la unidad solicitante no cuente con personal técnico calificado para la elaboración de las especificaciones
técnicas o términos de referencia solicitar el asesoramiento de otras Unidades Organizacionales Especializadas de
YPFB o la contratación de especialistas;
f) Definir si la selección de proveedor será con proponente nacional o extranjero,
g) Definir el Método de Selección;
h) Preparar cuando corresponda, ajustes a las especificaciones técnicas o términos de referencia;
i) Organizar y participar de la Inspección Previa;
j) Participar de la Reunión de Aclaración;
k) Integrar el Comité de Selección;
l) Aprobar el informe de selección o solicitar su complementación.
m) Aprobar el informe de concertación cuando corresponda;
n) Emitir otros informes según corresponda.
En el proceso de contratación:
a) Solicitar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, basado en el informe
de selección;
b) Gestionar la certificación presupuestaria plurianual cuando corresponda de acuerdo con la normativa vigente;
c) Verificar que se tiene saldo presupuestario y consignar este hecho en la solicitud de contratación;
d) Revisar la documentación técnica presentada por el proveedor adjudicado, para la suscripción del Contrato, Orden
de Compra y Servicio, dejando evidencia del mismo;
e) Solicitar el asesoramiento de otras unidades especializadas de YPFB;
f) Integrar la Comisión de Recepción o Responsable de Recepción;
g) A partir de la formalización de la contratación, la Unidad Solicitante cuando sea Unidad Ejecutora será responsable
de la administración del contrato, orden de compra u orden de servicio, precautelando que el proveedor cumpla a
cabalidad todos los términos y condiciones establecidas en tiempo, materia y forma;
h) Elaborar el informe de justificación técnica para la cancelación, suspensión o anulación de un proceso de
contratación y otros informes que se requieran en el proceso de contratación;
i) Atender otros informes que sean requeridos por el RCD u otra autoridad competente.
COMITÉ DE SELECCIÓN
a) Efectuar el análisis y evaluación de las ofertas presentadas;
b) Elaborar el Informe de Selección y remitir a la Máxima Autoridad de la Unidad Solicitante;
c) Efectuar la concertación cuando corresponda y emitir el acta e informe de concertación, previo al inicio del proceso
de contratación directa.
UNIDAD DE CONTRATACIONES
En el proceso de selección
a) Elaborar y actualizar el presente procedimiento
b) Organizar y llevar a efecto el taller de elaboración del PAC;
c) Consolidar, registrar y publicar el PAC en el SICOES y en la página web de YPFB; así como efectuar el seguimiento
sobre la ejecución de las contrataciones programadas en este documento remitiendo un informe trimestral a la MAE;
d) Definir los documentos administrativos para la formalización de la contratación;
e) Realizar todos los actos administrativos del proceso de selección y velar por el cumplimiento de las condiciones y
plazos establecidos;
f) Elaborar, actualizar y aprobar los modelos de pliego de condiciones;
g) Elaborar el pliego de condiciones incorporando las especificaciones técnicas o términos de referencia;
h) Convocar a potenciales proponentes adjuntando el pliego de condiciones,
i) Integrar el Comité de Selección;
j) Atender las consultas escritas en coordinación con la Unidad Solicitante;
k) Organizar y llevar a efecto la Reunión de Aclaración en coordinación con la Unidad Solicitante u otras áreas
especializadas de YPFB;
l) Preparar cuando corresponda, ajustes administrativos al pliego de condiciones;
m) Realizar la recepción de ofertas, apertura de ofertas y lectura de precios ofertados en acto público;
n) Autorizar la ampliación de plazo para la presentación de ofertas.
En el proceso de contratación
a) Realizar con carácter obligatorio, todos los actos y actuaciones administrativas de los procesos de contratación y
velar por el cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los procesos de contratación;
b) Elaborar la nota de solicitud de documentos al proveedor adjudicado para la formalización de la contratación;
c) Revisar la documentación administrativa presentada por el proveedor adjudicado, para la suscripción del Contrato,
Orden de Compra y Servicio, dejando evidencia del mismo;
d) Solicitar el asesoramiento de otras unidades especializadas;
e) Reportar al SICOES la información y documentación de los procesos de contratación de conformidad con el Manual
de Operaciones del SICOES;
f) Elaborar la Orden de Compra u Orden de Servicio;
g) Elaborar los informes que requieran los procesos de contratación y el informe de justificación técnico, cuando
corresponda, para la anulación de una contratación;
h) Remitir la información de los procesos de contratación directa de acuerdo a la normativa emitida por la Contraloría
General del Estado;
i) Conformar y archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
a) Emitir la certificación presupuestaria;
b) Administrar y custodiar las garantías financieras;
c) Ejecutar las garantías, previo informe técnico y legal;
d) Brindar asesoramiento en aspectos financieros.
UNIDAD JURIDICA
a) Atender y asesorar en la revisión de documentos y asuntos legales que sean sometidos a su consideración durante
el proceso de selección y contratación;
b) Definir los documentos legales para la formalización de la contratación;
c) Elaborar todos los informes legales requeridos en el proceso de selección y contratación;
d) Elaborar los modelos de contratos para los procesos de contratación;
e) Revisar la documentación legal presentada por el proponente adjudicado, para la suscripción del Contrato, Orden de
Compra y Servicio, dejando evidencia del mismo;
f) Elaborar y firmar o visar el contrato de forma previa a su suscripción, como responsable de su elaboración;
g) Gestionar la suscripción de contrato;
h) Elaborar y visar todas las Resoluciones establecidas en el presente reglamento;
i) Elaborar el informe legal para la cancelación, suspensión o anulación de un proceso de contratación;
j) Revisar y visar los contratos de adhesión definidos por el proponente;
k) Tramitar la protocolización de Contratos ante la Notaría de Gobierno, cuando corresponda;
l) Registrar y remitir los contratos suscritos a la Contraloría General del Estado de acuerdo a la normativa vigente.
UNIDADES ESPECIALIZADAS
a) Definir los aspectos que deben incluirse en las especificaciones técnicas o términos de referencia.
b) Revisar y establecer el cumplimiento de los requerimientos respecto a los documentos presentados por el
proponente adjudicado; cuando corresponda solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos
subsanables.
6. MEDIDAS DE SMS
a) Imprima procedimientos solo si es necesario.
b) Priorice la remisión de procedimientos de forma digital.
c) Si imprime algún procedimiento, hágalo en hojas reutilizables o imprima a doble cara.
d) Deposite los procedimientos físicos que ya no utilice en los puntos de reciclaje.
7. DESARROLLO
1.1. CONTRATACIONES CON CONVOCATORIA
1.1.1. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR
INSTRUMENTOS/
PASO TAREAS RESPONSABLE
FORMULARIOS
1. 1.1 Elaborar las Especificaciones Técnicas o Unidad Solicitante 1.1 RG-1-A-PG-1-GCC/DCO-3 o
Términos de Referencia e información esencial; RG-2-A-PG-1-GCC/DCO-3 y
con apoyo de las Unidades Especializadas u RG-30-A-PG-1-GCC/DCO-3.
otras unidades. 1.2 RG-3-A-PG-1-GCC/DCO-3.
1.2 En caso de solicitar contrataciones con 1.3 RG-4-A-PG-1-GCC/DCO-3
participación de proponente extranjero, elaborar 1.4 RG-5-A-PG-1-GCC/DCO-3
el informe de justificación de acuerdo al art 2 del 1.5 RESOLUCION DE
Reglamento de Contratación Directa de Obras, AUTORIZACION DE
Bienes, Servicios Generales y Servicios de DIRECTORIO
Consultoría. 1.6 SISCON – PAC
1.3 En caso de incluir excepcionalmente marca y 1.7 SISCON - PAC
modelo en las especificaciones técnicas elaborar
el informe de justificación correspondiente.
1.4 En caso de optar por el método de selección de
presupuesto fijo, determinar el monto del
presupuesto fijo debidamente respaldado.
1.5 En caso de contrataciones iguales o superiores a
UN MILLON 00/100 DOLARES
ESTADOUNIDENSES (USD 1.000.000) o su
equivalente en Bolivianos adjuntar Resolución de
Autorización de Directorio de YPFB.
1.6 Registrar y adjuntar en el sistema SISCON – PAC
las Especificaciones Técnicas o Términos de
Referencia, Información Esencial,
pronunciamiento de unidades especializadas u
otras unidades documentación según
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
corresponda.
1.7 Solicitar a la Máxima Autoridad de la Unidad
Solicitante, a través del sistema SISCON - PAC la
aprobación de las Especificaciones Técnicas o
Términos de Referencia.
2.1 Revisar las Especificaciones Técnicas o
2.2 Aprobar en el sistema SISCON - PAC las
Especificaciones Técnicas o Términos de
Máxima Autoridad 2.1 SISCON – PAC
Referencia y solicitar la Selección de Proveedor a
2. de la Unidad 2.2 SINCON – PAC
la Unidad de Contrataciones.
Solicitante 2.3 SISCON - PAC
2.3 En caso de existir observaciones, a las
Referencia, devolver en el sistema SISCON –
PAC al elaborador (vuelve al paso 1).
3.1. Recibir y asignar en el sistema SISCON - PAC la Director/ Jefe
3. solicitud de Selección de Proveedor al Analista Unidad de 3.1. SISCON - PAC
de Contrataciones. Contrataciones
4.1 Verificar los antecedentes de la solicitud de
Selección de Proveedor.
4.2 Elaborar el Pliego de Condiciones del proceso de
selección en función a los modelos aprobados
4.1. SISCON – PAC
por la Unidad de Contrataciones.
4.2. Pliego de Condiciones
4.3 Publicar a través del sistema SISCON - PAC, en
4.3. SISCON – PAC
el sitio web de YPFB, el Pliego de Condiciones,
4.4. Sistema de gestión de
cronograma de plazos y otros documentos. Analista de
4. proveedores y/u otro medio
4.4 Invitar a través del SISTEMA DE GESTION DE Contrataciones
electrónico o físico.
PROVEEDORES y de ser necesario por otro
4.5. SISCON – PAC y RG-6-A-
medio, a potenciales proponentes a presentar
PG-1-GCC/DCO-3
ofertas.
4.5 En caso de existir observaciones al
requerimiento de Selección de Proveedor,
devolver en el sistema SISCON – PAC a la
Unidad Solicitante (vuelve al paso 1).
5.1. Organizar y participar de la inspección previa, en
caso de haber sido programada.
5. Unidad Solicitante 5.2. RG-7-A-PG-1-GCC/DCO-3
5.2. Elaborar acta de inspección previa y gestionar
firmas.
6. 6.1. Publicar a través del sistema SISCON - PAC, en Analista de 6.1 SISCON – PAC
el sitio web de YPFB, el acta de inspección Contrataciones 6.2 Correo electrónico
previa, si corresponde. 6.3 Correo electrónico
6.2. Recibir las consultas escritas en caso de haberse 6.4 RG-8-A-PG-1-GCC/DCO-3
programado.
6.3. Derivar la(s) consulta(s) escrita(s) a las áreas
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
según su competencia Unidad Solicitante,
Unidades Especializadas u otras unidades; para
su análisis y posterior respuesta.
6.4. Atender la(s) consulta(s) escrita(s)
administrativas.
Unidad
Solicitante
7.1. Atender la(s) consulta(s) escrita(s) según su
7. /Unidades 7.1. Correo electrónico
competencia.
Especializadas/
Otras Unidades
8.1. Organizar y efectuar la reunión de aclaración en
caso de haber sido programada.
8.2. Elaborar acta de reunión de aclaración y
Analista de 8.2. RG-8-A-PG-1-GCC/DCO-3
8. gestionar firmas.
Contrataciones 8.3. SISCON – PAC
8.3. Publicar a través del sistema SISCON - PAC, en
el sitio web de YPFB, el acta de reunión de
aclaración.
Responsable de
9. 9.1. Designar al Comité de Selección Contratación Directa 9.1. RG-9-A-PG-1-GCC/DCO-3
- RCD
10.1.Correo Electrónico notificando
X.1. Notificar la designación a los miembros del Analista de
10. con Memorándum o
Comité de Selección. Contrataciones
Memorándum Firmado.
11.1. Recibir y registrar la(s) ofertas(s) en forma Analista de
11. 11.1.RG-10-A-PG-1-GCC/DCO-3
física. Contrataciones
12.1.Realizar en acto público la apertura de ofertas.
12.2.Registrar en el sistema SISCON - PAC, las
ofertas recibidas de manera física.
12.3.Imprimir Formulario de Recepción de ofertas 12.2.SISCON – PAC
electrónicas. Comité de 12.3.FORMULARIO
12.
12.4.Elaborar el Acta de Apertura de Ofertas y Selección 12.4.RG-11-A-PG-1-GCC/DCO-3
gestionar firmas. 12.5.RG-11-A-PG-1-GCC/DCO-3
12.5.En caso de no existir ofertas, suspender el acto
de apertura. emitir el acta respectiva y gestionar
firmas.
13.1.Publicar a través del sistema SISCON - PAC, en
Analista de
13. el sitio web de YPFB, el Acta de Apertura de 13.1.SISCON – PAC
Contrataciones
Ofertas.
14. 14.1.En caso de existir ofertas, elaborar y Firmar el Comité de 14.1.RG-12-A-PG-1-GCC/DCO-3
Formulario de Pronunciamiento de Causales de Selección 14.2.CD o DVD.
Excusas. 14.4.RG-13-A-PG-1-GCC/DCO-3 o
14.2.Grabar en medio magnético, CD o DVD las RG-14-A-PG-1-GCC/DCO-3 o
ofertas presentadas en forma electrónica. RG-15-A-PG-1-GCC/DCO-3.
14.3.Evaluar las ofertas presentadas. 14.5.Hoja de Ruta
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
14.4.Elaborar el Informe de Selección de Proveedor.
14.5.Remitir el informe de Selección de Proveedor en
dos (2) ejemplares y todos sus antecedentes
generados desde la publicación del Pliego de
Condiciones, a la Máxima Autoridad de la Unidad
Solicitante para su aprobación.
15.1.Revisar el Informe de Selección de Proveedor.
15.2.Aprobar el Informe de Selección de Proveedor o
solicitar su complementación; (en caso de
complementación vuelve a la Tarea 14.3.)
CON SELECCIÓN DE PROPONENTE
15.3.Instruir al personal de su dependencia el inicio de
proceso de contratación, adjuntando un (1)
ejemplar del Informe de Selección y sus
antecedentes. En caso de decidir no iniciar 15.2.RG-16-A-PG-1-GCC/DCO-3 /
proceso de contratación, iniciar con el Proveído en Hoja de Ruta
Máxima Autoridad
procedimiento de Terminación de la Contratación. 15.3.Proveído en Hoja de Ruta
15. de la Unidad
15.4.Remitir el segundo ejemplar del Informe de 15.4.Proveído en Hoja de Ruta
Solicitante
Selección sin antecedentes al analista de 15.5.Proveído en Hoja de Ruta
contrataciones. 15.6.Proveído en Hoja de Ruta
SIN SELECCIÓN DE PROPONENTE
15.5.Remitir un (1) ejemplar del Informe de Selección
adjuntando sus antecedentes a la unidad de
contrataciones.
15.6.Instruir al personal de su dependencia, el análisis
de la pertinencia de iniciar nuevo proceso de
selección, adjuntando el segundo ejemplar del
Informe de Selección.
16.1.Publicar a través del sistema SISCON - PAC, en
el sitio web de YPFB, el Informe de Selección de
Proveedor.
16.2.En caso de proceso SIN proponente(s)
16.1.SISCON – PAC
seleccionado(s), foliar y digitalizar el proceso de Analista de
16. 16.2.RG-17-A-PG-1-GCC/DCO-3
selección y enviar a archivo con Formulario Contrataciones
16.3.Proveído en Hoja de Ruta
Resumen.
16.3.En caso de proceso CON proponente(s)
seleccionado(s), archivar informe de selección en
correlativos de la unidad de contrataciones.
NOTA 1: En caso de existir errores en algunos de los documentos generados o descritos anteriormente, excepcionalmente se
podrán modificar con un documento de la misma jerarquía, previa justificación.
NOTA 2: La información de los registros es referencial, podrán ser ajustados en función a los requerimientos.
1.1.2. AJUSTE(S) ADMINISTRATIVOS AL PLIEGO DE CONDICIONES

INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
1.1. Verificar que el ajuste se realice hasta dos (2)
días hábiles antes de la fecha de presentación de
ofertas.
1.2. Elaborar informe de justificación dirigido al
Analista de 1.2. RG-18-A-PG-A-GCC/DCO-3
1. Director/Jefe de Contrataciones, sobre ajustes
Contrataciones 1.3. RG-19-A-PG-A-GCC/DCO-3
administrativos al Pliego de Condiciones y
solicitar aprobación.
1.3. Elaborar Nota Expresa de aprobación de ajustes
administrativos al Pliego de Condiciones.
2.1. Aprobar el/los Ajuste(s) administrativos.
Director/Jefe
2. 2.2. Remitir Nota Expresa e Informe al analista de 2.1. RG-19-A-PG-A-GCC/DCO-3
de Contrataciones
contrataciones.
3.1 Publicar a través del sistema SISCON – PAC, en
el sitio web de YPFB, el Informe y Nota Expresa
de ajuste administrativos al Pliego de Analista de 3.1. SISCON – PAC y/u otro medio
3.
Condiciones y de ser necesario por otro medio. Contrataciones electrónico o físico.
3.2 Archivar antecedentes en el proceso de
selección.
1.1.3. AJUSTE(S) TECNICOS AL PLIEGO DE CONDICIONES
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
ofertas.
1.2. Elaborar informe de justificación dirigido a la
1.2. RG-20-A-PG-A-GCC/DCO-3
Máxima Autoridad de la Unidad Solicitante, sobre
1. Unidad Solicitante 1.3. RG-21-A-PG-A-GCC/DCO-3
ajustes técnicos a las Especificaciones Técnicas
o Términos de Referencia y solicitar aprobación.
1.3. Elaborar Nota Expresa de aprobación de ajustes
técnicos a las Especificaciones Técnicas o
2.1. Aprobar el /los Ajuste(s) técnicos.
Máxima Autoridad 2.1. RG-21-A-PG-A-GCC/DCO-3
2. 2.2. Remitir Nota Expresa e Informe a la unidad
Unidad Solicitante 2.2. Proveído en Hoja de Ruta.
solicitante.
3.1. Solicitar al analista de contrataciones la

3. Unidad solicitante 3.1. Correo electrónico
habilitación de ajustes técnicos al Pliego de
Condiciones en el sistema SISCON – PAC.
4.1. Habilitar el sistema SISCON - PAC para el Analista de
4. 4.1. SISCON - PAC
registro de los ajustes técnicos. Contrataciones
5.1. Registrar y adjuntar en el sistema SISCON –
PAC, informe y Nota Expresa de ajuste técnicos.
5.1. SISCON – PAC
5. 5.2. Solicitar a la Máxima Autoridad de la Unidad Unidad Solicitante
5.2. SISCON - PAC
Solicitante, a través del sistema SISCON – PAC
la aprobación de los ajustes técnicos.
6.1. Revisar los ajustes técnicos a las
Referencia.
6.2. Aprobar en el sistema SISCON - PAC los ajustes
técnicos a las Especificaciones Técnicas o Máxima Autoridad 6.1. SISCON – PAC
6. Términos de Referencia y solicitar a la Unidad de de la Unidad 6.2. SISCON - PAC
Contrataciones la publicación de los ajustes. Solicitante 6.3. SISCON - PAC
6.3. En caso de existir observaciones a los ajustes
técnicos y/o sus antecedentes, devolver en el
sistema SISCON - PAC al elaborador (vuelve al
paso 5).
7.1. Recibir la solicitud de ajustes técnicos.
ofertas y los ajustes técnicos realizados y
7.1. SISCON – PAC
documentos adjuntos.
7.2. SISCON – PAC
7.3. Publicar a través del sistema SISCON – PAC, en Analista de
7. 7.3. SISCON – PAC y/u otro
el sitio web de YPFB, los ajustes técnicos al Contrataciones
medio electrónico o físico.
Pliego de Condiciones y de ser necesario por otro
7.4. SISCON - PAC
medio.
7.4. En caso de existir observaciones a los ajustes
técnicos, devolver en el sistema SISCON – PAC
a la Unidad Solicitante (vuelve al paso 1).
1.1.4. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
1. 1.1. Verificar que la ampliación de plazo se realice Analista de 1.2. Correo electrónico
hasta un (1) día hábil antes de la fecha de Contrataciones 1.3. RG-22-A-PG-A-GCC/DCO-3
presentación de ofertas. 1.4. RG-23-A-PG-A-GCC/DCO-3
1.2. Analizar en coordinación con la unidad solicitante, 1.5. RG-24-A-PG-A-GCC/DCO-3
los motivos de ampliación de plazo según el
pliego de condiciones y determinar el tiempo de
la ampliación (si corresponde).
1.3. Elaborar informe de justificación dirigido al
Director/Jefe de Contrataciones, sobre la
necesidad o no de ampliar el plazo de
presentación de ofertas y solicitar aprobación.
1.4. En caso de aceptación, elaborar Nota Expresa de
aprobación de ampliación.
1.5. En caso de rechazo, elaborar Carta de rechazo
de ampliación.
2.1. Aprobar/Rechazar la ampliación de plazo y remitir Director/Jefe y RG-23-A-PG-A-GCC/DCO-
2.
junto al informe al analista de contrataciones. de Contrataciones 3 o
RG-24-A-PG-A-GCC/DCO-3.
3.1. En caso de ampliación de plazo, modificar el
cronograma de plazos en el sistema SISCON -
PAC.
3.1. SISCON – PAC
3.2. Publicar a través del sistema SISCON – PAC, en
Analista de 3.2. SISCON – PAC y/u otro
3. el sitio web de YPFB, informe y Nota Expresa y
Contrataciones medio electrónico o físico.
de ser necesario por otro medio.
3.3. Correo electrónico o físico.
3.3. En caso de rechazo, comunicar al proponente.
3.4. Archivar antecedentes en el proceso de
selección.
1.1.5. TERMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
1.1. Elaborar informe de justificación dirigido a la
Máxima Autoridad de la Unidad Solicitante, sobre
1. Unidad Solicitante 1.1. RG-25-A-PG-A-GCC/DCO-3
la necesidad de dejar sin efecto el proceso de
selección y solicitar aprobación.
2.1. Aprobar informe de justificación.
Máxima Autoridad 2.1. Firma informe.
2. 2.2. Remitir Nota e Informe al Gerente de
Unidad Solicitante 2.2. RG-26-A-PG-A-GCC/DCO-3
Contrataciones Corporativo.
Gerente de
3.1. Recibir solicitud y antecedentes. 3.1. Solicitud recibida con sello de
Contrataciones /
3. 3.2. Derivar al analista de contrataciones asignado (si Recepción.
Analista de
corresponde) 3.2. Proveído en Hoja de Ruta.
Contrataciones
4. 4.1. Publicar a través del sistema SISCON – PAC y en Analista de 4.1. SISCON – PAC
el sitio web de YPFB, el informe que deja sin Contrataciones 4.2. RG-15-A-PG-A-GCC/DCO-3
efecto el proceso de selección.
4.2. Foliar y digitalizar el proceso de selección y
enviar a archivo con Formulario Resumen.
1.1.6. CONCERTACIÓN
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
1.1. Aprobado el informe de selección, invitar a los
proponentes cuya oferta económica supere los
USD 10.000.000.- (DIEZ 00/100 MILLONES DE
DOLARES ESTADOUNIDENSES) o su
equivalente en bolivianos y se encuentren en el
rango de dispersión del 5% en relación al
1.1. RG-27-A-PG-A-GCC/DCO-3 y
primero. Comité de
1 Constancia de notificación.
1.2. Llevar a cabo la concertación de manera Selección
presencial y/o virtual, en la que los proponentes
presentaran sus mejoras económicas y/o técnicas
en forma simultánea.
1.3. Elaborar el Informe de Concertación, dirigido a la
Máxima Autoridad de la Unidad Solicitante y
solicitar aprobación.
2.1. Aprobar el Informe de Concertación.
2.2. Instruir al personal de su dependencia el inicio de
proceso de contratación directa, adjuntando el Máxima Autoridad
2 Informe de Selección, informe de concertación y de la Unidad
2.2. Proveído en la Hoja de Ruta.
antecedentes. En caso de decidir no iniciar Solicitante
proceso de contratación directa, iniciar con el
procedimiento de Terminación de la Contratación.
1.1.7. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
1 1.1. Realizar la solicitud del inicio del Proceso de Unidad Solicitante 1.1. RG-31-A-PG-A-GCC/DCO-3:
Contratación Directa dirigida al Responsable a) RG-13-A-PG-A-GCC/
de Contratación Directa - RCD, adjuntando la DCO-3 o RG-14-A-PG-
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
A-GCC/DCO-3 o RG-15-
A-PG-A-GCC/DCO-3
siguiente documentación:
b) RG-28-A-PG-A-GCC/
a) Informe de Selección aprobado y sus
DCO-3
antecedentes.
c) Reporte PAC
b) Informe de Concertación aprobado y sus
d) RG-1-A-PG-A-GCC/
antecedentes (si corresponde)
DCO o RG-2-A-PG-A-
c) PAC (cuantías mayores a Bs20.000.-)
GCC/DCO-3 y RG-20-A-
d) Especificaciones Técnicas o Términos de
PG-A-GCC/DCO-3 y
Referencia y ajustes técnicos (cuando
RG-21-A-PG-A-GCC/DC
corresponda)
O-3.
e) Certificación Presupuestaria.
e) Certificación
f) Certificación Presupuestaria Plurianual. (si
Presupuestaria
corresponde)
f) Certificación
g) Modelo de Contrato, Orden de Compra u
Presupuestaria
Orden de Servicio.
Plurianual
h) Carta de validez de la oferta. (si
g) Contrato u Orden
corresponde)
h) RG-30-A-PG-A-GCC/
i) Otra documentación. (si corresponde),
DCO-3 y respuesta.
i) Otra documentación.
Director/Jefe
2.1 Recibir solicitud de contratación y sus
Unidad de 2.1 Solicitud recibida con Sello
antecedentes.
2. Contrataciones / de Recepción
2.2 Asignar y derivar carpeta al Analista de
Analista de 2.2 Proveído en la Hoja de Ruta.
Contrataciones. (si corresponde).
Contrataciones
3.1. Verificar la presentación de los documentos de
la solicitud.
SI EXISTEN OBSERVACIONES
3.2. Devolver a la Unidad Solicitante. (vuelve al
3.2 RG-35-A-PG-1-GCC/DCO-3
paso 1)
y Proveído en la Hoja de
SI NO EXISTEN OBSERVACIONES Analista de
3. Ruta.
3.3. Generar reporte PAC del SICOES para Contrataciones
3.3 Reporte del SICOES.
verificar la inscripción del proceso de
contratación (cuantías mayores a Bs20.000.-)
3.4. Solicitar al Responsable de Contratación
Directa - RCD, el inicio del Proceso de
Contratación Directa.
4.1 Verificar que la solicitud de la contratación se
encuentre inscrita en el POA – PAC y verificar Responsable de
4. la certificación presupuestaria. Contratación 4.2. RG-36-A-PG-1-GCC/DCO-3
4.2 Autorizar el inicio de Proceso de Contratación Directa - RCD
Directa.
5. 5.1. Generar código de Proceso de Contratación Analista de 5.1. Sistema de Contrataciones
Directa. Contrataciones 5.2. RG-37-A-PG-1-GCC/DCO-3
5.2. Elaborar el formulario de pronunciamiento de 5.3. RG-38-A-PG-1-GCC/DCO-3 y
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
causales de excusa y gestiona las firmas.
5.3. Elaborar el documento de adjudicación,
gestionar su aprobación ante el RCD y
publicar el documento en el Sistema de
Contrataciones de YPFB. Constancia de publicación.
5.4. Elaborar la nota de solicitud de documentos 5.4. RG-39-A-PG-1-GCC/DCO-3 y
para formalizar la contratación, gestionar la Constancia de notificación.
aprobación (si corresponde) y notificar. 5.5. RG-40-A-PG-1-GCC/DCO-3 y
5.5. En caso que el adjudicado solicite ampliación RG-41-A-PG-1-GCC/DCO-3 y
de plazo para la presentación de documentos; Constancia de notificación.
previa autorización o rechazo del RCD en nota
expresa y coordinación con la unidad
solicitante, elaborar nota de respuesta
aceptando o rechazando la solicitud, gestionar
la firma y notificar.
6.1. Suscribir la nota de solicitud de documentos Director/Jefe 6.1. RG-39-A-PG-1-GCC/DCO-3 y
para la formalización de la contratación y la de Contrataciones / RG-40-A-PG-1-GCC/DCO-3
6.
nota de respuesta de aceptación o rechazo a Analista de o RG-41-A-PG-1-GCC/DCO-
la ampliación de plazo. (según corresponda) Contrataciones 3;
CUANDO EL PROPONENTE ADJUDICADO NO
PRESENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
7.1. Continuar con el paso 12.
CUANDO EL PROPONENTE ADJUDICADO
7.2. Recibir los documentos solicitados para la
elaboración de contrato, orden de compra u 7.2. Proveído en Hoja de Ruta.
orden de servicio. 7.3. Proveído en Hoja de Ruta
7.3. Remitir a la Unidad Jurídica la documentación (copia).
legal para su revisión. Analista de 7.4. Proveído en Hoja de Ruta
7.
7.4. Coordinar con a la Unidad Solicitante la Contrataciones (copia).
remisión de la documentación técnica para su 7.5. Mediante correo electrónico u
revisión. (si corresponde) otro documento.
7.5. Revisar la documentación administrativa, en 7.6. RG-42-A-PG-1-GCC/DCO-3
coordinación con las Unidades Especializadas
u otras unidades (según corresponda). En
caso de existir errores subsanables gestionar
la subsanabilidad (por única vez).
7.6. Emitir el acta de revisión de documentos
administrativos.
8. 8.1. Revisar la documentación legal. En caso de Unidad Jurídica 8.1. Mediante correo electrónico u
existir errores subsanables solicitar al Analista otro documento
de Contrataciones gestionar la subsanabilidad 8.2. RG-43-A-PG-1-GCC/DCO-3
(por única vez).
8.2. Emitir el acta de revisión de los documentos
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
legales.
9.1. Revisar la documentación técnica, en
9.1. Mediante correo electrónico u
caso de existir errores subsanables solicitar al
9. Unidad Solicitante otro documento.
Analista de Contrataciones gestionar la
9.2. RG-44-A-PG-1-GCC/DCO-3
subsanabilidad (por única vez).
técnicos.
10.1.Revisar la documentación (según
corresponda). En caso de existir errores 10.1.Mediante correo electrónico u
Unidad
subsanables solicitar al Analista de otro documento.
10. Especializada/
Contrataciones gestionar la subsanabilidad 10.2.Documento técnico-
Otras Unidades
(por única vez). administrativo de revisión.
10.2.Emitir el documento de revisión.
EN CASO DE NO EXISTIR ERRORES
SUBSANABLES Y LA DOCUMENTACION
PRESENTADA CUMPLA CON LO SOLICITADO
11.1.Continuar con el paso 13.
PRESENTADA NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO
EN CASO DE EXISTIR ASPECTOS
SUBSANABLES
11.3.Solicitar al/los proponente(s) adjudicado(s) la
subsanabilidad a los documentos presentados Analista de 11.3.RG-45-A-PG-1-GCC/DCO-3 y
11.
(por única vez). Contrataciones Constancia de notificación.
11.4.Vuelve a la tarea 7.1 y/o 7.2. (según
corresponda)
EN CASO QUE LOS DOCUMENTOS
PRESENTADOS COMO SUBSANABLES NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
REQUERIDAS.
PRESENTADOS COMO SUBSANABLES
REQUERIDAS:
12. 12.1.Elaborar la nota de no formalización de la Analista de 12.1.RG-46-A-PG-1-GCC/DCO-3 y
contratación, gestionar la aprobación del RCD Contrataciones Constancia de notificación.
y notificar al proponente. 12.2.RG-47-A-PG-1-GCC/DCO-3
12.2.Cuando no presente la documentación
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
solicitada o la documentación presentada por
el proponente adjudicado no cumpla con lo
requerido o desista de forma tácita o expresa a
la formalización de la contratación y no exista
otro proponente habilitado en el informe de
selección (continuar con el paso 19); en caso
que exista(n) proponente(s) habilitado(s) en el
Constancia de notificación.
informe de selección comunicar a la Unidad
Solicitante la no formalización de la
contratación, adjuntando el original de la
Certificación Presupuestaria cuando
corresponda y copia legalizada del informe de
selección (vuelve al paso 1 así
sucesivamente).
13.1.Remitir las garantías y/o depósitos bancarios
por garantía(s) a la Unidad Administrativa para
custodia (cuando se hubieran solicitado).
EN CASO DE FORMALIZACIÓN MEDIANTE 13.1.RG-48-A-PG-1-GCC/DCO-3
Analista de
CONTRATO y/o
13. Contrataciones
13.2.Solicitar a la Unidad Jurídica la elaboración del RG-49-A-PG-1-GCC/DCO-3
contrato. (continuar con el paso 14) 13.2.Proveído Hoja de Ruta
EN CASO DE FORMALIZACIÓN MEDIANTE
ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO.
14.1.Elaborar y firmar o visar el contrato en señal
de elaboración, gestionar firmas y remitir a la
MAE o a la autoridad delegada, para su
suscripción.
14.2.Remitir un ejemplar del contrato al/los
14.1.Contrato suscrito
14. proveedores(s) adjudicado(s). Unidad Jurídica
14.2.Constancia de remisión
14.3.Remitir la carpeta del proceso y un (1)
14.3.Proveído Hoja de Ruta.
ejemplar del contrato suscrito por ambas
partes al Analista de Contrataciones, máximo
hasta los diez (10) días hábiles de la fecha del
contrato. (continuar con el paso 16).
15. 15.1.Elaborar y visar la Orden de Compra u Orden Analista de 15.1.RG-50-A-PG-1-GCC/DCO-3
de Servicio en señal de elaboración, gestionar Contrataciones o RG-51-A-PG-1-GCC/DCO-
firmas y remitir a la MAE o a la autoridad 3
delegada, para su suscripción. 15.2.Constancia de remisión
15.2.Remitir un ejemplar de la Orden de Compra u 15.3.RG-52-A-PG-1-GCC/DCO-3
Orden de Servicio al/los proveedores(s) 15.4.Reporte CGE
adjudicado(s).
15.3.Remitir a la Unidad Solicitante copia simple de
la orden de compra u orden de servicio.
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
15.4.Reportar el proceso de contratación según
Reglamento vigente, de la Contraloría General
del Estado.
16.1.Recibir de la Unidad Jurídica el contrato
suscrito. Analista de 16.1.Proveído Hoja de Ruta
16.
16.2.Remitir a la Unidad Solicitante copia simple del Contrataciones 16.2.RG-52-A-PG-1-GCC/DCO-3
contrato.
17.1.Reportar al SICOES (FORM-400) los
resultados de la contratación, según el plazo
establecido en el Manual de Operaciones del
SICOES. En caso de suscripción de múltiples
Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de
17.1.Formulario 400 y
Servicio el plazo se computará a partir de la
Confirmación
fecha de suscripción del último contrato o de Analista de
17. 17.2.Constancia de Registro
aceptación de la última Orden de Compra u Contrataciones
17.3.Formulario CGE y Constancia
Orden de Servicio por parte del adjudicado.
de envío
17.2.Reportar en el Sistema de Contrataciones de
YPFB, el contrato u orden de compra/servicio.
del Estado.
18.1.Designar al Responsable de Recepción o
18. Comisión de Recepción.
Máxima Autoridad
18.2.Remitir a la Unidad de Contrataciones un (1)
Ejecutiva o su 18.1.RG-53-A-PG-1-GCC/DCO-3
ejemplar en original de la designación
Delegado
debidamente notificada (continuar con el paso
20).
19.1.Elaborar la Nota Expresa de declaratoria
desierta y gestionar aprobación ante el RCD.
19.1.RG-54-A-PG-1-GCC/DCO-3
19.2.Publicar la declaratoria desierta en el Sistema Analista de
19. 19.2.Constancia de Publicación.
de Contrataciones de YPFB Contrataciones
19.3.Notificar a la Unidad solicitante la declaratoria
desierta.
20.1.Foliar y digitalizar el proceso de contratación y Analista de

20. 20.1.RG-56-A-PG-1-GCC/DCO-3
enviar a archivo. Contrataciones
1.2. CONTRATACIONES SIN CONVOCATORIA

INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
1.1. Realizar la solicitud del inicio de Proceso de
Contratación Directa dirigida al Responsable 1.1. RG-31-A-PG-A-GCC/DCO-3
de Contratación Directa - RCD, adjuntando la a) Reporte PAC
siguiente documentación: b) RG-1-A-PG-A-GCC/

DCO o RG-2-A-PG-A-
a) PAC (cuantías mayores a Bs20.000.-)
GCC/DCO y respaldos
b) Especificaciones Técnicas o Términos de
c) RG-32-A-PG-A-GCC/
Referencia (incluido los respaldos emitidos
DCO-3
por las unidades especializadas u otras
d) RG-33-A-PG-A-GCC/
unidades según corresponda)
DCO-3 y respuesta.
c) Información Esencial
e) Certificación
d) Propuesta por parte del proveedor
1 Unidad Solicitante Presupuestaria.
seleccionado.
f) Certificación
e) Certificación Presupuestaria.
Presupuestaria
f) Certificación Presupuestaria Plurianual. (si
Plurianual.
corresponde).
g) Resolución de
g) Resolución de Autorización de Directorio
Autorización de
de YPFB. (si corresponde).
Directorio.
h) Modelo de Contrato, Orden de Compra u
h) Contrato u Orden.
Orden de Servicio.
i) RG-34-A-PG-A-GCC/
i) Informe Técnico de Justificación de
DCO-3.
contratación.
j) Otra documentación.
j) Otra documentación. (si corresponde).
Director/Jefe
2.1. Recibir solicitud de contratación y sus
Unidad de 2.1. Solicitud recibida con Sello
antecedentes.
2. Contrataciones / de Recepción
2.2. Asignar y derivar carpeta al Analista de
Analista de 2.2. Proveído en la Hoja de Ruta.
Contrataciones
la solicitud.
paso 1)
y Proveído en la Hoja de
SI NO EXISTEN OBSERVACIONES Analista de
3. Ruta.
3.3. Generar reporte PAC del SICOES para Contrataciones
3.3. Reporte del SICOES.
verificar la inscripción del proceso de
contratación. (cuantías mayores a Bs20.000.-)
Contratación Directa.
4.1. Verificar que la solicitud de la contratación se
encuentre inscrita en el POA – PAC y verificar Responsable de
4. la certificación presupuestaria. Contratación 4.2. RG-36-A-PG-1-GCC/DCO-3
4.2. Autorizar el inicio de Proceso de Contratación Directa - RCD
Directa.
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
5.1. Generar código de Proceso de Contratación
Directa.
5.2. Elaborar el formulario de pronunciamiento de
causales de excusa y gestiona las firmas.
5.1. Sistema de Contrataciones
5.3. Elaborar el documento de adjudicación,
gestionar su aprobación ante el RCD y
publicar el documento en el Sistema de
y Constancia de publicación.
Contrataciones de YPFB.
5.4. Elaborar la nota de solicitud de documentos
5. Contrataciones y Constancia de notificación.
para formalizar la contratación, gestionar la
aprobación (si corresponde) y notificar.
y RG-41-A-PG-1-GCC/DCO-
5.5. En caso que el adjudicado solicite ampliación
3 y Constancia de
de plazo para la presentación de documentos;
notificación.
6.1. Suscribir la nota de solicitud de documentos Director/Jefe 6.1. RG-39-A-PG-1-GCC/DCO-3
para la formalización de la contratación y la de Contrataciones / y RG-40-A-PG-1-GCC/DCO-
6.
nota de respuesta de aceptación o rechazo a Analista de 3 o
la ampliación de plazo. (según corresponda) Contrataciones RG-41-A-PG-1-GCC/DCO-3;
7.1. Continuar con el paso 12.
7.2. Recibir los documentos solicitados para la
elaboración de contrato, orden de compra u 7.2. Proveído en Hoja de Ruta.
orden de servicio. 7.3. Proveído en Hoja de Ruta
7.3. Remitir a la Unidad Jurídica la documentación (copia).
legal para su revisión. Analista de 7.4. Proveído en Hoja de Ruta
7.
7.4. Coordinar con la Unidad Solicitante la remisión Contrataciones (copia).
de la documentación técnica para su revisión. 7.5. Mediante correo electrónico
(si corresponde) u otro documento.
7.5. Revisar la documentación administrativa, en 7.6. RG-42-A-PG-1-GCC/DCO-3
caso de existir errores subsanables gestionar
7.6. Emitir el acta de revisión de documentos
administrativos.
8. 8.1. Revisar la documentación legal. En caso de Unidad Jurídica 8.2. Mediante correo electrónico
existir errores subsanables solicitar al Analista u otro documento
de Contrataciones gestionar la subsanabilidad
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
(por única vez).
8.2. Emitir el acta de revisión de los documentos 8.3. RG-43-A-PG-1-GCC/DCO-3
legales.
9.1. Revisar la documentación técnica, en
9.1. Mediante correo electrónico
caso de existir errores subsanables solicitar al
9. Unidad Solicitante u otro documento.
técnicos.
10.1.Revisar la documentación (según
corresponda). En caso de existir aspectos 10.1.Mediante correo electrónico
Unidad
subsanables solicitar al Analista de u otro documento.
10. Especializada/
Contrataciones gestionar la subsanabilidad 10.2.Documento técnico-
Otras Unidades
(por única vez). administrativo de revisión.
10.2.Emitir el documento de revisión.
PRESENTADA CUMPLA CON LO SOLICITADO
PRESENTADA NO CUMPLE CON LO
SOLICITADO
SUBSANABLES
11.3.Solicitar al/los proveedor(es) adjudicado(s) la
subsanabilidad a los documentos presentados Analista de 11.3.RG-45-A-PG-1-GCC/DCO-3
11.
(por única vez). Contrataciones y Constancia de notificación.
11.4.Vuelve a la tarea 7.1 y/o 7.2. (según
corresponda)
REQUERIDAS.
REQUERIDAS:
12. 12.1.Elaborar la nota de no formalización de la Analista de 12.1.RG-46-A-PG-1-GCC/DCO-3
contratación, gestionar la aprobación del RCD
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
y notificar al proponente. (continuar con el Contrataciones y Constancia de notificación.
paso 19)
13.1.Remitir las garantías y/o depósitos bancarios
EN CASO DE FORMALIZACION MEDIANTE 13.1.RG-48-A-PG-1-GCC/DCO-3
Analista de
CONTRATO y/o
13. Contrataciones
13.2.Solicitar a la Unidad Jurídica la elaboración del RG-49-A-PG-1-GCC/DCO-3
contrato. (continuar con el paso 14) 13.2.Proveído Hoja de Ruta
EN CASO DE FORMALIZACION MEDIANTE
14.1.Elaborar y firmar o visar el contrato en señal
de elaboración, gestionar firmas y remitir a la
MAE o a la autoridad delegada, para su
suscripción.
14.2.Remitir un ejemplar del contrato al/los
14.1.Contrato suscrito
14. proveedores(s) adjudicado(s). Unidad Jurídica
14.2.Constancia de remisión
14.3.Remitir la carpeta del proceso y un (1)
14.3.Proveído Hoja de Ruta.
ejemplar del contrato suscrito por ambas
partes al Analista de Contrataciones, máximo
hasta los diez (10) días hábiles de la fecha del
contrato. (continuar con el paso 16).
15.1.Elaborar y visar la Orden de Compra u Orden
de Servicio en señal de elaboración, gestionar
firmas y remitir a la MAE o a la autoridad
delegada, para su suscripción. 15.1.RG-48-A-PG-1-GCC/DCO-3
15.2.Remitir un ejemplar de la Orden de Compra u o RG-49-A-PG-1-GCC/DCO-
Orden de Servicio al/los proveedores(s) Analista de 3
15.
adjudicado(s). Contrataciones 15.2.Constancia de remisión
15.3.Remitir a la Unidad Solicitante copia simple de 15.3.RG-50-A-PG-1-GCC/DCO-3
la orden de compra u orden de servicio. 15.4.Reporte CGE
del Estado.
16.1.Recibir de la Unidad Jurídica el contrato
suscrito. Analista de 16.1.Proveído Hoja de Ruta
16.
16.2.Remitir a la Unidad Solicitante copia simple del Contrataciones 16.2.RG-52-A-PG-1-GCC/DCO-3
contrato.
17. 17.1.Reportar al SICOES (FORM-400) los Analista de 17.1.Formulario 400 y
resultados de la contratación, según el plazo Contrataciones Confirmación
establecido en el Manual de Operaciones del 17.2.Constancia de Registro
SICOES. En caso de suscripción de múltiples 17.3.Formulario CGE y
Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Constancia de envío
Servicio el plazo se computará a partir de la
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
fecha de suscripción del último contrato o de
aceptación de la última Orden de Compra u
Orden de Servicio por parte del adjudicado.
17.2.Reportar en el Sistema de Contrataciones de
del Estado.
18.1.Designar al Responsable de Recepción o
18. Comisión de Recepción.
Máxima Autoridad
18.2.Remitir a la Unidad de Contrataciones un (1)
Ejecutiva o su 18.1.RG-53-A-PG-1-GCC/DCO-3
ejemplar original de la designación
Delegado
debidamente notificada (continuar con el paso
20).
19.1.Publicar la no formalización de la contratación
en el Sistema de Contrataciones de YPFB Analista de 19.1.Constancia de Registro
19.
19.2.Notificar a la Unidad solicitante no Contrataciones 19.2.RG-47-A-PG-1-GCC/DCO-3
formalización de la contratación.
20.1.Foliar y digitalizar el proceso de contratación y Analista de

20. 20.1.RG-56-A-PG-1-GCC/DCO-3
1.3. CONTRATACION POR EMERGENCIA
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
1.1. Elaborar informe técnico de justificación y
Unidad
1 solicitar a la Máxima Autoridad Ejecutiva la 1.1. Informe técnico de justificación
Solicitante
Resolución de Declaratoria de Emergencia.
2.1. Elaborar la Resolución de Declaratoria de 2.1. Resolución de Declaratoria e Informe
2 Unidad Jurídica
Emergencia, previo informe legal. legal
3.1. Suscribir la Resolución de Declaratoria de
Máxima
Emergencia autorizando a la MAE de la 3.1. Resolución de Declaratoria
3 Autoridad
Unidad Solicitante realizar la o las
Ejecutiva
contrataciones de bienes y/o servicios.
4 4.1. Realizar la solicitud del inicio del Proceso de Unidad 4.1 RG-31-A-PG-A-GCC/DCO-3
Contratación por Emergencia dirigida al Solicitante a) Reporte PAC
Responsable de Contratación Directa - RCD, b) RG-1-A-PG-A-GCC/DCO-3 o
adjuntando la siguiente documentación: RG-2-A-PG-A-GCC/DCO-3 y
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
a) PAC
respaldos.
b) Especificaciones Técnicas o Términos de
c) RG-32-A-PG-A-GCC/DCO-3
Referencia
d) Certificación Presupuestaria.
c) Información Esencial
e) Resolución de Autorización de
d) Certificación Presupuestaria.
Directorio.
e) Resolución de Autorización de Directorio
f) Resolución de Declaratoria de
de YPFB. (si corresponde).
Emergencia
f) Resolución de Declaratoria de Emergencia
g) Otra documentación.
g) Otra documentación. (si corresponde)
Director/Jefe
5.1. Recibir solicitud de contratación y sus
Unidad de 5.1 Solicitud recibida con Sello de
antecedentes.
5 Contrataciones / Recepción
5.2. Asignar y derivar carpeta al Analista de
Analista de 5.2 Proveído en la Hoja de Ruta.
Contrataciones
la solicitud.
paso 4) 6.2 RG-35-A-PG-1-GCC/DCO-3 y
SI NO EXISTEN OBSERVACIONES Analista de Proveído en la Hoja de Ruta.
6
6.3. Generar reporte PAC del SICOES para Contrataciones 6.3 Reporte del PAC.
verificar la inscripción del proceso de 6.4 RG-36-A-PG-1-GCC/DCO-3
contratación.
Contratación por Emergencia.
7 7.1 Verificar que la solicitud de la contratación se Analista de 7.2 Sistema de Contrataciones

encuentre inscrita en el POA – PAC y verificar Contrataciones 7.3 RG-37-A-PG-1-GCC/DCO-3
la certificación presupuestaria 7.4 RG-38-A-PG-1-GCC/DCO-3,
7.2 Generar código de Proceso de Contratación Constancia de notificación y
por Emergencia. Constancia de publicación.
7.3 Elaborar el formulario de pronunciamiento de 7.5 RG-39-A-PG-1-GCC/DCO-3 y
causales de excusa y gestiona las firmas. Constancia de notificación.
7.4 Elaborar el documento de adjudicación, 7.6 RG-40-A-PG-1-GCC/DCO-3 y RG-
gestionar su aprobación ante el RCD y publicar 41-A-PG-1-GCC/DCO-3 y Constancia
el documento en el Sistema de Contrataciones de notificación.
de YPFB.
7.5 Elaborar la nota de solicitud de documentos
para formalizar la contratación, gestionar la
aprobación (si corresponde) y notificar.
7.6 En caso que el adjudicado solicite ampliación
de plazo para la presentación de documentos;
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
Director/Jefe
8.1 Suscribir la nota de solicitud de documentos
de 8.1 RG-39-A-PG-1-GCC/DCO-3 y RG-40-
para la formalización de la contratación y la
8 Contrataciones / A-PG-1-GCC/DCO-3 o RG-41-A-PG-1-
nota de respuesta de aceptación o rechazo a
Analista de GCC/DCO-3;
la ampliación de plazo. (según corresponda)
Contrataciones
9.1 Continuar con el paso 14.
9.2 Recibir los documentos solicitados para la
elaboración de contrato, orden de compra u
orden de servicio.
9.3. Proveído en Hoja de Ruta (copia).
9.3 Remitir a la Unidad Jurídica la documentación
9.4. Proveído en Hoja de Ruta (copia).
legal para su revisión. Analista de
9 9.5. Mediante correo electrónico u otro
9.4 Coordinar con la Unidad Solicitante la remisión Contrataciones
documento.
de la documentación técnica para su revisión.
(si corresponde)
9.5 Revisar la documentación administrativa, en
caso de existir aspectos subsanables gestionar
9.6 Emitir el acta de revisión de documentos
administrativos.
10.1 Revisar la documentación legal. En caso de
existir aspectos subsanables solicitar al
10.1.Mediante correo electrónico u otro
10 Unidad Jurídica documento
10.2 Emitir el acta de revisión de los documentos
legales.
11.1 Revisar la documentación técnica, en
11.1 Mediante correo electrónico u otro
caso de existir aspectos subsanables solicitar Unidad
11 documento.
al Analista de Contrataciones gestionar la Solicitante
11.2 Emitir el acta de revisión de los documentos
técnicos.
12 12.1 Revisar la documentación (según Unidad 12.1 Mediante correo electrónico u otro
corresponda). En caso de existir aspectos Especializada/ documento.
subsanables solicitar al Analista de 12.2 Documento técnico-administrativo de
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
Contrataciones gestionar la subsanabilidad
(por única vez). Otras Unidades revisión.
12.2 Emitir el documento de revisión.
EN CASO DE NO EXISTIR ASPECTOS
SUBSANABLES
SUBSANABLES
13.2 Solicitar al/los proponente(s) adjudicado(s) la
subsanabilidad a los documentos presentados
(por única vez).
13.3 Vuelve a la tarea 9.3 y/o 9.4 (según
corresponda) Analista de 13.2.RG-45-A-PG-1-GCC/DCO-3
13
EN CASO QUE LOS DOCUMENTOS Contrataciones 13.3.Proveído en Hoja de Ruta.
REQUERIDAS.
REQUERIDAS:
14.1 Elaborar la nota de no formalización de la
contratación, gestionar la aprobación del RCD
y notificar al proponente.
14.1.RG-46-A-PG-1-GCC/DCO-3 y
14.2 Cuando no presente la documentación Analista de
14 solicitada o la documentación presentada por Contrataciones
el proponente adjudicado no cumpla con lo
requerido o desista de forma tácita o expresa a
la formalización de la contratación (continuar
con el paso 21);
15.1 Remitir las garantías y/o depósitos bancarios
Analista de 15.1 RG-48-A-PG-1-GCC/DCO-3 y/o RG-
CONTRATO
15 Contrataciones 49-A-PG-1-GCC/DCO-3
15.2 Solicitar a la Unidad Jurídica la elaboración del
15.2 Proveído Hoja de Ruta
contrato. (continuar con el paso 16)
16 16.1 Elaborar y firmar o visar el contrato en señal Unidad Jurídica

de elaboración, gestionar firmas y remitir a la 16.1 Contrato suscrito
MAE o a la autoridad delegada, para su 16.2 Constancia de remisión
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
suscripción.
16.2 Remitir un ejemplar del contrato al/los
proveedores(s) adjudicado(s).
16.3 Remitir la carpeta del proceso y un ejemplar 16.3 Proveído Hoja de Ruta.
del contrato suscrito por ambas partes al
Analista de Contrataciones, máximo hasta los
diez (10) días hábiles de la fecha del contrato.
17.1 Elaborar y visar la Orden de Compra u Orden
de Servicio en señal de elaboración, gestionar
firmas y remitir a la MAE o a la autoridad
delegada, para su suscripción.
17.1 RG-50-A-PG-1-GCC/DCO-3 o RG-
17.2 Remitir un ejemplar de la Orden de Compra u
51-A-PG-1-GCC/DCO-3
Orden de Servicio al/los proveedores(s) Analista de
17 17.2 Constancia de remisión
adjudicado(s). Contrataciones
17.3 Remitir a la Unidad Solicitante copia simple de
17.4 Reporte CGE
la orden de compra u orden de servicio.
17.4 Reportar el proceso de contratación según
del Estado.
18.1 Recibir de la Unidad Jurídica el contrato
suscrito. Analista de 18.1 Proveído Hoja de Ruta
18
18.2 Remitir a la Unidad Solicitante copia simple del Contrataciones 18.2 RG-52-A-PG-1-GCC/DCO-3
contrato.
19.1 Reportar al SICOES (FORM-400) los
resultados de la contratación, según el plazo
SICOES. En caso de suscripción de múltiples
Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de
Servicio el plazo se computará a partir de la 19.1 Formulario 400 y Confirmación
fecha de suscripción del último contrato o de Analista de 19.2 Constancia de Registro
19
aceptación de la última Orden de Compra u Contrataciones 19.3 Formulario CGE y Constancia de
Orden de Servicio por parte del adjudicado. envío
19.2 Reportar en el Sistema de Contrataciones de
19.3 Reportar el proceso de contratación según
del Estado.
20.1 Designar al Responsable de Recepción o
Máxima
Comisión de Recepción.
Autoridad
20 20.2 Remitir a la Unidad de Contrataciones un 20.1 RG-53-A-PG-1-GCC/DCO-3
Ejecutiva o su
ejemplar original de la designación
Delegado
debidamente notificada.
21 21.1.Elaborar la Nota Expresa de declaratoria Analista de

desierta y gestionar aprobación ante el RCD. Contrataciones
21.2 Constancia de Registro
21.2.Publicar la declaratoria desierta en el Sistema
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
de Contrataciones de YPFB
21.3.Notificar a la Unidad solicitante la declaratoria 21.3 RG-55-A-PG-1-GCC/DCO-3
desierta.
22.1 Foliar y digitalizar el proceso de contratación y Analista de

22 22.1 RG-56-A-PG-1-GCC/DCO-3
1.4. CONTRATOS MODIFICATORIOS
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
1.1. Elaborar informe Técnico de justificación dirigido a
la Máxima Autoridad Ejecutiva o su Delegado,
sobre la necesidad de modificar el contrato
principal y solicitar aprobación.
2.1. Aprobar informe Técnico de justificación. Máxima Autoridad
2.1. Firma informe.
2. 2.2. Solicitar a la Unidad Jurídica la elaboración del Ejecutiva o su
2.2. Proveído Hoja de Ruta.
informe legal y contrato modificatorio. Delegado
3.1. Elaborar y firmar o visar el informe legal y
contrato modificatorio en señal de elaboración,
gestionar firmas y remitir a la MAE o a la
autoridad delegada, para su suscripción.
3.1. Contrato Modificatorio
3.2. Remitir un ejemplar del contrato modificatorio
suscrito.
3. al/los proveedor(es)/contratista(s). Unidad Jurídica
3.2. Constancia de remisión.
3.3. Remitir los antecedentes y un ejemplar del
contrato modificatorio suscrito por ambas partes
al Analista de Contrataciones, máximo hasta los
diez (10) días hábiles de la fecha del contrato
modificatorio.
4.1. Recibir de la Unidad Jurídica el contrato
modificatorio suscrito. Analista de 4.1. Proveído Hoja de Ruta
4.
4.2. Remitir a la Unidad Solicitante copia simple del Contrataciones 4.2. RG-52-A-PG-1-GCC/DCO-3
contrato modificatorio.
5.1. Reportar al SICOES (FORM-250) el/los
Contrato(s) Modificatorio(s), según lo establecido 5.1. Formulario 250 y
Analista de
5. en el Manual de Operaciones del SICOES. Confirmación.
Contrataciones
5.2. Foliar y digitalizar el contrato modificatorio y sus 5.2. Proveído Hoja de Ruta.
antecedentes y enviar a archivo.
1.5. OTRO DOCUMENTO QUE MODIFICA EL PLAZO DE RECEPCIÓN
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
1.1. Remitir a la unidad de contrataciones las Ordenes
de Proceder, Ordenes de Cambio u otro
1. Documento que determine la modificación de la Unidad Solicitante 1.1. Proveído Hoja de Ruta.
fecha estimada de recepción definitiva.
Inmediatamente después de su emisión.
2.1. Reportar al SICOES (FORM-250) las Ordenes de
Proceder, Ordenes de Cambio u otro Documento
que determine la modificación de la fecha
2.1. Formulario 250 y
estimada de recepción definitiva, según lo Analista de
2. Confirmación.
establecido en el Manual de Operaciones del Contrataciones
SICOES.
2.2. Foliar y digitalizar el contrato modificatorio y sus
antecedentes y enviar a archivo.
1.6. RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
1.1. Realizar la recepción del bien o servicio,
conforme plazo y condiciones establecidas en el
contrato u orden de compra u orden de servicio.
Responsable de 1.2. Acta de Recepción o Informe
1.2. Elaborar Acta de Recepción (en caso de obras el
Recepción o de conformidad y/o
1. Acta de Recepción Definitiva) o Informe de
Comisión de disconformidad. Y Proveído
conformidad y/o disconformidad (según
Recepción Hoja de Ruta.
corresponda), dirigido a la Autoridad que lo(s)
designo. Máximo hasta los diez (10) días hábiles
de la fecha de recepción.
2. 2.1. En caso de conformidad, remitir Acta de Máxima Autoridad 2.1. Proveído Hoja de Ruta.
Recepción o Informe de Conformidad a la unidad Ejecutiva o su 2.2. Proveído Hoja de Ruta.
de contrataciones para registro en SICOES. Delegado 2.3. Proveído Hoja de Ruta.
(continuar con la tarea 3)
2.2. En caso de disconformidad y cuando se trate de
Orden de Compra u Orden de Servicio, remitir
Informe de disconformidad a la unidad de
contrataciones para elaboración del Documento
que deje sin efecto la Orden de Compra u Orden
de Servicio. (continuar con la tarea 4)
2.3. En caso de disconformidad y cuando se trate de
Contrato, remitir Informe de disconformidad a la
unidad jurídica para elaboración de informe legal
y Resolución de Contrato. (continuar con la tarea
5)
3.1. Reportar al SICOES (FORM 500) la recepción
definitiva del bien o servicio, según lo establecido
3.1. Formulario 500 y
en el Manual de Operaciones del SICOES.
Analista de Confirmación.
3. 3.2. Remitir a la Unidad Solicitante una copia del
Contrataciones 3.2. RG-58-A-PG-1-GCC/DCO-3
FORM 500.
3.3. Foliar y digitalizar los antecedentes y enviar a
archivo.
4.1. Elaborar y firmar o visar el documento que deje
sin efecto la Orden de Compra u Orden de
Servicio en señal de elaboración y gestiona ante
4. la MAE o autoridad delegada su suscripción.
Contrataciones 4.2. Proveído Hoja de Ruta.
4.2. Remitir documento que deje sin efecto la Orden
de Compra u Orden de Servicio a la unidad
jurídica. (continuar con la tarea 5.2.)
5.1. Elaborar y firmar o visar el informe legal y el
documento de Resolución de Contrato en señal
de elaboración y gestiona ante la MAE o
autoridad delegada su suscripción.
5.2. Notificar al proveedor con el Documento que deje
sin efecto la Orden de Compra u Orden de
Servicio o la Resolución de Contrato de acuerdo 5.1. Informe Legal y Resolución de
a lo establecido en el contrato y/o el Manual de Contrato.
5. Unidad Jurídica
Operaciones del SICOES. 5.2. Constancia de notificación.
5.3. Remitir el Documento que deje sin efecto la 5.3. Proveído Hoja de Ruta.
Orden de Compra u Orden de Servicio o la
Resolución de Contrato debidamente notificado y
los antecedentes a la unidad de contrataciones,
antes del cumplimiento del plazo establecido en
el Manual de Operaciones del SICOES para su
registro.
6. 6.1. Reportar al SICOES (FORM 600) el Documento Usuario 6.1. Formulario 600 y
que deje sin efecto la Orden de Compra u Orden Administrador del Confirmación.
de Servicio o la Resolución de Contrato, según lo SICOES 6.2. Proveído Hoja de Ruta.
SICOES.
6.2. Remitir al analista de contrataciones los
antecedentes.
7.1. Remitir a la Unidad Solicitante una copia del
FORM 600. Analista de 1.7. RG-60-A-PG-1-GCC/DCO-3
7.
7.2. Foliar y digitalizar los antecedentes y enviar a Contrataciones 1.8. Proveído Hoja de Ruta.
archivo.
7.7. CANCELACION, SUSPENSION, REANUDACION O ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION
INSTRUMENTOS/
FORMULARIOS
1.1. Elaborar informe Técnico de justificación dirigido
a la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE o al
Responsable de Contratación Directa - RCD,
sobre la necesidad de cancelar, suspender,
reanudar o anular un proceso de contratación
directa.
Máxima Autoridad
2.1. Aprobar informe Técnico de justificación. Ejecutiva /
2.1. Firma informe.
2. 2.2. Solicitar a la Unidad Jurídica la elaboración del Responsable de
informe legal y Resolución Expresa. Contratación
Directa - RCD
3.1. Elaborar y firmar o visar el informe legal y
Resolución Expresa en señal de elaboración y
remitir a la MAE o al RCD, para su suscripción. 3.1. Resolución Expresa.
3. Unidad Jurídica
3.2. Remitir los antecedentes y un ejemplar de la 3.2. Proveído Hoja de Ruta.
Resolución Expresa al Analista de
Contrataciones.
4.1. Recibir de la Unidad Jurídica la Resolución
Expresa.
4.2. Publicar a través del sistema SISCON – PAC, en
el sitio web de YPFB, la Resolución Expresa y de 4.1. Proveído Hoja de Ruta
ser necesario por otro medio. 4.2. SISCON – PAC
Analista de
4. 4.3. Comunicar a los participantes del proceso de 4.3. RG-62-A-PG-1-GCC/DCO-3
Contrataciones
contratación la Resolución Expresa. 4.4. RG-63-A-PG-1-GCC/DCO-3
4.4. Notificar a la Unidad solicitante con la Resolución 4.5. Proveído Hoja de Ruta
Expresa.
4.5. Foliar y digitalizar los antecedentes y adjuntar a
los antecedentes del proceso de contratación.
7.8.PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES CON APOYO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
ARTÍCULO 1.- (OBJETO) El presente reglamento tiene por objeto regular el uso de medios electrónicos en las contrataciones en el marco
del REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN
EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 29506.
ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN) I. Las unidades organizacionales de YPFB deberán aplicar el presente reglamento en los
procesos de contratación que realicen en el marco del REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS
GENERALES Y SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 29506.
ARTÍCULO 3.- (ALCANCE) I. El uso de medios electrónicos, alcanzará a las siguientes actividades del proceso de selección:
a) Actividades Previas a la Presentación de Propuestas:

i. Consultas Escritas;
ii. Reunión de Aclaración
b) Presentación y Apertura de Propuestas;
c) Evaluación de Propuestas;
d) Adjudicación
e) Comunicación de resultados.
f) Contrato u orden de compra/servicio
ARTÍCULO 4.- (ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA DE CONTRATACIONES CORPORATIVA) La Gerencia de Contrataciones Corporativa

en coordinación con la Gerencia de Tecnologías de Información Corporativa, además de las establecidas en normativa vigente, realizará las
siguientes atribuciones:
a) Administrar las plataformas informáticas: Sistema de Gestión de Proveedores CRONOS, SISCON PAC Y CONTRATACIONES;
b) Garantizar la seguridad de la plataforma informática;
c) Prestar asistencia técnica operativa a potenciales proponentes;
d) Capacitar a personal de YPFB y proveedores sobre el uso de la plataforma informática;
e) Administrar el Catálogo de Bienes y Servicios;
f) Actualización constante del Catálogo de Bienes y Servicios;
g) Habilitación e Inhabilitación de potenciales proponentes, de acuerdo con el art. 9 de D.S. 29506
ARTÍCULO 5.- (USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS) I. Las actividades señaladas en el Artículo 3 del presente procedimiento, se realizarán
con el apoyo de medios electrónicos, no limitando la utilización de medios físicos y/o la realización de actividades presenciales, según
correspondan, las cuales podrán realizarse de manera simultánea al uso de medios electrónicos de conformidad a lo previsto en el presente
procedimiento.
II. La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del CRONOS.
ARTÍCULO 6.- (MEDIOS DE COMUNICACIÓN) I. La publicación de las actuaciones en los procesos de selección y contratación, se
realizarán a través de la página web de YPFB. La notificación de las diferentes actuaciones en los procesos de contratación se realizará por
los medios previstos en Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506.
II. También se consideran medios de comunicación, el correo institucional y los aplicativos informáticos que se dispongan para la realización
de reuniones virtuales en las actividades previstas en el presente procedimiento.
ARTÍCULO 7.- (DOCUMENTOS DIGITALES) I. Para la aplicación del presente reglamento se consideran los siguientes documentos
digitales:
a) La propuesta/oferta electrónica presentada mediante el CRONOS;

b) Las actas que se generen en el proceso de contratación, según corresponda;
c) Todo otro documento registrado en LOS SISTEMAS CRONOS, SISCON PAC Y CONTRATACIONES.
II. Los trabajadores de YPFB y los proponentes, que se constituyan en autores de la información registrada y de los documentos digitales
enviados y/o publicados a través del sistema, son responsables del contenido, veracidad, oportunidad, efectos y resultados que éstos puedan
generar.
III. La validez, exigibilidad y fuerza probatoria de la información registrada y los documentos digitales registrados en los SISTEMAS se
enmarcan en lo dispuesto por el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506.
ARTÍCULO 8.- (AUTENTIFICACIÓN) La autentificación en los procesos de selección y contratación con el uso de medios electrónicos se
realizará:
a) Para los proponentes, a través de sus credenciales de acceso al CRONOS;

b) Para el personal de las Unidades Solicitantes, Unidad de Contrataciones y otros de YPFB, a través de sus credenciales de usuario de
acceso al SISCON PAC Y CONTRATACIONES, habilitadas al personal. La administración, preservación y confidencialidad de las
credenciales de acceso, son de exclusiva responsabilidad de cada usuario del sistema.
ARTÍCULO 9.- (INACTIVIDAD DE LA PLATAFORMA) El tiempo de inactividad de la plataforma informática, implica la no disponibilidad de la
misma o dificultades técnicas generalizadas en su uso dentro de un determinado periodo de tiempo, que debe ser medido y certificado por el
administrador del sistema a cargo der la Gerencia de Tecnologías de Información Corporativa. Se establecen los siguientes tipos de
inactividad de la plataforma informática:
a) Inactividad planificada. Es el resultado de un evento lógico o de gestión planificada que se traduce en la definición de un periodo de
tiempo que se utilizará para efectuar el mantenimiento necesario que requiere la configuración actualmente instalada u otra causa que
genera la no disponibilidad de la plataforma informática. Es responsabilidad de la Gerencia de Tecnologías de Información Corporativa y
administrador del sistema, comunicar anticipadamente la fecha de inicio y de finalización de este tiempo de inactividad.
b) Inactividad no planificada. Es el resultado de un hecho no planificado que cause la no disponibilidad de la plataforma informática o
dificultades técnicas generalizadas durante un periodo no determinado. Es responsabilidad de la Gerencia de Tecnologías de Información
Corporativa y del administrador del sistema comunicar la fecha de inicio y de finalización de este tiempo de inactividad, una vez
determinadas.
Cuando el periodo de inactividad afecte a las actividades de presentación de propuestas u ofertas, la Gerencia de Contrataciones queda
facultada de realizar ampliaciones de plazo a través de la reprogramación de dichas actividades, en cuyo caso, se considerará únicamente el
comunicado de inactividad publicado en la página web de YPFB para respaldar las ampliaciones.
ARTÍCULO 10.- (IMPEDIMENTO DE PARTICIPACIÓN) I. Para aquellos proveedores no habilitados en el sistema CRONOS, el sistema
deshabilitará las opciones para presentar propuestas u ofertas electrónicas para participar en procesos de contratación.
II. El sistema automáticamente permitirá la presentación de propuestas u ofertas electrónicas, una vez cumplido el plazo del impedimento que
esté sujeto a una determinada temporalidad.
CAPÍTULO II
USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON CONVOCATORIA
SECCIÓN I
ACTIVIDADES PREVIAS
ARTÍCULO 11.- (ACTIVIDADES PREVIAS) Las actividades previas a la presentación de ofertas, con excepción de la Inspección Previa, se
efectuarán con el uso de medios electrónicos, debiendo para tal efecto publicarse la fecha y hora de su realización. Las actividades previas
serán de acceso público para todos los interesados en participar en los procesos de selección.
ARTÍCULO 12.- (CONSULTAS ESCRITAS) Las consultas escritas se remitirán, conforme la fecha establecida en el cronograma de plazos
del Pliego de condiciones o documento equivalente, al correo electrónico institucional anotado en la convocatoria o mediante nota.
ARTÍCULO 13.- (REUNIÓN DE ACLARACIÓN Y REUNIÓN INFORMATIVA DE ACLARACIÓN) I. La Reunión de Aclaración se realizará de
manera virtual, conforme la hora y fecha establecida en el cronograma de plazos del Pliego de Condiciones o documento equivalente,
debiendo determinar en la convocatoria publicada en el SISTEMA SISCONPAC, el medio virtual a emplear, así como la información para su
acceso (enlace de conexión).
II. Culminada esta actividad el Acta de la Reunión se publicará en el SISTEMA SISCONPAC y se remitirá a cada uno de los participantes al
correo electrónico desde el que efectuaron las consultas.
SECCIÓN II
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
ARTÍCULO 14.- (PRESENTACIÓN DE PROPUESTA) La presentación de propuestas con apoyo de medios electrónicos, es el procedimiento
por el cual el proponente realiza el envío de su información de manera electrónica, para participar en un proceso de contratación. La
presentación de propuestas se realiza a través del SISTEMA CRONOS, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones o documento equivalente.
ARTÍCULO 15.- (PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS) I. Una vez autentificado el proponente, éste podrá
presentar su propuesta electrónica, siempre y cuando la información registrada en el CRONOS se encuentre válida y activa.
II. Para la presentación electrónica de propuestas, el proponente deberá registrar la información y documentos escaneados, requeridos por el
sistema, consignando la información de su propuesta técnica y otra información necesaria, de acuerdo a las condiciones establecidas en el
Pliego de condiciones o documento equivalente.
Según corresponda al objeto de contratación, las propuestas económicas serán registradas en el sistema mediante registro de datos en el
sistema, de conformidad con las condiciones establecidas en el Pliego de condiciones o documento equivalente.
Los documentos enviados y la información de precios registrados, son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se
realice la apertura electrónica de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del Pliego de Condiciones o
documento equivalente.
Para los efectos jurídicos que correspondan, el envío de una propuesta electrónica considera la aceptación de las condiciones de la
convocatoria.
ARTÍCULO 16.- (RETIRO Y NUEVA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS) I. El sistema cuenta con opción de retiro electrónico de
propuestas, misma que estará habilitada hasta antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas.
II. El retiro de una propuesta por parte del proponente, con el objeto de modificarla, ampliarla y/o subsanarla, no inhabilita la posibilidad de
presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación de propuestas, establecido en el
cronograma de plazos del Pliego de Condiciones o documento equivalente.
ARTÍCULO 17.- (APERTURA DE PROPUESTAS) Sin perjuicio del procedimiento previsto en el Pliego de Condiciones o documento
equivalente para la apertura de propuestas presentadas se deberá realizar el siguiente procedimiento para efectuar la apertura de propuestas
presentadas por medios electrónicos:
a) Para todos los procesos de contratación efectuados mediante convocatoria, deberá realizar la apertura electrónica de propuestas a
través del SISTEMA SISCON PAC;
b) Realizará la apertura electrónica de propuestas una vez cumplida la fecha y hora establecido en el cronograma de plazos del Pliego de
Condiciones o documento equivalente;
c) Efectuada la apertura electrónica, conocerá la identidad de los proponentes o en su caso verificara que no se presentaron propuestas a
través del sistema;
d) Descargará todos los documentos enviados en la propuesta electrónica (y desencriptados automáticamente por el sistema) y los
reportes electrónicos para su posterior evaluación. En caso de procesos de contratación por ítems, lotes, tramos, paquetes o ramos,
deberá descargar los documentos consignados en cada ítem, lote, tramo, paquete o ramo. En el marco de lo establecido en el
Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo N° 29506, no será necesario la impresión de las propuestas
electrónicas;
e) Generará mediante sistema, reportes de las operaciones citadas en los incisos precedentes, mismos que consignarán los documentos
descargados y no descargados, fechas y horas, los responsables de la apertura electrónica y otra información necesaria para efectos
de registro, seguimiento y control. Los reportes deben incorporarse en los expedientes de los procesos de contratación;
f) Elaborará el Acta de Apertura de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones o documento equivalente,
consignando las propuestas presentadas, la misma que será suscrita por los integrantes del Comité de selección. Dicha acta también
podrá ser suscrita por los proponentes que hayan participado de manera presencial en la apertura. Una vez suscrito será publicado en
la página web de YPFB.
SECCIÓN III
ACLARACIÓN DE PROPUESTAS Y CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES
ARTÍCULO 18.- (ACLARACIÓN DE PROPUESTAS) Las reuniones de aclaración de Propuestas sobre el contenido de una o varias de ellas,
en la etapa de evaluación, se realizará mediante el uso de medios electrónicos a través reuniones virtuales, sin perjuicio de la realización de
reuniones presenciales.
La reunión de Aclaración de Propuestas se realizará previa notificación, vía correo institucional, en la que se consignará el medio virtual a
emplear, así como la información para su acceso, hora y fecha de la realización, y si corresponde el lugar para aquellos proponentes que
deseen participar de manera presencial.
ARTÍCULO 19.- (CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS) La concertación de mejores condiciones económicas, si
así lo amerita, se realizará mediante el uso de medios electrónicos a través reuniones virtuales, sin perjuicio de la realización de reuniones
presenciales.
La reunión de concertación de mejores condiciones se realizará previa notificación, vía correo institucional, en la que se consignará el medio
virtual a emplear, así como la información para su acceso, hora y fecha de la realización o el lugar en caso de realizarla de manera
presencial.
SECCIÓN IV
REGISTRO DE ADJUDICACIÓN Y DE CONTRATOS
ARTÍCULO 20.- (REGISTRO) El registro del proceso de contratación Directa en el Sistema de CONTRATACIONES se realizará de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
a) Generar el código cargando todos los datos e información general del proceso
b) Registrar los itemes, lotes o conceptos de la contratación
c) Registrar los proponentes adjudicados
d) Cargar en resultados la información y documento de Adjudicación
e) Registrar el contrato correspondiente y adjuntar el mismo
f) Obtener la constancia del proceso

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1.

3.2. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

RESPONSABLE DE CONTRATACION DIRECTA – RCD

1.1. CONTRATACIONES CON CONVOCATORIA

1.1.1. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

1.1.2. AJUSTE(S) ADMINISTRATIVOS AL PLIEGO DE CONDICIONES

1.1.3. AJUSTE(S) TECNICOS AL PLIEGO DE CONDICIONES

3.1. Solicitar al analista de contrataciones la

1.1.4. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

1.1.5. TERMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1.7. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

20.1.Foliar y digitalizar el proceso de contratación y Analista de

1.2. CONTRATACIONES SIN CONVOCATORIA

de Contratación Directa - RCD, adjuntando la a) Reporte PAC

siguiente documentación: b) RG-1-A-PG-A-GCC/

20.1.Foliar y digitalizar el proceso de contratación y Analista de

1.3. CONTRATACION POR EMERGENCIA

7 7.1 Verificar que la solicitud de la contratación se Analista de 7.2 Sistema de Contrataciones

16 16.1 Elaborar y firmar o visar el contrato en señal Unidad Jurídica

21 21.1.Elaborar la Nota Expresa de declaratoria Analista de

22.1 Foliar y digitalizar el proceso de contratación y Analista de

1.4. CONTRATOS MODIFICATORIOS

1.5. OTRO DOCUMENTO QUE MODIFICA EL PLAZO DE RECEPCIÓN

1.6. RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

7.7. CANCELACION, SUSPENSION, REANUDACION O ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

7.8.PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES CON APOYO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

a) Actividades Previas a la Presentación de Propuestas:

ARTÍCULO 4.- (ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA DE CONTRATACIONES CORPORATIVA) La Gerencia de Contrataciones Corporativa

a) La propuesta/oferta electrónica presentada mediante el CRONOS;

a) Para los proponentes, a través de sus credenciales de acceso al CRONOS;

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