Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Manual de Procedimientos para Ventas de Credito y de Contado
Manual de Procedimientos para Ventas de Credito y de Contado
Introducción. 2
Objetivo. 3
Alcance. 3
Firmas autorizadoras. 3
INTRODUCCION.
____________________________________
MSC. Helen Xochilt Escobar
Supervisora de proyectos.
___________________________ ____________________________
Lic. Valeria Vanegas Perez Lic. María José Hernández
Auditor Senior. Auditor Senior.
Objetivo:
Establecer las instrucciones que deben seguirse para facturar el producto de tal
manera que se cumplan las políticas administrativas y financieras de la empresa.
Alcance:
El presente manual comprende el procedimiento y las instrucciones para la venta
del producto que ofrece la empresa TEXTICASA, teniendo en cuenta las diferentes
formas de pago, y el manejo de documentos involucrados en el proceso.
17. El jefe del departamento de venta envía el archivo del cliente junto con la orden
de pedido al gerente propietario, para que este autorice el crédito.
18. Si el gerente propietario aprueba el crédito, envía la orden de pedido al jefe del
departamento de ventas para que este apruebe el crédito.
19. El agente de ventas realiza la factura de crédito acorde a la orden de pedido.
20. Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para efectuar el pago del 50 % del
valor de venta de la mercancía.
21. El cliente recibe la copia de la factura de crédito, quedando una copia en
contabilidad y el original en el departamento de venta.
22. El agente de venta hace entrega de la mercancía al cliente.
23. El cliente revisar la mercancía antes de salir de las instalaciones del local.
24. El cliente realiza el pago del 50% restante de la factura, para cancelar el
crédito después del tiempo pactado, según las políticas de venta a crédito de la
empresa.
25. Se hace entrega de la factura de crédito original, junto con la copia del recibo
de abono del último pago.
Contado Pasa a
Página 7
Se estable El cliente es
contacto con el asesorado La
INICIO compra se
cliente. par realizar realizara a
su pedido. contado o
crédito.
Crédito Pasa a
Página 9
Factura de
Requisición Contado.1 2
de mercancía original, 2
copias.
Pasa a
Página 8
La mercancía
espera en el área 1
de ventas para
su entrega.
2 1
Requisitos
1 según
políticas de El agente de venta
FIN
crédito. NO le indica que
requisitos no
cumple.
El cliente es
SI remitido al jefe Pasa a
del departamento página 10
de ventas.
Listado
de cliente 2
1 de venta a
crédito.
Orden de
Archivo del pedido del
2 cliente. cliente.
Requisición de
2 crédito se
3 envía bodega.
Elaboración de
Se informa al El jefe de factura de crédito
Viene jefe de ventas y departamento de
Se SI de acuerdo al
de se retorna ventas aprueba el
autoriz pedido y
pagina archivo con la crédito.
a? requisición.
10. autorización.
Se informa al
NO jefe de ventas. Pasa a
FIN
pagina 12