Plan Café - Alto Belen

PROCOMPITE
“Mejoramiento del Proceso de Post Cosecha y Transformación de Café en Grano de la Asociación de Productores de Café
Nuevo Jericó del Caserío de Alto Belén, Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco”
Herramienta poderosa de fomento del
Alto
Desarrollo Económico Regional y Local
Belé
p
GOBIERNO REGIONAL DE
HUÁNUCO
PLAN DE NEGOCIO n
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ
NUEVO JERICÓ
“Mejoramiento del Proceso de Post
Cosecha y Transformación de Café en
Grano de la Asociación de Productores
de Café Nuevo Jericó de la
Comunidad de Alto Belén, Distrito de
José Crespo y Castillo, Provincia de
Leoncio Prado-Huánuco”
1.1.
pág. 1
Julio 2017
Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................5
A. INFORMACION GENERAL..................................................................................................5
B. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA..............................................................10
C. FACTORES LIMITATIVOS DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA SU DESARROLLO
COMPETITIVO Y SOSTENIBLE..................................................................................................11
D. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA....................................................12
E. ANALISIS TECNICO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA......................................................12
F. ORGANIZACIÓN Y GESTION............................................................................................19
G. IMPACTO AMBIENTAL....................................................................................................22
H. COSTOS DE INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO..............................................24
I. EVALUACION DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA...........................................................26
J. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA.........................................................29
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.........................................................................31
2. ASPECTOS GENERALES...................................................................................33
2.1. Nombre de la Propuesta Productiva y su localización.......................................33
2.2. Responsables...........................................................................................................36
2.3. Objetivos y descripción de la propuesta productiva............................................38
2.4. Marco de referencia.................................................................................................41
3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA..................................................46
3.1. El producto de la propuesta productiva................................................................46
3.2 Diagnóstico de la Situación actual del proceso productivo......................................50
3.3 La cadena productiva...................................................................................................52
3.4 Alianzas estratégicas....................................................................................................56
4. POBLACION BENEFICIARIA..............................................................................57
4.1 Población y características demográficas.................................................................57
4.2 Situación socioeconómica...........................................................................................60
5. ESTUDIO DE MERCADO....................................................................................66
5.1 Análisis de la demanda...........................................................................................67
5.2 Análisis de la oferta.................................................................................................72
5.3 Estructura de mercado............................................................................................75
5.4 Brecha demanda – oferta.......................................................................................75
5.5 Estrategia de marketing..........................................................................................76
6 ESTUDIO TÉCNICO.............................................................................................80
pág. 2
6.1. Proceso de producción............................................................................................80

a) Descripción del proceso de producción.............................................................80
b) Mejora tecnológica de la propuesta.....................................................................84
c) Aspectos técnicos del producto............................................................................89
6.2 Tamaño..........................................................................................................................93
a) Factores condicionantes del tamaño...................................................................93
b) Capacidad de producción de la propuesta productiva...................................94
6.3 Localización.................................................................................................................95
a) Justificación de la localización.............................................................................95
b) Descripción de la localización...............................................................................96
6.4 Análisis de requerimientos de recursos...............................................................98
a) Plan de ventas...........................................................................................................98
b) Plan de producción..................................................................................................99
d) Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas...............................107
e) Requerimiento de materiales e insumos...........................................................110
f) Requerimiento de servicios..................................................................................111
g) Requerimiento de recursos humanos................................................................112
h) Licencias, permisos entre otros.........................................................................112
7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN...........................................................................113
7.1 Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado......................113
7.2 Estructura Orgánica del AEO....................................................................................115
7.3 Gestión para el control y seguimiento de la operación.....................................116
7.4 Gestión de riesgos.................................................................................................116
8 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL..............................................................120
9 CALENDARIO....................................................................................................123
10 ESTUDIO FINANCIERO.....................................................................................124
10.1 Inversiones.............................................................................................................124
10.2 Costos de Totales..................................................................................................127
10.3 Determinación de ingresos...................................................................................129
10.4 Financiamiento de inversión.................................................................................130
10.5 Estados Financieros..............................................................................................130
10.6 Análisis del Punto de Equilibrio............................................................................132
10.7 Evaluación de la rentabilidad...............................................................................133
10.8 Análisis de Sensibilidad........................................................................................135
10.9 Cronograma de ejecución físico y financiero.....................................................135
11 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD......................................................................138
pág. 3
12 INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO...............................................140

12.1 Indicadores de línea de base...............................................................................140
12.2 Indicadores de Impacto.........................................................................................140
13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................142
13.1 Conclusiones..........................................................................................................142
13.2 Recomendaciones.................................................................................................142
14 ANEXOS............................................................................................................. 143
pág. 4
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
 Nombre de la Propuesta Productiva y su localización.
Nombre de la Propuesta: “Mejoramiento del Proceso de Post

Cosecha y Transformación de Café en Grano de la Asociación de
Productores de Café Nuevo Jericó de la Comunidad de Alto Belén,
Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado,
Región Huánuco”.
Localización: La propuesta estará ubicada en el Distrito de José
Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco
ubicado en la parte Nor - Este de la Provincia de Leoncio Prado y
parte central de la Selva Amazónica, más conocida como el Valle del
Alto Huallaga, cuenta con una población de 32,255 habitantes, y
está situada a 540 msnm, limita por el norte la ciudad de Tingo María
y sus vías de acceso son:
 Primera vía: Carretera Fernando Belaunde Terry

 Segunda vía: Carretera afirmada desde Aucayacu y
viceversa.
Lo cual le da muchas ventajas de accesibilidad, siendo las mayores

actividades económicas de la zona la agricultura, si bien hay otras
actividades como la forestería, ganadería pero aún no están muy
desarrolladas.
GRAFICO N°01: UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
HUÁNUCO
HUÁNUCO
LEONCIO
LEONCIO
PRADO
PRADO
pág. 5
Elaboración: Equipo técnico
pág. 6
GRAFICO N°02: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
Fuente: Elaboración propia
pág. 7
GRAFICO N° 03: UBICACIÓN DEL CASERÍO DE ALTO BELÉN
Fuente: Equipo técnico
pág. 8
 Responsables.
CUADRO N° 01: RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA
AREA FUNCIONAL ENTIDAD/AREA FUNCIONAL ACCION

Consultor de la
elaboración del plan Asociación de Productores
de negocio (Econ. de Café Nuevo Jericó de la Elaboración del plan
Eliza Santamaría Comunidad de Alto Belén
Guardián)
Gobierno Regional de
Huánuco Implementación del
Unidad Ejecutora
Gerencia de Desarrollo plan de negocio
Económico
Garantizar la
Asociación de Productores
Operación y operación y
Sostenibilidad sostenibilidad de la
Comunidad de Alto Belén
propuesta productiva
Realizar el
seguimiento y
Seguimiento y Huánuco
monitoreo durante la
Monitoreo Gerencia de Desarrollo
inversión y post
Económico
inversión
El AEO beneficiaria, Asociación de Productores de Café Nuevo

Jericó, cuenta con 35 socios registrados en su padrón, está ubicada
en la Comunidad de Alto Belén-José Crespo y Castillo-Leoncio
Prado-Huánuco; su organización tiene la siguiente composición
orgánica:
CUADRO N° 02: ORGANIZACIÓN DEL AEO
CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI

Presidente Teófilo Huamán Castillo 23263774
Secretario Pablo Fabián Carhua 42091544
Tesorero Esteban Berrospi 23152283
Ramos
Vocal Magno Bailón Espíritu 44146758
pág. 9
CUADRO N° 03: BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
TELEFONO/ AÑOS DE
DIRECCION (Prov. Distrito y centro CARGO
NOMBRE Y APELLIDO DEL FECHA DE GENERO ACTIVIDAD EXPERIENCI
DNI poblado) el cual tiene que DENTRO DEL
INTEGRANTE NACIMIENTO (F/M) ECONOMICA A EN LA
CELULAR pertenecer en el ámbito de acción AEO
ACTIVIDAD
Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Teófilo Huamán Castillo 23263774 943712620 20/12/1973 Masculino Presidente Café 15
Crespo y Castillo, Caserío Alto Belén

Alfrido Huamán Castillo 40375510 - 09/12/1979 Masculino vicepresidente Café 16

Pablo Fabián Carhua 42091544 989527133 06/07/1983 Masculino Secretario Café 5

Esteban Berrospi Ramos 23152283 940533876 26/12/1965 Masculino Tesorero Café 23

Magno Bailón Espíritu 44146758 - 03/09/1983 Masculino Vocal Café 7

Honorato Natividad Apóstol 22457161 - 23/03/1963 Masculino Vocal Café 30

Simeón Silva Inocente 22443760 959237090 13/12/1965 Masculino Socio Café 15

Nancy Huanhuayo Clemente 43956907 - 02/12/1986 Femenino Socio Café 10

Royer Salazar Alminco 22985009 - 27/05/1959 Masculino Socio Café 6

Gabriel Cárdenas Sedano 44042027 - 26/01/1987 Masculino Socio Café 8

Felix Castro Mendoza 23251736 - 14/07/1956 Masculino Socio Café 11

Epifanio Pedro Rivera Pérez 42681999 - 28/01/1984 Masculino Socio Café 14

Fernando Palomino Espíritu 22454436 - 30/05/1955 Masculino Socio Café 2

Samuel Eutropio Ramos Quiñonez 44560009 - 04/10/1977 Masculino Socio Café 7
Jackeline Zenaida Salazar Prov. Leoncio Prado, Dist. José

45041453 - 03/10/1987 Femenino Socio Café 3
Fernández Crespo y Castillo, Caserío Alto Belén

Daniel Huamán Arias 71373361 - 08/04/1982 Masculino Socio Café 3

Zeferina Encarnación Diego 44114212 - 03/02/1970 Femenino Socio Café 10

Héctor Rolando Ticllacuri Quispe 19818541 - 31/08/1960 Masculino Socio Café 16

Erasmo Mansur Sumarán Ubaldo 44146737 - 02/06/1979 Masculino Socio Café 10

Flor Ramos Carhua 42602590 935429366 22/12/1975 Femenino Socio Café 7

Viviana Páucar Acuña 47165812 954189464 17/07/1991 Femenino Socio Café 10

Agapito Caton Sacramento 42328710 - 16/03/1971 Masculino Socio Café 13
pág. 10

Helmer Odon Ticllacuri Quispe 19851731 - 17/02/1965 Masculino Socio Café 15

Abner Palomino Huarauya 46246103 - 22/03/1990 Masculino Socio Café 8

Samuel Alania Rivera 47262398 932552175 16/09/1984 Masculino Socio Café 6

Carlos Hugo Sumarán Encarnación 48116146 - 04/12/1988 Masculino Socio Café 15
Gines Carlos Sumarán Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Encarnación Crespo y Castillo, Caserío Alto Belén

Elmer Shaquia Cristóbal 47814634 - 24/04/1991 Masculino Socio Café 1

José Hilario Taipe 23263863 - 13/08/1971 Masculino Socio Café 3

Sixto Sumarán Ubaldo - 06/04/1968 Masculino Socio Café 10
23168834 Crespo y Castillo, Caserío Alto Belén
Hilda Mamerta Sumarán Prov. Leoncio Prado, Dist. José

- 04/05/1990 Femenino Socio Café 10
Encarnacion 48514605 Crespo y Castillo, Caserío Alto Belén
Martha María Sumarán Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Encarnacion 48561429 Crespo y Castillo, Caserío Alto Belén

Sebastián Cardenas Sedano 42924144 - 18/04/1985 Masculino Socio Café 1

Willy Ronald Salazar Fernandez 43109820 09/07/1984 Masculino Socio Café 4
- Crespo y Castillo, Caserío Alto Belén

Janneth Aydee Salazar Fernández 4356845 19/03/1986 Femenino Socio Café 3
- Crespo y Castillo, Caserío Alto Belén
B. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
La propuesta productiva a implementar contempla las siguientes líneas

de inversión:
 Cumplir con los requisitos necesarios para la certificación orgánica en
café en grano.
 Implementación de una planta de procesamiento para producción de
derivados del café.
 Implementación de módulos de post cosecha
 Capacitación a socios en buenas prácticas de tratamiento post cosecha
y procesamiento del grano de café para taza.
Se trata del mejoramiento del proceso de transformación de café en
grano a café pergamino seco y la elaboración de café para taza
mejorada por la asociación, para lo cual cada socio aportará con granos
pág. 11
seleccionados de café con el fin de optimizar la oferta y demanda de la

elaboración de café para taza de buena calidad.
Se trata de transformar 17 Tm de grano de café al año cuya materia
prima será obtenida de la plantación de los socios, quienes además
mejoraran la calidad del grano, en el tratamiento de post cosecha
uniformizando parámetros de humedad, tamaño de grano, color, aroma y
pureza.
Se busca obtener un café para taza con los estándares de calidad
exigidos por los organismos competentes y demandantes potenciales,
mediante la implementación de tecnologías que faciliten el tratamiento
post cosecha del grano de café y la transformación al producto final.
Se busca facilitar el trabajo en la transformación de granos secos de
café para taza por lo que se adquirirá equipos y maquinarias para el
proceso de producción de café tostado molido.
Mejoramiento de capacidades técnico productivas, mediante la
asistencia técnica y capacitaciones en tratamiento post cosecha,
transformación y certificación orgánica; a cargo un profesional experto
en transformación agroindustrial.
Las zonas de producción de materia prima están ubicadas en las áreas
rurales dentro del caserío de alto Belén, áreas donde están instaladas
los cafetales se encuentran en propiedad de los socios.
La planta de procesamiento de café, estará ubicada en la ciudad de

Aucayacu, debido al mejor acceso y disponibilidad de los servicios
básicos para la implementación.
C. FACTORES LIMITATIVOS DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA SU DESARROLLO

COMPETITIVO Y SOSTENIBLE.
La cadena productiva de café por encontrarse en zonas altas que

superan los 1000 metros sobre el nivel del mar presenta limitaciones que
son una serie de servicios donde la inversión privada en insumos,
materiales y financiamiento es escasa.
En el proceso de producción de derivados de café se ha identificado los

factores limitativos que se describen a continuación:
pág. 12
 La capacidad asociativa aún se muestra débil frente a los mercados

que se pretende abarcar, donde va a ser muy importante tener
buenos niveles de gestión y coordinación conjunta.
 Escasa información sobre oportunidades de mercado entre los
productores, lo cual puede ser un factor limitante muy importante.
 Limitaciones en la atención que debería recibir de entidades.
D. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
Se trata de cuantificar la porción de demanda no satisfecha por la oferta

actual, el cálculo podría hacerse para segmentos, localizaciones,
estratos sociales.
CUADRO Nº 33: DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA-OFERTA
AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA (TM)
361,659.9
2018 1 94,544.90 267,115
364,191.5
2019 3 102,091.00 262,101
366,740.8
2020 7 109,637.10 257,104
369,308.0
2021 5 117,183.20 252,125
371,893.2
2022 1 124,729.30 247,164
E. ANALISIS TECNICO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
 Tamaño
a) Factores condicionantes del tamaño
Tamaño-mercado: La amplitud del mercado objetivo es lo

suficientemente grande como para absorber toda la producción de café
transformado que se pretende producir con el presente Plan de negocio,
pág. 13
no existe de parte del mercado un condicionante debido a que se está

cubriendo todo el proceso desde la producción del grano hasta la
transformación del producto final, viéndose favorecido por las nuevas
hectáreas que van a empezar a producir por parte de los socios.
Tamaño-insumos: La provisión y cantidad de insumos necesarios se

ajusta al tamaño proyectado para la adquisición del producto final.
Tamaño-tecnología: La tecnología a utilizar será aquella que permita

proyectar un crecimiento del tamaño del proyecto, conforme se vaya
dando la ampliación de más producción de café transformado entre los
productores socios o aquellos que requieran el servicio de maquila.
Tamaño-financiamiento: Existe disponibilidad de recursos financieros

para cubrir las necesidades de inversión del proyecto al tamaño que se
está proyectando, donde no solo se tiene cuenta con la inversión pública
(PROCOMPITE), sino que también se dispone de la inversión privada
(Aporte de los socios y el compromiso otras instituciones para articular el
trabajo con la asociación).
Tamaño-localización: La presente propuesta productiva se localiza

dentro de una zona productora de café que va a permitir un constante
abastecimiento de materia prima, siendo necesario el uso óptimo de
espacios físicos para atender este flujo de materia prima.
b) Capacidad de producción de la propuesta productiva
La capacidad de producción actual del AEO está representada en la

siguiente tabla
CUADRO N° 37: CAPACIDAD DE PRODUCCION
Producción (Unidad/mes) TOTAL
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
pág. 14
201 1,230. 1,380. 1,500. 1,600. 1,680. 1,680. 1,600. 1,600. 1,540. 1,400. 1,400. 1,100. 17,710.
7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
201 1,506. 1,650. 1,650. 1,750. 1,750. 1,720. 1,780. 1,654. 1,680. 1,450. 1,450. 1,101. 19,141.
8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
201 1,512. 1,700. 1,650. 1,800. 1,860. 1,940. 1,800. 1,658. 1,760. 1,500. 1,360. 1,102. 19,642.
9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
202 1,518. 1,750. 1,650. 1,850. 1,940. 2,060. 1,820. 1,662. 1,840. 1,550. 1,440. 1,103. 20,183.
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
202 1,524. 1,800. 1,650. 1,900. 2,020. 2,180. 1,840. 1,666. 1,920. 1,600. 1,520. 1,104. 20,724.
1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
202 1,530. 1,850. 1,650. 1,950. 2,100. 2,300. 1,860. 1,670. 2,000. 1,650. 1,600. 1,105. 21,265.
2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Elaboración propia.
Vemos entonces que el AEO tiene una capacidad de producción mínima

anual de 17,710.00 kg de café, de las cuales pasarán al proceso de
transformación para ser ofertadas en las condiciones técnicas de
comercialización, referidas en este plan de negocio.
 Localización
a) Justificación de la localización
Explicar los factores condicionantes o restrictivos que se han tomado en

cuenta en la selección de la alternativa de localización, tales como:
• Facilidad de acceso para clientes y trabajadores.
• Disponibilidad de terrenos, con características físicas compatibles con

el proceso productivo y dimensiones necesarias para la operación
actual y futuras expansiones.
• Accesibilidad al mercado meta y a los proveedores de insumos.
• Costos de transporte al mercado meta y a los proveedores de insumos.
• Riesgos de peligros de desastres.
• Estrategia respecto a la competencia.
• Condiciones legales para su establecimiento.
pág. 15
• Facilidad para acceder a servicios básicos o complementarios.
Presentar elementos de juicio que prueben que la localización no es

incompatible con el tamaño y el proceso planteado.
Ejemplo:
Se resume en la siguiente matriz:
CUADRO N° 38: JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
CONDICIÓN
OBSERVACIÓN
FACTOR CRÍTICA
CONDICIONANTE
1 2 3
Si bien hay una carretera importante como la

Facilidad de acceso para Fernando Belaunde Terry que une Bagua con
X
clientes y trabajadores. Chiclayo, llegar a ella desde Copallin tiene algunas
dificultades.
Disponibilidad de La AEO dispone de 1 ha para realizar y

X
terrenos. eventualmente ampliar la presente propuesta.
Accesibilidad al
Mediante la carretera Fernando Belaunde Terry
mercado meta y X
hacia puertos de Piura o Lambayeque.
proveedores.
Dificultades en el acopio dentro de la zona

Costos de transportes al
además de sacar el producto hacia la carretera
mercado meta y X
Fernando Belaunde Terry, existen todo tipo de
proveedores.
proveedores en Bagua.
Riesgos de peligros de
X Factores climáticos sobre todo de lluvias.
desastres
Estrategia respecto de Mejor ubicación de otros competidores regionales

X
la competencia. como nacionales.
Condiciones legales
Existen todas las condiciones de formalidad
para su X
necesarias.
establecimiento.
Facilidad para acceder a

servicios básicos o X Se tiene todas las facilidades.
complementarios.
Nota: 1 = Menos crítico, 2 = Medianamente crítico, 3 = Altamente

crítico Elaboración propia.
pág. 16
De acuerdo a la tabla anterior, se debe prestar mucha atención a aquellos

factores medianamente críticos (los cuales representan el 75% del total
de factores condicionantes), la propuesta de orientarse a mejorar la
condición crítica de estos factores.
b) Descripción de la localización
• Macro localización
En la actualidad la Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del

Caserío de Alto Belén se ubica en el Lote de Terreno Urbano MZ. 5ª, Lote
7 de la Asociación de Vivienda 16 de Agosto de Sangapilla – Aucayacu.
Además de ello posee propiedades en el Caserío de Alto Belén, teniendo
como referencia de acceso el Km 2, entrada por la tabacalera tramo
Sangapilla.
El caserío de Nuevo Belén se ubica en el distrito de José crespo y
Castillo Provincia de Leoncio Prado Región Huánuco, considerándose
entonces como una de las cadenas Priorizadas para el apoyo a la
competitividad de las propuestas productivas, por el ámbito de
intervención de los fondos concursales del Gobierno Regional de
Huánuco.
Otras evaluaciones que sustentan la macro localización y la intervención

de los fondos se detallan en la tabla a continuación detallada, esta
propuesta es tomada de las Pautas metodológicas para la formulación de
propuestas productivas.
CUADRO N° 39: EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MACRO LOCALIZACIÓN DE LA

PROPUESTA
FACTORES PESO Aucayacu Nuevo Belén
CALIFI C. PONDERAC. CALIFIC. PONDERAC.
Disponibilidad de materia prima 0.2 5 1 6 1.2
Costo de materia prima 0.1 6 0.6 6 0.6
Cercanía al mercado 0.05 7 0.7 4 0.4
Costos de insumos 0.1 4 0.4 4 0.4

pág. 17
Accesibilidad 0.2 6 1.2 6 1.2
Servicios de energía eléctrica 0.15 8 1.2 6 0.9
Servicios de agua y desagüe 0.15 8 1.2 6 0.9
Disponibilidad de terreno 0.05 5 0.25 5 0.25
TOTAL 1 49 6.55 43 5.85
Nota: La escala de calificación es del 1 al 10.
El cuadro nos muestra que la mejor opción para construir nuestra planta
de procesamiento es en la ciudad de Aucayacu, consideramos que los
factores que más han marcado la diferencia son la disponibilidad de
servicios básicos como energía eléctrica, agua y desagüe.
• Micro localización
CUADRO N° 40. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MICROLOCALIZACIÓN DE LA

PROPUESTA
FACTORES PESO LOTE 1 (Propio) LOTE 2 ( Por adquirir)
CALIFIC. PONDERAC. CALIFIC. PONDERAC.
Disponibilidad de terreno. 0.2 6 1.2 4 0.5
Accesibilidad a la elevación principal de la planta. 0.1 4 0.4 3 0.4
Facilidad de conexión a la red e energía eléctrica. 0.2 7 1.4 7 1.4
Facilidad de conexión a las redes de agua y desagüe. 0.2 7 1.4 3 0.6
Facilidad de conexión a la red de internet. 0.1 6 0.6 6 0.4
Condición de tenencia o posesión del terreno. 0.2 3 0.6 0 0
TOTAL 1 5.6 3.3
En conclusión, el terreno donde se construirá la futura planta procesadora

será el Lote 1, cuya ponderación final suma 5.6 y con la potencialidad de
ser un terreno a nombre de la Asociación.
La otras propuesta del lote 2, aún es un terreno por adquirir y realizar el

saneamiento físico legal, a pesar de tener otras cualidades ya es un
pág. 18
limitante para la construcción de la planta, sin embargo en la evaluación

realizada obtuve un puntaje de ponderación de 3.3, por lo que no es una
alternativa viable.
 Análisis de requerimientos de recursos
a) Plan de ventas
Para la elaboración del plan de ventas de la Asociación de Productores de

Café Nuevo Jericó del Caserío de Alto Belén se ha tomado en cuenta la
demanda insatisfecha del mercado
Local en cuanto a la oferta en granos de los socios.
CUADRO N° 41: VENTAS PROYECTADAS
Año Producción (Unidad) KG Precio Unitario Total
2017 17,710.00 10 177,100.00
2018 18,595.50 10 185,955.00
2019 19,525.28 10 195,252.75
2020 20,501.54 10 205,015.39
2021 21,526.62 10 215,266.16
2022 22,602.95 10 226,029.46
b) Plan de producción
Las cantidades a producir y su proyección anual, se muestran en el

siguiente cuadro:
CUADRO N° 42: PLAN DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN TONELADAS MÉTRICAS
201 1,230. 1,380. 1,500. 1,600. 1,680. 1,680. 1,600. 1,600. 1,540. 1,400. 1,400. 1,100. 17,710.
7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
201 1,506. 1,650. 1,650. 1,750. 1,750. 1,720. 1,780. 1,654. 1,680. 1,450. 1,450. 1,101. 19,141.
8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
pág. 19
201 1,512. 1,700. 1,650. 1,800. 1,860. 1,940. 1,800. 1,658. 1,760. 1,500. 1,360. 1,102. 19,642.
9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
202 1,518. 1,750. 1,650. 1,850. 1,940. 2,060. 1,820. 1,662. 1,840. 1,550. 1,440. 1,103. 20,183.
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
202 1,524. 1,800. 1,650. 1,900. 2,020. 2,180. 1,840. 1,666. 1,920. 1,600. 1,520. 1,104. 20,724.
1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
202 1,530. 1,850. 1,650. 1,950. 2,100. 2,300. 1,860. 1,670. 2,000. 1,650. 1,600. 1,105. 21,265.
2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
En el cuadro anterior, consideramos la oferta del producto final que va a

tener Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del Caserío de
Alto Belén y la estimación de la oferta de producción.
c) Requerimiento de infraestructura
Para el caso de la implementación del Plan de Negocio de Café

Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del Caserío de Alto
Belén, se realizará las siguientes construcciones que además del
presente se anexan en el presente plan de negocio.
F. ORGANIZACIÓN Y GESTION
 Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado
La estructura jurídica de la Asociación de Productores de Café Nuevo

Jericó del Caserío de Alto Belén tiene un diseño con fines
empresariales, cuya actividad principal será de producir y
comercializar café y derivados.
De otro lado se ha recogido la información de que la asociación se
encuentra registrado en los registros públicos de Tingo María, siendo
su representante legal el Teófilo Human Castillo. Su composición
orgánica es la siguiente:
CUADRO N°44: CUADRO DIRECTIVO DEL AEO

Secretaria Pablo Fabián Carhua 42091544
Tesorero Esteban Berrospi Ramos 23152283
pág. 20
A continuación, el detalle de los miembros que conforman el AEO
pág. 21
CUADRO N° 45: INTEGRANTES DE LA AEO
FECHA DE GENERO ACTIVIDAD

NOMBRE Y APELLIDO DEL INTEGRANTE DNI APORTE EXPERIENCIA
NACIMIENTO (F/M) ECONOMICA
Teófilo Huaman Castillo 23263774 20/12/1973 Masculino Mano de obra Cafetalero 15
Alfrido Huamán Castillo 40375510 09/12/1979 Masculino Mano de obra Cafetalero 16
Pablo Fabián Carhua 42091544 06/07/1983 Masculino Mano de obra Cafetalero 5
Esteban Berrospi Ramos 23152283 26/12/1965 Masculino Mano de obra Cafetalero 23
Magno Bailón Espíritu 44146758 03/09/1983 Masculino Mano de obra Cafetalero 7
Honorato Natividad Apóstol 22457161 23/03/1963 Masculino Mano de obra Cafetalero 30
Simeon Silva Inocente 22443760 13/12/1965 Masculino Mano de obra Cafetalero 15
Nancy Huanhuayo Clemente 43956907 02/12/1986 Femenino Mano de obra Cafetalero 10
Royer Salazar Alminco 22985009 27/05/1959 Masculino Mano de obra Cafetalero 6
Gabriel Cardenas Sedano 44042027 26/01/1987 Masculino Mano de obra Cafetalero 8
Felix Castro Mendoza 23251736 14/07/1956 Masculino Mano de obra Cafetalero 11
Epifanio Pedro Rivera Pérez 42681999 28/01/1984 Masculino Mano de obra Cafetalero 14
Fernando Palomino Espíritu 22454436 30/05/1955 Masculino Mano de obra Cafetalero 2
Samuel Eutropio Ramos Quiñonez 44560009 04/10/1977 Masculino Mano de obra Cafetalero 7
Jackeline ZenaidaSalazar Fernandez 45041453 03/10/1987 Femenino Mano de obra Cafetalero 3
Daniel Huamán Arias 71373361 08/04/1982 Masculino Mano de obra Cafetalero 3
Zeferina Encarnación Diego 44114212 03/02/1970 Femenino Mano de obra Cafetalero 10
Héctor Rolando Ticllacuri Quispe 19818541 31/08/1960 Masculino Mano de obra Cafetalero 16
Erasmo Mansur Sumarán Ubaldo 44146737 02/06/1979 Masculino Mano de obra Cafetalero 10
Flor Ramos Carhua 42602590 22/12/1975 Femenino Mano de obra Cafetalero 7
Viviana Páucar Acuña 47165812 17/07/1991 Femenino Mano de obra Cafetalero 10
Agapito Caton Sacramento 42328710 16/03/1971 Masculino Mano de obra Cafetalero 13
Helmer Odon Ticllacuri Quispe 19851731 17/02/1965 Masculino Mano de obra Cafetalero 15
Abner Palomino Huarauya 46246103 22/03/1990 Masculino Mano de obra Cafetalero 8
Samuel Alania Rivera 47262398 16/09/1984 Masculino Mano de obra Cafetalero 6
Carlos Hugo Sumarán Encarnación 48116146 04/12/1988 Masculino Mano de obra Cafetalero 15
Gines Carlos Sumarán Encarnación 47626603 23/03/1992 Femenino Mano de obra Cafetalero 15
pág. 22
Elmer Shaquia Cristóbal 47814634 24/04/1991 Masculino Mano de obra Cafetalero 1
José Hilario Taipe 23263863 13/08/1971 Masculino Mano de obra Cafetalero 3
Sixto Sumarán Ubaldo 23168834 06/04/1968 Masculino Mano de obra Cafetalero 10
Hilda Mamerta Sumarán Encarnación 48514605 04/05/1990 Femenino Mano de obra Cafetalero 10
Martha María Sumarán Encarnación 48561429 12/11/1993 Femenino Mano de obra Cafetalero 2
Sebastián Cárdenas Sedano 42924144 18/04/1985 Masculino Mano de obra Cafetalero 1
Willy Ronald Salazar Fernández 43109820 09/07/1984 Masculino Mano de obra Cafetalero 4
Janeth Aydee Salazar Fernández 4356845 19/03/1986 Femenino Mano de obra Cafetalero 3
a. Estructura Orgánica del AEO
Actualmente, el AEO presenta el siguiente organigrama.
GRAFICO N° 16: ORGANIGRAMA AEO
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Además tienen las siguientes funciones:
CUADRO N° 46: CARGOS Y FUNCIONES
CARGO FUNCIONES
Presidente -Representación legal de la asociación
-Presidir las sesiones de junta directiva y asamblea general
-Presentar a la asamblea general un informe anual de labores a
nombre de la junta directiva
-Velar por el correcto desempeño de los demás miembros de la
junta
-Velar porque se cumplan los acuerdos de asamblea general y junta
directiva
pág. 23
-Coordinar las diversas actividades y trabajos de la asociación

Secretaria -Llevar los libros de actas de junta directiva, asambleas generales y
afiliadas.
-Atender y tramitar correspondencia.
-Mantener actualizado el padrón de afiliados.
-Firmar conjuntamente con el presidente las actas de junta directiva
y asamblea generales.
Tesorero -Llevar el sistema contable de la asociación.
-Realizar los pagos que se necesite a nombre de la asociación.
-Asegurarse que cada socio realice sus aportes respectivos.
-Realizar las cobranzas por multas de los socios.
Vocal Son los encargados de llevar información a todos los
socios, ya sea para reuniones, acuerdos, etc,
encomendados por el presidente o vicepresidente.
b. Gestión para el control y seguimiento de la operación
CUADRO N° 47: CONTROL Y SEGUIMIENTO
ORGANO ACTOR(ES) ACCION ESRATEGIA DE

CONTROL Y
SEGUIMIENTO
GOBIERNO Oficina Realiza requerimiento Revisión de documento de
REGIONAL Procompite de insumos, propuesta en lo que se
materiales, equipos y refiere al tema de
contratación de inversiones
servicios
GOBIERNO Gerencia de Compra de insumos, Convocatorias, licitaciones
REGIONAL desarrollo materiales, equipos y públicas de acuerdo a los
económico maquinas/contratación requerimientos técnicos
de servicios contenidos en la propuesta
y siguiendo la normativa
municipal/regional vigente
GOBIERNO Gerencia de Entre de insumos, Elaborar actas de entrega
REGIONAL desarrollo materiales, equipos y de acuerdo a los
económico maquinas requerimientos realizados
GOBIERNO Gerencia de Evalúa perfiles de Conformar comité
REGIONAL desarrollo postores para calificador que recepciona,
Económico servicios a contratar revisa y califica CVs de
postores
G. IMPACTO AMBIENTAL
CUADRO N° 52: SE HA ANALIZADO Y EVALUADO LOS POSIBLES IMPACTOS Y

RESPONSABILIDADES QUE SE DEBEN ASUMIR A LO LARGO DE LA CADENA
PRODUCTIVA, TAL COMO SE DESCRIBEN EN LA SIGUIENTE TABLA.
Impacto Positivo
PREGUNTAS - PLAN DE
POSIBLES IMPACTOS SI NO (+1,+2,+3,+4,+5) Negativo
NEGOCIO (-1,-2,-3,-4,-5)
pág. 24
1. ¿Estarán incluidos dentro del área de

Elemento influencia directa el plan de negocio,
A. Posibles impactos ambientales
x +4
ambiental corredores, barreras o territorios en
reclamo de comunidades?
Biológicos
2. ¿Estimulará la "erosión genética" esto
x -1
es la variabilidad vegetal?
Flora
3. ¿Limita el acceso a recursos naturales
x +1
para las poblaciones locales?
4. ¿Estimula la "erosión genética" esto es

Fauna x +3
la variabilidad animal?
5. ¿Aumenta la demanda de mano de

Empleo x +4
obra generando empleo a largo plazo?
6. ¿Provoca alteración importante en los

medios de subsistencia/sustento de la
población (su significancia dependerá de x +3
la escala y tipo de impacto
Ingresos
socioeconómicos
socioeconómico)
7. ¿Recibirá frecuentemente cantidades

x -2
importantes de visitantes?
B. Posibles impactos sociales y culturales
8. ¿Producirá afectación de núcleos de

Educación y
poblaciones aledañas que obliguen a su x +1
población
desplazamiento o reubicación?
Salud y 9. ¿Provoca el encharcamiento de aguas

seguridad que puedan causar altos riesgos a la x +4
alimentaria salud humana o animal?
10. ¿Provoca cambios de las técnicas

x +4
productivas campesinas?
Conocimiento
sy 11. ¿Provoca cambios en la
x +4
tecnologías comercialización a favor de comunidad?
tradicionales
Culturales
12. ¿Fomentará la introducción de

x +5
nuevas tecnologías apropiadas?
13.¿Utilizará áreas de importancia

x +2
cultural, histórica y religiosa
Restos
arqueológicos 14. ¿Pondrá en riesgo sitios,
construcciones de interés arqueológico, x +1
histórico o cultural
15. ¿Hay sitios de abastecimiento de

C. Medidas de mitigación
agua cercanos que requieren protección x +3

especial?
16. ¿Existen o se consideran acciones de

protección y conservación de las cuencas
x +3
hidrográficas abastecedoras para el
negocio?
17. ¿Requerirá de una significativa x +4

provisión de servicios de extensión para
establecer o sostener el Plan de
Negocio?
pág. 25
18. ¿Requerirá medidas de mitigación

que hagan que el Plan de Negocio sea x +2
financiera o socialmente rechazado?
Las conclusiones respecto a este análisis de este estudio de impacto

ambiental son los que a continuación se mantienen:
 La intervención del plan de negocio en el caserío Alto Belén no

ocasionará conflicto social alguno.
 El negocio a ejecutarse no perturbará, ni contribuirá a daños en el
suelo, sino más bien favorecerá en su estructura físico química.
 No perjudicará a los recursos de la localidad para generaciones
futuras.
 La implementación del Plan de Negocio generará empleo
sostenible.
 Las plantaciones existentes no serán perjudicados con la
operatividad del negocio.
 Los residuos orgánicos generados durante el sistema de operación
del plan de negocio, se compondrán principalmente de residuos de
los granos de café, por lo que la recolección de los residuos se
realizará de acorde a lo establecido en las asistencias técnicas
personalizadas y grupales.
 Dichos residuos orgánicos no representarán un riesgo para la salud
de la comunidad puesto que el asistente técnico indicará como se
procede bajo las condiciones especiales conforme exigen las
normas de cuidado ambiental.
 Por otro lado, al descomponerse los residuos atraen algunos
insectos que pueden ser portadores de ciertas enfermedades para
la comunidad, por lo que se deberá realizar lo siguiente: Crear una
cultura del manejo adecuado de los residuos ocasionados por los
procesos de producción, Implementar una estrategia para el
procedimiento de los residuos, su clasificación y almacenamiento.
H. COSTOS DE INVERSION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El presupuesto de inversión para el presente plan de negocio

comprende los requerimientos de recursos correspondientes a los
pág. 26
activos fijos tangibles, intangibles, capital de trabajo, y los costos

indirectos necesarios para iniciar las operaciones de la iniciativa de
negocio, según se describe el cuadro siguiente:
CUADRO N° 62: ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN
TOTAL
CONCEPTO
S/.
I.INVERSION FIJA 161,024.16
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 87,980.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 9,000.00
I.1.2. MAQUINARIA 71,200.00
I.1.2. EQUIPO, HERRAMIENTAS E INSUMOS 7,780.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 73,044.16
II. CAPITAL DE TRABAJO 24,481.00
III. GASTOS DE SUPERVISION (5% IF) 2,994.84
TOTAL INVERSIÓN 188,500.00
Elaboración propia
En el presente cuadro se muestra el resumen de la inversión del Plan

de Negocio, inversión fija tangible, intangible, capital de trabajo,
gastos generales y gastos de supervisión cuyo monto total asciende a
S/ 188, 500.00.
El presente plan de negocio no se financia mediante préstamo, la

modalidad de financiamiento es mediante cofinanciamiento del
gobierno local, y aporte en efectivo y valorizado de parte del AEO.
En la siguiente tabla se muestra el financiamiento para para la

ejecución del plan de negocio, el cual se dará por fuente de aporte en
efectivo y valorizado de parte del AEO en un 23.97%, y el aporte del
Gobierno Regional con el 76.03% del total.
Cuadro N° 68. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PLAN DE NEGOCIO
Concepto UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTO TECNICO
pág. 27
MONTO FINANCIADO POR EL AEO

MONTO
DE UNITARI TOTAL FINANCIAD
EN EN
MEDIDA O (S/) INVERSIÓN O POR GR TOTAL
EFECTIV VALORIZACIONES
(S/.) (S/.)
O (S/.) (S/.)
I. INVERSION FIJA 161,024.16 146,180.16 844.00 14,000.00 14,844.00
1. 1. Inversion Fija Tangible 87,980.00 73,980.00 - 14,000.00 14,000.00
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 9,000.00 - - 9,000.00 9,000.00
1.1.1.1 Terrenos m2 32.00 281.25 9,000.00 9,000.00 9,000.00
1.1.1.2 Obras Civiles - - -
1.1.2Maquinaria 71,200.00 66,200.00 - 5,000.00 5,000.00
1.1.2.1 Maquinaria 71,200.00 66,200.00 - 5,000.00 5,000.00
Tostadora industrial de Café Unidad 1 16,000.00 16,000.00 16,000.00 -
Piladora de café Unidad 1 7,800.00 7,800.00 7,800.00 -
Seleccionadora de granos de café Unidad 1 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
Molino electrico para Café Unidad 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Secadora Guardiola 5 qq Unidad 1 19,600.00 19,600.00 19,600.00 -
Módulo 1 disco (despulpado) Unidad 1 7,800.00 7,800.00 7,800.00 -
1.1.3. Equipo, Matreriales, Herramientas e

7,780.00 7,780.00 - - -
Insumos
Medidor digital de humedad de grano de

Unidad 1 5,100.00 5,100.00 5,100.00 -
café
Mesas de acero Inoxidable Unidad 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 - - -
Bolsas trilaminadas 250gr Un idad 2000 0.50 1,000.00 1,000.00 -
Timbos 100 Kg Unidad 4 120.00 480.00 480.00 -
1. 2. Inversion Fija Intangible 73,044.16 72,200.16 844.00 - 844.00
Licencia Municipal Servicio 1 207.00 207.00 207.00 207.00
Certificado Defensa Civil Servicio 1 140.00 140.00 140.00 140.00
Certificado sanitario Servicio 1 130.00 130.00 130.00 130.00
Registro sanitario Servicio 1 367.00 367.00 367.00 367.00
Costo de registro de marca Servicio 1 1,103.36 1,103.36 1,103.36 -
Consultoria asistencia técnica en

Servicio 2 2,500.00 5,000.00 5,000.00 -
postcosecha y procesamiento de café
pág. 28
Servicio especializado en gestion

Servicio 2 2,500.00 5,000.00 5,000.00 -
comercial
Capacitacion en Buenas practicas de

Servicio 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Manufactura
Servicio de instaacion de una planta de

Servicio 1 59,896.80 59,896.80 59,896.80
procesamiento
II. CAPITAL DE TRABAJO 24,481.00 - 3,100.00 21,381.00 24,481.00
Materia Prima e insumos Global 1 1,900.00 1,900.00 1,900.00
Mano de Obra Global 1 19,600.00 1,200.00 18,400.00 19,600.00
Otros Bienes y servicio Global 1 2,981.00 2,981.00 2,981.00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 185,505.16 146,180.16 3,944.00 35,381.00 39,325.00
III. GASTOS DE SUPERVISION (5% IF) Global 1 2,994.84 2,994.84
TOTAL 188,500.00 149,175.00 3,944.00 35,381.00 39,325.00
I. EVALUACION DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA
a) Flujo de Caja
En el presente cuadro, se muestran los flujos de caja económicos

y financieros, mediante el cual, se podrá calcular el VAN y la TIR.
CUADRO N° 69. FLUJO DE CAJA
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS - 185,955.00 195,252.75 205,015.39 215,266.16 250,510.46
INGRESOS POR VENTA 185,955.00 195,252.75 205,015.39 215,266.16 226,029.46
VALOR RESIDUAL
RECUPERO DE CAPITAL 24,481.00
(101,862.87 (106,720.71 (111,821.44 (117,177.20

II. EGRESOS ) ) ) )
(122,800.76)
(188,500.00
II.1. INVERSION FIJA AÑO 0 )
II.1.1 INVERSION FIJA TANGIBLE 87,980.00
II.1.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE 73,044.16
pág. 29
II.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 24,481.00
II.1.4 GASTOS GENERALES -
II.1.5 GASTOS DE SUPERVISION 2,994.84
II.2. COSTOS DE PRODUCCIÒN (64,881.00) (67,881.00) (71,031.00) (74,338.50) (77,811.38)
II.3. GASTOS DE OPERACIÒN (11,100.00) (11,100.00) (11,100.00) (11,100.00) (11,100.00)
II.4. IMPUESTO A LA RENTA (25,881.87) (27,739.71) (29,690.44) (31,738.70) (33,889.38)
(188,500.00
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO )
84,092.13 88,532.04 93,193.95 98,088.95 127,709.71
Elaboración propia
b) Estado de Ganancias y Pérdidas
El estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas del

Plan de Negocio ha sido elaborado por el principio de devengado,
donde se han considerado el escenario sin endeudamiento según
se aprecia en las tablas siguientes:
CUADRO N°70: ESTADO DE RESULTADOS CON GASTOS FINANCIEROS
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
185,955.0 195,252.7 205,015.3 215,266.1 226,029.4

I. INGRESOS (VENTAS) 0 5 9 6 6
185,955.0 195,252.7 205,015.3 215,266.1 226,029.4

VENTAS 0 5 9 6 6
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 64,881.00 67,881.00 71,031.00 74,338.50 77,811.38
121,074.0 127,371.7 133,984.3 140,927.6 148,218.0

III. UTILIDAD BRUTA 0 5 9 6 9
IV. GASTOS DE OPERACIÒN 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00
GASTOS DE VENTA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00
VI. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT.

22,238.83 22,238.83 22,238.83 22,238.83 22,238.83
INTANG
100,645.5 107,588.8 114,879.2

VII. UTILIDAD OPERATIVA 87,735.17 94,032.92
6 2 6
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 25,881.87 27,739.71 29,690.44 31,738.70 33,889.38
pág. 30
UTILIDAD NETA 61,853.29 66,293.21 70,955.12 75,850.12 80,989.88
Elaboración propia
 Análisis del Punto de Equilibrio
CF
PE(q)=
Pu−CVu
Donde:
 CF: Costos Fijos

 Pu: Precio Unitario.
 CVu: Costo Variable unitario
 PE(q): Punto de equilibrio en cantidades.
Significa que se debe producir 225.86 kilogramos de café como mínimo en el primer año.
CF
PE( s/.)=
1−CV /ventas
Donde:
 CF: Costos Fijos.

 CV: Costos Variables.
 Ventas: Ingreso por ventas.
 PE (S/): Punto de equilibrio en soles.
CUADRO N°71: PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. 28,338.83 28,338.83 28,338.83 28,338.83 28,338.83
DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 22,238.83 22,238.83 22,238.83 22,238.83 22,238.83
pág. 31
GASTOS FINANCIEROS (Pago de prestamo)
COSTOS VARIABLES 64,881.00 67,881.00 71,031.00 74,338.50 77,811.38
COSTOS DE PRODUCCIÒN 64,881.00 67,881.00 71,031.00 74,338.50 77,811.38
GASTOS DE VENTA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
COSTOS TOTALES 93,219.83 96,219.83 99,369.83 102,677.33 106,150.21
VENTAS PROMEDIO (Q) 18,595.50 19,525.28 20,501.54 21,526.62 22,602.95
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu) 3.49 3.48 3.46 3.45 3.44
PRECIO DE VENTA UNITARIO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) 4,353 4,344 4,336 4,329 4,322
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) 43,525.01 43,441.62 43,362.49 43,287.40 43,216.12
Elaboración propia
1,200,000.0
1,000,000.0
800,000.0
600,000.0
400,000.0
200,000.0
-
1 2 3 4 5
 Evaluación de la rentabilidad
CUADRO N° 72: ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
pág. 32
AÑOS
INDICE BENEFICIO/COSTO
0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS 0 185,955 195,253 205,015 215,266 226,029
(101,862.8 (106,720.7 (111,821.4 (117,177.2 (122,800.7

COSTOS -188500
7) 1) 4) 0) 6)
1.000000
FACTOR DE ACTUALIZACION 0.9090909 0.8264463 0.7513148 0.6830135 0.6209213
0
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0 169,050 161,366 154,031 147,030 140,347
COSTOS ACTUALIZADOS -188,500 -92,603 -88,199 -84,013 -80,034 -76,250
FLUJO ECONOMICO
76,447.39 73,166.97 70,017.99 66,996.08 64,096.91
ACTUALIZADO
INDICADOR BENEFICIO/COSTO 1.27
INDICE DE RENTABILIDAD 1.86
Elaboración propia
Para el caso de presente plan de negocio el costo promedio de las

fuentes utilizadas en su financiamiento es del 0% debido a que
se tiene dos tipos de aporte y no se realizó préstamos financieros.
WACC=0 %
a) Valor Actual Neto
VANE S/. 177,426.11
Como se puede observar, los indicadores del valor actual neto

económico y financiero son mayores a cero, por lo tanto, con el plan
de negocio se crea valor, recomendando aceptar realizar la
inversión.
b) Tasa Interna de Retorno
pág. 33
TIRE 39.99%
Los inversionistas necesitan que como mínimo el negocio rinda

20.00% anual y dada la situación encuentran que el proyecto
entrega una rentabilidad de 39*.99%. En ese sentido, se debe
aceptar el Plan de Negocio. Por el contrario, si la TIR hubiese sido
menor a 20.00%, el proyecto debe ser rechazado.
J. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Para garantizar que esa propuesta productiva genere los resultados
previstos a lo largo de su vida útil, se tiene lo siguiente:
Técnico Productivo:
 El plan de negocio contempla el fortalecimiento de las capacidades
técnico productivo de los productores, a través de los cursos de
capacitación y asistencia técnica, en donde los técnicos
responsables se harán cargo de transferir conocimientos y
tecnologías apropiadas que permitan ser adoptadas por los
productores.
 El fortalecimiento organizacional, a través del plan de negocios
realiza actividades conjuntas que permita una mayor confianza
entre socios y así mantener una buena organización.
 El fortalecimiento de gestión empresarial; se dará a través de las
capacitaciones y asistencia técnica, que permita diseñar los
instrumentos de gestión tales como: el plan de trabajo, reglamento
interno, plan estratégico de intervención y el plan de confianza, los
cuales van a permitir que la organización pueda formalizarse y
llevar vida organiza legalmente.
Actividad Económica:
 Mediante la producción de mejor calidad del café e incremento de
la producción de derivados de café, va a permitir un incremento de
los ingresos paulatinamente de las familias, el cual permite
contribuir a mejorar la calidad de vida de los socios beneficiarios.
pág. 34
 El incremento de la demanda de derivados, garantizará la demanda

en sí de la producción de café de a la asociación, como se
menciona en el documento de intensión de compra anexado.
Actividad Social del AEO:
 Las actividades desarrolladas en el plan de negocios conllevan a

participar de forma unánime con todos los productores, permitiendo
una relación social de Asociación, la cual se verá reflejada dentro
de la comunidad y con sus autoridades. Esto permite tener mayor
relación dentro del Centro Poblado y el Distrito de José Crespo y
Castillo.
 La asociación Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del

Caserío de Alto Belén a través de su junta directiva han
demostrado capacidad de gestión, para lo cual tiene el compromiso
de continuar con la gestión a través de entidades del estado y
agentes cooperantes que permita implementar mejora continua en
todo el aparato productivo.
pág. 35
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
 Existe una gran potencial demanda de café, demanda que crece en
función a la demanda de derivados de este.
 El nivel de producción actual de AEO está por encima de otras
asociaciones de la localidad, por lo que los hace una asociación
competitiva en la localidad.
 La implementación de la propuesta productiva, va a permitir hacer una
transferencia de tecnología, ya que se usara equipos y maquinarias
modernas, y mejores métodos de capacitación, logrando una eficiencia y
eficacia para producir un mayor volumen y de mejor calidad.
 El plan de negocio de café está enmarcado dentro de las prioridades de
la región que contempla en el PDC regional, y en la priorización de las
cadenas productivas.
 La AEO cuenta con aliados estratégicos públicos y privados que
contribuyen en generar valor a la cadena productiva.
 El tiempo de experiencia de la AEO ha demostrado tener capacidad
organizativa y de gestión, pero es necesario fortalecer sobre todo en la
generación de valor agregado.
 La evaluación económica del Plan de Negocio demuestra rentabilidad, la
cual se muestra, la cual se muestra en los siguientes indicadores de
rentabilidad:
VANE S/. 177,426.11
TIRE 39.99%
5.2 Recomendaciones
 Se recomienda aprobar la presente propuesta por tener viabilidad

técnica y económica según las sustentaciones y resultados
mostrados en la misma.
 Se recomienda seguir con los procedimientos del proceso
concursable PROCOMPITE, en el marco de la ley 29337 y su
reglamente aprobado.
pág. 36
pág. 37
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre de la Propuesta Productiva y su localización.
Nombre de la Propuesta: “Mejoramiento del Proceso de Post
Cosecha y Transformación de Café en Grano de la Asociación de
Productores de Café Nuevo Jericó de la Comunidad de Alto Belén,
Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado,
Región Huánuco”.
Localización: La propuesta estará ubicada en el Distrito de José

Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco
ubicado en la parte Nor - Este de la Provincia de Leoncio Prado y
parte central de la Selva Amazónica, más conocida como el Valle del
Alto Huallaga, cuenta con una población de 32,255 habitantes, y
está situada a 540 msnm, limita por el norte la ciudad de Tingo María
y sus vías de acceso son:
 Primera vía: Carretera Fernando Belaunde Terry

 Segunda vía: Carretera afirmada desde Aucayacu y
viceversa.
Lo cual le da muchas ventajas de accesibilidad, siendo las mayores

actividades económicas de la zona la agricultura, si bien hay otras
actividades como la forestería, ganadería pero aún no están muy
desarrolladas.
GRAFICO N°01: UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
HUÁNUCO
HUÁNUCO
LEONCIO
LEONCIO
PRADO
Elaboración: Equipo técnico

pág. 38
pág. 39
GRAFICO N°02: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
pág. 40
GRAFICO N° 03: UBICACIÓN DEL CASERÍO DE ALTO BELÉN
pág. 41
2.2. Responsables.
CUADRO N° 01: RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA
AREA FUNCIONAL ENTIDAD/AREA FUNCIONAL ACCION

Consultor de la
elaboración del plan Asociación de Productores
de negocio (Econ. de Café Nuevo Jericó de la Elaboración del plan
Eliza Santamaría Comunidad de Alto Belén
Guardián)
Huánuco Implementación del
Unidad Ejecutora
Gerencia de Desarrollo plan de negocio
Económico
Garantizar la
Asociación de Productores
Operación y operación y
Sostenibilidad sostenibilidad de la
Comunidad de Alto Belén
propuesta productiva
Realizar el
seguimiento y
Seguimiento y Huánuco
monitoreo durante la
Monitoreo Gerencia de Desarrollo
inversión y post
Económico
inversión
El AEO beneficiaria, Asociación de Productores de Café Nuevo

Jericó, cuenta con 35 socios registrados en su padrón, está ubicada
en la Comunidad de Alto Belén-José Crespo y Castillo-Leoncio
Prado-Huánuco; su organización tiene la siguiente composición
orgánica:
CUADRO N° 02: ORGANIZACIÓN DEL AEO
CARGO NOMBRE Y DNI

APELLIDOS
Presidente Teófilo Huamán 23263774
Castillo
Secretario Esteban Berrospi 23152283
Ramos
Tesorero Pablo Fabián Carhua 42091544
Vocal Magno Bailón 44146758
Espíritu
pág. 42
“Mejoramiento del Proceso de Post Cosecha y Transformación de Café en Grano de la Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del
Caserío de Alto Belén, Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco”
CUADRO N° 03: BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
TELEFONO/ AÑOS DE
DIRECCION (Prov. Distrito y centro CARGO
NOMBRE Y APELLIDO DEL FECHA DE GENERO ACTIVIDAD EXPERIENCI
DNI poblado) el cual tiene que DENTRO DEL
INTEGRANTE NACIMIENTO (F/M) ECONOMICA A EN LA
CELULAR pertenecer en el ámbito de acción AEO
ACTIVIDAD

Teófilo Huamán Castillo 23263774 943712620 20/12/1973 Masculino Presidente Café 15

Alfrido Huamán Castillo 40375510 - 09/12/1979 Masculino vicepresidente Café 16

Pablo Fabián Carhua 42091544 989527133 06/07/1983 Masculino Secretario Café 5

Esteban Berrospi Ramos 23152283 940533876 26/12/1965 Masculino Tesorero Café 23

Magno Bailón Espíritu 44146758 - 03/09/1983 Masculino Vocal Café 7

Honorato Natividad Apóstol 22457161 - 23/03/1963 Masculino Vocal Café 30

Simeón Silva Inocente 22443760 959237090 13/12/1965 Masculino Socio Café 15

Nancy Huanhuayo Clemente 43956907 - 02/12/1986 Femenino Socio Café 10

Royer Salazar Alminco 22985009 - 27/05/1959 Masculino Socio Café 6

Gabriel Cárdenas Sedano 44042027 - 26/01/1987 Masculino Socio Café 8

Felix Castro Mendoza 23251736 - 14/07/1956 Masculino Socio Café 11

Epifanio Pedro Rivera Pérez 42681999 - 28/01/1984 Masculino Socio Café 14

Fernando Palomino Espíritu 22454436 - 30/05/1955 Masculino Socio Café 2

Samuel Eutropio Ramos Quiñonez 44560009 - 04/10/1977 Masculino Socio Café 7
Jackeline Zenaida Salazar Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Fernández Crespo y Castillo, Caserío Alto Belén

Daniel Huamán Arias 71373361 - 08/04/1982 Masculino Socio Café 3

Zeferina Encarnación Diego 44114212 - 03/02/1970 Femenino Socio Café 10

Héctor Rolando Ticllacuri Quispe 19818541 - 31/08/1960 Masculino Socio Café 16

Erasmo Mansur Sumarán Ubaldo 44146737 - 02/06/1979 Masculino Socio Café 10

Flor Ramos Carhua 42602590 935429366 22/12/1975 Femenino Socio Café 7

Viviana Páucar Acuña 47165812 954189464 17/07/1991 Femenino Socio Café 10
pág. 43

Agapito Caton Sacramento 42328710 - 16/03/1971 Masculino Socio Café 13

Helmer Odon Ticllacuri Quispe 19851731 - 17/02/1965 Masculino Socio Café 15

Abner Palomino Huarauya 46246103 - 22/03/1990 Masculino Socio Café 8

Samuel Alania Rivera 47262398 932552175 16/09/1984 Masculino Socio Café 6
Carlos Hugo Sumarán Prov. Leoncio Prado, Dist. José

48116146 - 04/12/1988 Masculino Socio Café 15
Gines Carlos Sumarán Prov. Leoncio Prado, Dist. José


Elmer Shaquia Cristóbal 47814634 - 24/04/1991 Masculino Socio Café 1

José Hilario Taipe 23263863 - 13/08/1971 Masculino Socio Café 3
23168834 Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Sixto Sumarán Ubaldo - 06/04/1968 Masculino Socio Café 10
Hilda Mamerta Sumarán 48514605 Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Encarnacion Crespo y Castillo, Caserío Alto Belén
Martha María Sumarán 48561429 Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Encarnacion Crespo y Castillo, Caserío Alto Belén

Sebastián Cardenas Sedano 42924144 - 18/04/1985 Masculino Socio Café 1
- Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Willy Ronald Salazar Fernandez 43109820 09/07/1984 Masculino Socio Café 4
- Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Janneth Aydee Salazar Fernández 4356845 19/03/1986 Femenino Socio Café 3
2.3. Objetivos y descripción de la propuesta productiva.
a) Misión y visión del negocio.
 Misión:
Producimos y comercializamos café orgánico en grano seco y café

tostado molido con altos estándares de calidad, satisfaciendo la
demanda de sus clientes, con un excelente servicio.
 Visión:
“Ser los mayores productores de café orgánico en grano seco y café

tostado molido de nuestro distrito, con una producción cafetalera y
pág. 44
transformación de derivados de este sostenible, líder en el mercado

Local, Regional, Nacional, con proyección al mercado internacional,
contribuyendo al fortalecimiento organizacional y la mejora de
calidad de vida de los asociados”.
b) Objetivos de la propuesta productiva.

 Mejorar la calidad de grano homogenizado según parámetros de
calidad comercial directamente relacionados al tratamiento post
cosecha del grano de café.
 Cumplir con los requisitos de métodos orgánicos de producción y post

cosecha en un 100% de los asociados al segundo año de
implementación del plan de negocio.
 Incrementar la eficiencia en el procesamiento de café tostado molino
en un 10% al segundo año de producción, con la aplicación de
tecnologías modernas de transformación.
c) Descripción de la propuesta productiva.
La propuesta productiva a implementar contempla las siguientes líneas de
inversión:
 Cumplir con los requisitos necesarios para la certificación orgánica en
café en grano.
 Implementación de una planta de procesamiento para producción de
derivados del café.
 Implementación de módulos de post cosecha
 Capacitación a socios en buenas prácticas de tratamiento post
cosecha y procesamiento del grano de café para taza.
Se trata del mejoramiento del proceso de transformación de café en grano a

café pergamino seco y la elaboración de café para taza mejorada por la
asociación, para lo cual cada socio aportará con granos seleccionados de
café con el fin de optimizar la oferta y demanda de la elaboración de café
para taza de buena calidad.
pág. 45
Se trata de transformar 15 Tm de grano de café al año cuya materia prima

será obtenida de la plantación de los socios, quienes además mejoraran la
calidad del grano, en el tratamiento de post cosecha uniformizando
parámetros de humedad, tamaño de grano, color, aroma y pureza.
Se busca obtener un café para taza con los estándares de calidad exigidos
por los organismos competentes y demandantes potenciales, mediante la
implementación de tecnologías que faciliten el tratamiento post cosecha del
grano de café y la transformación al producto final.
Se busca facilitar el trabajo en la transformación de granos secos de café

para taza por lo que se adquirirá equipos y maquinarias para el proceso de
producción de café tostado molido.
Mejoramiento de capacidades técnico productivas, mediante la asistencia

técnica y capacitaciones en tratamiento post cosecha, transformación y
certificación orgánica; a cargo un profesional experto en transformación
agroindustrial.
Las zonas de producción de materia prima están ubicadas en las áreas

rurales dentro del caserío de alto Belén, áreas donde están instaladas los
cafetales se encuentran en propiedad de los socios.
La planta de procesamiento de café, estará ubicada en la ciudad de

Aucayacu, debido al mejor acceso y disponibilidad de los servicios básicos
para la implementación.
d) Fundamentar que la propuesta productiva no es duplicación de otra.
Según la información recogida de entidades públicas y privadas se sabe que

en la zona de intervención no existe ninguna iniciativa privada con los
objetivos y metas del presente plan de negocio.
2.4. Marco de referencia
a) Antecedentes
pág. 46
Las primeras noticias sobre café de Perú hacen referencia a unas semillas
llegadas al país en el año 1838, provenientes de la cuenca del Orinoco,
territorios que hoy en día pertenecen a Venezuela y Colombia. No fue, sin
embargo, hasta el año 1876 que su cultivo se desarrolló en forma comercial.
Los primeros territorios donde se cultivó café fueron los situados en el valle
de Chanchamayo en la Selva Central. Según parece, los primeros en tener
cuidado de esta nueva forma de producción agrícola y comercial fueron los
colonos europeos llegados a Perú unos años antes en busca de una mejor
vida de la que en aquellos momentos tenían en el viejo continente.
Actualmente, de los 24 departamentos del Perú, 10 son productores de café.
Entre ellos las variedades que predominan catimor, caturras (rojo y amarillo)
y algunas otras variedades sembradas en menor escala. Según las regiones
de cultivo, la densidad de plantas por hectáreas varía notablemente, desde
2.220 a 5.500 cafetos por hectárea y es muy habitual que los caficultores
posean.
Una de las mayores ventajas del Perú es poder ofrecer al mercado
internacional café “fresco” suave entre los meses de abril y julio, una época
en la que los granos arábica de América Central y México comienzan a
escasear.
Esta posibilidad de ofrecer café fuera de temporada, junto con la inversión

realizada por los productores peruanos en la modernización de sus plantas
procesadoras y la aplicación de nueva tecnología y capacitación en control
de calidad y transacciones, ha permitido un desarrollo importante del sector
cafetero de este país, el objetivo principal del cual es seguir mejorando la
calidad de su producto.
EL Café en el valle del alto Huallaga es de (18,3%) con 21 369 hectáreas, en

la zona del distrito de José Crespo y Castillo viene configurándose en
espacios potenciales del cultivo, que alcanzan 720 has en producción en
todo el ámbito alcanzando niveles de rendimiento a 12qq/ha, donde se tiene
las variedades más preferidas por los productores al Typica o Común y
Caturra. Catimor, Pache, Catuai, etc.
 Antecedentes en el Distrito
pág. 47
La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado gestiona un territorio agro

diverso marcado por zonas de sierra; cuenta con una población de 32255
habitantes según el CENSO de Población y Vivienda del año 2007
Proyectada al 2016. El café en la zona del distrito de José Crespo y Castillo
viene configurándose en espacios potenciales del cultivo, que alcanzan 720
has en producción en todo el ámbito alcanzando niveles de rendimiento a
12qq/ha , donde se tiene las variedades más preferidas por los productores
al Typica o Común y Caturra. Catimor, Pache, Catuai, etc
La comercialización es efectuada por cooperativas como la Naranjillo, La

Divisoria y empresas privadas que generalmente acceden a estos servicios
en el mismo centro de acopio ubicados en Auca yacu, de empresas privadas
como Romex trading, Amazonas Trading, Macchu Picchu Coffee Trading,
COOPAIN. CAC DIVISORIA. Diversificado por pequeños acopiadores que
intermedian el negocio del producto a nivel del café se comercializa
aproximadamente 367.2 TN- según Minagri 2007-.
 Antecedentes De La Asociación
Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del Caserío de Alto Belén,

es una organización ubicada en distrito de José crespo castillo, provincia de
Leoncio Prado, Región Huánuco; cuenta con 35 asociados, todos ellos
productores de café, los cuales comercializan en empresas existente del
mercado local, de forma directa.
Además es importante mencionar que la Asociación de Productores de Café

Nuevo Jericó del Caserío de Alto Belén, son productores de café con un
promedio más de un año y medio de experiencia en esta actividad.
Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del Caserío de Alto Belén,

cuenta con los siguientes bienes:
 Terreno de 40m x 20m, para la implementación de módulos de post

cosecha.
 Local para la implementación de una planta procesadora de café
molido de 128.271 metros.
pág. 48
 Registro Sanitario
 Registro de marca.
Además se tiene los recursos con los que la asociación cuenta son los
siguientes:
 Café: El total de café, cuenta con un promedio de 35 toneladas, solo

el 1.42% de la producción de es transformado a derivados de café
tradicionalmente, teniendo así una venta fija del producto.
b) Pertinencia de la propuesta productiva.
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL
 PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO HUÁNUCO

2021
Visión Concertada al 2021
“Huánuco Región líder en desarrollo humano sostenible, segura, inclusiva, e

intercultural; donde se practican los valores éticos, democráticos y se
respetan los derechos humanos. Es competitiva usando sosteniblemente sus
recursos naturales y enriqueciendo su patrimonio, sin contaminación,
garantizando el acceso de todos a los servicios ambientales. Su territorio
está ordenado, integrado y su gobierno descentralizado”
Lineamentos Estratégicos por eje de desarrollo
Objetivo específico N° 04:
CUADRO N° 04:
ACCIONES
pág. 49
ESTRATEGICAS
Fuente: Plan de desarrollo regional concertado 2014-2021
Objetivo específico N° 05:
Promover y fortalecer el desarrollo de la oferta exportable

orientado a mercados de destino, incidiendo en la facilitación
comercial y capacidad en cultura exportable.
CUADRO N° 05: ACCIONES ESTRATEGICAS
Fuente: Plan de desarrollo regional concertado 2014-2021
c) Justificación de la propuesta productiva.
 El plan de negocio de la Asociación de Productores de Café Nuevo

Jericó del Caserío de Alto Belén busca adoptar las mejores
pág. 50
tecnologías para la transformación de café cereza a café pergamino

seco y elaboración de café para taza, ya que la demanda por este
producto es amplia lo cual nos da la seguridad de mercado para
nuestro producto.
 Para aprovechar esta oportunidad comercial, vemos que la
disponibilidad de materia prima dentro del ámbito de intervención, lo
que garantizaría cumplir con los niveles de producción.
 La asociación cuenta con socios que tienen amplia disponibilidad de
materia prima para el proceso de transformación del café, además la
experiencia promedio de los socios en la actividad de café es de 10
años.
 La Asociación cuenta con una organización sólida, quienes han
demostrado capacidad de gestión relacionada a organización,
producción.
 Asimismo, la iniciativa de negocio no ha sido financiada por ninguna
otra entidad, por lo que es una posibilidad abierta para concursar en
el Procompite.
3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA
3.1. El producto de la propuesta productiva.
a).Producto principal y subproductos.
Nombre del Producto: café tostado molino, envasado en bolsas

trilamonadas de 100 y 250 gramos cada uno.
El tueste de café es una fase vital dentro de su cadena de elaboración. El

proceso de tostar los granos del café consiste en someterlos durante un
tiempo limitado a una alta temperatura, intervalo durante el cual:
- Pierde peso, debido en gran parte de la evaporación de su humedad y en
menor parte a la pirolisis de algunos componentes.
- Su color amarillo se transforma en un marrón, más o menos oscuro en
función del grano de tueste escogido.
pág. 51
- L a composición química del grano sufre una importante transformación,

tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.
El café que proviene del café (catimor), el café puede ser un producto natural
que puede ayudarte a prevenir algunas enfermedades y contribuir a
mantener en forma la memoria y acrecentar el rendimiento físico y mental,
según los expertos de la Asociación Mexicana de la Cadena del Café
(Amecafé).
El café contiene cuatro veces más componentes beneficiosos para la salud
que otras bebidas de origen natural, por la gran cantidad de antioxidantes
que pueden influir en el retraso del proceso de envejecimiento.
Además previene enfermedades degenerativas: en dosis moderadas, el
consumo de café ayuda a prevenir algunas enfermedades, en especial, las
enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson o Alzheimer, ya que
contribuye a conservar la memoria y aumenta el rendimiento físico y mental.
Controla la diabetes: el consumo moderado del esta infusión actúa como
protector frente a la diabetes tipo 2, ya que combate el estrés oxidativo
provocado por esta enfermedad crónica.
Previene la gota: una dosis moderada de café por día contribuye a disminuir
en un 40% la probabilidad de padecer gota, debido a que reduce los niveles
de ácido úrico de forma natural.
Combate el asma: este beneficio se debe a que la cafeína dilata los
bronquios y, de este modo, favorece el pasaje libre y moderado de oxígeno.
Previene la cirrosis hepática: el café reduce el riesgo de desarrollar esta
grave enfermedad del hígado, especialmente en los casos que ha sido
causada por una hepatitis no viral mal curada.
Controla la depresión: debido a su poder estimulante y energizante, el café
es un gran aliado para regular el estado de ánimo. Esta bebida actúa sobre
tus neurotransmisores, y así provoca que liberen enforfinas y dopamina, dos
sustancias clave para contrarrestar la depresión.
Reduce las cefaleas: el café reporta energía y puede aliviar el dolor de
cabeza al dilatar los vasos sanguíneos del cerebro, siempre que lo bebas en
dosis moderadas..
pág. 52
Además, contiene calcio, hierro, proteínas, grasas, agua, carbohidratos,

calorías, minerales y otros componentes.
Previene el cáncer de colon y recto: el café inhibe la secreción de ácidos
biliares, los cuáles pueden ser un factor crucial en el desarrollo de cáncer de
colon y recto.
Además, tampoco podemos olvidar que el café es rico en vitaminas B,

fósforo, calcio, hierro y magnesio.
GRAFICO N°04: PRESENTACIÓN DEL CAFÉ
pág. 53
GRAFICO N°05: CAFÉ PARA TAZA
b). Productos sustitutos y similares.
Productos sustitutos: para el caso del café destinado o vendido a las

empresas locales para la producción de derivados de café, no se ha
identificado sustituto alguno, sin embargo el café vendido al mercado local
para consumo, encontramos los siguientes sustitutos: Derivados de cacao
(chocolate, eco Nestlé, cocoa), infusiones.
 Eco Nestlé: La cebada tostada permite obtener una bebida

recomendable para aquellas personas que tienen intolerancia a la
cafeína, o para aquellas a las que no les esté permitido su consumo.
A esta bebida se la conoce como café de malta, o café malta, y tiene
su origen en la cebada fermentada, que se germina y luego se tuesta.
GRAFICO N° 06: PRESENTACIÓN DEL ECO NESTLÉ
pág. 54
 chocolate: El consumo habitual de chocolate ayuda a disminuir los

niveles de estrés. Además, gracias a que Es antioxidante, siendo
unas vitaminas muy beneficiosas para nuestra salud pues la cocoa es
uno de los alimentos con mayor nivel de magnesio.
GRAFICO N° 07: CHOCOLATE
 Infusiones: Una infusión es una bebida obtenida de las hojas, las

flores, las raíces, las cortezas, los frutos o las semillas de ciertas
hierbas y plantas, que pueden ser aromáticas o no. En concreto, a
dichas hojas, flores, frutos o semillas se les vierte agua caliente —o
se introducen en agua caliente—, sin que esta agua llegue al punto de
ebullición.
GRAFICO N° 08: PRESENTACIÓN DE INFUSIONES
Productos similares: En el caso del café, se ha identificado que los

productos similares son: Productos derivados del chocolate, lo cual se
consume en altas proporciones.
pág. 55
pág. 56
GRAFICO N° 09: COCOA
c).Productos complementarios.
Los productos complementarios del café en taza: pan, plátano, galletas,
arroz, etc.
GRAFICO N° 10: PRESENTACIÓN DEL CAFÉ CON SU PRODUCTO
COMPLEMENTARIO PRINCIPAL
El consumo de los productos complementarios mencionados se ha

mantenido desde antaño, ya que forma parte o está relacionada con las
costumbres de siembra y consumo propios de la zona.
Además uno de los productos complementarios más demandados viene a

ser el pan, el cual debido a diversos factores como la demanda de los
programas escolares y la costumbre a nivel nacional de tener este producto
en la mesa, ha conllevado que la demanda del café de taza se haya
incrementado.
3.2 Diagnóstico de la Situación actual del proceso productivo
Actualmente, Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del Caserío

de Alto Belén, tiene como actividad principal la producción de grano de café
pág. 57
pergamino y café para taza en sus presentaciones de café tostado y molido

en envases de 250g y 100g, el cual principalmente se ha estado vendiendo a
las empresas de la zona del mercado local, ferias eventuales y pedidos a
nivel regional.
Actualmente la producción de grano de café pergamino por la asociación es
de 35,000kg al año del cual a su vez se procesa solo 500Kg.
En la producción de café se emplea tecnología amigable con el ambiente,
sin embargo, no se cuenta con certificación orgánica, y el proceso de post
cosecha se determinó la existencia de heterogeneidad en las características
físico químicas de grano resultando en la baja de la calidad comercial de
grano.
En el proceso de transformación a café tostado y molido, la asociación en
sus inicios lo realizó de forma artesanal, en la actualidad presta los servicios
de maquila a una empresa privada de la provincia de Leoncio prado,
elevando de esta manera los costos de producción.
El proceso productivo se inicia con la recepción de la materia prima y

pesado, el cual es almacenado en tanques, para ser clasificados por
tamaño de grano, todo el proceso termina en un lavado y secado, morteado
y pulido, y, se almacena y distribución, Toda la producción de derivados de
café es vendida sin darle ningún valor agregado, esto por la falta de equipos,
maquinaria y asistencia técnica adecuada.
CUADRO N°06: ANÁLISIS FODA
pág. 58
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
 Asociación de productores comprometidos con la  Incremento del consumo de
actividad cafetalera. productos de café y diversificado.
 Disponibilidad de terrenos para siembra de cafés  Existencia de empresas dedicadas a
mejorados la producción de derivados cafés.
 Vocación innata del productor hacia la actividad  Política de gobierno local, con
cafetalera. predisposición para el apoyo a la
 Amplia experiencia de los socios en producción competitividad productiva
cafetalera.  Prioridad de la industrialización en la
 Predisposición de los socios para cumplir con la política sectorial agraria
contrapartida.
DEBILIDADES AMENAZAS
 Escaza implementación de equipos y maquinaria.  Factores climáticos desfavorables
 Escasos capacidades técnico productivas del café. para la actividad cafetalera.
 Inadecuada conservación de granos de café  Expansión de agricultura migratoria
 No cuentan con capital suficiente para realizar  Altos niveles de competitividad de la
emprendimientos producción cafetalera en las ciudades
 Débil desarrollo sobre proceso de articulación de: Villa Rica, San Ramón,
comercial Chanchamayo,
 Deficiente infraestructura de producción y distribución
 Control de calidad no aplicado y carencia de
estándares de calidad y técnicas de salubridad
3.3 La cadena productiva
a) Identificación y análisis de la cadena productiva.
En los siguientes cuadros se hace un análisis de la cadena productiva del

café donde se identifica los actores o agentes interrelacionados a la cadena
y la identificación del eslabón para su análisis de puntos críticos y las
necesidades de inversión para el cambio tecnológico y modernización de la
Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del Caserío de Alto Belén.
FIGURA N° 01: CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ
ACOPIADORES PROCESAMIENTO TRANSPORTE
PRODUCTORES COMERCIALIZACION
CAFETALEROS
EXPORTADORES MERCADO
PROCESAMIENTO TRANSPORTE
INTERNACIONAL
pág. 59
“Mejoramiento del Proceso de Post Cosecha y Transformación de Café en Grano de la Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del Caserío de Alto Belén, Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia
de Leoncio Prado, Región Huánuco”
CUADRO N° 07: ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ
ACTIVIDADES,
ESLABON ACTOR FUNCIONES O INTERACCION MERCADO TECNOLOGIA FLUJO DE PROCESOS
PARTICIPACION
Se emplea la Adquisición de
Directo: Hacia atrás: siguiente semillas
tecnología:

El mercado lo
.Pequeño o gran agricultor de café Interactúa con sus conforman los a) Maquinas
proveedores de insumos, agricultores cafetaleros sembradoras,
. Peones trabajadores del campo equipos para una buena ubicados en espacios recolectoras. Siembra
cosecha en cantidad y geográficos como
Productores Indirecto: Garantizar la buena calidad. Huánuco, San Martin, b) Equipos como
Cafetaleros calidad del café Amazonas, etc. Donde balanzas, Cultivo
Acopio
. Proveedores de semillas Hacia adelante: además se ubican los motocargas.
proveedores de diversos
. Proveedores de insumos como insumos, maquinaria y
equipos para el cultivo Cosecha
abonos, fungicidas, pesticidas, etc. Interactúa con acopiadores Transporte
del cafe. c) Vehículos
de café para vender y
principalmente
. Proveedores de maquinaria y negociar precios y cantidades
camiones.
equipos para los procesos de a vender.
siembra, cultivo y cosecha del cacao.
Descarga y Pesaje
Acopio de Café Directo: Acopiar y comprar a Hacia atrás: El mercado lo Vehículos
diferentes conforman principalmente
. Empresario acopiador productores Interactúa con agricultores conjuntamente con los camiones y balanzas
cantidades variables cafetaleros para acopiar y agricultores cafetaleros
. Estibadores de café, transportar comprar vaina de cacao en y se ubican donde
el café acopiado a cantidades variables. geográficamente ellos
Indirecto:
pág. 60
Hacia adelante: Interactúa

Proveedores de diversos insumos
con empresas procesadoras
para los acopiadores, como;
para venderles el café
combustible, repuestos, sacos, etc. las empresas están
acopiado según calidades
procesadoras de
pág. 61
Se empleara Café grano

Directo: .Garantizar la Hacia atrás: Insumos
tecnología de
continuidad, nivel intermedio despulpado
. Gerente operatividad y consistente en:
procesamiento Interactúa con el
a) Fermentado
del café en proveedor de la materia
. Jefe de Producción Infraestructura;
óptimas prima (cafe), convienen El proceso de
Planta industrial. Lavado
condiciones de en las cantidades y fechas transacción en la
b) Maquinarias y
. Personal técnico y Obrero cantidad y calidad de entrega, acuerdan interacción hacia Secado
equipos
(HACCP, BPM, sobre los precios y la atrás es al contado
Personal administrativo ISO, etc) forma de pago, además para la entrega de .Secadora Almacenado
de los parámetros de café y de servicios
Auditor de calidad .Asegurar la
control de calidad. técnicos para la . Trilladora
entrega de
Indirecto: producción. La Transporte
insumos . Clasificadora
transacción en la
Procesamiento .Garantizar la .Balanza,
. Proveedor de insumos Hacia adelante: interacción hacia Limpieza
provisión de despulpadora
adelante consiste en
servicios de
. Proveedor de servicios de el pago por flete,
energía eléctrica y Trilladora y pulido
energía eléctrica tasas, impuestos y
saneamiento c) Materiales
certificaciones,
. Proveedor de servicios de agua .Asegurar la
Interactúa con el presentaciones en Clasificacion
y alcantarillado asistencia técnica .Materia prima
transportista, con quien ferias y eventos
del .Insumos
. Transporte acuerda sobre las nacionales e Pesado
procesamiento orgánicos
condiciones de traslado, internacionales.
. Proveedor de servicios de .Garantizar el
forma de pago, lugar de
asistencia técnica cumplimiento del .Envases, sacos En sacado
recojo y descarga.
. Personal de mantenimiento de programa de .Cajas de
maquinarias y equipos mantenimiento embalaje
de maquinarias y
. Certificador de calidad equipos.
pág. 62
Almacén
Directo: Hacia atrás:
.Gerentes de logística Interactúa con la empresa

procesadora de café,
.Personal administrativo recogiendo y Transporte
Asegurar la
transportando cajas de la terrestre
entrega del
.Conductores de transporte mercadería en cantidades
producto en . Camiones
acordadas, asegurando su
buenas acondicionados
Transporte entrega en las fechas
.Estibadores condiciones de con cámara de Transporte Transporte
convenidas. aéreo
acuerdo a lo refrigeración marítimo
Indirecto: solicitado por el Hacia adelante:
.Proveedor de repuestos de mercado destino.
vehículos Interactúa con el cliente a
.Personal de mantenimiento de quien entregan el producto Mayorista
vehículos y la documentación
.Certificador de calidad respectiva
Mayorista
Directo: Hacia atrás: El mercado lo
Contrato con la empresa conforman los
.Gerentes de ventas Garantizar la minoristas como
procesadora de café,
provisión del contacto con la empresa supermercados, Minorista
Diversos
Comercializadores .Representantes o distribuidoras procesado a los del servicio de transporte minimarket y
vehículos
minoristas en su especerías de la zona
Indirecto: Hacia adelante:
zona. que venden a las
.Jefe de ventas o responsables de familias del mercado Consumidor final
proveedores de supermercados, Contacto con clientes que destino.
minimarket y especerías son minoristas de la zona
pág. 63
“Mejoramiento del Proceso de Post Cosecha y Transformación de Café en Grano de la Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó
del Caserío de Alto Belén, Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco”
b) Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo

competitivo y sostenible.
La cadena productiva de café por encontrarse en zonas altas que superan
los 1000 metros sobre el nivel del mar presenta limitaciones que son una
serie de servicios donde la inversión privada en insumos, materiales y
financiamiento es escasa.
En el proceso de producción de derivados de café se ha identificado los
factores limitativos que se describen a continuación:
 La capacidad asociativa aún se muestra débil frente a los mercados
que se pretende abarcar, donde va a ser muy importante tener buenos
niveles de gestión y coordinación conjunta.
 Escasa información sobre oportunidades de mercado entre los
productores, lo cual puede ser un factor limitante muy importante.
 Limitaciones en la atención que debería recibir de entidades.
3.4 Alianzas estratégicas.

CUADRO N° 08: ALIANZAS ESTRATÉGICAS
NOMBRE DE LA
TIPO DE ACTIVIDADES
INSTITUCION, EMPRESA ACTIVIDAD NIVEL DE COMPROMISO
INSTITUCIÓN RELACIONADAS
U ORGANIZACIÓN
Capacitación y
Mejoramiento de las capacidades
Servicios de asistencia técnica
SENASA Entidad publica técnico de socios para el
apoyo en la actividad
mejoramiento de la actividad del café
agrícola
Ejecución Asignar recursos
Gobierno Regional de Gobierno Provisión de fondos financieros para
propuesta para
Huánuco regional el desarrollo de actividades
PROCOMPITE PROCOMPITE
Compra de Producción de Garantizar un mercado para la
Empresas locales Privado
café derivados de café producción cafetalera
Compra de Garantizar un mercado para la
Población Privado Consumo
café producción cafetalera
4. POBLACION BENEFICIARIA
4.1 Población y características demográficas
La población adyacente a la zona de estudio es la provincia de Leoncio Prado,

distrito de José Crespo y Castillo.
La población se puede agrupar de diferentes formas. En este caso en particular

se presenta un esquema que tiene relación con el ciclo de ida de la población y
considera los siguientes grupos por área urbana y rural.
pág. 64
CUADRO N° 09: POBLACIÓN TOTAL PROVINCIAL POR ÁREA URBANA RURAL Y SEXO
POBLACION URBANA RURAL
PROVINCIA
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
Leoncio Prado 116,965 61,193 55,772 68,747 34,446 34,301 48,218 26,747 21,471
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
CUADRO N° 10: POBLACIÓN TOTAL DISTRITAL POR ÁREA URBANA RURAL Y SEXO
POBLACION URBANA RURAL
DISTRITO MUJERE MUJERE
TOTAL HOMBRES TOTAL HOMBRES TOTAL HOMBRES MUJERES
S S
José Crespo y Castillo 32,255 17,627 14,628 14,028 7,130 6,898 18,227 10,497 7,730
Para hallar la tasa de crecimiento reemplazamos los valores en la siguiente fórmula

matemática:
Tc= (Pf / Pi)1/n-1
Tc= ((32255/24813)1/14-1)
Tc= 1.89%
Finalmente se obtiene que la tasa de crecimiento de la población del distrito de José
Crespo y Castillo es de 1.89% anual, la misma que servirá para proyectar la población
futura, para lo cual hacemos uso de la siguiente formula:
Pn= Po (1 + Tc)n
P2017 = 32255(1+0.0189)10
P2017 = 38902 habitantes
Seguidamente haciendo el mismo procedimiento proyectamos la
población durante la vida útil del proyecto, para este caso cinco años, los
resultados se observan en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 11: POBLACIÓN PROYECTADA JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

AÑO POBLACIÓN
2017 38902
2018 39637
2019 40386
2020 41149
2021 41927
2022 42719
pág. 65
Según el último censo del año 2007, la tasa de crecimiento poblacional

promedio del distrito alcanzo el 1.89%, cifra q pertenece al periodo
intercensal 1993-2007, que está por encima del promedio de la tasa de la
región Huánuco. Según el último censo el distrito de José Crespo y
Castillo registro 38902 habitantes (lo que representa el 27.28% de la
población de la provincia).
Estimar la población vinculada al AEO, en función al número de socios y
sus familias.
La población vinculada al AEO, está en función a los socios que
conforman la Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del
Caserío de Alto Belén, el número de socios del AEO son 35.
En el cuadro siguiente detallamos el número de personas vinculadas al
AEO.
CUADRO N° 12: PERSONAS VINCULADAS A LA ASOCIACIÓN
INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE INTEGRANTES JEFES DE
JOVENES/NIÑOS
PRODUCTORES DE CAFÉ NUEVO JERICO POR FAMILIA FAMILIA
Teófilo Huamán Castillo 5 3 2
Alfredo Huamán Castillo 5 3 2
Pablo Fabián Carhua 2 0 2
Esteban Berrospi Ramos 1 0 1
Magno Bailón Espíritu 5 3 2
Honorato Natividad Apóstol 5 3 2
Simeón Silva Inocente 5 3 2
Nancy Huanhuayo Clemente 4 2 2
Royer Salazar Alminco 2 0 2
Gabriel Cárdenas Sedano 5 3 2
Félix Castro Mendoza 2 1 1
Epifanio Pedro Rivera Pérez 5 3 2
Fernando Palomino Espíritu 3 0 3
Samuel E. Ramos Quiñonez 2 0 2
Jackeline Zenaida Salazar Fernández 4 2 2
Daniel Huamán Arias 3 1 2
Zeferina Encarnación Diego 7 3 4
Héctor Rolando Ticllacuri Quispe 6 3 3
Erasmo Mansur Sumarán Ubaldo 5 3 2
Flor Ramos Carhua 3 1 2
Viviana Páucar Acuña 5 3 2
Agapito Caton Sacramento 7 4 3
Helmer Odon Ticllacuri Quispe 4 1 3
Abner Palomino Huarauya 4 2 2
Samuel Alania Rivera 4 1 3
Sebastián Cárdenas Sedano 5 3 2
Carlos Hugo Sumarán Encarnación 3 1 2
Gines Carlos Sumarán Encarnación 4 2 2
Elmer Shaquia Cristóbal 1 0 1
pág. 66
José Hilario Taipe 3 0 3

Sixto Sumarán Ubaldo 8 1 7
Hilda Mamerta Sumarán Encarnación 3 1 2
Martha María Sumarán Encarnación 2 1 1
Sebastián Cárdenas Sedano 5 3 2
Willy Ronald Salazar Fernández 1 0 1
Janneth Aydee Salazar Fernández 1 0 1
TOTAL 134 57 77
C) Señalar la tasa de crecimiento de la población de la zona vinculada al
AEO, tomando en cuenta la jurisdicción más próxima
La tasa de crecimiento anual de acuerdo censo del INEI 2007, para el
distrito de José Crespo y Castillo es de 1.89%.
La población objetivo de la propuesta está definida de la siguiente manera:
 Población directamente beneficiada: 35 socios integrantes del AEO.
 Población indirectamente beneficiada: 99 personas (familiares
directos)
 Nuestro demandante potencial viene a ser las empresas locales
existente en la localidad.
4.2 Situación socioeconómica.

Las condiciones socio-económicas de la población del distrito José Crespo y
Castillo se detallan a continuación:
CUADRO N° 13: POBLACIÓN EN VIVIENDAS PARTICULARES, POR ÁREA URBANA

Y RURAL, SEGÚN DEPARTAMENTO Y TIPO DE VIVIENDA
DISTRITO ,ÁREA URBANA Y RURAL Y ÁREA
TOTAL
TIPO DE VIVIENDA PARTICULAR URBANA RURAL
Distrito José Crespo y Castillo 31637 680 10774
Casa independiente 20136 12292 7844
Departamento en edificio 92 92
Vivienda en quinta 947 947
Vivienda en casa de vecindad 116 116
Choza o cabaña 10217 10217
Local no dest.para hab. humana 61 61
Otro tipo 30 30
CUADRO N° 14: POBLACIÓN EN VIVIENDAS COLECTIVAS Y OTRO TIPO, POR ÁREA

URBANA Y RURAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE ÁREA
TOTAL
VIVIENDA URBANA RURAL
Distrito JOSE CRESPO Y CASTILLO 25 19 6
Vivienda colectiva
Hotel, hostal, hospedaje 12 12
Casa pensión 1 1
pág. 67
Hospital, clínica 1 1
Otro 6 3 3
Otro tipo
En la calle, personas sin vivienda, garita, puerto 5 2 3
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N° 15: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, SEGÚN
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD.
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
DISTRITO, ÁREA URBANA Y SUP. UNIV.
TOTAL EDUCACIÓ SUP. NO UNIV. SUP. NO UNIV. SUP. UNIV.
RURAL, SEXO Y CONDICIÓN DE SIN NIVEL PRIMARIA SECUNDARIA INCOMPLET
ACTIVIDAD N INICIAL INCOMPLETA COMPLETA COMPLETA
A
Distrito JOSE CRESPO Y CASTILLO 27489 2604 203 13640 8932 662 692 356 400
Hombres 15169 980 108 7651 5250 341 386 214 239
Mujeres 12320 1624 95 5989 3682 321 306 142 161
URBANA 11991 532 96 4873 4810 529 577 259 315
Hombres 6081 145 48 2408 2582 259 306 140 193
Mujeres 5910 387 48 2465 2228 270 271 119 122
RURAL 15498 2072 107 8767 4122 133 115 97 85
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO N° 16: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD,
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, CONDICIÓN DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA,
ÁREA URBANA Y RURAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD
SEXO Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA 6 A14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MÁS
TOTAL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito JOSE CRESPO Y CASTILLO 27489 6738 9119 6352 4009 1271
PEA 12839 401 4670 4273 2815 680
Ocupada 12426 384 4474 4146 2754 668
Trabajando por algún ingreso 10499 280 3791 3531 2346 551
No trabajo pero tenía trabajo 1377 10 401 507 363 96
Ayudando a un familiar sin pago 550 94 282 108 45 21
Desocupada 413 17 196 127 61 12
Buscando trabajo habiendo trabajado 337 7 143 116 59 12
Buscando trabajo por primera vez 76 10 53 11 2
No PEA 14650 6337 4449 2079 1194 591
Cuidado del hogar y no trabajo 6132 179 2478 1947 1084 444
Estudiante y no trabajo 7557 5918 1591 34 13 1
Jubilado/pensionista y no trabajo 55 2 5 20 28
Rentista y no trabajo 156 40 48 36 32
otro 750 240 338 45 41 86
5. Actividad agropecuaria en el distrito de José Crespo y Castillo

CUADRO Nº 17: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON CULTIVOS PERMANENTES QUE
CUENTAN CON CERTIFICACIÓN ORGÁNICA EN LA CAMPAÑA AGRÍCOLA AGOSTO 2011-
JULIO 2012, POR TIPO DE AGRICULTURA, SEGÚN CULTIVO.
TOTAL DE PRODUCTORES TIPO DE AGRICULTURA EN LA
CULTIVO PERMANENTE
CON CERTIFICACIÓN UNIDAD AGROPECUARIA
pág. 68
ORGÁNICA BAJO RIEGO EN SECANO

Distrito JOSE CRESPO Y
190 4 186
CASTILLO
Banano 8 8
Cacao 172 4 168
Café pergamino 19 19
Naranjo 2 2
Fuente: INEI – Censo nacional agropecuario 2012
CUADRO N° 18: SUPERFICIE SEMBRADA CON CULTIVOS TRANSITORIOS POR MES DE SIEMBRA EN LA CAMPAÑA
AGRÍCOLA AGOSTO 2011 - JULIO 2012, SEGÚN PRINCIPALES CULTIVOS Y TIPO DE AGRICULTURA.
Fuente: INEI – Censo nacional agropecuario 2012
CUADRO Nº19: SUPERFICIES SEMBRADAS DE LOS PRINCPALES CULTIVOS EN HAS, EN EL

DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO
CULTIVO HECTAREAS RENDIMIENTO PRECIO/KG.
Arroz (s) 40 2800 1.80
Arroz (r) 650 4800 1.80
Plátano 12000 10000 0.40
Piña 1800 12000 0.50
Fríjol 25 1640 2.40
Yuca 158 12300 0.5
Limón 90 8000 0.60
Naranja 120 12700 0.50
Palta 38 6500 0.50
Cacao 180 560 4.20
Café 235 600 4.80
Te 0 2000 0
Maíz ama 235 2500 0.80
Maní 3 1500 0.5
Sacha Inchi 8 1800 3.00
pág. 69
Mandarina 18 6500 0.50

Aguaje 12 4500 0.50
Ají Común 6 1200 0.20
Mango 4 4500 0.5
Zapote 6 4300 0.30
Carambola 12 3800 0.50
Guaba 8 1500 0.30
Maracuya 4 2200 0.50
Cocona 7 1200 0.50
Cocotero 4 2500 0.50
FUENTE: Agencia Agraria Leoncio Prado-2008
CUADRO Nº20: POBLACION PECUARIA EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y
CASTILLO
J. Crespo
ESPECIES
Castillo
AVES 245000
VACUNO 7200
OVINO 1900
PORCINO 5800
CAPRINO -
FUENTE: Agencia Agraria Leoncio Prado-2008
6. Nivel de Pobreza Provincial y Distrital

En el distrito de José crespo y castillo, desde el año 2007 el índice de pobreza se viene
incrementando, ya en el año 2009 la actualización de mapeo registro un alto crecimiento de
pobladores categorizados en pobreza extrema.
Según el Economista Denis Pereyra Días en una entrevista realizada para Info Región señalo que
el último informe del INEI nuestro distrito alcanzo el 44.9 %, lo que significa que de cada 100
personas 45 se encuentran en extrema pobreza, donde también recalcan que los índices de
desnutrición infantil se incrementaron por falta de una adecuada alimentación.
CUADRO N° 21: PRINCIPALES INDICADORES DE POBREZA

Distrito
Provincia LEONCIO
JOSÉ CRESPO Y
VARIABLE / INDICADOR PRADO
CASTILLO
Número % Número %
POBLACION
Población Censada 89813 69411
Población en viviendas particulares con ocupantes presentes 88199 69064
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total 69500 70.3 51650 67.7
Incidencia de pobreza extrema 36623 37.1 25489 33.6
Indicadores de intensidad de la pobreza
Brecha de pobreza total 26.7 24.8
Severidad de pobreza total 12.9 11.7
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini 0.3 0.3
Gasto per cápita
Gasto per cápita en nuevos soles 172.1 182.7
Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 260.3 271.5
POBREZA NO MONETARIA
Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 52388 59.4 38304 55.5
Con 2 o más NBI 16454 18.7 9440 13.7
Con una NBI 35934 40.7 28864 41.8
Con dos NBI 13125 14.9 8401 12.2
Con tres NBI 2927 3.3 993 1.4
Con cuatro NBI 377 0.4 46 0.1
Con cinco NBI 25 0.0 0 0.0
Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
pág. 70
Población en viviendas con caracteristicas físicas inadecuadas 3004 3.4 927 1.3
Población en viviendas con hacinamiento 39763 45.1 30529 44.2
Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 19144 21.7 11684 16.9
Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 3734 7.3 2804 7.0
Población en hogares con alta dependencia económica 6953 7.9 2885 4.2
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 11259 50.0 8138 45.8
Con 2 o mas NBI 3062 13.6 1741 9.8
Con una NBI 8197 36.4 6397 36.0
Con dos NBI 2492 11.1 1565 8.8
Con tres NBI 506 2.2 168 0.9
Con cuatro NBI 60 0.3 8 0.0
Con cinco NBI 4 0.0 0 0.0
Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)
Hogares en viviendas con caracteristicas físicas inadecuadas 765 3.4 275 1.5
Hogares en viviendas con hacinamiento 7200 32.0 5557 31.3
Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo 5113 22.7 3211 18.1
Hogares con niños que no asisten a la escuela 690 6.7 522 6.4
Hogares con alta dependencia económica 1191 5.3 498 2.8
5. ESTUDIO DE MERCADO.
Para desarrollar el estudio de mercado de la propuesta productiva, es necesario
realizar el estudio de la demanda y oferta, describiendo las características,
comportamiento, entre otros aspectos relevantes, para ello es necesario recurrir a
diferentes fuentes de información:
Fuentes secundarias:
 Estadísticas oficiales
 Publicaciones especializadas
 Informes internos
Fuentes primarias:
 Clientes/consumidor
 Prospectos de clientes
 Distribuidores
 Competencia
El estudio de mercado debe estar orientado a desarrollar el siguiente esquema:
ESTUDIO DE MERCADO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS DEL MARKETING
HISTÓRICA PROYECTADA HISTÓRICA PROYECTADA PRODUCTO PRECIO
DISTRIBUCI
PROMOCIÓN
ÓN
pág. 71
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

DE MERCADO
Para el caso de esta propuesta productiva, tenemos empresas locales, los cuales
vienen a ser nuestros consumidores potenciales, ya que estos recogen la
producción de derivados de café como también granos secos para llevar a cabo
los procesos de transformación.
5.3 Análisis de la demanda.
El Distrito de José Crespo y Castillo está integrada por dos sectores: Margen
derecha y Margen izquierda como sede capital es la ciudad de Aucayacu, el
distrito presenta una determinada organización territorial que de alguna
manera se encuentra jerarquizada, por caseríos, AAHH, anexos, etc., cuya
extensión es de 2829.67 Km2.
El Distrito de José Crespo y Castillo, de acuerdo a su ubicación natural se

encuentra en la región Selva.
La altitud varía desde los 540 m.s.n.m. en la confluencia del río Huallaga con
el río Aucayacu y sangapilla. Presenta una topografía variada y compleja,
está conformada por suelos moderadamente profundos a profundos,
estratificados, de textura moderadamente fina a moderadamente gruesa,
moderadamente drenados. Presentan reacción ligeramente alcalina, alto
contenido de carbonatos y potasio, contenido medio de fósforo, capacidad
de intercambio catiónico medio en todo el perfil y alta saturación de bases.
Son suelos aptos para cultivos, temporales, semipermanentes y
permanentes en dicha zona.
El clima es sub tropical y el promedio de precipitación anual es de 3000 m 3,
con épocas de lluvias torrenciales y frecuentes entre los meses de Octubre –
Abril y períodos de elevada temperatura y escasas lluvias entre Mayo –
Septiembre.
Esta parte de la región selvática considerada como Selva Alta tiene como
característica su alta humedad, y la temperatura media es de 25°C, llegando
a 32°C como temperatura máxima y 19°C como temperatura mínima.
pág. 72
CUADRO 22: CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y

CASTILLO
PRECIPITACIÓN
TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA.
ALTITUD PROMEDIO.
PROMEDIO PROMEDIO
ANUAL
T° Max. 32 C° Humedad Max. : 99%
3
540 m.s.n.m T° Min. 18 C° 3000 m Humedad Min. : 49%
T° Prom. 25 C° Humedad Prom.: 83%
Fuente: Estación Meteorológica de Tulumayo: 2009

Diagnostico provincial Leoncio Prado
El Distrito de José y Castillo cuenta en la actualidad, con 32255 habitantes,

distribuida en una población urbana de 14028 habitantes, población Rural de
18227 habitantes.
Producción de café
La producción de café tiene una gran importancia. Ya que es un producto
agrícola que viene teniendo cada vez más acogida entre los agricultores, no
solo por su fácil manejo, sino básicamente porque cada año el precio del
café viene mejorando, por su alto rendimiento y gran acogida de mercado
extranjero.
La importancia del café como estrategia de generación de ingresos, tiene
que ver sobre todo con la garantía de proporcionar un buen grano, con la
posibilidad de garantizar derivados de buena calidad para el consumo y el
mercado local también lograr a través de su venta el reconocimiento del
producto. El distrito de José Crespo y Castillo, la cual cubre tanto sus
sectores, como caseríos y AAHH, constituiría la producción de granos y
derivados de café más importante del Distrito que produce
aproximadamente de 35 toneladas de café anuales en sus dos tipos de
venta que son llevados a empresas locales. Ésta producción se lleva a cabo
en el Caserío de Alto Belén ya que esta Zona es caracterizada por ser
cafetalera.
La Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó de Alto Belén tiene

una demanda 35 toneladas de café por cada año.
a) Demanda actual
 Serie histórica
pág. 73
Para determinar la demanda de café en grano seco y derivados del

café, es importante en primer lugar identificar aquellas empresas
dedicadas al procesamiento para el caso de café en grano seco, ya
que al hallar este dato podremos determinar cuánto de café en
grano necesitan o demandan éstas empresas para poder satisfacer
a sus consumidores de derivados.
Para el caso de productos derivados del café habrá que identificar
los puntos de venta de éstas en el mercado objetivo.
El principal mercado de café, producido por la Asociación de

Productores de Café Nuevo Jericó de Alto Belén , es el distrito de
José Crespo y Castillo y sus caseríos ya, que tiene una población
de 32255 habitantes con la que trabajaremos para hallar la
demanda actual.
Además es necesario indicar que la tasa de crecimiento anual a
nivel distrital es de 1.89%, con la cual podremos realizar más
adelante nuestras proyecciones.
Entonces aplicando la fórmula correspondiente podremos proyectar
la población final, la formula seria de la siguiente manera:
PF = PI (1+i)n
F
Donde:
PF: Población final
PI: Población inicial
i= Tasa de crecimiento
n= Número de años
CUADRO Nº 23: POBLACIÓN ACTUAL ESTIMADA

Poblacion
Poblacion Inicial
Final
n Año PI (1+0.007)ⁿ
PF
(Hab)
(Hab)
0 2011 84,005,982.63 1.0000 84,005,983
1 2012 84,005,982.63 1.0070 84,594,025
2 2013 84,005,982.63 1.0140 85,186,183
3 2014 84,005,982.63 1.0211 85,782,486
4 2015 84,005,982.63 1.0283 86,382,963
5 2016 84,005,982.63 1.0355 86,987,644
6 2017 84,005,982.63 1.0427 87,596,558
pág. 74
Si consideramos que el consumo promedio de café para taza es de

0.5 kg por persona, podremos ver el consumo total, el cual se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 24: CONSUMO TOTAL DE CAFÉ PARA TAZA

Consumo
Población Final
promedio x Total Total Consumo
AÑO PF
hab. (Kg) ( TM)
(Hab)
Kg. /hab
2018 30,814,000 0.50 15,407,000 15,407.0
2019 31,146,791 0.50 15,573,396 15,573.4
2020 31,483,177 0.50 15,741,588 15,741.6
2021 31,823,195 0.50 15,911,597 15,911.6
2022 30,814,000 0.50 15,407,000 15,407.0
 Estimación de la demanda actual
La demanda actual del producto está compuesta por las empresas

locales, Regionales y Nacionales del Perú.
Luego de haber hallado los datos sobre la demanda de café que
pueden tener las empresas, en función a ello hallamos la demanda
de café para taza, que se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 25: DEMANDA ACTUAL DE CAFÉ

Poblacion
Poblacion Inicial
Final
n Año PI (1+0.007)ⁿ
PF
(Hab)
(Hab)
0 2011 84,005,982.63 1.0000 84,005,983
1 2012 84,005,982.63 1.0070 84,594,025
2 2013 84,005,982.63 1.0140 85,186,183
3 2014 84,005,982.63 1.0211 85,782,486
4 2015 84,005,982.63 1.0283 86,382,963
5 2016 84,005,982.63 1.0355 86,987,644
6 2017 84,005,982.63 1.0427 87,596,558
b) Características de la demanda actual
Las empresas locales, Regionales y Nacionales, demandantes de la

producción de café de la Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó
del Caserío de Alto Belén, se muestra muy abierto a adquirir la
producción, esto provocado por su alta demanda de derivados,
específicamente de café.
A su vez la población del distrito de José Crespo y Castillo, demandante
potencial de café, tienden a consumir 0.50 kg per cápita en un año, esto
pág. 75
por un factor muy importante, que viene a ser la costumbre o tradición

que tiene el pueblo en consumir este bien.
c) Proyección de la demanda
Siguiendo el mismo método de estimación de la demanda actual,
tenemos la demanda futura que se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 26: ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE FUTURA

Poblacion
Poblacion Inicial
Final
n Año PI (1+0.007)ⁿ
PF
(Hab)
(Hab)
7 2018 84,005,982.63 1.0500 88,209,734
8 2019 84,005,982.63 1.0574 88,827,202
9 2020 84,005,982.63 1.0648 89,448,992
10 2021 84,005,982.63 1.0722 90,075,135
11 2022 84,005,982.63 1.0798 90,705,661
CUADRO Nº 27: ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDA FUTURA

Poblacion
Total
Final Consumo Total
Año Consumo
PF promedio x hab. (Kg)
( TM)
(Hab) Kg. /hab
2018 88,209,734 4.1 361,659,907 361,659.9
2019 88,827,202 4.1 364,191,527 364,191.5
2020 89,448,992 4.1 366,740,867 366,740.9
2021 90,075,135 4.1 369,308,054 369,308.1
2022 90,705,661 4.1 371,893,210 371,893.2
Como factor condicionante para determinar la demanda futura, podemos

anotar la tasa de crecimiento poblacional sin grandes variaciones.
5.4 Análisis de la oferta
d) Oferta actual.
Para hallar la oferta actual se ha analizado la producción de la Asociación de

Productores de Café Nuevo Jericó del Caserío de Alto Belén y otras
pág. 76
asociaciones que tenemos en el Perú, haciendo un total de producción

cafetalera de 6,230 Kg de café en el 2017.
A continuación presentamos el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 29: SERIE HISTÓRICA DE OFERTA DE CAFÉ
Oferta de
Año
café (Tm.)
2012 48,258
2013 55,881
2014 69,255
2015 68,956
2016 79,451
pág. 77
GRAFICO N° 11: OFERTA HISTÓRICA DE CAFÉ

80000
69255 68956
70000 f(x) = 7546.8 x + 41720.5
R² = 0.89
60000
55881
50000 48258
40000
30000
20000
10000
0
2012 2013 2014 2015
Elaboración propia
En función al cuadro anterior, vamos a emplear el método estadístico de

los mínimos cuadrados, la cual parte de hallar la línea de tendencia de la
oferta, la cual está representada por:
y = ax + b
Dónde:
y = Oferta proyectada.
a = Pendiente.
x = Años (variable independiente).
b = Valor de la intersección de Y cuando x = 0.
Para hallar los valores de a y b, vamos a emplear las siguientes fórmulas:
Donde:
n = Número de años
En el siguiente cuadro hallamos los valores solicitados.
pág. 78
pág. 79
CUADRO Nº 30: ESTIMACIÓN DE LA OFERTA TOTAL DE CAFÉ
Oferta
Años
Año Café X*Y X²
(X)
(Y)
2012 1 48,258.0 48,258.0 1.0
2013 2 55,881.0 111,762.0 4.0
2014 3 69,255.0 207,765.0 9.0
2015 4 68,956.0 275,824.0 16.0
2016 5 79,451.0 397,255.0 25.0
15 321,801.0 1,040,864.0 55.0
e) Características de la oferta actual
Para hallar la oferta actual se ha hallado considerando solo a otras

asociaciones productoras de café, ya que hay asociaciones que producen
y a su vez lo procesa sacando derivados de café, por lo que ellos ya no
vienen a ser competencia directa para nuestra asociación, porque el
producto que ellos elaboran es llevado al mercado regional, nacional e
internacional.
Haciendo un resumen de los puntos fuertes y débiles de los

competidores, tenemos el siguiente cuadro:
TABLA N°31: FODA DE COMPETIDORES DIRECTOS
FORTALEZAS DEBILIDADES
 Organizaciones bien fortalecidas  Conflictos internos
 Alta inversión en tecnología  Factores climáticos que pueden

 Mejor accesibilidad al mercado hacer variar negativamente el
provincial volumen de producción.
 Alta calidad de los insumos a utilizar
f) Proyección de la oferta
Utilizando la misma ecuación matemática que se empleó para proyectar

la oferta 2017, solo que esta vez la proyectamos para los siguientes cinco
años, lo cual se muestra a continuación:
pág. 80
CUADRO Nº 32: OFERTA DE CAFÉ PROYECTADA
Oferta de
Años Café
Año
(X) Proyectada
TM (Y)
2016 5 79,453
2018 7 94,545
2019 8 102,091
2020 9 109,637
2021 10 117,183
2022 11 124,729
GRAFICO N° 12: TENDENCIA DE LA OFERTA

117183. 124729.
140000 109637. 2 3
120000 102091 1
94544.9
100000
79452.7
80000
60000
40000
20000
0
2016 2018 2019 2020 2021 2022
Elaboración propia
5.5 Estructura de mercado.

Nuestro mercado analizado tanto para la oferta y demanda es local, regional
y Nacional, donde el consumo de café y sus derivados es bastante debido a
la costumbre o tradición que se tiene, podemos decir que es un producto
bandera de la zona.
Su mercado consumidor está compuesto por personas con estilos de vida

que son jóvenes sin hijos (20-30 años), familias con hijos (30-55 años) y
tercera edad, todos con un poder adquisitivo medio y el cual podemos
definirlo como un mercado de competencia perfecta, pero en el cual existe
gran cantidad de compradores para una limitada oferta de café .
5.6 Brecha demanda – oferta
a).Determinación de la brecha cuantitativa.
Se trata de cuantificar la porción de demanda no satisfecha por la oferta

actual, el cálculo podría hacerse para segmentos, localizaciones, estratos
sociales.
pág. 81
CUADRO Nº 33: DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA-OFERTA

AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA (TM)
2018 361,659.91 94,544.90 267,115
2019 364,191.53 102,091.00 262,101
2020 366,740.87 109,637.10 257,104
2021 369,308.05 117,183.20 252,125
2022 371,893.21 124,729.30 247,164
b). Evidencias de existencia de mercado.

Los asociados tienen un promedio de 2 años de experiencia en el negocio
de producción y comercialización de café.
Para asegurar el producto, el comprador elabora una carta de intención

de compra, se adjunta en anexos.
Se muestra el nivel de ventas promedio del último año, de acuerdo a

registros de ventas del AEO.
CUADRO Nº 34: NIVEL DE VENTAS DEL AEO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
CANTIDAD PRECIO VENTAS (S/.)
PRODUCTO PRODUCIDA (Tn/AÑO) UNITARIO
2016 2017 (S/.Tn) 2016 2017
Café 20 30 5.5 110000 165000
5.7 Estrategia de marketing.

Dentro de los objetivos que se pretende alcanzar para lograr la
sostenibilidad de nuestro plan de negocio, es el aumento de la producción
de café a través de la mejora de cosecha y post cosecha y transformación,
asistencia técnica y capacitaciones.
Es importante mencionar que el mercado para producción de café, por parte

de la asociación es fija, ya sea por parte de las empresas locales existentes
en la zona o para consumo de las familias. Es por ello que a continuación
analizamos algunas estrategias para obtener ventas a mayores precios y por
ende mejorar el nivel de rentabilidad de cada socio.
a) Estrategia de producto
La Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del Caserío de Alto

pág. 82
Belén, produce y comercializa café para taza y derivados para beneficio

de las empresas de la zona, Regional y Nacional.
Se busca obtener un producto de calidad con las siguientes
características a partir del segundo año:
Acidez: Buena
Aroma: Excelente
Cuerpo: Bueno
Sabor: Muy bueno
CAFÉ TOSTADO MOLIDO
 Bondades y propiedades del café
Su consumo moderado puede prevenir enfermedades

neurodegenerativas, ayudar como protector frente a la diabetes tipo 2,
retrasar el desarrollo del mal de Parkinson y ayudar a reducir el riesgo,
Por otra parte, el café contiene cuatro veces más componentes
beneficiosos para la salud que otras bebidas de origen natural, por la
gran cantidad de antioxidantes que pueden influir en el retraso del
proceso de envejecimiento.
Disminuye la depresión. El consumo moderado de café ayuda a
sobrellevar esta enfermedad, pues es un estimulante natural que
brinda energía, despierta el sentido de alerta, la concentración y la
memoria a corto plazo. Debido a que tiene efectos benéficos en la
transmisión neurológica, Reduce el dolor de cabeza, puede disminuir o
eliminar el dolor de cabeza, pues éste se debe a la tensión de los
pág. 83
vasos sanguíneos del cerebro y el café puede dilatarlos, reduciendo la

intensidad del dolor, evita coágulos sanguíneos.
Múltiples estudios han demostrado que el café no sube la presión
arterial, ni afecta el ritmo cardíaco, ni provoca ataques cardíacos,
también contienen antioxidantes, éstas propiedades detiene el
deterioro de las células del organismo y el proceso de envejecimiento,
es diurético y auxiliar en la solución del problema del estreñimientos es
una excelente fuente de potasio, magnesio y fluoruro.
b) Estrategia de precio
Si bien es cierto conocemos que los precios de un producto tienden a

variar por la competencia existente y la demanda del producto, que puede
variar debido a diversos factores.
Para este caso en particular, La Asociación de Productores de Café

Nuevo Jericó del Caserío de Alto Belén, su producción tiene un mercado
seguro, e incluso no llegan a abastecer al 100% de su producción en
derivados.
Actualmente el precio de venta de café a las empresas locales están en

S/. 10 por empaque, este precio es muy variable por peso de empaque,
pero uno de los factores que puede variar al precio positivamente, va
depender del incremento de demanda de derivados de café vendidos por
empresa local, ya que esto provocará que la demanda de café también se
incrementará.
Además se debe mencionar que los precios manejados por la asociación

son muy competitivos, que nos podría permitir ingresar a nuevos
mercados o tener muchas empresas más interesados en nuestro
producto, mejorando precios y por ende incrementando la rentabilidad.
c) Estrategia de Plaza.
Nuestro producto básicamente está dirigido a la empresa local, Regional

y Nacional (Perú) por lo cual el diseño de la distribución es de manera
directa, para lo cual se muestra el siguiente esquema:
Productores de
Consumidor
café pág. 84
d) Estrategia de Promociones
Los productores se dedican netamente a la Producción de café y para

poder posicionarse en el mercado provincial , regional y Nacional, estos
productores buscan estrategias de participar en ferias y Eventos
Agropecuarias, por otro lado como productores buscaremos
contactarnos otras empresas dispuestas a comprar, para poder vender
conjuntamente en cantidades a precios por encima del mercado local, En
este caso como el café es materia prima y por la demanda
insatisfecha existente no se realizará ninguna estrategia de promoción.
6 ESTUDIO TÉCNICO
6.1. Proceso de producción
a) Descripción del proceso de producción
El manejo post cosecha de café se conoce en la práctica como la etapa del
beneficio, y consiste en un conjunto de operaciones por donde pasa el cerezo
cosechado hasta convertirse mayormente en un café pergamino.
Este proceso comprende los siguientes pasos:
1. Cosecha de café
2. Lavado
3. Despulpado
4. Fermentado
5. Lavado
6. Secado
7. Tostado
8. Molido
9. Pulido
10. Envasado
1. DESPULPADO: Consiste en separar la pulpa del grano del café, utilizando

para ello una máquina despulpadora. Hay que tener cuidado de calibrar bien la
despulpadora para que no dañe los granos de café.
pág. 85
Antes del despulpado, sumerge los cerezos en agua. Los cerezos buenos irán al
fondo, mientras que los cerezos brocados o vanos flotarán, y se procede a
eliminarlos, luego se lleva la pulpa del café a la compostera para aprovecharlo
posteriormente como abono orgánico.
2. FERMENTADO: Luego del despulpado, aún permanece una capa gelatinosa

pegada al grano llamada mucílago. Para retirarla, es necesario que pase el grano
por un proceso de descomposición del mucílago que requiere ciertos cuidados:
para ello se Utiliza tanques, tinas o cajones limpios. Como el tiempo de
fermentación varía según la zona de producción, una forma práctica de saber que
terminó es introduciendo un palo en la tina y verificando que éste sale limpio y
queda además un hueco en la masa; el tiempo aproximado es de 12 a 18 horas.
pág. 86
3. LAVADO: Utilizando agua limpia y sin olores se lavará todo el mucílago

desprendido durante la fermentación, para ello se realizarán tantas lavadas como
sean necesarias, hasta que al tocar los granos se sientan ásperos y produzcan un
sonido parecido al cascajeo.
4. SECADO: Una vez obtenido el grano desprovisto de las mieles, debe

procederse a secarlo al sol, para lo cual debe contarse con un lugar adecuado
que puede consistir en un patio de secado de concreto, o bien un invernadero de
plástico transparente, El grano del café es muy propenso a absorber olores de
sustancias que estén cerca; por ello no se pone a secar el café en plásticos o
lonas directamente en contacto con el suelo o en sitios cerca de donde halla
sustancias con olores fuertes. Debe evitarse también que circulen por el área de
secado animales domésticos que pudieran contaminar el grano. Puede utilizarse
una capa de cascarilla de café, luego un plástico negro sobre el suelo y sobre
este plástico colocar malla de sarán. El grano de café debe colocarse sobre la
superficie en capas delgadas y moverse varias veces durante el día para que
todos los granos se vayan secando por igual. En tiempo de buen sol el café
puede secarse en unos cinco días (unas 50 horas de sol). En espacios reducidos
pueden utilizarse zarandas o parijuelas dispuestas en soportes colocados sobre
el suelo a diferentes alturas lo cual permite aumentar la capacidad de secado. Lo
ideal es poder secar el café al sol pues ello permite obtener un grano con mejor
calidad y se puede vender a mejor precio.
pág. 87
Figura N° 2. Composición del fruto del café
Composición del fruto del café

Pulpa
Mucílago
Pergamino
Película
plateada
Semilla
14
Fuente: Biblioteca Agro ecológica FUNDESYRAM
.
pág. 88
GRÁFICO N° 4. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE GRANO SECO CAFÉ PERGAMINO
CEREZAS
DE CAFÉ
LAVADO
DESPULPADO
PULPA DE CAFÉ
MUCILAGO FERMENTACIÓN
AGUAS DE LAVADO LAVADO
CÁSCARA O DESCORCHADO
PERGAMINO
SECADO
CAFÉ FINAL
b) Mejora tecnológica de la propuesta
• Descripción de la tecnología de producción actual.
En la actualidad la Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del Caserío

de Alto Belén cuenta con un local para implementación de las maquinarias y
equipos el mismo que está ubicado en el Lote de Terreno Urbano MZ. 5ª, Lote 7
de la Asociación de Vivienda 16 de Agosto de Sangapilla – Aucayacu. Además
de ello posee Terreno para la instalación de modulo Post Cosecha Centralizado
ubicado en el Caserío de Alto Belén, teniendo como referencia de acceso el Km
2, entrada por la tabacalera tramo Sangapilla y tomar la entrada al reservorio.
pág. 89
La Asociación actualmente viene trabajando con las variedades de grano en

Caturra, Catimor y Costarica 95, el sistema de procesamiento para la obtención
del grano es el siguiente.
1. Cosecha de café
2. Lavado
3. Despulpado
4. Fermentación
5. Lavado
6. Secado
7. Café final.
Después de haber desarrollado estos pasos la asociación actualmente requiere

los servicios de una empresa para el acabado final.
En este proceso la asociación ha contado con el asesoramiento técnico de la
Municipalidad Distrital de José Crespo y castillo con quienes se ha desarrollado
las siguientes capacitaciones:
- Fortalecimiento Organizacional
- Articulación al Mercado (creación de marca y logo)
- Asesoramiento para la transformación del grano de café, café para taza
de consumo directo.
- Gestión para Participación en Ferias locales Provinciales y Regionales y
asesoramiento en como desenvolverse y vender en una Feria.
- Asesoramiento para la Obtención del Registro sanitario ante Digesa y
Creación de la Marca y el Logo para registrar la marca colectiva ante
INDECOPI.
- Alianza estratégica con la Municipalidad Provincial de Leoncio prado para

el financiamiento y obtención del registro sanitario y registro de la marca
colectiva
Las limitaciones de este proceso es que a pesar de que se ha adquirido el

conocimiento técnico, el producto final ofertado es propia por la utilización
tecnológica de una empresa transformadora por el servicio de Maquila, dicha
etapa de proceso se está trabajando con una empresa dedicada al rubro “Valdez
pág. 90
Artesanal” ubicada en la ciudad de Tingo María encargada del procesamiento y

la transformación final de nuestro producto para posteriormente entregarnos y
poder ser ofertado con nuestra
propia marca.
Maquilas
Son plantas dedicadas a toda
clase de manufacturas, a donde
llegan algunos insumos, le
aplican una mano de obra, dan
una terminación a los productos
que luego serán comercializados
con un valor agregado. Podemos
decir, que las maquilas son el
servicio q presta una empresa a otra empresa para que le finalice su producto.
• Descripción y justificación de la tecnología de producción seleccionada.
Lo que se propone realizar con el plan de negocio es ejecutar todo el sistema

productivo de pos cosecha y trasformación realizando así el proceso de
Maquila debido a que nos implementaremos con los equipos y maquinarias
necesarias para la realización de la actividad, teniendo como aliado de
resultado la generación de puestos de trabajo a nuestros socios y/o miembros
de sus familias.
Dentro de la implementación de la nueva tecnología propuesta se tiene la
adquisición y descripción de las siguientes maquinarias y equipos:
TOSTADORA DE CAFÉ
Con la adquisición de este equipo se pretende desarrollar un proceso de

calidad en el manejo del gano, considerando que el tueste del café es una fase
vital dentro de su cadena de elaboración, un buen tueste influye más en la
calidad de una taza de café, que la bondad de la mezcla escogida. El proceso
de tostar los granos del café verde consiste en someterlos durante un tiempo
limitado a una alta temperatura, en esta etapa el grano pierde peso, alrededor
del 15/20%, debido en gran parte a la evaporación de su humedad y en menor
parte a la pirólisis de algunos componentes. Así mismo el grano aumenta de
pág. 91
volumen, entre un 100 y un 130%, Su color amarillo verdoso se transforma en

un marrón, más o menos oscuro en función del grado de tueste escogido,
después de ello, el producto final a obtener es: grano tostado, café soluble,
liofilizado
PILADORA PULIDORA
Para adquirir esta maquinaria se ha tenido en cuenta que el producto es una
Máquina que pela y pule los granos de café secos. Pela los verdes y secos, es
veloz en el proceso, fácil regulación, no lesiona granos (mordidos), no pierde
granos, Motor de 2HP.
SELECCIONADORA DE GRANO
Para la adquisición de este producto se ha considerado la especificación

técnica donde considera que es una Máquina ideal para la selección de granos
por tamaño, que es ideal para el tostado apropiado, Se usa en Café, Frijoles,
Cacao, Maíz, Trigo, Arroz, Etc., manejo simple, consumo mínimo de energía,
selección Idónea, sin ruido. Además tiene un Motor reductor de 1.5 HP de
variadores de velocidad y un rodillo de limpieza en acero inoxidable.
MOLINO DE CAFÉ
Para adquirir este producto se consideró que es una Máquina que tritura los
granos de café. Muele granos de café, cacao y otros en forma homogénea,
operación y mantenimiento fáciles además de ello tiene discos concéntricos de
acero inoxidable en material martensitico con tratamiento térmico, Motor de
1.5HP (trifásico o monofásico) Sistema de regulación del molino desde el más
fino hasta el más grueso. (11 regulaciones) Tolva de acero inoxidable 316L.
Capacidad de la Tolva 5kg.
SELLADORA DE BOLSA TRILAMINADAS
Para adquirir este producto se consideró que es un equipo Utilizado para el

envasado en bolsas de todo tipo de productos, incluso líquidos. Esta selladora
trabaja con sellado por calor constante lo que le permite mantener una alta
temperatura de sellado haciendo que pueda sellar plásticos con películas de
aluminio, como los utilizados para el envasado de café o patatas fritas.
Sellado ancho y muy resistente.
pág. 92
SECADORA GUARDIOLA
Para la adquisición de este equipo se está considerando que es una

maquinaria con Facilidad de transporte, las secadoras modulares de 5, 7.5, 10,
15 y 20 QQ pueden transportarse totalmente armadas o por partes. Tiene gran
ventaja en su instalación al no requerir mayor obra civil que un piso plano,
inmediatamente después de instalarla puede iniciar su operación. Es muy
económica en su operación, requiere menor tiempo para el secado de café (20
Hrs.) sin afectar su calidad y gran durabilidad de la secadora.
Es la máquina secadora ideal para llevar el café pergamino a su punto óptimo
para el morteado o almacenamiento. Con nuestras secadoras se reduce el
tiempo de secado sin afectar la calidad del grano.
DESPULPADORA
Es una Máquina compacta que despulpa, selecciona y lava los granos de café.
Despulpadora de un disco, zaranda clasificadora, lavadora, motor estacionario
y sin fin para cáscaras.
• Lugar de procedencia de la tecnología seleccionada.
El lugar de procedencia de esta tecnología seleccionada es el PASAJE TÚPAC

AMARU S/N ZONA INDUSTRIAL – Villa Rica Perú que tiene dentro de sus
especificaciones la garantía de las maquinas por defectos de fabricación 1 año
corridos desde el término de la instalación, Capacitación y Asistencia Técnica.
La garantía no cubre desperfectos por mal uso, modificación y/o fenómenos
naturales
• Analizar si la mejora tecnológica y/o innovación que se propone adoptar

genera un aumento significativo de valor para el AEO.
Con la implementación de esta tecnología la Asociación de Productores de

Café Nuevo Jericó del Caserío de Alto Belén generará su propio sistema de
transformación del producto, desarrollará mayor empleo y podrá hacer
servicios de transformación para otros productores organizados o
independientes, así como la compra y acopio de grano de otros productores,
generando mayores ganancias y dando la posibilidad del posicionamiento de la
marca de la Asociación en el mercado de productos de acabados de café.
pág. 93
La mejora tecnológica propuesta, se resume en la siguiente tabla:
pág. 94
CUADRO N° 35. MEJORAS TECNOLÓGICAS

TECNOLOGÍA DE JUSTIFICACIÓN DE
TECNOLOGÍA DE
PROCESO PRODUCCIÓN CAMBIO DE
PRODUCCIÓN ACTUAL PROPUESTA TECNOLOGÍA
Mediante seleccionara Implementación del
de grano un Motor proceso de selección
reductor de 1.5 HP de de grano
Primera selección Selección manual
variadores de velocidad,
tecnología peruana
mejorada.
Con una Máquina
compacta que despulpa, Mayor rapidez y
Utilización de selecciona y lava los calidad del despulpado
Despulpado despulpadora accionada granos de café. Zaranda y selección de granos,
manualmente clasificadora, lavadora, tiene poco consumo de
motor estacionario y sin agua.
fin para cáscaras.
Módulos de post Proceso de secado
cosecha para secado de uniforme y libre de
Los granos, se extienden grano uniforme. peligros de
Secado en canchas de concreto Maquinaria con Facilidad contaminación con
para secarse al sol de transporte, las otros olores.
secadoras modulares.
c) Aspectos técnicos del producto
• Características del producto
El café es la semilla proveniente de un arbusto llamado cafeto, el cual crece en

regiones tropicales, los cuales son de género Coffea de la familia de los
rubiáceos. Los frutos de estos arbustos son unas bayas rojas, brillantes y
carnosas que asemejan a las cerezas, las cuales también se conocen como
“cerezas de café”. El grano de café es la semilla de la planta, que se encuentra
en el interior de la baya, la cual contiene dos semillas envueltas por una
membrana semirrígida transparente, llamada pergamino, que es la pared del
núcleo, y un mesocarpio rico en mucílago, que es una capa de pulpa
azucarada, este fruto obtenido tiene un proceso de transformación y
presentación para ser ofertado al consumidor. Considerando ello, el producto
que se ofertará al final del proceso es un café en sobre con las siguientes
características:
pág. 95
 Café Premium con aroma de cordillera azul.
Ingredientes: café tostado y molido, no contiene grasas trans, ni aditivos ni

preservantes, 100 % natural.
Presentación del producto
Marca del producto
- Este producto será 100% café natural del Productores organizados del
Caserío de nuevo Belén, con todo el proceso productivo natural y
transformado por la tecnología implementada por la Asociación, según los
estándares de calidad exigidos y reglamentos por ley.
pág. 96
- Registros y permisos legales.
- Presentar información sobre la marca del producto.
La marca se crea en referencia a los productores de café organizados del

caserío de Nuevo Belén en el Distrito de José Crespo y Castillo es decir
netamente café peruano (100%) con un peso de 250 gramos, esta marca se
creó y registró con la aprobación de todos los socios de la Asociación de
Productores Nueva Jericó.
pág. 97
CUADRO N° 36. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS
ASPECTOS TÉCNICOS DETALLES

Especificaciones técnicas del producto. Según las normas de INDECOPI.
Información sobre la marca del producto. Café Premium del Alto Huallaga – Nuevo Belén
Características Físicas:
Color: rojo azul y negro.
Olor: intensamente fresco y natural.
Granulometría: molido
Características de presentación.
Presentación: sobres de 250 gr
Características organolépticas:
Café tostado y molido, no contiene grasas trans, ni
aditivos ni preservantes, 100 % natural.
Ubicación de la Planta. Distrito José Crespo y Castillo.
Ubicación del mercado (distribución). Nacional y Extranjero.
Registros y permisos legales. Certificado de DIGESA.
6.2 Tamaño
a) Factores condicionantes del tamaño
Tamaño-mercado: La amplitud del mercado objetivo es lo suficientemente

grande como para absorber toda la producción de café transformado que se
pretende producir con el presente Plan de negocio, no existe de parte del
mercado un condicionante debido a que se está cubriendo todo el proceso desde
la producción del grano hasta la transformación del producto final, viéndose
favorecido por las nuevas hectáreas que van a empezar a producir por parte de
los socios.
Tamaño-insumos: La provisión y cantidad de insumos necesarios se ajusta al

tamaño proyectado para la adquisición del producto final.
Tamaño-tecnología: La tecnología a utilizar será aquella que permita proyectar

un crecimiento del tamaño del proyecto, conforme se vaya dando la ampliación de
más producción de café transformado entre los productores socios o aquellos que
requieran el servicio de maquila.
Tamaño-financiamiento: Existe disponibilidad de recursos financieros para

cubrir las necesidades de inversión del proyecto al tamaño que se está
proyectando, donde no solo se tiene cuenta con la inversión pública
(PROCOMPITE), sino que también se dispone de la inversión privada (Aporte de
pág. 98
los socios y el compromiso otras instituciones para articular el trabajo con la

asociación).
Tamaño-localización: La presente propuesta productiva se localiza dentro de

una zona productora de café que va a permitir un constante abastecimiento de
materia prima, siendo necesario el uso óptimo de espacios físicos para atender
este flujo de materia prima.
b) Capacidad de producción de la propuesta productiva

La capacidad de producción actual del AEO está representada en la siguiente
tabla
CUADRO N° 37: CAPACIDAD DE PRODUCCION
201 1,230.0 1,380.0 1,500.0 1,600.0 1,680.0 1,680.0 1,600.0 1,600.0 1,540.0 1,400.0 1,400.0 1,100.0 17,710.0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 1,506.0 1,650.0 1,650.0 1,750.0 1,750.0 1,720.0 1,780.0 1,654.0 1,680.0 1,450.0 1,450.0 1,101.0 19,141.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 1,512.0 1,700.0 1,650.0 1,800.0 1,860.0 1,940.0 1,800.0 1,658.0 1,760.0 1,500.0 1,360.0 1,102.0 19,642.0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 1,518.0 1,750.0 1,650.0 1,850.0 1,940.0 2,060.0 1,820.0 1,662.0 1,840.0 1,550.0 1,440.0 1,103.0 20,183.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 1,524.0 1,800.0 1,650.0 1,900.0 2,020.0 2,180.0 1,840.0 1,666.0 1,920.0 1,600.0 1,520.0 1,104.0 20,724.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 1,530.0 1,850.0 1,650.0 1,950.0 2,100.0 2,300.0 1,860.0 1,670.0 2,000.0 1,650.0 1,600.0 1,105.0 21,265.0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vemos entonces que el AEO tiene una capacidad de producción mínima anual de
17000 kg de café, de las cuales pasarán al proceso de transformación para ser
ofertadas en las condiciones técnicas de comercialización, referidas en este plan
de negocio.
6.3 Localización
a) Justificación de la localización
Explicar los factores condicionantes o restrictivos que se han tomado en cuenta

en la selección de la alternativa de localización, tales como:
• Facilidad de acceso para clientes y trabajadores.
• Disponibilidad de terrenos, con características físicas compatibles con el

proceso productivo y dimensiones necesarias para la operación actual y futuras
expansiones.
• Accesibilidad al mercado meta y a los proveedores de insumos.
pág. 99
• Costos de transporte al mercado meta y a los proveedores de insumos.
• Riesgos de peligros de desastres.
• Estrategia respecto a la competencia.
• Condiciones legales para su establecimiento.
• Facilidad para acceder a servicios básicos o complementarios.

Presentar elementos de juicio que prueben que la localización no es incompatible
con el tamaño y el proceso planteado.
Ejemplo:
Se resume en la siguiente matriz:
CUADRO N° 38: JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

CONDICIÓN
FACTOR CONDICIONANTE CRÍTICA OBSERVACIÓN
1 2 3
Si bien hay una carretera importante como la Fernando
Facilidad de acceso para clientes y
trabajadores.
X Belaunde Terry que une Bagua con Chiclayo, llegar a ella
desde Copallin tiene algunas dificultades.
La AEO dispone de 1 ha para realizar y eventualmente
Disponibilidad de terrenos. X ampliar la presente propuesta.
Accesibilidad al mercado meta y Mediante la carretera Fernando Belaunde Terry hacia
proveedores.
X
puertos de Piura o Lambayeque.
Dificultades en el acopio dentro de la zona además de
Costos de transportes al mercado
meta y proveedores.
X sacar el producto hacia la carretera Fernando Belaunde
Terry, existen todo tipo de proveedores en Bagua.
Riesgos de peligros de desastres X Factores climáticos sobre todo de lluvias.
Estrategia respecto de la Mejor ubicación de otros competidores regionales como
competencia.
X
nacionales.
Condiciones legales para su
establecimiento.
X Existen todas las condiciones de formalidad necesarias.
Facilidad para acceder a servicios
básicos o complementarios.
X Se tiene todas las facilidades.
Nota: 1 = Menos crítico, 2 = Medianamente crítico, 3 = Altamente crítico Elaboración propia.
De acuerdo a la tabla anterior, se debe prestar mucha atención a aquellos

factores medianamente críticos (los cuales representan el 75% del total de
factores condicionantes), la propuesta de orientarse a mejorar la condición crítica
de estos factores.
b) Descripción de la localización
• Macro localización
En la actualidad la Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del

Caserío de Alto Belén se ubica en el Lote de Terreno Urbano MZ. 5ª, Lote 7 de
pág. 100
la Asociación de Vivienda 16 de Agosto de Sangapilla – Aucayacu. Además de

ello posee propiedades en el Caserío de Alto Belén, teniendo como referencia
de acceso el Km 2, entrada por la tabacalera tramo Sangapilla.
El caserío de Nuevo Belén se ubica en el distrito de José crespo y Castillo

Provincia de Leoncio Prado Región Huánuco, considerándose entonces como
una de las cadenas Priorizadas para el apoyo a la competitividad de las
propuestas productivas, por el ámbito de intervención de los fondos
concursales del Gobierno Regional de Huánuco.
Otras evaluaciones que sustentan la macro localización y la intervención de los

fondos se detallan en la tabla a continuación detallada, esta propuesta es tomada
de las Pautas metodológicas para la formulación de propuestas productivas.
CUADRO N° 39: EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MACRO LOCALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

FACTORES PESO Aucayacu Nuevo Belén
CALIFI C. PONDERAC. CALIFIC. PONDERAC.
Disponibilidad de materia prima 0.2 5 1 6 1.2
Costo de materia prima 0.1 6 0.6 6 0.6
Cercanía al mercado 0.05 7 0.7 4 0.4
Costos de insumos 0.1 4 0.4 4 0.4
Accesibilidad 0.2 6 1.2 6 1.2
Servicios de energía eléctrica 0.15 8 1.2 6 0.9
Servicios de agua y desagüe 0.15 8 1.2 6 0.9
Disponibilidad de terreno 0.05 5 0.25 5 0.25
TOTAL 1 49 6.55 43 5.85
Nota: La escala de calificación es del 1 al 10.
El cuadro nos muestra que la mejor opción para construir nuestra planta de
procesamiento es en la ciudad de Aucayacu, consideramos que los factores que
más han marcado la diferencia son la disponibilidad de servicios básicos como
energía eléctrica, agua y desagüe.
• Micro localización
CUADRO N° 40. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MICROLOCALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

LOTE 1 (Propio) LOTE 2 ( Por adquirir)
FACTORES PESO
CALIFIC. PONDERAC. CALIFIC. PONDERAC.
Disponibilidad de terreno. 0.2 6 1.2 4 0.5
Accesibilidad a la elevación principal de
0.1 4 0.4 3 0.4
la planta.
Facilidad de conexión a la red e energía
0.2 7 1.4 7 1.4
eléctrica.
Facilidad de conexión a las redes de
0.2 7 1.4 3 0.6
agua y desagüe.
Facilidad de conexión a la red de 0.1 6 0.6 6 0.4
pág. 101
internet.
Condición de tenencia o posesión del
0.2 3 0.6 0 0
terreno.
TOTAL 1 5.6 3.3
En conclusión, el terreno donde se construirá la futura planta procesadora será el

Lote 1, cuya ponderación final suma 5.6 y con la potencialidad de ser un terreno a
nombre de la Asociación.
La otras propuesta del lote 2, aún es un terreno por adquirir y realizar el

saneamiento físico legal, a pesar de tener otras cualidades ya es un limitante para
la construcción de la planta, sin embargo en la evaluación realizada obtuve un
puntaje de ponderación de 3.3, por lo que no es una alternativa viable.
6.4 Análisis de requerimientos de recursos
a) Plan de ventas
Para la elaboración del plan de ventas de la Asociación de Productores de Café
Nuevo Jericó del Caserío de Alto Belén se ha tomado en cuenta la demanda
insatisfecha del mercado
Local en cuanto a la oferta en granos de los socios.
CUADRO N° 41: VENTAS PROYECTADAS (Kg)
2017 17,710.00 10 177,100.00
2018 18,595.50 10 185,955.00
2019 19,525.28 10 195,252.75
2020 20,501.54 10 205,015.39
2021 21,526.62 10 215,266.16
2022 22,602.95 10 226,029.46
b) Plan de producción
Las cantidades a producir y su proyección anual, se muestran en el siguiente

cuadro:
CUADRO N° 42: PLAN DE PRODUCCIÓN

201 1,230.0 1,380.0 1,500.0 1,600.0 1,680.0 1,680.0 1,600.0 1,600.0 1,540.0 1,400.0 1,400.0 1,100.0 17,710.0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 1,506.0 1,650.0 1,650.0 1,750.0 1,750.0 1,720.0 1,780.0 1,654.0 1,680.0 1,450.0 1,450.0 1,101.0 19,141.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 1,512.0 1,700.0 1,650.0 1,800.0 1,860.0 1,940.0 1,800.0 1,658.0 1,760.0 1,500.0 1,360.0 1,102.0 19,642.0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 1,518.0 1,750.0 1,650.0 1,850.0 1,940.0 2,060.0 1,820.0 1,662.0 1,840.0 1,550.0 1,440.0 1,103.0 20,183.0
pág. 102
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 1,524.0 1,800.0 1,650.0 1,900.0 2,020.0 2,180.0 1,840.0 1,666.0 1,920.0 1,600.0 1,520.0 1,104.0 20,724.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 1,530.0 1,850.0 1,650.0 1,950.0 2,100.0 2,300.0 1,860.0 1,670.0 2,000.0 1,650.0 1,600.0 1,105.0 21,265.0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En el cuadro anterior, consideramos la oferta del producto final que va a tener

Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del Caserío de Alto Belén y la
estimación de la oferta de producción.
c) Requerimiento de infraestructura
Para el caso de la implementación del Plan de Negocio de Café Asociación de

Productores de Café Nuevo Jericó del Caserío de Alto Belén, se realizará las
siguientes construcciones que además del presente se anexan en el presente
plan de negocio.
pág. 103
Planta de beneficio 1
Planta de beneficio 2
pág. 104
“Mejoramiento del Proceso de Post Cosecha y Transformación de Café en Grano de la Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del Caserío de Alto Belén, Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia de
Leoncio Prado, Región Huánuco”
Ambiente de secado vista de planta
pág. 105
Ambiente de secado vista frontal
pág. 106
Parihuelas de secado
pág. 107
“Mejoramiento del Proceso de Post Cosecha y Transformación de Café en Grano de la Asociación de Productores de Café Nuevo
Jericó del Caserío de Alto Belén, Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco”
d) Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tostadora INKA 3Kg J.R
 Pirómetro digital para una buena lectura de la temperatura con una Termocupla en contacto
directo con el grano
 Encendido a través de un chispero eléctrico
 Regulación de flujo de aire radial (Diseño exclusivo JR)
 Combustible a gas
 Tambor en acero inoxidable. (220v)
 Manómetro (precisar gas)
 Batea de enfriamiento
 Ciclón (extractor de gases carbónicos)
 Visor de granos, testigo recolector de muestra.
 Paletas enfriadoras de movimiento automático.
 Enfriador de acero inox 316L.
 Variador de velocidad para la cámara de tueste.
 Encendido de la cámara de tueste atreves de un selector.
 Ciclón y bandeja de enfriamiento atreves de un selector.
 Reloj analógico, para el flujo de aire.
 Solenoide (para sistema de seguridad de gas)
 Materiales: Acero inox 316L, Bronce y acero al carbono, roca volcánica.
pág. 108
Piladora Pulidora JR 1.5QQ/hora
 Piladora de cuchillas de tratamiento por acero bohler.

 Temperatura de salida de los granos de 35 a 40 °C.
 Expulsador de cascarilla.
 Salida de granos verdes
 Motor de 2HP.

Molino de Café J.R 40Kg/h
 Discos concéntricos de acero inoxidable en material martensitico con
tratamiento térmico.
 Motor de 1.5HP (trifásico o monofásico)
 Sistema de regulación del molino desde el más fino hasta el más grueso. (11
regulaciones)
 Tolva de acero inox 316L.
 Cap. Tolva 5kg.
pág. 109

Seleccionadora de tamaño tubular de 5 salidas (1 de limpia y 4 selecciones) JR 1.5 QQ/h
 Motor reductor de 1.5 HP de variadores de velocidad.
 1 rodillo de limpieza en acero inoxidable.

Selladora de bolsas trilaminadas JR,
 Con regulación de temperatura y regulación para bolsas trilamindas. (aluminio).
pág. 110

Secadora Guardiola
 Ventilador 1 H.P monofásico
 Potencia del cilindro 1 HP
 Consumo de gas LP 30 kg/siglo
 Dimensiones 2 X 1.20 X 2 m
e) Requerimiento de materiales e insumos
En este plan de negocio se utilizará solo un equipo de para la medición de la

humedad del grano, teniendo en consideración que la Humedad es un
indicador de calidad para el proceso después del secado.
- Diseño Portátil, idóneo para trabajo en campo.

- Capacidad de medición de 27 tipos de granos.
- Ajuste para añadir hasta 14 tipos de granos.
pág. 111
- Incluye: Estuche de transporte y correa, baterías AA y batería para tapa

Tuerca.
- Pantalla gráfica LCD con iluminación.
f) Requerimiento de servicios
- Para el presente plan de negocio se ha considerado el aporte técnico de

profesionales capacitados que se resumen en el cuadro siguiente:
En el caso de los servicios de asistencia y capacitaciones deben presentar

los términos de referencia correspondientes.
CUADRO N° 43: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A REQUERIR
PERIODO DE
NOMBRE DEL SERVICIO CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
DURACIÓN
Capacitación y asistencia
Contratación de un consultor especializado en el
técnica para la ejecución y
1 5 meses proceso y funcionamiento de máquinas y equipos
puesta en marcha de la
de transformación del grano de café.
presente propuesta productiva
Contratar los servicios de una Empresa
Consultoría en certificación Certificadora para llevar a cabo el proceso de
1 5 meses
orgánica. certificación de las parcelas de los socios de la
organización.
g) Requerimiento de recursos humanos

• Los recursos humanos a utilizar en la implementación del plan de negocio
será asumido como contrapartida valorizado por parte de la AEO, en
pág. 112
función de los requerimientos de implementación que se requieran y

descrito en el capital de trabajo del capítulo de estudio financiero.
h) Licencias, permisos entre otros
En este rubro consideramos que para los procesos de transformación será de

necesidad urgente contar con los permisos que otorgan las instituciones
correspondientes para la operatividad de la propuesta productiva, por lo que
se tiene considerado implementarlo con la aprobación del presente Plan de
Negocio, dentro de los permisos permitirían la operatividad está La Licencia
Municipal, Certificado de Defensa Civil, cabe destacar que los terrenos en los
que se instalará las mejoras propuestas están debidamente saneadas y en
propiedad de la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE NUEVO
JERICO, del caserío de Nuevo Belén.
Así mismo entre los permisos de operación que se cuenta como asociación
está el registro sanitario otorgado por DIGESA, registro de Marca otorgado
por INDECOPI, los mismos que se anexan en el presente Plan de negocio.
7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
7.1 Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado
La estructura jurídica de la Asociación de Productores de Café Nuevo

Jericó del Caserío de Alto Belén tiene un diseño con fines empresariales,
cuya actividad principal será de producir y comercializar café y
derivados.
De otro lado se ha recogido la información de que la asociación se

encuentra registrado en los registros públicos de Tingo María, siendo su
representante legal el Teófilo Human Castillo. Su composición orgánica
es la siguiente:
CUADRO N°44: CUADRO DIRECTIVO DEL AEO

Secretaria Pablo Fabián Carhua 42091544
Tesorero Esteban Berrospi Ramos 23152283
pág. 113
A continuación, el detalle de los miembros que conforman el AEO
pág. 114
CUADRO N° 45: INTEGRANTES DE LA AEO

FECHA DE GENERO ACTIVIDAD
NOMBRE Y APELLIDO DEL INTEGRANTE DNI APORTE EXPERIENCIA
NACIMIENTO (F/M) ECONOMICA
Teófilo Huaman Castillo 23263774 20/12/1973 Masculino Mano de obra Cafetalero 15
Alfrido Huamán Castillo 40375510 09/12/1979 Masculino Mano de obra Cafetalero 16
Pablo Fabián Carhua 42091544 06/07/1983 Masculino Mano de obra Cafetalero 5
Esteban Berrospi Ramos 23152283 26/12/1965 Masculino Mano de obra Cafetalero 23
Magno Bailón Espíritu 44146758 03/09/1983 Masculino Mano de obra Cafetalero 7
Honorato Natividad Apóstol 22457161 23/03/1963 Masculino Mano de obra Cafetalero 30
Simeon Silva Inocente 22443760 13/12/1965 Masculino Mano de obra Cafetalero 15
Nancy Huanhuayo Clemente 43956907 02/12/1986 Femenino Mano de obra Cafetalero 10
Royer Salazar Alminco 22985009 27/05/1959 Masculino Mano de obra Cafetalero 6
Gabriel Cardenas Sedano 44042027 26/01/1987 Masculino Mano de obra Cafetalero 8
Felix Castro Mendoza 23251736 14/07/1956 Masculino Mano de obra Cafetalero 11
Epifanio Pedro Rivera Pérez 42681999 28/01/1984 Masculino Mano de obra Cafetalero 14
Fernando Palomino Espíritu 22454436 30/05/1955 Masculino Mano de obra Cafetalero 2
Samuel Eutropio Ramos Quiñonez 44560009 04/10/1977 Masculino Mano de obra Cafetalero 7
Jackeline ZenaidaSalazar Fernandez 45041453 03/10/1987 Femenino Mano de obra Cafetalero 3
Daniel Huamán Arias 71373361 08/04/1982 Masculino Mano de obra Cafetalero 3
Zeferina Encarnación Diego 44114212 03/02/1970 Femenino Mano de obra Cafetalero 10
Héctor Rolando Ticllacuri Quispe 19818541 31/08/1960 Masculino Mano de obra Cafetalero 16
Erasmo Mansur Sumarán Ubaldo 44146737 02/06/1979 Masculino Mano de obra Cafetalero 10
22/12/197
Flor Ramos Carhua 42602590 Femenino Mano de obra Cafetalero 7
5
Viviana Páucar Acuña 47165812 17/07/1991 Femenino Mano de obra Cafetalero 10
Agapito Caton Sacramento 42328710 16/03/1971 Masculino Mano de obra Cafetalero 13
Helmer Odon Ticllacuri Quispe 19851731 17/02/1965 Masculino Mano de obra Cafetalero 15
Abner Palomino Huarauya 46246103 22/03/1990 Masculino Mano de obra Cafetalero 8
Samuel Alania Rivera 47262398 16/09/1984 Masculino Mano de obra Cafetalero 6
Carlos Hugo Sumarán Encarnación 48116146 04/12/1988 Masculino Mano de obra Cafetalero 15
Gines Carlos Sumarán Encarnación 47626603 23/03/1992 Femenino Mano de obra Cafetalero 15
Elmer Shaquia Cristóbal 47814634 24/04/1991 Masculino Mano de obra Cafetalero 1
José Hilario Taipe 23263863 13/08/1971 Masculino Mano de obra Cafetalero 3
Sixto Sumarán Ubaldo 23168834 06/04/1968 Masculino Mano de obra Cafetalero 10
Hilda Mamerta Sumarán
48514605 04/05/1990 Femenino Mano de obra Cafetalero 10
Encarnación
Martha María Sumarán Encarnación 48561429 12/11/1993 Femenino Mano de obra Cafetalero 2
Sebastián Cárdenas Sedano 42924144 18/04/1985 Masculino Mano de obra Cafetalero 1
09/07/198
Willy Ronald Salazar Fernández 43109820 Masculino Mano de obra Cafetalero 4
4
19/03/198
Janneth Aydee Salazar Fernández 4356845 Femenino Mano de obra Cafetalero 3
6
pág. 115
7.2 Estructura Orgánica del AEO
Actualmente, el AEO presenta el siguiente organigrama.
GRAFICO N° 16: ORGANIGRAMA AEO
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
Además tienen las siguientes funciones:
CUADRO N° 46: CARGOS Y FUNCIONES

CARGO FUNCIONES
Presidente -Representación legal de la asociación
-Presidir las sesiones de junta directiva y asamblea general
-Presentar a la asamblea general un informe anual de labores a
nombre de la junta directiva
-Velar por el correcto desempeño de los demás miembros de la
junta
-Velar porque se cumplan los acuerdos de asamblea general y junta
directiva
-Coordinar las diversas actividades y trabajos de la asociación
Secretaria -Llevar los libros de actas de junta directiva, asambleas generales y
afiliadas.
-Atender y tramitar correspondencia.
-Mantener actualizado el padrón de afiliados.
-Firmar conjuntamente con el presidente las actas de junta directiva
y asamblea generales.
Tesorero -Llevar el sistema contable de la asociación.
-Realizar los pagos que se necesite a nombre de la asociación.
-Asegurarse que cada socio realice sus aportes respectivos.
-Realizar las cobranzas por multas de los socios.
Vocal Son los encargados de llevar información a todos los
socios, ya sea para reuniones, acuerdos, etc,
encomendados por el presidente o vicepresidente.
pág. 116
7.3 Gestión para el control y seguimiento de la operación
CUADRO N° 47: CONTROL Y SEGUIMIENTO

ORGANO ACTOR(ES) ACCION ESRATEGIA DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO
GOBIERNO Oficina Procompite Realiza requerimiento de Revisión de documento de propuesta
REGIONAL insumos, materiales, equipos en lo que se refiere al tema de
y contratación de servicios inversiones
GOBIERNO Gerencia de Compra de insumos, Convocatorias, licitaciones públicas
REGIONAL desarrollo materiales, equipos y de acuerdo a los requerimientos
económico maquinas/contratación de técnicos contenidos en la propuesta y
servicios siguiendo la normativa
municipal/regional vigente
GOBIERNO Gerencia de Entre de insumos, materiales, Elaborar actas de entrega de acuerdo
REGIONAL desarrollo equipos y maquinas a los requerimientos realizados
económico
GOBIERNO Gerencia de Evalúa perfiles de postores Conformar comité calificador que
REGIONAL desarrollo para servicios a contratar recepciona, revisa y califica CVs de
Económico postores
7.4 Gestión de riesgos

7.4.1 Análisis de peligros
En primer lugar haremos un análisis de ocurrencia de peligros en la
zona de implementación de la propuesta lo cual se expresa en la
siguiente tabla:
CUADRO N° 48: ANÁLISIS DE OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA

¿EXISTE INFORMACIÓN QUE
INDIQUE FUTUROS CAMBIOS EN
¿EXISTEN ANTECEDENTES DE OCURRENCIA EN EL ÁMBITO
LAS CARACTERÍSTICAS
DEL EMPRENDIMIENTO?
DEL PELIGRO O LOS NUEVOS
PELIGROS PELIGROS?
CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS
SI NO SI NO DE LOS CAMBIOS
(INTENSIDAD, FRECUENCIA, ÁREA DE
O NUEVOS
IMPACTO, OTROS)
PELIGROS
En la zona donde se instalará el proyecto no
Inundaciones existen inundaciones pues las aguas son X
evacuadas con facilidad.
Movimiento en masa X X
Todos los años se presentan fuertes lluvias,
Lluvias intensas X algunas viviendas son afectadas, sobre todo X
aquellas construidas con material rústico.
Heladas X X
Friaje/Nevada X X
Sismos X X
Sequías X X
Huaycos X X
Derrumbes/Deslizamiento
X X
s
Se registran vientos entre los meses de
Vientos fuertes X X
agosto a octubre y de febrero a abril
Incendios forestales x X
Incendios urbanos x X
Otros X Fenómeno: Tormentas eléctricas– viento X
huracanados, quedando afectados los
pág. 117
cultivos de plátano, cacao, etc.

FRECUENCIA (a) SEVERIDAD (b) RESULTADO
PELIGROS S N
B M A S.I. B M A S.I. ( c)=(a)*(b )
INUNDACIÓN
¿Existen zonas con problemas de
X
inundación?
¿Existe sedimentación en el río o x
quebrada?
¿Cambia el flujo del río o
acequia principal que estará X
involucrada con el proyecto?
LLUVIAS INTENSAS X 1 1 1
DERRUMBES / DESLIZAMIENTOS X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedente de
inestabilidad o fallas geológicas en X
las laderas?
¿Existen antecedentes de
X
derrumbes?
HELADAS 3 3 9
FRIAJES/NEVADA 1 1 1
SISMOS X
VIENTOS FUERTES X 2 2 4
SEQUÍAS 1 2 2
HUAYCOS X
INCENDIOS URBANOS
INCENDIOS FORESTALES
DERRAMES TÓXICOS X
OTROS: Tormentas eléctricas-
vientos huracanados x 1 1 1

FACTOR DE GRADO DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO
a. Localización del plan de negocio respecto de la
X
Exposición condición de peligro.
b. Características del terreno. X
c. Tipo de construcción. X
Fragilidad
d. Aplicación de normas de construcción. X
e. Actividad económica de la zona. X
f. Situación de pobreza de la zona. X
g. Integración institucional de la zona. x
h. Nivel de organización de la población. X
Resiliencia i. Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por
X
parte de la población.
j. Actitud de la población frente a la ocurrencia de
X
desastres.
k. Existencias de recursos financieros para respuestas
x
a los riesgos.
pág. 118
Según la tabla, tenemos como resultado que el grado de vulnerabilidad es bajo,

debido a que todas las variables de exposición presentan vulnerabilidad baja y por
lo menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presenta vulnerabilidad
media (y las demás un grado menor).
Entonces para hallar el riesgo se utiliza la matriz de doble entrada, donde se hace
el cruce de los valores antes obtenidos de peligro y de vulnerabilidad, tal como se
muestra a continuación:
CUADRO N°51: VULNERABILIDAD DE RIESGOS.
DEFINICIÓN DE GRADO DE VULNERABILIDAD

PELIGROS/VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de peligros Medio Bajo Bajo Alto
Alto Alto Alto Alto
Elaboración propia
En conclusión el grado de RIESGO que presenta la propuesta productiva es BAJO,

ya que existe peligro medio y baja vulnerabilidad.
8 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
CUADRO N° 52: SE HA ANALIZADO Y EVALUADO LOS POSIBLES IMPACTOS Y

RESPONSABILIDADES QUE SE DEBEN ASUMIR A LO LARGO DE LA CADENA PRODUCTIVA,
TAL COMO SE DESCRIBEN EN LA SIGUIENTE TABLA.
Impacto Positivo
PREGUNTAS - PLAN DE
POSIBLES IMPACTOS SI NO (+1,+2,+3,+4,+5) Negativo
NEGOCIO (-1,-2,-3,-4,-5)
1. ¿Estarán incluidos dentro del área de
Elemento influencia directa el plan de negocio,
A. Posibles impactos ambientales
x +4
ambiental corredores, barreras o territorios en
reclamo de comunidades?
2. ¿Estimulará la "erosión genética" esto
Biológicos
x -1
es la variabilidad vegetal?
Flora
3. ¿Limita el acceso a recursos naturales
x +1
para las poblaciones locales?
4. ¿Estimula la "erosión genética" esto es

Fauna x +3
la variabilidad animal?
B. Posibles impactos
socioeconómicos
sociales y culturales
5. ¿Aumenta la demanda de mano de

Empleo x +4
obra generando empleo a largo plazo?
Ingresos 6. ¿Provoca alteración importante en los x +3
medios de subsistencia/sustento de la
población (su significancia dependerá de
la escala y tipo de impacto
socioeconómico)
pág. 119
7. ¿Recibirá frecuentemente cantidades

x -2
importantes de visitantes?
8. ¿Producirá afectación de núcleos de
Educación y
poblaciones aledañas que obliguen a su x +1
población
desplazamiento o reubicación?
Salud y 9. ¿Provoca el encharcamiento de aguas
seguridad que puedan causar altos riesgos a la x +4
alimentaria salud humana o animal?
10. ¿Provoca cambios de las técnicas
x +4
productivas campesinas?
Conocimiento
sy 11. ¿Provoca cambios en la
x +4
tecnologías comercialización a favor de comunidad?
tradicionales
Culturales
12. ¿Fomentará la introducción de

x +5
nuevas tecnologías apropiadas?
13.¿Utilizará áreas de importancia

x +2
cultural, histórica y religiosa
Restos
arqueológicos 14. ¿Pondrá en riesgo sitios,
construcciones de interés arqueológico, x +1
histórico o cultural
15. ¿Hay sitios de abastecimiento de
agua cercanos que requieren protección x +3
especial?
16. ¿Existen o se consideran acciones de
C. Medidas de mitigación
protección y conservación de las cuencas

x +3
hidrográficas abastecedoras para el
negocio?
17. ¿Requerirá de una significativa
provisión de servicios de extensión para
x +4
establecer o sostener el Plan de
Negocio?
18. ¿Requerirá medidas de mitigación
que hagan que el Plan de Negocio sea x +2
financiera o socialmente rechazado?
pág. 120
Las conclusiones respecto a este análisis de este estudio de impacto

ambiental son los que a continuación se mantienen:
 La intervención del plan de negocio en el caserío Alto Belén no

ocasionará conflicto social alguno.
 El negocio a ejecutarse no perturbará, ni contribuirá a daños en el
suelo, sino más bien favorecerá en su estructura físico química.
 No perjudicará a los recursos de la localidad para generaciones
futuras.
 La implementación del Plan de Negocio generará empleo sostenible.
 Las plantaciones existentes no serán perjudicados con la operatividad
del negocio.
 Los residuos orgánicos generados durante el sistema de operación del
plan de negocio, se compondrán principalmente de residuos de los
granos de café, por lo que la recolección de los residuos se realizará
de acorde a lo establecido en las asistencias técnicas personalizadas y
grupales.
 Dichos residuos orgánicos no representarán un riesgo para la salud de
la comunidad puesto que el asistente técnico indicará como se procede
bajo las condiciones especiales conforme exigen las normas de
cuidado ambiental.
 Por otro lado, al descomponerse los residuos atraen algunos insectos
que pueden ser portadores de ciertas enfermedades para la
comunidad, por lo que se deberá realizar lo siguiente: Crear una cultura
del manejo adecuado de los residuos ocasionados por los procesos de
producción, Implementar una estrategia para el procedimiento de los
residuos, su clasificación y almacenamiento.
CUADRO N° 53. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

IMPACTO INDICADORES ACCIONES CORRECTIVOS
Incremento de las En cuanto al suelo, las actividades de producción de café no
Alteración de la
RECEPCION propiedades producen daño alguno, al contrario en el sistema de instalación
estructura del suelo.
nutritivas del suelo. de cafés se cobertura el suelo y se evita la erosión de lo suelo.
Contaminación del Evitar la contaminación por desechos no biodegradables,
Incremento de
SELECCIÓN suelo por residuos mediante una cultura de respeto ambiental mediante
residuos descartable
de plástico, envases, capacitaciones sensibilizadoras.
pág. 121
etc.
Fuente. Elaboración Propia.
9 CALENDARIO
La programación de las principales actividades que demanda la ejecución y
operación del plan de negocio se describe bajo el esquema del diagrama de Gantt,
tal como se muestra a continuación:
CUADRO N° 54: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
MESES
TOTAL
CONCEPTO JU JU AG SE OC NO DI EN FE MA AB MA
S/.
N L O P T V C E B R R Y
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 68,896.80
1.1.2 Maquinaria y equipos 76,300.00
1.1.3.Materiales e Insumos 2,680.00
Elaboración propia
CUADRO N° 55: ACTIVIDADES, RESPONSABLE Y RECURSOS

ACTIVIDAD Responsable Recurso
Construcción de módulo de beneficios Gerencia de Desarrollo Económico GRH (oficina Mano de obra no calificada de socios,
húmedos PROCOMPITE) extensionista
Gerencia de Desarrollo Económico GRH (oficina Mano de obra no calificada de socios,
Construcción de módulo de secado
PROCOMPITE) extensionista
Gerencia de Desarrollo Económico GRH (oficina
Adquisición de equipos y maquinarias Extensionista agrícola contratado
PROCOMPITE)
obtención de documentos de formalización Extensionista agrícola contratado
PROCOMPITE)
Operación de planta procesadora AEO Nueva Jericó Administrador contratado por la AEO
Capacitación a socios Extensionista agrícola contratado
PROCOMPITE)
Presentación de informes de avance físico extensionista agrícola contratado
PROCOMPITE)
presentación de informe técnico de Gerencia de Desarrollo Económico GRH (oficina
extensionista agrícola contratado
valorización PROCOMPITE)
Presentación de informe de pre-liquidación extensionista agrícola contratado
PROCOMPITE)
10 ESTUDIO FINANCIERO
10.1 Inversiones
La inversión fija del presente plan de negocio se divide inversión fija
tangible e inversión fija intangible; en cuanto a la inversión fija tangible
pág. 122
se presupuestó obras civiles y maquinaria y equipo tal como se

muestra en los siguientes cuadros.
A continuación, del cuadro 48 y 49 se detallan las inversiones a realizar:
CUADRO N°56: OBRAS CIVILES
COSTO COSTO Utilidad 8 %
METRADO SUB
CONCEPTO UNIDAD UNITARIO TOTAL Infraestructura IGV (18%) TOTAL
S TOTAL
S/. S/. Principal
I. TERRENOS m² 150.00 60.00 9,000.00
Elaboración propia
pág. 123
CUADRO N° 57: MAQUINARIAS Y EQUIPOS

VALOR UNITARIO TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD
S/. S/.
MAQUINARIA 71,200.00
Tostadora industrial de Café 1 16,000.00 16,000.00
Piladora de café 1 7,800.00 7,800.00
Seleccionadora de granos de café 1 15,000.00 15,000.00
Molino electrico para Café 1 5,000.00 5,000.00
Secadora Guardiola 5 qq 1 19,600.00 19,600.00
Módulo 1 disco (despulpado) 1 7,800.00 7,800.00
EQUIPO 5,100.00
Medidor digital de humedad de grano de café 1 5,100.00 5,100.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 76,300.00
Elaboración propia
CUADRO N° 58: INSUMOS Y MATERIALES

INSUMOS Y MATERIALES
VALOR
TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO
S/.
S/.
INSUMOS 1,480.0
Bolsas trilaminadas 250gr 1,000.00 S/. 1.00 1,000
Timbos 100 Kg 4.00 S/. 120.00 480.00
MATERIALES 1,200.00
Mesas de acero Inoxidable 1.00 S/. 1,200.00 1,200.00
TOTAL INSUMOS Y MATERIALES 2,680.00
En cuanto a la inversión fija intangible se presupuestó activos de

naturaleza inmaterial, que no es posible calcular su valor residual, tal
como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 59: INVERSION FIJA INTANGIBLE
Descripción CANT. UM PU (S/) Total S/.
Licencia Municipal Servicio 1 207.00 207.00

Certificado Defensa Civil Servicio 1 140.00 140.00
Certificado sanitario Servicio 1 130.00 130.00
Registro sanitario Servicio 1 367.00 367.00
Costo de registro de marca Servicio 1 1,103.36 1,103.36
Consultoria asistencia técnica en postcosecha y
Servicio 2 2,500.00 5,000.00
procesamiento de café
Servicio especializado en gestion comercial Servicio 2 2,500.00 5,000.00
Capacitacion en Buenas practicas de Manufactura Servicio 1 1,200.00 1,200.00
Servicio de instaacion de una planta de procesamiento Servicio 1 59,896.80 59,896.80
TOTAL INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 73,044.16
Elaboración propia
pág. 124
En el presente cuadro se muestra que la Inversión Fija Intangible

asciende a un monto total de S/. 14,410.36.
El capital de trabajo presupuestado en el presente plan de negocio

considera bienes y servicios destinados para la operación y obtención de
la materia prima, teniendo en cuenta el ciclo de conversión en efectivo,
tal como se muestran en los cuadros siguientes.
CUADRO N°60: CAPITAL DE TRABAJOS TOTALES MÁS INCREMENTALES

Ciclo de conversión en efectivo
Ciclo de producción 0
Ciclo de cobranza 0
Días de crédito proveedores 0
Días a financiar 0
Periodo de desfase 0
Elaboración propia
CUADRO N°61: CAPITAL DE TRABAJOS TOTALES MÁS INCREMENTALES

AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
I. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
Costales de yute 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
II. MANO DE OBRA 19,600.00 -
Mano de Obra Directa 10,000.00
Mano de Obra de Operación o Ventas 3,500.00
Mano de Obra Administrativa 6,100.00
III. OTROS BIENES Y SERVICIOS 2,981.00
Servicios Basicos 2,981.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 24,481.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
Elaboración propia
En los cuadros anteriores se presenta el capital de trabajo para el ciclo productivo y

sus incrementales, que son resultado de un periodo de desfase de 1.
El presupuesto de inversión para el presente plan de negocio comprende los

requerimientos de recursos correspondientes a los activos fijos tangibles,
intangibles, capital de trabajo, y los costos indirectos necesarios para iniciar las
operaciones de la iniciativa de negocio, según se describe el cuadro siguiente:
pág. 125
CUADRO N° 62: ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

TOTAL
CONCEPTO
S/.
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 9,000.00
I.1.2. MAQUINARIA 71,200.00
I.1.2. EQUIPO, HERRAMIENTAS E INSUMOS 7,780.00
Elaboración propia
En el presente cuadro se muestra el resumen de la inversión del Plan de

Negocio, inversión fija tangible, intangible, capital de trabajo, gastos
generales y gastos de supervisión cuyo monto total asciende a S/ 188,
500.00
El presente plan de negocio no se financia mediante préstamo, la
modalidad de financiamiento es mediante cofinanciamiento del gobierno
local, y aporte en efectivo y valorizado de parte del AEO.
10.2 Costos de Totales
Los costos de producción del café se muestran a continuación:
CUADRO N° 63: COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. COSTOS DIRECTOS 61,900.00 64,900.00 68,050.00 71,357.50 74,830.38

a) Materiales directos 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
Costales de yute 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
b) Mano de obra directa 60,000.00 63,000.00 66,150.00 69,457.50 72,930.38
II. OTROS COSTOS INDIRECTOS 2,981.00 2,981.00 2,981.00 2,981.00 2,981.00
Servicios basicos 2,981.00 2,981.00 2,981.00 2,981.00 2,981.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 64,881.00 67,881.00 71,031.00 74,338.50 77,811.38
Elaboración propia
En la presente tabla se muestra los costos de producción proyectados,

considerando un incremento de 3.5% de incremento anual en mano de
obra e insumos. En los costos de producción no se consideran gastos de
operación y administrativo debido a que el eslabón de intervención
comprende la etapa productiva y procesamiento.
pág. 126
CUADRO N° 64: GASTOS DE OPERACIÓN

COSTO ANUAL
CONCEPTO
S/.
I. GASTOS EN VENTAS 5,000.00

Gestor comercial 5,000.00
postcosecha y procesamiento de café 5,000.00
II. GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,100.00
Contador 6,100.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 11,100.00
La depreciación del activo fijo y amortización de intangibles se muestran

en la siguiente tabla.
CUADRO N° 65: DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE Y AMORTIZACION INTANGIBLES

VALOR
Factor de DEPRECIACIÓN
CONCEPTO RESIDUAL
depreciacion
1 2 3 4 5
I. ACTIVO NO DEPRECIADO 9,000.00
I.1.1. TERRENOS 0.00 - - - - - 9,000.00
II. DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO
7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 38,150.00
FIJO TANGIBLE
I.1.2. OBRAS CIVILES 0.05 - - - - - -
I.1.3. MAQUINARIA Y EQUIPO 0.10 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 38,150.00
III. AMORTIZACIÓN
14,608.83 14,608.83 14,608.83 14,608.83 14,608.83
INTANGIBLES
14,608.8 14,608.8
II.1.INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 0.20 14,608.83 14,608.83 14,608.83
3 3
TOTAL ( II + III) 22,238.83 22,238.83 22,238.83 22,238.83 22,238.83 47,150.00
Elaboración propia
Para el presente plan de negocio no se consideró realizar préstamo por

lo tanto no se realizan los gastos financieros.
CUADRO N°66: PRESUPUESTO DE EGRESOS (COSTOS TOTALES)
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. COSTOS DE PRODUCCIÒN 64,881.00 67,881.00 71,031.00 74,338.50 77,811.38
I.1. COSTOS DIRECTOS 64,881.00 67,881.00 71,031.00 74,338.50 77,811.38
I.1.1. MATERIALES DIRECTOS 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
I.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA. 60,000.00 63,000.00 66,150.00 69,457.50 72,930.38
I.1.3 OTROS COSTOS INDIRECTOS 2,981.00 2,981.00 2,981.00 2,981.00 2,981.00
II. GASTOS DE OPERACIÒN 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00
II.1. GASTOS DE VENTA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00
IV. DEPRECIACIÒN DE
ACT.FIJO 22,238.83 22,238.83 22,238.83 22,238.83 22,238.83
Y AMORTIZACION INTANG.
IV. GASTOS FINANCIEROS
pág. 127
PAGO DE PRESTAMO
101,219.8 107,677.3
TOTAL EGRESOS 98,219.83 104,369.83 111,150.21
3 3
Elaboración propia
10.3 Determinación de ingresos
Los ingresos proyectados por la venta de café en grano seco y

procesado de la Asociación de Productores de Café Jericó de Alto
Belén, al precio de S/. 30 el kilogramo, para el primer año asciendo a S/.
504,000.00; adicionalmente, en los volúmenes de producción se
incrementan en un 2% en los 5 años a partir del segundo año, esto
debido a las mejoras tecnológicas y para el año 5 se espera un
incremento de ventas del 5% producto. En cuanto a los precios se
considera un incremento 0.5% con respecto al año anterior por la tasa
de inflación anual.
CUADRO N° 67: INGRESOS PROYECTADOS

2017 17,710.00 10 177,100.00
2018 18,595.50 10 185,955.00
2019 19,525.28 10 195,252.75
2020 20,501.54 10 205,015.39
2021 21,526.62 10 215,266.16
2022 22,602.95 10 226,029.46
Elaboración propia
10.4 Financiamiento de inversión

En la siguiente tabla se muestra el financiamiento para para la ejecución
del plan de negocio, el cual se dará por fuente de aporte en efectivo y
valorizado de parte del AEO en un 23.97%, y el aporte del Gobierno
Regional con el 76.03% del total.
Cuadro N° 68. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PLAN DE NEGOCIO

PRESUPUESTO TECNICO
UNIDAD PRECIO MONTO MONTO FINANCIADO POR EL AEO
Concepto DE CANTIDAD UNITARI TOTAL FINANCIAD EN EN
TOTAL
MEDIDA O (S/) INVERSIÓN O POR GR EFECTIVO VALORIZACIONES
(S/.)
(S/.) (S/.) (S/.)
I. INVERSION FIJA 161,024.16 146,180.16 844.00 14,000.00 14,844.00
1. 1. Inversion Fija Tangible 87,980.00 73,980.00 - 14,000.00 14,000.00
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 9,000.00 - - 9,000.00 9,000.00
1.1.1.1 Terrenos m2 32.00 281.25 9,000.00 9,000.00 9,000.00
1.1.1.2 Obras Civiles - - -
1.1.2Maquinaria 71,200.00 66,200.00 - 5,000.00 5,000.00
1.1.2.1 Maquinaria 71,200.00 66,200.00 - 5,000.00 5,000.00
Tostadora industrial de Café Unidad 1 16,000.00 16,000.00 16,000.00 -
pág. 128
Piladora de café Unidad 1 7,800.00 7,800.00 7,800.00 -

Seleccionadora de granos de café Unidad 1 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
Molino electrico para Café Unidad 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Secadora Guardiola 5 qq Unidad 1 19,600.00 19,600.00 19,600.00 -
Módulo 1 disco (despulpado) Unidad 1 7,800.00 7,800.00 7,800.00 -
1.1.3. Equipo, Matreriales, Herramientas
7,780.00 7,780.00 - - -
e Insumos
Unidad 1 5,100.00 5,100.00 5,100.00 -
café
Mesas de acero Inoxidable Unidad 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 - - -
Bolsas trilaminadas 250gr Un idad 2000 0.50 1,000.00 1,000.00 -
Timbos 100 Kg Unidad 4 120.00 480.00 480.00 -
1. 2. Inversion Fija Intangible 73,044.16 72,200.16 844.00 - 844.00
Servici
Licencia Municipal 1 207.00 207.00 207.00 207.00
o
Servici
Certificado Defensa Civil 1 140.00 140.00 140.00 140.00
o
Servici
Certificado sanitario 1 130.00 130.00 130.00 130.00
o
Servici
Registro sanitario 1 367.00 367.00 367.00 367.00
o
Servici
Costo de registro de marca 1 1,103.36 1,103.36 1,103.36 -
o
Consultoria asistencia técnica en Servici
2 2,500.00 5,000.00 5,000.00 -
postcosecha y procesamiento de café o
Servicio especializado en gestion Servici
2 2,500.00 5,000.00 5,000.00 -
comercial o
Capacitacion en Buenas practicas de Servici
1 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Manufactura o
Servicio de instaacion de una planta Servici
1 59,896.80 59,896.80 59,896.80
de procesamiento o
II. CAPITAL DE TRABAJO 24,481.00 - 3,100.00 21,381.00 24,481.00
Materia Prima e insumos Global 1 1,900.00 1,900.00 1,900.00
Mano de Obra Global 1 19,600.00 1,200.00 18,400.00 19,600.00
Otros Bienes y servicio Global 1 2,981.00 2,981.00 2,981.00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 185,505.16 146,180.16 3,944.00 35,381.00 39,325.00
III. GASTOS DE SUPERVISION (5% IF) Global 1 2,994.84 2,994.84
TOTAL 188,500.00 149,175.00 3,944.00 35,381.00 39,325.00
Elaboración propia
10.5 Estados Financieros

c) Flujo de Caja
En el presente cuadro, se muestran los flujos de caja económicos y
financieros, mediante el cual, se podrá calcular el VAN y la TIR.
CUADRO N° 69. FLUJO DE CAJA

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS - 185,955.00 195,252.75 205,015.39 215,266.16 250,510.46
INGRESOS POR VENTA 185,955.00 195,252.75 205,015.39 215,266.16 226,029.46
VALOR RESIDUAL
RECUPERO DE CAPITAL 24,481.00
II. EGRESOS (101,862.87 (106,720.71 (111,821.44 (117,177.20 (122,800.76
pág. 129
) ) ) ) )
(188,500.00
II.1. INVERSION FIJA AÑO 0 )
II.1.1 INVERSION FIJA TANGIBLE 87,980.00
II.1.2 INVERSION FIJA
73,044.16
INTANGIBLE
II.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 24,481.00
II.1.4 GASTOS GENERALES -
II.1.5 GASTOS DE SUPERVISION 2,994.84
II.2. COSTOS DE PRODUCCIÒN (64,881.00) (67,881.00) (71,031.00) (74,338.50) (77,811.38)
II.3. GASTOS DE OPERACIÒN (11,100.00) (11,100.00) (11,100.00) (11,100.00) (11,100.00)
II.4. IMPUESTO A LA RENTA (25,881.87) (27,739.71) (29,690.44) (31,738.70) (33,889.38)
(188,500.00
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO )
84,092.13 88,532.04 93,193.95 98,088.95 127,709.71
Elaboración propia
d) Estado de Ganancias y Pérdidas
El estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas del Plan de

Negocio ha sido elaborado por el principio de devengado, donde se
han considerado el escenario sin endeudamiento según se aprecia en
las tablas siguientes:
CUADRO N°70: ESTADO DE RESULTADOS CON GASTOS FINANCIEROS
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
185,955.0 195,252.7 205,015.3 215,266.1
I. INGRESOS (VENTAS) 0 5 9 6
226,029.46
185,955.0 195,252.7 205,015.3 215,266.1
VENTAS 0 5 9 6
226,029.46
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 64,881.00 67,881.00 71,031.00 74,338.50 77,811.38
121,074.0 127,371.7 133,984.3 140,927.6
III. UTILIDAD BRUTA 0 5 9 6
148,218.09
IV. GASTOS DE OPERACIÒN 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00

GASTOS DE VENTA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
VI. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT.
22,238.83 22,238.83 22,238.83 22,238.83 22,238.83
INTANG
100,645.5 107,588.8
VII. UTILIDAD OPERATIVA 87,735.17 94,032.92
6 2
114,879.26
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 25,881.87 27,739.71 29,690.44 31,738.70 33,889.38

UTILIDAD NETA 61,853.29 66,293.21 70,955.12 75,850.12 80,989.88
Elaboración propia
10.6 Análisis del Punto de Equilibrio
CF
PE(q)=
Pu−CVu
Donde:
pág. 130
 CF: Costos Fijos

 Pu: Precio Unitario.
 CVu: Costo Variable unitario
 PE(q): Punto de equilibrio en cantidades.
Significa que se debe producir 225.86 kilogramos de café como mínimo en el primer año.
CF
PE( s/.)=
1−CV /ventas
Donde:
 CF: Costos Fijos.
 CV: Costos Variables.
 Ventas: Ingreso por ventas.
 PE (S/): Punto de equilibrio en soles.
CUADRO N°71: PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. 28,338.83 28,338.83 28,338.83 28,338.83 28,338.83
DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 22,238.83 22,238.83 22,238.83 22,238.83 22,238.83
GASTOS FINANCIEROS (Pago de prestamo)
COSTOS VARIABLES 64,881.00 67,881.00 71,031.00 74,338.50 77,811.38
COSTOS DE PRODUCCIÒN 64,881.00 67,881.00 71,031.00 74,338.50 77,811.38
GASTOS DE VENTA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
COSTOS TOTALES 93,219.83 96,219.83 99,369.83 102,677.33 106,150.21
VENTAS PROMEDIO (Q) 18,595.50 19,525.28 20,501.54 21,526.62 22,602.95
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu) 3.49 3.48 3.46 3.45 3.44
PRECIO DE VENTA UNITARIO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) 4,353 4,344 4,336 4,329 4,322
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) 43,525.01 43,441.62 43,362.49 43,287.40 43,216.12
Elaboración propia
pág. 131
1,200,000.0
1,000,000.0
800,000.0
600,000.0
400,000.0
200,000.0
-
1 2 3 4 5
10.7 Evaluación de la rentabilidad
CUADRO N° 72: ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
AÑOS
INDICE BENEFICIO/COSTO
0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS 0 185,955 195,253 205,015 215,266 226,029
(101,862.87 (106,720.71 (111,821.44 (117,177.20 (122,800.76
COSTOS -188500
) ) ) ) )
1.000000
FACTOR DE ACTUALIZACION 0.9090909 0.8264463 0.7513148 0.6830135 0.6209213
0
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0 169,050 161,366 154,031 147,030 140,347
COSTOS ACTUALIZADOS -188,500 -92,603 -88,199 -84,013 -80,034 -76,250
FLUJO ECONOMICO
76,447.39 73,166.97 70,017.99 66,996.08 64,096.91
ACTUALIZADO
INDICADOR BENEFICIO/COSTO 1.27

INDICE DE RENTABILIDAD 1.86
Elaboración propia
Determinación de la tasa de descuento
Para el caso de presente plan de negocio el costo promedio de las

fuentes utilizadas en su financiamiento es del 0% debido a que se
tiene dos tipos de aporte y no se realizó préstamos financieros.
WACC=0 %
pág. 132
c) Valor Actual Neto
VANE S/. 177,426.11
Como se puede observar, los indicadores del valor actual neto

económico y financiero son mayores a cero, por lo tanto, con el plan de
negocio se crea valor, recomendando aceptar realizar la inversión.
d) Tasa Interna de Retorno
TIRE 39.99%
Los inversionistas necesitan que como mínimo el negocio rinda 20.00%

anual y dada la situación encuentran que el proyecto entrega una
rentabilidad de 39.99%. En ese sentido, se debe aceptar el Plan de
Negocio. Por el contrario, si la TIR hubiese sido menor a 20.00%, el
proyecto debe ser rechazado.
10.8 Análisis de Sensibilidad
Para el presente plan de negocio, se han evaluado dos variables, la

primera es con respecto a la caída de la producción en un 05% y 10% y
la segunda variable se basa en el aumento del precio de la materia
prima en 08% y 15 %. Los resultados se muestran en la tabla siguiente:
CUADRO N° 73: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
VARIABLES VARIACION VANE INICIAL TIRE INICIAL VAN FINAL TIR FINAL
SITUACION INICIAL 0 177,426.11 39.99%
Caida de la produccion -5% S/. 123,634.18 32%
-10% S/. 85,043.02 26%
Caida del precio -8% S/. 100,479.48 28%
-15% S/. 46,451.86 19%
Elaboración propia
En base al cuadro anterior, se puede observar que un aumento de los

costos de producción de un 10%, los valores obtenidos para el VAN son
pág. 133
positivos (S/:85,043.02), presentando una TIRE mayor al 20% (28%), por

lo que se concluye que el plan de negocio para estas dos situaciones, es
rentable.
10.9 Cronograma de ejecución físico y financiero.

a) Cronograma de ejecución financiera
Según la programación de ejecución, se ha previsto que la propuesta

productiva demandará de desembolsos económicos mensuales por un
plazo de 05 meses según como se observa en el siguiente cuadro, de
los cuales para su implementación demandará de un monto de S/. 188,
500 y el capital de trabajo asciende a un monto de S/ 24,481.00.
pág. 134
CUADRO N° 74: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
MESES TOTAL
CONCEPTO
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
70,096.8 80,927.3
I. INVERSION FIJA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - - 161,024.16
0 6
78,980.0
1. 1. Inversion Fija Tangible 9,000.00 - - - - - - - - - - 87,980.00
0
1.1.1Terrenos y Obras Civiles 9,000.00 - - - - - - - - - - - 9,000.00
1.1.1.1 Terrenos 9,000.00 9,000.00
1.1.1.2 Obras Civiles - -
71,200.0
1.1.2 Maquinaria - - - - - - - - - - - 71,200.00
0
Tostadora industrial de Café 16,000.00 16,000.00
Piladora de café 7,800.00 7,800.00
Seleccionadora de granos de café 15,000.00 15,000.00
Molino electrico para Café 5,000.00 5,000.00
Secadora Guardiola 5 qq 19,600.00 19,600.00
Módulo 1 disco (despulpado) 7,800.00 7,800.00
1.1.2.2Equipo - 7,780.00 - - - - - - - - - - 7,780.00
Medidor digital de humedad de grano de café 5,100.00 5,100.00
Mesas de acero Inoxidable 1,200.00 - - - - - - - - - - 1,200.00
Bolsas trilaminadas 250gr 1,000.00 1,000.00
Timbos 100 Kg 480.00 480.00
61,096.8
1. 2. Inversion Fija Intangible 1,947.36 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - - 73,044.16
0
Licencia Municipal 207.00 207.00
Certificado Defensa Civil 140.00 140.00
Certificado sanitario 130.00 130.00
Registro sanitario 367.00 367.00
Costo de registro de marca 1,103.36 - - 1,103.36
Consultoria asistencia técnica en postcosecha y

2,500.00 2,500.00 5,000.00
procesamiento de café
Servicio especializado en gestion comercial 2,500.00 2,500.00 5,000.00

1,200.00 1,200.00
Manufactura
59,896.80 59,896.80
procesamiento
2,720.1 2,720.1
II. CAPITAL DE TRABAJO - - - 2,720.11 2,720.11 2,720.11 2,720.11 2,720.11 2,720.11 2,720.11 24,481.00
1 1
Materia Prima e insumos 211.11 211.11 211.11 211.11 211.11 211.11 211.11 211.11 211.11 1,900.00
Mano de Obra 2,177.78 2,177.78 2,177.78 2,177.78 2,177.78 2,177.78 2,177.78 2,177.78 2,177.78 19,600.00
Otros Bienes y servicio 331.22 331.22 331.22 331.22 331.22 331.22 331.22 331.22 331.22 2,981.00
III. GASTOS DE SUPERVISION 2,994.84 2,994.84
73,091.6 80,927.3 2,720.1 2,720.1
TOTAL 2,500.00 5,220.11 5,220.11 5,220.11 2,720.11 2,720.11 2,720.11 2,720.11 188,500.00
4 6 1 1
Elaboración propia
b). Cronograma de ejecución física
Según la programación de ejecución, se ha previsto que la propuesta

productiva deberá estar instalada en un plazo de 05 meses según como
se observa en el siguiente cuadro.
pág. 135
CUADRO N° 75: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

TOTA
MESES
L
CONCEPTO
JUNI JULI AGOST SEPTIEMBR OCTUBR NOVIEMBR DICIEMBR ENER FEBRER MARZ ABRI MAY
O O O E E E E O O O L O
I. INVERSION FIJA 0.44 0.50 0.02 0.02 0.02 0.02 - - - - - - 1.00
1. 1. Inversion Fija Tangible 0.10 0.90 - - - - - - - - - - 1.00
1.1.1Terrenos y Obras Civiles 1.00 - - - - - - - - - - - 1.00
1.1.1.1 Terrenos 1.00 - - - - - - - - - - - 1.00
1.1.1.2 Obras Civiles
1.1.2 Maquinaria - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
Tostadora industrial de Café - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
Piladora de café - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
Seleccionadora de granos de café - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
Molino electrico para Café - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
Secadora Guardiola 5 qq - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
Módulo 1 disco (despulpado) - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
1.1.2.2Equipo - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
- 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
café
Mesas de acero Inoxidable - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
Bolsas trilaminadas 250gr - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
Timbos 100 Kg - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
1. 2. Inversion Fija Intangible 0.84 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 - - - - - - 1.00
Licencia Municipal - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
Certificado Defensa Civil - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
Certificado sanitario - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
Registro sanitario - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00
Costo de registro de marca - 1.00 - - - - - - - - - - 1.00

- - 0.50 0.50 - - - - - - - - 1.00
postcosecha y procesamiento de café
Servicio especializado en gestion comercial - - - - 0.50 0.50 - - - - - - 1.00

1.00 - - - - - - - - - - - 1.00
Manufactura
1.00 - - - - - - - - - - - 1.00
procesamiento
II. CAPITAL DE TRABAJO - - - 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00
Materia Prima e insumos - - - 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00
Mano de Obra - - - 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00
Otros Bienes y servicio - - - 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 1.00
III. GASTOS DE SUPERVISION 1.00 - - - - - - - - - - - 1.00
TOTAL 0.39 0.43 0.01 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1.00
Elaboración propia
11 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Para garantizar que esa propuesta productiva genere los resultados
previstos a lo largo de su vida útil, se tiene lo siguiente:
Técnico Productivo:
 El plan de negocio contempla el fortalecimiento de las capacidades
técnico productivo de los productores, a través de los cursos de
capacitación y asistencia técnica, en donde los técnicos responsables
pág. 136
se harán cargo de transferir conocimientos y tecnologías apropiadas

que permitan ser adoptadas por los productores.
 El fortalecimiento organizacional, a través del plan de negocios
realiza actividades conjuntas que permita una mayor confianza entre
socios y así mantener una buena organización.
 El fortalecimiento de gestión empresarial; se dará a través de las
capacitaciones y asistencia técnica, que permita diseñar los
instrumentos de gestión tales como: el plan de trabajo, reglamento
interno, plan estratégico de intervención y el plan de confianza, los
cuales van a permitir que la organización pueda formalizarse y llevar
vida organiza legalmente.
Actividad Económica:
 Mediante la producción de mejor calidad del café e incremento de la
producción de derivados de café, va a permitir un incremento de los
ingresos paulatinamente de las familias, el cual permite contribuir a
mejorar la calidad de vida de los socios beneficiarios.
 El incremento de la demanda de derivados, garantizará la demanda
en sí de la producción de café de a la asociación, como se menciona
en el documento de intensión de compra anexado.
Actividad Social del AEO:

 Las actividades desarrolladas en el plan de negocios conllevan a
participar de forma unánime con todos los productores, permitiendo
una relación social de Asociación, la cual se verá reflejada dentro de
la comunidad y con sus autoridades. Esto permite tener mayor
relación dentro del Centro Poblado y el Distrito de José Crespo y
Castillo.
 La asociación Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del

Caserío de Alto Belén a través de su junta directiva han demostrado
capacidad de gestión, para lo cual tiene el compromiso de continuar
con la gestión a través de entidades del estado y agentes cooperantes
pág. 137
que permita implementar mejora continua en todo el aparato

productivo.
12 INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO
12.1 Indicadores de línea de base.
La Asociación de Productores de Café Nuevo Jericó del Caserío de

Alto Belén, tiene las siguientes características:
CUADRO N° 76: INDICADORES DE LÍNEA BASE

INDICADOR Actual
TIPO
Producción de café en grano 22450 Kg
Nivel de producción Producción de café tostado molido 500 Kg
Hectáreas en producción 46.5
De calidad Porcentaje de granos de calidad 60-70
Hectáreas con certificación orgánica 0
De ingresos Ingreso anual por ventas 20,000.00
Precio de venta de café en grano 5.5
Precio de venta de café tostado molido 10
Empleo Empleos generados 0
Fuente: Datos de encuesta
12.2 Indicadores de Impacto
Los indicadores de impacto al quinto año, como parte de la evaluación

del Plan de Negocio, se ven reflejados en mejoras, según como se
muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO N°77: INDICADORES DE IMPACTO

META AÑO 01 META AÑO 02 META AÑO 03 META AÑO 04 META AÑO 05 METAL TOTAL
CONCEPTO UM LINEA BASE
PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
UNIDA
EMPLEOS GENERADOS 140 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,400.00
D
RENDIMIENTO Kg/año 15000 20,400.00 21,400.00 22,491.00 23,615.00 24,796.00 112,702.00
PRODUCCION kg 15000 18,595.50 19,525.28 20,501.54 21,526.62 22,602.95 102,751.88
COSTO UNITARIO s/ 3.5 3.49 3.48 3.46 3.45 3.44 17.33
NUMERO DE UNIDADES
kg 15000 18,595.50 19,525.28 20,501.54 21,526.62 22,602.95 102,751.88
VENDIDAS
PRECIO UNITARIO s/ 8.5 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00
INGRESOS POR VENTAS s/ 127500 185,955.00 195,252.75 205,015.39 215,266.16 226,029.46 1,027,518.76
UTLIDADES s/ 40000 68,187.38 72,627.29 77,289.20 82,184.21 87,323.96 387,612.05
UNIDA
NUMERO DE SOCIO 35 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 175.00
D
UTLIDAD PROMEDIO POR CADA
1,948.21 2,075.07 2,208.26 2,348.12 2,494.97 11,074.63
SOCIO DEL AEO
RENTABILIDAD DE LAS VENTAS -
RENTABILIDAD DE LA
-
INVERSION
INGRESO PROMEDIO POR CADA 5,313.00 5,578.65 5,857.58 6,150.46 6,457.98 29,357.68
pág. 138
SOCIO
13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1 Conclusiones
 Existe una gran potencial demanda de café, demanda que crece en función
a la demanda de derivados de este.
 El nivel de producción actual de AEO está por encima de otras
asociaciones de la localidad, por lo que los hace una asociación
competitiva en la localidad.
 La implementación de la propuesta productiva, va a permitir hacer una
transferencia de tecnología, ya que se usara equipos y maquinarias
modernas, y mejores métodos de capacitación, logrando una eficiencia y
eficacia para producir un mayor volumen y de mejor calidad.
 El plan de negocio de café está enmarcado dentro de las prioridades de la
región que contempla en el PDC regional, y en la priorización de las
cadenas productivas.
 La AEO cuenta con aliados estratégicos públicos y privados que
contribuyen en generar valor a la cadena productiva.
 El tiempo de experiencia de la AEO ha demostrado tener capacidad
organizativa y de gestión, pero es necesario fortalecer sobre todo en la
generación de valor agregado.
 La evaluación económica del Plan de Negocio demuestra rentabilidad, la
cual se muestra, la cual se muestra en los siguientes indicadores de
rentabilidad:
VANE S/. 177,426.11

TIRE 39.99%
13.2 Recomendaciones
 Se recomienda aprobar la presente propuesta por tener viabilidad

técnica y económica según las sustentaciones y resultados
mostrados en la misma.
pág. 139
 Se recomienda seguir con los procedimientos del proceso

concursable PROCOMPITE, en el marco de la ley 29337 y su
reglamente aprobado.
pág. 140

Plan Café - Alto Belen

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PROCOMPITE

Herramienta poderosa de fomento del

6.1. Proceso de producción............................................................................................80

12 INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO...............................................140

Nombre de la Propuesta: “Mejoramiento del Proceso de Post

 Primera vía: Carretera Fernando Belaunde Terry

Lo cual le da muchas ventajas de accesibilidad, siendo las mayores

Elaboración: Equipo técnico

GRAFICO N°02: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

Fuente: Elaboración propia

GRAFICO N° 03: UBICACIÓN DEL CASERÍO DE ALTO BELÉN

Fuente: Equipo técnico

CUADRO N° 01: RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

AREA FUNCIONAL ENTIDAD/AREA FUNCIONAL ACCION

El AEO beneficiaria, Asociación de Productores de Café Nuevo

CUADRO N° 02: ORGANIZACIÓN DEL AEO

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI

CUADRO N° 03: BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Jackeline Zenaida Salazar Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Gines Carlos Sumarán Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Hilda Mamerta Sumarán Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Martha María Sumarán Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

Prov. Leoncio Prado, Dist. José

B. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

La propuesta productiva a implementar contempla las siguientes líneas

seleccionados de café con el fin de optimizar la oferta y demanda de la

La planta de procesamiento de café, estará ubicada en la ciudad de

C. FACTORES LIMITATIVOS DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA SU DESARROLLO

La cadena productiva de café por encontrarse en zonas altas que

En el proceso de producción de derivados de café se ha identificado los

 La capacidad asociativa aún se muestra débil frente a los mercados

D. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

Se trata de cuantificar la porción de demanda no satisfecha por la oferta