Taller N° 15 “Informe de Auditoría de la Calidad”

INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD

SEBASTIAN IGNACIO
Empresa Norma ISO 9001:2015
CONSTRUCTORA SPA
8.3 Diseño y Desarrollo
Dirección CHAHUICLO 2457, VALDIVIA Exclusiones de los Productos y
Servicios
PREVENCIÓN DE RIESGOS /
Alcance ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE Tipo de Auditoria Interna
OBRAS / POSVENTA
ISO 9001,
Fecha de la
25-12-2021 Procedimientos de
Auditoria
Prevención de Riesgos,
Determinar el Cumplimiento del SGC y de Procedimientos de
Documentos
la Norma ISO 9001 Administración y
Aplicables
Objetivo de Gestión de Obras,
la Auditoria Procedimientos de
Posventa, Política y
Objetivos de Calidad.
Jefe de Departamento de Prevención de
Riesgos Ana Pajarito
Personal
Jefe de Departamento de Administración y Equipo Auditor Paula Vásquez
Auditado
Gestión de Obras
Jefe de Posventa

1.- Generalidades:

En esta fecha se realiza Auditoria Interna a la Empresa SEBASTIAN IGNACIO

CONSTRUCTORA SPA, la cual se dedica a Construcción de Viviendas. Actualmente desarrolla
un proyecto SERVIU por la Construcción de Mil Unidades Habitacionales. Se destacan en esta
Obra procesos de Hormigón de Fundaciones, Albañilería de Ladrillo, Estructuras Metálicas,
Estructuras de Metalcom, Movimiento de Tierras y Urbanizaciones.

2.- No Conformidades y Observaciones:

Capítulo 4

OBS: Asegurar realizar seguimiento y revisión de la información de las partes interesadas y sus
requisitos. (4.2)

Capítulo 5

NC: La revisión del a política de calidad no refleja un compromiso de mejora continua del SGC,
sin embargo, se aprecia un espíritu de mejoramiento continuo por parte de Gerencia. (5.2.1)

Capítulo 6

NC: Se aprecia que parte de los Objetivos declarados en algunas funciones y niveles no son
medibles o no cuentan con sistema de medición apropiado (6.2.1)

OBS: Asegurar la buena y apropiada comunicación de los Objetivos de la calidad y

planificación (6.2.1)
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Capítulo 7

OBS: Asegurarse de mejorar y mantener continuamente la Infraestructura para la Obra desde

sus inicios hasta su término (7.1.3)

OBS: Asegurarse de que el ambiente laboral sea el adecuado para los procesos (7.1.4)

NC: Se identifica personal trabajando en el cargo de Prevencionista de Riesgos sin tener la

preparación profesional para el cargo. (7.2)

Capítulo 8

OBS: Asegurarse de documentar la liberación de los productos y servicios previos a su entega

(8.6)

NC: No se mantiene bien almacenado los materiales de partidas especiales para realización de
posventa futura en las viviendas en construcción. (8.5.4)

NC: No se mantiene bien etiquetado los materiales almacenados ni de acuerdo a los

Procedimientos de Calidad. (8.5.4)

Capítulo 9

OBS: Asegurar realizar el correcto seguimiento de las percepciones de los clientes del grado
que se cumplen sus expectativas y necesidades (9.1.2)

Capítulo 10

OBS: Se debe asegurar evaluar periódicamente las acciones tomadas para eliminar las Causas
de la no conformidad (10.2.1)

3.- Oportunidades de Mejora, Fortalezas y Debilidades

Oportunidades de Mejora: Se sugiere que el Departamento de Posventa pase de depender del

Departamento de Administración y Gestión de Obras materializando e informando además a
través del organigrama.

Fortalezas: Se aprecia una gran Actitud de Aprendizaje desde los niveles inferiores. Se logra
apreciar un gran Compromiso con el mejoramiento continuo desde la Gerencia.

Debilidades: La infraestructura en las Instalaciones de Faena y la competencia de algunos

profesionales merma la calidad del producto final entregado.

4.- Conclusión General

Se concluye que el SGC cumple con los requisitos de la Norma, Plan de Calidad, EETT.
Haciendo mención a que se deberá subsanar y proponer acciones correctivas para las
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deficiencias encontradas en un plazo de 30 días.

Total de NC: 05 (cinco) Total de Obs: 07 (siete)

5.- Distribución del presente Informe

Nombre: Juan Pajarito Cargo: Profesional Residente

Nombre: Mateo Pajarito Cargo: Encargado de Calidad de Obra

Obs. Es importante señalar que los hallazgos informados, corresponden a un muestreo, por lo tanto el Sistema de
Gestión de la Calidad debe ser revisado en detalle, respecto de las situaciones presentadas en el presente Informe u
otras que pudieran existir y que podrían ser detectadas en futuras Auditorías.