Codigo: SI.P6.

F8
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE AUDITORIA INTERNA
PANADERIA LA SANTANDERIANA Versión: 1

Vigente desde:
04/10/2020

PROCESO AUDITADO:
SUBPROCESO:
FECHA DE LA AUDITORIA:

Pagina de Ubicación
Documentos Observaciones
(según foliación)

1. Memorando de comunicación de presentando el

plan de Auditoria al Auditado.

2.- Plan de Auditoria debidamente aprobado por la

Oficina encargada de la auditoría

3. Lista de verificación y anexos (si se tienen)

4. Formato Registro de no conformidades y/o

observaciones

5. Formatos de listas de asistencia

6. Informe de Auditoria Interna

7. Registros de traslado de no conformidades a otros

procesoso subprocesos (si los hay).

8. Formato de evaluación de Auditores internos

9. Plan de mejoramiento

10. Otros Documentos

Fecha de entrega
__/__/____
(dia/mes /año)

______________________________________ ______________________________________
Nombre y firma de quien entrega Nombre y firma de quien recibe

“Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el documento)
Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.

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 LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS POR PROCESO -
PROCESO AUDITADO:
SUBPROCESO:
FECHA DE LA AUDITORIA:
Documen
tos
1. Oficio de comunicación de presentación del plan de Auditoria al Auditado.
2.- Plan de Auditoria debidamente aprobado por la OCI
3. Lista de verificación,
4. Formato de Acciones preventivas Correctivas y de mejoramiento,
5. Formatos de listas de asistencia
6. Informe de Auditoria Interna de Calidad
7. Registros de traslado de hallazgos a otros procesos.
8. Formato de evaluación de desempeño de Auditores internos de calidad
9. Plan de mejoramiento funcional y por procesos
10. Otros Documentos
OS POR PROCESO - AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

No. De Observac
Folios iones