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Cdigo: SI.P6.

F7

FORMATO Versin: 1
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO 7 Vigente Desde:
18/11/2016

Proceso Auditado:
Responsable del Proceso y/o Subproceso:
Nombres de los Auditores
Auditor
Lder

Equipo
Auditor

Fecha Programada de la Auditoria Objetivo:


(da/mes/ao)
Alcance:
Desde _/_/____ hasta _/_/____

Dependencia(s) o lugar (es) donde se Fecha de Visita


Nombre(s) del o los Auditados
realiz la auditoria (da/mes/ao)

Criterios de la Auditoria (Documentacin Analizada, Norma, procedimiento, instructivo, etc.)

No Conformidades

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Cdigo: SI.P6.F7

FORMATO Versin: 1
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO 7 Vigente Desde:
18/11/2016

Observaciones

Aspectos Relevantes de la Auditoria


Fortalezas Oportunidades de Mejoramiento (Debilidades)

Conclusiones de la Auditoria

Aprobado el DD/MM/AAAA

Elaboro Aprob

____________________________ __________________________
Auditor Lder Jefe de Oficina encargada de la
Auditoria

Archivar en (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde ser ubicado el
documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.

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