SIG-327
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Fecha y hora de auditoría:
Objetivos de la Auditoria:
Criterios de auditoría:
Alcance de la Auditoria:
Metodología de la auditoría:
Reunión de apertura (fecha y hora)
Reunión de cierre (fecha y hora)
Auditor Líder
Plan específico de auditoría:
GRUPO
Gestion de SST:
1 Auditor Líder:
documental
Gestion de SST:
Verificar cumplimiento de los requisitos legales en materia del SG-SST y
aquellas aplicables al sector economico del contratista.
2 legales aplicables de acuerdo al sector economico del contratista ( electricos,
Versión: 4
Enero de 2014
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
Pagina 1 de 1
16 a 26 de Julio Tiempo de auditoría: 10 días
Verificar el cumplimiento de los criterios de los creterios de auditoria en los sistemas de gestión de gestión de seguridad y salud en el trabajo d elos contratistas de Drummond Ltd. Puerto.
* Verificar el cumplimiento de la autoevaluación del año 2017 y el establecimiento del plan de trabajo de 2018 de acuerdo a lo establecido en la resolución 1111 de 2017.
* verificación de cumplimiento de tarea de alto riesgo ( trabajo en altura, izaje de carga, espacio confinado, etiqueta y candado, traslado y manejo de cilindros, excavaciónes y trabajos en caliente). * Requisitos
legales aplicables de acuerdo al sector economico del contratista ( electricos, mecanicos, transporte, alimentación, etc). * Matriz de riesgo y
controles para los riegos prioritarios.
* Calificación RUC
Aplica para las operaciones mineras y de transporte , cubriendo mas del 90% de las empresas que ejecutan tareas de alto riesgo y minimo el 90% de la población total.
1. Entrevistas con trabajadores de diferentes niveles y funciones
2. Observación de instalaciones, equipos y prácticas de trabajo.
3. Revisión de documentos o registros pertinentes
Lunes 16 de julio de 2018 -08:00-9:00 Lugar: Sala de Juntas
Jueves 26 de Julio de 2018 - 15:00-15:30 Lugar: Sala de Juntas
Procesos a Auditar
OBJETO DE LA AUDITORIA ÁREA / RESPONSABLE PROCEDIMIENTO EQUIPO AUDITOR Acciones correctivas de Riesgos /Aspectos Hallazgos previos de auditoría
AT Ambientales
Revisión de los siguientes documentos
* Política y Objetivos de SST
* Matriz de riesgo del proyecto contratado
* Informe de última auditoria interna realizada al proyecto.
* Plan de emergencia del proyecto contratado.
* Certificado de la ARL sobre la accidentalidad registrada en los últimos años.
* Certificado de la ARL sobre los avances de acuerdo a lo requerido por la
Revisión Representante de la empresa resolución 1111 de 2017.
contratista * Procedimientos o programas asociados a las TAR.
* Calificación RUC, certificado ultima auditoria recibida.
* Plan Estratégico de Seguridad Vial (radicado y actividades).
* Verificar el cumplimiento de la autoevaluación del año 2017 y el
establecimiento del plan de trabajo de 2018 de acuerdo a lo establecido en la
resolución 1111 de 2017.
* verificación de cumplimiento
de tarea de alto riesgo ( trabajo en altura, izaje de carga, espacio confinado,
etiqueta y candado, traslado y manejo de cilindros, excavaciónes y trabajos en
caliente).
* Requisitos
Representante de la empresa
Auditor Líder:
contratista
mecanicos, transporte, alimentación, etc).
* Matriz de riesgo y controles para los riegos prioritarios.
* Calificación RUC
 PROGRAMACIÓN AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -JULIO 2018
Equipo
Objeto de Auditoria Auditados Sitio de Encuentro Componente Auditado
Fecha de Hora de
Auditores Experto Técnico auditoria auditoria

COMPASS GROUP
SERVICES COLOMBIA Ariel Vidal N/A Puerto 16 de Julio 7 am-6 pm
S.A.

CONSORCIO D.I.A. Ariel Vidal N/A Puerto 17 de Julio 7 am- 12 m

DC FERROCARRILES Ariel Vidal N/A Puerto 17 de Julio 1 pm-6 pm

* Verificar el cumplimiento de la
autoevaluación del año 2017 y el
DIMANTEC - RELIANZ establecimiento del plan de trabajo
MINING SOLUTIONS Ariel Vidal N/A Puerto de 2018 de acuerdo a lo establecido 18 de Julio 7 am-6 pm
S.A.S. en la resolución 1111 de 2017.

EMPRESA DE TRANSP
ESPECIAL  SAN Ariel Vidal N/A Puerto 19 de Julio 7 am-6 pm
ANTONIO
* verificación de cumplimiento
de tarea de alto riesgo ( trabajo en
altura, izaje de carga, espacio
EPROC MECANICA Ariel Vidal N/A Puerto confinado, etiqueta y candado, 23 de Julio 7 am- 12 m
traslado y manejo de cilindros,
excavaciónes y trabajos en caliente).

Verificar el cumplimiento de los criterios de los

creterios de auditoria en los sistemas de gestión de MENDEZ AC E HIJOS Ariel Vidal N/A Puerto 23 de Julio 1 pm-6 pm
* Requisitos legales aplicables
gestión de seguridad y salud en el trabajo d elos de acuerdo al sector economico del
contratistas de Drummond Ltd. Puerto. contratista ( electricos, mecanicos,
transporte, alimentación, etc).
EXPRESO BRASILIA S.A. Ariel Vidal N/A Puerto 24 de Julio 7 am-6 pm

NEUMATICA DEL
CARIBE S.A. Ariel Vidal N/A Puerto * 25 de Julio 7 am- 12 m
Matriz de riesgo y controles para los
riegos prioritarios.

SEPTSA - JARDINERIA Ariel Vidal N/A Puerto 25 de Julio 1 pm-6 pm

SERVIFETEC LTDA Ariel Vidal N/A Puerto 26 de Julio 7 am- 12 m

* Calificación RUC

SU SOLUCION Ariel Vidal N/A Puerto 16 de Julio 7 am- 12 m

INMEDIATA S.A.S.

TECNO FUEGO LTDA. Ariel Vidal N/A Puerto 19 de Julio 7 am- 12 m

TECNOAGUAS Ariel Vidal N/A Puerto 19 de Julio 1 pm-6 pm

TRANSPORTES Ariel Vidal N/A Puerto 16 de Julio 7 am-6 pm
MONTEJO LTDA
 VIASERVIN Ariel Vidal N/A Puerto 16 de Julio 1 pm-6 pm
VULCANIZADORA DE Ariel Vidal N/A Puerto 26 de Julio 1 pm-6 pm
BANDAS