CONTROL DE LECTURA (AUDITORIA)

PAULA ANDREA CARRILLO DIMAS

MARIA FERNANDA SUAREZ SERRATO

PRESENTADO A: LADY CAROLINA MORENO ROJAS

NRC:38996

LÉRIDA-TOLIMA

29 DE OCTUBRE 2018
1. QUE SIGNIFA LA ABREVIATURA MECI Y QUE NORMATIVIDAD LO REGULA?
El presente Manual tiene como propósito orientar a las entidades en la implementación y
fortalecimiento continuo de cada uno de los Módulos de Control, Componentes y
Elementos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno.
Lo regula el decreto 943 de 2014.

2. QUE COMPONENTES SE RELACIONAN EN LOS INFORMES?

1. La auditoría interna
2. Administración de riesgos
3. Panes de mejora

3. QUE RECEPCION LE MERECE EL ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL
CASO ANALIZADO?

Es una entidad que sigue una determinada norma, está atenta a la capacitación de sus
empleados y cumple los procesos de un ambiente de trabajo sano.

4. IDENTIFICA ALGUNA INFLUENCIA DE LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL INFORME

PRESENTADOA CORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SOBRE LAS ACCIONES
REPORTADAS EN EL SEGUNDO?
RECOMENDACIONES:
Esta entidad fortaleció el auto control.

5. QUE DIFERENCIA DE FORMA, ENCONTRO ENTRE LOS INFORMES ANALISADOS?

Se observan unas diferencias muy mínimas, la entidad analiza que las recomendaciones
de un trimestre a otro se toman en cuentas y se evalúan de inmediato.

6. CONSIDERA COHERENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS REPORTADAS DE UN CORTE A

OTRO?
Si, ya que es muy importante que la comunidad en general esté informada de las
actividades a realizar de una entidad del sector público.

7. QUE DIFICULTADES SE LE PRESENTARON, PARA LOGRAR LA COMPRENSION INICIAL DEL

CONTENIDO EXPUESTO?
Fue al inicio, ya que eran modelos estándares de control interno, por otro lado la uditoria
interna.