SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

EMPRESA: ENSAMBLADORA DE MOTOS

ALCANCE DEL SISTEMA: Desde la recepcion de requisitos del cliente hasta la liberacion del producto terminado

COLOCAR UNA "ü" EN LA CASILLA QUE CORRESPONDA

I
Numeral
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EXISTE? PROCESO DOCUMENTO APLICABLE
Norma ISO % AVANCE
SI NO
COMPRAS G2
1 Se han determinado los requisitos del producto/servicio. Ver los Planes de Calidad de los Procesos Misionales Institucionales. 7.1 ü 50 Produccion Caracterización de Usuarios - Caracterisitcas del producto o servicio

Se tiene documentado el plan de calidad: Descripción de los controles que deben realizarse en cada una de las etapas del
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proceso. Variable a controlar, especificación, metodo de control, registro.
7.1 ü 100 Produccion Plan de calidad

3 Tienen unas metodología para gestionar los pedidos, convenios o intercambios, presentación de ofertas o ventas. 7.2.1 ü 100 Produccion Procedimiento de relación con el cliente

4 Cuenta con RUC y los permisos de funcionamiento LUAE 7.2.1 ü 100 Produccion Permisos fisicos RUC - LUAE - BOMBEROS - MANEJO DE RESIDUOS

Se han establecido los procesos de comunicación con el cliente relacionados con la información sobre el producto. Identificar la Documentos que contengan información especifica sobre el producto o servicio ofrecido (Página
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forma como se comunican con el usuario. (Ver Matriz de Comunicación y de Información Institucional).
7.2.3 ü 100 Produccion
web, brochure, catálogos, etc).

Conocimiento del procedimiento de comunicación a sus usuarios sobre la metodología que

Se cumple con las disposiciones institucionales definidas para el manejo y tratamiento de quejas y reclamos. (Ver Modelo deben seguir.
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Institucional).
7.2.3 ü 0 Produccion
Existencia de buzón de sugerencias

7 Se cumple con lo establecido en los procesos misionales de acuerdo con el Mapa de Procesos Institucional. 7.5.1 ü 50 Produccion Documentos misionales revisados

8 Se tienen identificados los productos que ofrece la organizacion?. 7.5.1 ü 100 Produccion Caracterización de susuarios

9 Se cuenta con procedimientos que describan las actividades especificas que se realizan durante la produccion 7.5.1 ü 0 Produccion Procedimientos de produccion, pintura y soldadura

10 Los procesos de produccion cuentan con los equipos apropiados y los equipos de seguimiento y medición necesarios. 7.5.1 ü 100 Produccion Verificación de la adecuación de equipos

Se tienen establecidos e implementados controles durante la produccion para asegurar que se cumpliran los requisitos del
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producto.
7.5.1 ü 50 Produccion Controles definidos y documentados en los documentos de los procesos

Revise si es necesario validar el proceso. Analice si su producto no puede verificarse mediante actividades de seguimiento o
medición, lo cual conlleva a que cuando se entregue el servicio no haya seguridad de que se cumple con todos los requisitos. Definición de la aplicación del requisito 7.5.2. En caso de que no aplique esto debe quedar
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Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté
7.5.2 ü 100 Produccion
documentado y justificado en el Manual de Calidad
siendo utilizado o se haya prestado el servicio.

Si la respuesta anterior es positiva, revise si se tienen establecidas las disposiciones para estos procesos, incluyendo cuando sea
aplicable:
a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos,
13 b) la aprobación de equipos y calificación del personal, 7.5.2 ü 50 Produccion Documentos donde se establecen las actividades de validación
c) el uso de métodos y procedimientos específicos,
d) conservación de los rregistros
e) la revalidación

14 Se identifican los productos?. 7.5.3 ü 50 Produccion Método de identificación del producto

15 Se tiene una metodología que identifique la información de enlace y/o la ruta para la trazabilidad?. 7.5.3 ü 0 Produccion Método de trazabilidad

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I
Numeral
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Norma ISO EXISTE? PROCESO DOCUMENTO APLICABLE
% AVANCE
SI NO

Tienen identificados que elementos suministra el cliente o usuario para la produccion y existe una metodología para el Documentos donde se encuentren establecidas las actividades para el manejo de la propiedad
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tratamiento del producto suministrado por el cliente.
7.5.4 ü 0 Produccion
del cliente

Durante la produccion se utilizan productos que puedan deteriorarse y afectar la conformidad del servicio. Si su respuesa es
positiva, existe una metodología para la preservación de estos productos que incluyan la identificación, manipulación, embalaje, Documentos donde se encuentren establecidas las actividades para la preservación de los
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almacenamiento y protección.
7.5.5 ü 0 Produccion productos.En caso de que no aplique esto debe quedar documentado y justificado en el Manual
de Calidad
Ejm: materiales de laboratorio.

Conocen cuales son los equipos de medición que pueden afectar la calidad del producto o servicio. Analice si existen equipos
con los cuales se realicen mediciones y que se requiera que los datos obtenidos sean confiables y precisos. En caso de que los Listado de equipos de seguimiento y medición. En caso de que no aplique esto debe quedar
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equipos utilizados durante la produccion sean suministrados por el contratista, este aspecto debe verificarse en la evaluación de
7.6 ü 100 Produccion
documentado y justificado en el Manual de Calidad
proveedores (requisito 7.4.1).

19 Los equipos de medicion poseen ficha técnica y hoja de vida 7.6 ü 50 Produccion Fichas Técnicas y Hojas de vida de equipos de medición

20 La gestión metrológica de estos equipos se ajusta a la Guia Metodológica de metrologia definida vigente. 7.6 ü 0 Produccion Registros de control metrológico propuestos en la Guia Institucional.
21 Existe un responsable de la función metrológica en la organización 7.6 ü 0 Produccion Persona asignada para realizar las actividades de control metrológico
22 Se conservan los registros de mantenimiento, verificación y calibración de los equipos de medición. 7.6 ü 50 Produccion Registros de calibración, verificación y/o mantenimiento de los equipos de medición

OBSERVACIONES

REALIZADO POR: FECHA: 27 de Noviembre del 2015

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