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INTERNACIONAL DE ESTUDIOS Y
DESARROLLO DE ENERGÍA
CON EL RESPALDO ACADÉMICO
IUTA PUERTO LA CRUZ
Seminario de
Actualización
Norma ISO 9001:2015
Amable José Pérez
1. Introducción
ISO 9001 es la norma de sistemas de gestión más conocida,
importante y certificada conocida en el mundo empresarial.
Adaptado de E-book. ISO 9001:2015 El futuro de la Calidad. Víctor Noguez. ISOTools Excellence.
3. Historia de ISO (Evolución y transición)
ISO 9001 nace en el año 1987, y desde ese año ha estado sufriendo
revisiones (1994, 2000, 2008) que han dado lugar a diversas
actualizaciones de la norma.
La última revisión corresponde a la norma ISO 9001:2015, que ha sido
culminada con la publicación del estándar el día 23 de septiembre de
dicho año.
ISO 9001:1987
En 1987 aparecieron tres modelos bajo el concepto de aseguramiento de la
calidad:
ISO 9001: Modelo para el aseguramiento de la calidad en el desarrollo,
diseño, servicio, producción e instalación.
ISO 9002: Modelo para el aseguramiento de la calidad en la
producción, servicio e instalación.
ISO 9003: Modelo para el aseguramiento de la calidad en inspecciones y
pruebas.
Estas normas contenían determinados requisitos que aseguraban la calidad
allí donde se aplicasen.
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3. Historia de ISO (Evolución y transición)
ISO 9001:1994
En 1994 se revisaron las tres normas mencionadas arriba y se publicó
la segunda edición de las mismas. Esta revisión no supuso cambios
signiicativos en el aseguramiento de la calidad.
En 1994, los fabricantes debían seguir como mínimo ISO 9002, y si
incorporaban los departamentos de investigación y desarrollo ISO
9001.
ISO 9001:2000
A la revisión de 1994 le siguió la del año 2000. Esta vez apareció una
norma ISO 9001 que reemplazaba a los tres modelos que había
hasta entonces. Incorporó cambios en la efectividad del Sistema de
Gestión de la Calidad y un mejor desempeño de las
organizaciones. Algunos expertos decían que esta versión pasó del
concepto “conformance” a “performance”, es decir de conformidad a
desempeño.
En el año 2000 los empresarios (fabricantes o productores) se
certificaban ya según ISO 9001, y si no hubiese tareas de diseño
se especificaba en el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
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3. Historia de ISO (Evolución y transición)
ISO 9001:2008
La cuarta edición de ISO 9001 aparece en el año 2008, aunque en esta
ocasión los cambios se dirigían a la mejora de la consistencia de la norma
de gestión ambiental ISO 14001. No hubo grandes cambios a resaltar.
ISO 9001:2015
La edición ISO 9001:2015 sigue conservando la aplicabilidad de la norma en cualquier tipo de
organización y fomentar la alineación con otras normas de sistemas de gestión elaboradas por ISO.
Esta revisión se puso en marcha para adaptar la norma a la realidad actual de las
organizaciones. Se trata de un cambio muy importante y delicado debido a que ISO 9001 supone el
80% de la totalidad de certificaciones mundiales.
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3. Historia de ISO (Evolución y transición)
ISO
Evolución de la Norma ISO 9001 9001
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4. Proceso de revisión
Etapa 1. Propuesta
El proceso de revisión comienza con la primera etapa, llamada etapa
de propuesta. La propuesta para esta nueva edición se aprobó en
2012, cuando los miembros del ISO/ TC 176 Subcomité 2 votaron
sobre:
Continuar con el documento como está
Vigente.
Revisar y hacer cambios al documento
vigente.
Retirar o eliminar el documento.
Etapa 2. Preparación
Se creó el grupo de trabajo WG24. Sus primeras reuniones fueron
en Bilbao y San Petersburgo, en junio y noviembre de 2012 en las
que el tema principal de debate fue la nueva norma.
En diciembre de 2012 se obtuvo el borrador inicial o Working Draft
(WD) que recogía los puntos que contrastaron con hasta 12000
usuarios de la norma.
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4. Proceso de revisión
Etapa 3. Comité
La culminación de la etapa anterior da paso a esta fase en la que un
grupo de expertos elabora un borrador denominado Committe Draft
(CD). Este documento será distribuido con el objetivo de reunir
observaciones, comentarios, objeciones…que pudieran surgir.
En marzo de 2013, en Belo Horizonte (Brasil), se generó el
ISO/CD 9001 y tras la recepción de sus comentarios se sometió a
voto, dando como resultado su aprobación.
Etapa 4.Consulta
El borrador es presentado como Proyecto de Norma Internacional (DIS) y de nuevo
se distribuye a todos los organismos miembros de ISO para recoger comentarios,
observaciones, objeciones… con un plazo de 5 meses.
Esta etapa se dará por concluida cuando en la votación:
Una mayoría de dos tercios de los miembros del TC/CS esté a favor.
No haya más de una cuarta parte del total de los votos emitidos en contra.
En abril de 2014 se presentó el ISO/DIS 9001 y en noviembre del mismo año
ISO comunicaba la aprobación del documento.
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4. Proceso de revisión
4. Proceso de revisión
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5. Anexo SL
¿Qué es el Anexo SL?
El Anexo SL es un documento publicado a finales del 2012.
Constituye el pilar actual de la normalización de los
estándares de sistemas de gestión para lograr una estructura
uniforme, un marco de sistemas de gestión genérico, que sea más
fácil de manejar y otorgue un beneficio de negocio a aquellas
empresas que cuentan con varios sistemas de gestión integrados.
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5. Anexo SL
¿Para qué sirve el Anexo SL?
El Anexo SL sirve para mejorar la coherencia y
armonización de las normas de sistemas de gestión ISO,
proporcionando una estructura de alto nivel, texto básico
idéntico y términos comunes y definiciones básicas.
Este enfoque común a las nuevas normas de sistemas de
gestión y a las futuras revisiones de las ya existentes
incrementará el valor de las mismas a los usuarios.
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5. Anexo SL
El Anexo SL marca la estructura y los capítulos de la norma definiendo la denominada Estructura de Alto Nivel
(HSL), que se compone de:
Cláusula 1 El alcance es específico para cada disciplina, probablemente con algún texto idéntico.
Alcance Definirá los resultados esperados de la norma del sistema de gestión.
Cláusula 2
Cada disciplina contendrá la normativa específica aplicable.
Referencias normativas
Cláusula 3 Incluye los términos y definiciones comunes básicas más las propias de cada
Términos y disciplina. Estos conceptos constituyen una parte integral del texto común para las
definiciones normas de sistemas de gestión.
La organización determinará las cuestiones que desea resolver, planteará cuáles son
Cláusula 4 los impactos que genera y obtendrá los resultados esperados. Para ello este capítulo
Contexto de la habla sobre la necesidad de comprender la organización y su contexto, comprender
organización las necesidades y expectativas de las partes interesadas y determinar el ámbito
de aplicación del sistema de gestión.
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5. Anexo SL
Cláusula 6 Este punto incluye el carácter preventivo de los sistemas de gestión, trata los riesgos y
Planificación oportunidades que enfrenta la organización.
Cláusula 9 Habla de seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditoría interna y revisión por la
Evaluación del dirección. Es decir, esta cláusula define el momento de comprobar el rendimiento, de
desempeño determinar qué, cómo y cuándo supervisar o medir algo.
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5. Anexo SL
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
Planificar
7. Soporte
10. Mejora 8. Operación
Actuar Hacer
Liderazgo Liderazgo
Relaciones mutuamente
beneficiosos con el proveedor Gestión de las relaciones
6. Principios de la Calidad
Declaración: El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir los requisitos del
cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente.
Base racional: El éxito sostenido se alcanza cuando la organización atrae y conserva
1. la confianza de los clientes y de otras partes interesadas pertinentes. Cada aspecto de
Enfoque al la interacción del cliente proporciona una oportunidad de crear más valor para el cliente.
cliente
Entender las necesidades actuales y futuras de los clientes y de otras partes interesadas
contribuye al éxito sostenido de una organización.
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6. Principios de la Calidad
Declaración: Las personas competentes, empoderadas y comprometidas en
toda la organización son esenciales para aumentar la capacidad de la
organización para generar y proporcionar valor.
Base racional: Para gestionar una organización de manera eficaz y eficiente, es
3. importante implicar activamente a todas las personas en todos los niveles. El
Compromiso de
las personas reconocimiento, el empoderamiento y la mejora de la competencia facilitan el compromiso
de las personas en el logro de los objetivos de la calidad de la organización.
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6. Principios de la Calidad
Declaración: La gestión de las relaciones con las partes interesadas, como por ejemplo con
los proveedores, logran en éxito sostenido de la organización.
7.
Gestión de Base racional: Las partes interesadas influyen en el desempeño de una organización. Es
las más fácil lograr el éxito sostenido cuando una organización gestiona las relaciones con sus
relaciones partes interesadas, así consigue optimizar el impacto en su desempeño. La gestión de las
relaciones con su red de proveedores y socios a menudo es de particular importancia.
En este principio se propone el cambio de, no sólo mirar hacia nuestros
proveedores, si no a las partes interesadas de las cuales los proveedores son solo
una parte. Así mismo se hace hincapié a uno de los enfoques que busca la
norma que es el éxito sostenido.
1. 3. 5.
ENFOQUE COMPROMISO DE MEJORA
AL CLIENTE LAS PERSONAS 7.
GESTIÓN DE
LAS
6. RELACIONES
4. TO M A DE
2. ENFOQUE A DECISIONES
LIDERAZGO PROCESOS BASADA EN LA
EVIDENCIA
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7. Cambios claves
Cambio en la estructura de la norma según el Anexo SL
Apartado 4.2 Control de
La estructura de la norma responde a la “Estructura de Alto Nivel” documentos y registros
que desde la publicación del anexo SL van a tener todos los
estándares de gestión.
Todo texto
Subcapítulo 7.5
a los procesos Información
Capítulo 8 operacionales documentada
Da respuesta
Operaciones
al control de cada
disciplina Se hace referencia a la ID identificando
en que aspectos de la norma se debe
Elemento mantener y conservar Ia misma
diferenciador entre
normas Creación y control ID
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7. Cambios claves
Énfasis en el enfoque a procesos
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7. Cambios claves
Lenguaje aplicable a las empresas de servicios
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7. Cambios claves
Se expresa la necesidad de analizar el contexto de la organización, su
visión, misión, amenazas y oportunidades, debilidades y
Capítulo
4 fortalezas, para identificar problemas y necesidades que puedan causar
impacto en la planificación del SGC.
Se compone de 4 subcapítulos:
1. Comprensión
Cuestiones internas y
de la organización
externas
y de su contexto
3. Determinación 2. Comprensión de
CONTEXTO
del alcance de las necesidades y
DE LA
gestión de la expectativas de las
ORGANIZACIÓN
calidad partes interesadas
4. Sistema de
gestión de la
calidad y sus
procesos
El objetivo de ISO es que la gestión de la compañía a alto nivel no camine de forma independiente a la gestión de la calidad, es decir
busca una alineación entre planificación estratégica y planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.
7. Cambios claves
Pensamiento basado en el riesgo
Este concepto siempre ha La nueva edición ISO 9001 lo hace Estando presente en el establecimiento,
estado implícito en la aún más explícito y lo incorpora en implementación, mantenimiento y mejora
norma ISO 9001 todo el sistema de gestión del Sistema de Gestión de la Calidad.
En ISO 9001:2015, el riesgo se considera a lo largo de toda la norma, haciendo de la acción preventiva parte de
la planificación estratégica.
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7. Cambios claves
Pensamiento basado en el riesgo
No todos los procesos son igual de críticos para la gestión del riesgo,
ni un mismo riesgo es igual de significativo para todas las
organizaciones.
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7. Cambios claves
Desaparece el concepto de acción preventiva
Este término ya no aparece junto a las acciones correctivas y no
conformidades en el texto de ISO 9001:2015.
Como consecuencia se requiere una evaluación de cuestiones externas e internas relevantes para el
propósito de una organización y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos, y
determinar los riesgos y oportunidades.
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7. Cambios claves
No solo se habla de clientes, sino de partes interesadas
ISO 9001:2015 establece los requisitos para dar
respuesta a las necesidades y expectativas de estas
partes interesadas.
Requisito
4.2
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7. Cambios claves
Concepto de información documentada
Capítulo Requisito
sustituye
7.5 4.2
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7. Cambios claves
No es exigible el Representante de la Dirección
Uno de los temas más llamativos es que ISO 9001:2015 no exige un representante
de la dirección.
Alta Dirección
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7. Cambios claves
Adaptado de E-book. ISO 9001:2015 El futuro de la Calidad. Víctor Noguez. ISOTools Excellence.
7. Cambios claves
Gestión del conocimiento
La organización tendrá que mantener, proteger y asegurar la disponibilidad de este conocimiento, porr
ejemplo mediante una base de datos en la que se incluyan documentos, capacidades, experiencias,
capacidades, experiencia, conocimiento de los empleados…
Este conocimiento tiene que ser tenido en cuenta a la hora de afrontar los cambios en la organización.
Adaptado de E-book. ISO 9001:2015 El futuro de la Calidad. Víctor Noguez. ISOTools Excellence.
7. Cambios claves
Mayor énfasis en los procesos externalizados
Partners (asociados)
criticidad en el negocio
Los criterios de evaluación
de proveedores no serán los
fiabilidad anterior del Realizar una gestión
mismos para todos.
proveedor conjunta.
Adaptado de E-book. ISO 9001:2015 El futuro de la Calidad. Víctor Noguez. ISOTools Excellence.
7. Cambios claves
Validar la competencia del personal
La nueva norma considera a las personas como parte de los procesos de soporte, las
incluye como parte de los “recursos” del sistema de gestión.
Adaptado de E-book. ISO 9001:2015 El futuro de la Calidad. Víctor Noguez. ISOTools Excellence.
7. Cambios claves
Cambio en la
Énfasis en el Lenguaje Análisis del Pensamiento
estructura de
enfoque aplicable a las contexto de la basado en el
la norma según
basado en empresas de organización riesgo
Anexo SL
procesos servicios
Mayor énfasis
Gestión del Mayor énfasis
Mayor énfasis en el logro de
Validar
Validar la
la Gestión del
conocimiento en losenprocesos
los competencia
competencia cambio
resultados
externalizados
procesos Satisfacción
del
del personal
personal del
externalizados
cliente
8. Conceptos de la Norma ISO 9000:2015
Principales diferencias en la terminología
Termino no utilizado
Exclusiones
(Aplicaciones Anexo 4)
Productos y servicios
Productos comprados suministrados externamente
Taller de actualización de la Norma ISO 9001:2015. Ana karina Sánchez. FONDORMA. 2016
8. Conceptos de la Norma ISO 9000:2015
Conceptos nuevos / actualizados
Contexto de
la Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en
organización el enfoque de una organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.
Información Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio
documentada que la contiene.
Puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier
fuente.
UNIT-IS0 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
8. Conceptos de la Norma ISO 9000:2015
Compromiso Participación activa en, y contribución a, las actividades para lograr objetivos
compartidos.
Responsable
de la Persona individual designada por un Proveedor de PRC para ayudar a las
resolución de partes en la resolución de un conflicto (satisfacción del cliente).
conflictos
UNIT-IS0 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
8. Conceptos de la Norma ISO 9000:2015
Adquisición
de Proceso para alcanzar la competencia.
competencia
Contratar Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte
externamente de una función o proceso.
Sistema de
gestión de las Conjunto de elementos interrelacionados, o que interactúan, necesarios para
mediciones lograr la confirmación metrológica y el control de los procesos de medición.
UNIT-IS0 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
8. Conceptos de la Norma ISO 9000:2015
Política Intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su
alta dirección.
Visión Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo
expresa la alta dirección.
Clase Categoría o rango dado a diferentes requisitos para un objeto que tienen el
mismo uso funcional.
Requisito de la
calidad Requisito relativo a la calidad.
UNIT-IS0 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
8. Conceptos de la Norma ISO 9000:2015
Requisito Requisito obligatorio especificado por una autoridad que recibe el mandato de
reglamentario un órgano legislativo.
Éxito
Éxito Logro de un objetivo.
sostenido Éxito durante un periodo de tiempo.
UNIT-IS0 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
8. Conceptos de la Norma ISO 9000:2015
Salida Resultado de un proceso.
Producto Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo
ninguna transacción entre la organización y el cliente.
Plan de Documento que especifica qué es necesario para cumplir los objetivos del
gestión del proyecto. Debería incluir o hacer referencia al plan de la calidad del proyecto.
proyecto
UNIT-IS0 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
8. Conceptos de la Norma ISO 9000:2015
Justificación
del estado de Registro e informe formalizado de la información sobre configuración del
la producto, el estado de los cambios propuestos y el estado de la
configuración implementación de los cambios aprobados.
Caso Tema del plan de la calidad. Este término se utiliza para evitar la repetición de
especifico ¨proceso, producto, proyecto, contrato” dentro de la Norma ISO 10005.
UNIT-IS0 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
8. Conceptos de la Norma ISO 9000:2015
Promesas hechas a los clientes por una organización relacionados con su
comportamiento, orientadas a aumentar la satisfacción del cliente y las
Código de disposiciones relacionadas.
conducta de la
Las limitaciones relacionadas pueden incluir objetivos, condiciones,
Satisfacción
del cliente
limitaciones, información del contrato y procedimientos de tratamiento de
quejas.
Factor
humano Característica de una persona que tiene un impacto sobre un objeto bajo
consideración.
Característica
metrológica Característica que puede influir sobre los resultados de la medición.
UNIT-IS0 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
8. Conceptos de la Norma ISO 9000:2015
Inspección
Determinación de la conformidad con los requisitos especificados.
Ensayo Determinación de acuerdo con los requisitos para un uso o aplicación previsto
especifico.
Evaluación del Evaluación del progreso en el logro de los objetivos del proyecto.
avance
UNIT-IS0 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
8. Conceptos de la Norma ISO 9000:2015
Conceptos nuevos / actualizados
No
Análisis mas detallado tanto de las no conformidades como de las conformidad y
acciones correctivas requeridas acción
correctiva
Revisión
Requisito más detallados referentes a las entradas y salidas de la por la
revisión dirección
Taller de actualización de la Norma ISO 9001:2015. Ana karina Sánchez. FONDORMA. 2016
8. Conceptos de la Norma ISO 9000:2015
PALABRAS TECNICAS EN LA ISO 9001:2015 / 14001:2015
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Contexto organizacional y liderazgo. Keyla Soteldo. FONDONORMA. 2016
9. Estructura de la Norma ISO 9001:2015
Objeto y campo de aplicación 1
Objeto y campo de aplicación 1
Normas para consulta 2
Normas para consulta 2
ISO 9001: 2008
Mejora 10
9. Estructura de la Norma ISO 9001:2015
O
B
J
E
T
1 Proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables
C
A
M
P
2 Facilitar oportunidades
satisfacción del cliente
de aumentar la
O Entorno
cambiante
D
E
A
P
L
I
3 Abordar los riesgos y oportunidades
asociadas con su contexto y objetivos
C
A
8.6 Liberación de los productos y servicios 8.2.4 Seguimiento y medición del producto
7.4.3 Verificación de los productos comprados
8.7 Control de las salidas no conformes 8.3 Control del producto no conforme
9. Estructura de la Norma ISO 9001:2015
9. Estructura de la Norma ISO 9001:2015
9. Estructura de la Norma ISO 9001:2015
9. Estructura de la Norma ISO 9001:2015
9. Estructura de la Norma ISO 9001:2015
9. Estructura de la Norma ISO 9001:2015
REQUISITOS EXCLUIBLES APLICABILIDAD
Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 9001:2008
ISO 9001:2015 prevé que todos sus requisitos sean aplicables, dejando abierta la posibilidad de
determinar y justificar la no aplicabilidad de un requisito siempre y cuando no impacte a su
capacidad para proporcionar productos y servicios conformes y mejorar la satisfacción del cliente.
Esta determinación puede variar a lo largo del tiempo, en base a la naturaleza de los riesgos y
oportunidades que encuentre. No podrá decidir la no aplicación de un requisito cuando éste, en base del
alcance de la organización, se puede aplicar perfectamente.
10. Contexto de la organización
Fuente: Ana Karina Sánchez Actualización de la Norma ISO 9001:2015 SGC Requisitos
10. Contexto de la organización
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
3.2.1 organización
UNIT-IS0 9001: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
10. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la
Micro contexto
organización y su contexto Factores
Análisis Directos
Externos
Contexto
Macro contexto
Internos
Indirectos
Empresas
(públicas y Organismos Organismos no Asociaciones sin
privadas) gubernamentales gubernamentales fines de lucro
Adaptado de Taller de actualización de la Norma ISO 9001:2015. Ana karina Sánchez. FONDORMA. 2016
10. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
Módulo I Contexto organizacional, enfoque a procesos e información documentada. Ana Karina Sánchez. Formación de auditores internos de SGC. FONDONORMA. 2016
10. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
Factores
Externo
• Prioridades políticas
• Legislación
• Agencias internacionales/ nacionales
• Grupos de interés
• Aseguradoras
Planeta Pandora
• Accionistas
• Condiciones económicas
• Competencia
• Compromiso y control
• Cooperación
Tribu Na´vi • Comunicación
Factores
Internos
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Contexto organizacional y liderazgo. Keyla Soteldo. FONDONORMA. 2016
10. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
Metodologías de análisis Visión
Análisis FODA
global
Contexto
organizacional
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Contexto organizacional y liderazgo. Keyla Soteldo. FONDONORMA. 2016 77
10. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
Ejemplos de asuntos internos y externos para entender el contexto organizacional
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Contexto organizacional y liderazgo. Keyla Soteldo. FONDONORMA. 2016
10. Contexto de la organización
Análisis de Factores Externos
Fa
Módulo I Contexto organizacional, enfoque a procesos e información documentada. Ana Karina Sánchez. Formación de auditores internos de SGC. FONDONORMA. 2016
10. Contexto de la organización
Análisis de Factores Internos
Recursos
Personas
Procesos
Módulo I Contexto organizacional, enfoque a procesos e información documentada. Ana Karina Sánchez. Formación de auditores internos de SGC. FONDONORMA. 2016
80
10. Contexto de la organización
Análisis de Factores Internos
Teoría de los
recursos y
capacidades
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Contexto organizacional, liderazgo, enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgo. Ileana García Castrillo. FONDONORMA. 2016
10. Contexto de la organización
Análisis de Factores Externos e Internos
10. Contexto de la organización
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Módulo I Contexto organizacional, enfoque a procesos e información documentada. Ana Karina Sánchez. Formación de auditores internos de SGC. FONDONORMA. 2016
10. Contexto de la organización
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Usuarios
Dueños o Proveedores
Clientes finales o Banqueros
accionistas externos
beneficiarios
¿Qué esperan
de la
organización? ¿Cuáles son
¿Qué esperamos
las prioridades
de control?
de ellos?
Identificar
las partes ¿Quiénes son?
interesadas
¿Cuáles son
las prioridades
¿Qué de
esperamos de seguimiento?
ellos?
Módulo I Contexto organizacional, enfoque a procesos e información documentada. Ana Karina Sánchez. Formación de auditores internos de SGC. FONDONORMA. 2016
10. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Que nos
interesa
Factores
externos e
internos
Módulo I Contexto organizacional, enfoque a procesos e información documentada. Ana Karina Sánchez. Formación de auditores internos de SGC. FONDONORMA. 2016
10. Contexto de la organización
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Recopilar
información Métodos
Partes Encuestas
interesadas
Seguimiento de las
necesidades,
expectativas y la
satisfacción del cliente
Dueños
Accionistas
Primarios
Material Político Trabajadores
Material Clientes
Intereses de Proveedores
Afiliación / Gobierno
Espiritual las partes
Pertenencia Otros
interesadas
Información
Simbólico Competidores
conocimiento Espiritual
Secundarios
Comunidades
Medios de
comunicación
Poder: Sociedad civil
suficiente para Otros
influir en la
organización
OEA
Urgencia: Legitimidad: ONU
en la pretensión necesaria para
Globales
de sus
Greenpeace
mantener la
intereses Mercosur
relación
OTAN
ISO
Otros
Módulo I Contexto organizacional, enfoque a procesos e información documentada. Ana Karina Sánchez. Formación de auditores internos de SGC. FONDONORMA. 2016
10. Contexto de la organización
Entender el contexto organizacional
Cuestiones
contexto de la internas Influyen en los objetivos
Nuevo requisito estratégicos y la
organización. Cuestiones
externas planificación del SGC
No existe un método prescrito de determinar el
contexto de la organización (9001:2015)
Comprensión y
Contribuye a la Mejorar el
gestión de los Para lograr
eficacia y desempeño
procesos los resultados
eficiencia de la previstos global de la
interrelacionados
organización organización
como un sistema
11. Enfoque a procesos
Se espera directamente que las organizaciones realmente apliquen un enfoque basado en procesos
cuando se planifica, desarrolla e implementa el Sistema de Gestión de la Calidad, también incluye
una lista de requerimientos esenciales para un enfoque de este tipo. La intención es asegurar que
la organización sistemáticamente defina y gestione, no solo los procesos, sino la interacción entre
ellos.
Las novedades más significativas que presenta esta nueva versión de ISO 9001:2015 son:
Se introduce la gestión por procesos como un requisito más del sistema de gestión (cláusula
4.4.1)
La necesidad de determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de los procesos
(4.4.1. a)
Se menciona explícitamente el uso de indicadores de desempeño para el seguimiento y control
de los procesos (4.4.1.c)
Obligación de determinar los recursos necesarios y asignación de las responsabilidades y
autoridades para los procesos (4.4.1 d y e, 7.1.2. , 7.1.3 y 8.1)
Identificación de riesgos y oportunidades asociados a los procesos. Esta es la novedad
más importante en cuanto a la gestión de los procesos (4.4.1.f y 6.1).
11. Enfoque a procesos
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Contexto organizacional, liderazgo, enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgo. Ileana García Castrillo. FONDONORMA. 2016
11. Enfoque a procesos
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Contexto organizacional, liderazgo, enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgo. Ileana García Castrillo. FONDONORMA. 2016
11. Enfoque a procesos
Ciclo P-H-V-A
Ciclo P-H-V-A
99
11. Enfoque a procesos
• 4 Contexto de la organización
• 10 Mejora • 5 Liderazgo
• 6 Planificación
Taller de actualización de la Norma ISO 9001:2015. Ana karina Sánchez. FONDORMA. 2016
11. Enfoque a procesos
Punto inicio Punto final
FUENTES DE RECEPTORES
ENTRADAS DE SALIDAS
PROCESOS
MATERIA, MATERIA,
PRECEDENTES PROCESOS
ENERGIA, ENERGIA,
Por ejemplo, POSTERIORES
INFORMACION, INFORMACION,
en proveedores
Por ejemplo, en Por ejemplo, en Por ejemplo, en
(Internos o clientes
la forma de la forma de
externos) en materiales, producto, (internos o
clientes, en otras recursos, servicio, externos), en
partes requisitos decisión otras partes
interesadas interesadas
pertinentes
Asegurando que se
establezcan la política Promoviendo la mejora
y los objetivos de la ALTA continua
calidad, y que éstos DIRECCIÓN
sean compatibles con
la dirección estratégica DEBE
y el contexto de la
LIDERAZGO COMPROMISO Dirigiendo y apoyando
organización
a las personas, para
contribuir a la eficacia
del sistema de gestión
Asegurando la
integración de los
requisitos del sistema Asegurando que los Comunicando la Asegurando que el
de gestión en los recursos necesarios importancia de una sistema de gestión
procesos de negocio de para el sistema de gestión eficaz y logre los resultados
la organización gestión estén conforme con los previstos
disponibles requisitos
del sistema de gestión
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Contexto organizacional, liderazgo, enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgo. Ileana García Castrillo. FONDONORMA. 2016
13. Liderazgo
para asegurar el logro de los
resultados planificados
es establecer el rol,
la autoridad y las
responsabilidades Intención
el cumplimiento de
de la alta dirección requisito
sus
en relación con la Alta
responsabilidades y
eficacia del SGC, dirección
su autoridad
debe
asegurando el logro
demostrar
de los resultados
planificados y
garantizando que el SGC sigue siendo adecuado y eficaz en el cumplimiento de los objetivos de la organización, a
través de la supervisión del continuo desempeño de las revisiones por la dirección.
teniendo en cuenta el contexto de la organización, en lo que respecta tanto a las situaciones internas y externas,
y la dirección estratégica, el desarrollo y la actualización de las políticas y objetivos de calidad, para asegurarse
de que estén alineadas con, y de apoyo a los procesos del negocio.
garantizando la interface de los procesos del SGC con los procesos de otras funciones (por ejemplo, finanzas,
diseño, pruebas, atención al cliente, etc.) dentro de la organización.
asegurarse de que hay un enlace eficaz entre los departamentos y funciones, con un enfoque sistemático diseñado
para lograr el flujo efectivo de las entradas y salidas entre los procesos y la cooperación en la evaluación y
mitigación de riesgos.
13. Liderazgo
controlando la carga de trabajo y los horarios previstos y asegurando los recursos adecuado
para el sistema de gestión de calidad (humanos, herramientas, equipo, etc.) se proporcionan, cuando
y donde sea necesario.
comunicando frecuentemente, a través de reuniones internas, correo electrónico, discusiones
personales, intranet de la organización, etc., el valor y los beneficios del sistema de gestión de
calidad y el cumplimiento de sus requisitos.
realizando el seguimiento de los resultados del sistema de gestión de calidad, y asegurando
que las personas o grupos pertinentes se les asignen la responsabilidad y autoridad para las
acciones correctivas cuando no se logran los resultados esperados.
comunicando (véase la cláusula 7.4) el valor, con evidencias objetivas, de los beneficios de las
mejoras (véase la cláusula 10) en áreas de retención de clientes, el aumento de la cuota de mercado,
la reducción de costes, etc.
garantizando que la información y las recomendaciones de las auditorías internas, de segundas y
terceras partes (véase la cláusula 9.2) y revisiones por la dirección (véase el numeral 9.3) se
comunican a las partes responsables de la organización, lo que demuestra el valor y los
beneficios de las mejoras.
proporcionando apoyo y orientación a otras funciones de gestión (por ejemplo, finanzas, diseño,
pruebas, atención al cliente, etc.) en la interpretación y la comprensión de los clientes, requisitos
legales y reglamentarios, comentarios de los clientes, etc.
Fuente ISO/DTS 9002 orientación a la ISO
9001:2015
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Gestión de cambios e información documentada. Keyla Soteldo. FONDONORMA. 2016
14. Pensamiento basado en riesgos
RIESGO
Efecto de la
incertidumbre
Efecto =
desviación
Riesgo NEGATIVO POSITIVO Oportunidad
de lo
esperado
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14. Pensamiento basado en riesgos
El pensamiento basado El concepto de riesgo
en el riesgo es algo que siempre ha estado en ISO
todos hacemos de forma 9001 la actualización de
automática y a menudo, esta norma lo vuelve más
sin estar conscientes de explicito y se integra en
ello. todo el sistema de gestión
de calidad.
El pensamiento basado en
el riesgo forma parte del Logra que la acción
enfoque basado en preventiva sea parte de
procesos. las actividades rutinarias
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Miembro de
14. Pensamiento basado en riesgos
Es aquel que por su Es propio de la
Naturaleza no se actividad que se
Riesgo inherente
puede separar de la ejecuta
situación donde
existe
Riesgo Puro
Una manera de Perder - No perder
ver o clasificar
los riesgos es No es propio de la Se presenta para
Puro actividad, sino que conseguir algo que
Inherente
Riesgo incorporado
es producto del no se cree es bueno
cumplimiento de los para quien lo realiza
requisitos legales, y/o para la
regulatorios y/o organización
voluntarios
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Miembro de
14. Pensamiento basado en riesgos
AMENAZAS
Efectos potenciales
Lograr mejores resultados y prevenir
beneficiosos
los efectos negativos
OPORTUNIDADES
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14. Pensamiento basado en riesgos
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14. Pensamiento basado en riesgos
Abordaje del pensamiento basado en riesgos en la Norma
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14. Pensamiento basado en riesgos
Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1)
Acciones para
Evaluar la eficacia de
abordar los riesgos y PLANIFICAR (6.1.2)
oportunidades estas acciones
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14. Pensamiento basado en riesgos
Acciones para abordar riesgos pueden incluir (6.1.2 Nota 1)
Evitar riesgos
Cambiar la probabilidad o
las consecuencias
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14. Pensamiento basado en riesgos
Las oportunidades pueden conducir a (6.1.2 Nota 2)
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14. Pensamiento basado en riesgos
A la hora de gestionar riesgos, podemos identificar 4 etapas:
Reducción de la
incertidumbre frente a
Identificación de riesgos: conocer cuáles y de qué riesgos internos y
tipo son los riesgos a los que tenemos que hacer externos.
frente.
Una mejor gestión de
los recursos anticipando
importantes beneficios:
y evitando los gastos
Análisis y evaluación de los riesgos: medir el Aquellas imprevistos.
impacto y posibilidad de ocurrencia de cada riesgo y organizaciones
priorizar su atención. que apliquen el Mejora de la eficacia y
enfoque basado eficiencia operacional,
en riesgos de aumentando la
forma correcta competitividad.
Toma de decisiones: definir cómo vamos a eliminar o
mitigar los riesgos y definir las acciones de mejora. Toma de decisiones
más efectiva que facilita
la consecución de
objetivos y metas.
Seguimiento y control: evaluar la eficacia de las
Mejora de la Calidad en
acciones que hemos puesto en práctica aplicando el
los procesos, productos y
llamado ciclo PHVA. servicios que se verá
reflejada en la satisfacción
de los clientes y otras
partes interesadas.
15. Gestión del cambio
Propósito del cambio
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Gestión de cambios e información documentada. Keyla Soteldo. FONDONORMA. 2016
15. Gestión del cambio
Para lograr l o s beneficios asociados con lo s
cambios, la organización debería Planificación de los cambios (6.3)
considerar todos los tipos de cambios
que pueden necesitar que se
produzcan, tales c omo: La Determine la
SGC
organización necesidad de cambios
Debe
considerar
la integridad del
sistema de gestión
de la calidad;
la asignación o
reasignación de
responsabilidades
y autoridades.
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Gestión de cambios e información documentada. Keyla Soteldo. FONDONORMA. 2016
15. Gestión del cambio
La gestión del cambio en la Norma ISO 9001.2015
ISO 9001:2015 ISO 9001:2015
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo La organización debe identificar, revisar y controlar
los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de
los productos y servicios, o posteriormente en la
medida necesaria para asegurarse de que no haya
un impacto adverso en la conformidad con los
requisitos.
La organización debe conservar la información
documentada
sobre:
a) los cambios del diseño y desarrollo;
b) los resultados de las revisiones;
c) la autorización de los cambios;
d) las acciones tomadas para
prevenir los impactos adversos.
15. Gestión del cambio
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Gestión de cambios e información documentada. Keyla Soteldo. FONDONORMA. 2016
15. Gestión del cambio
Pasos típicos para implementar los cambios Que cambios se necesitan hacer
Las Novedades
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Gestión de cambios e información documentada. Keyla Soteldo. FONDONORMA. 2016
15. Información documentada
La información documentada en la Norma ISO 9001.2015
ISO 9001:2015 ISO 9001:2015
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Gestión de cambios e información documentada. Keyla Soteldo. FONDONORMA. 2016
15. Información documentada
La información documentada en la Norma ISO 9001.2015
ISO 9001:2015 ISO 9001:2015
12
30
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Gestión de cambios Ing.FONDONORMA.
e información documentada. Keyla Soteldo. Miguel Angel Paez
2016 / Ing. Keyla Soteldo
6
15. Información documentada
En resumen la información documentada que se debe
mantener de acuerdo a la norma es:
15. Información documentada
12
30
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Gestión de cambios Ing.FONDONORMA.
e información documentada. Keyla Soteldo. Miguel Angel Paez
2016 / Ing. Keyla Soteldo
8
15. Información documentada
La información documentada necesaria que se debe
conservar para el SGC se ubica en los requisitos:
30
12
Ing. Miguel Angel Paez / Ing. Keyla Soteldo
9
15. Información documentada
La información documentada necesaria que se debe
conservar para el SGC se ubica en los requisitos:
30
13
Ing. Miguel Angel Paez / Ing. Keyla Soteldo
0
16. ¿Cómo adaptarse a ISO 9001:2015?
Aproximadamente, 18 meses después de la
publicación (septiembre 2015) de la nueva versión
de ISO 9001 no se podrá certificar a ninguna
organización según la versión 2008. Hablamos de
nuevas certificaciones, las organizaciones que vayan
a renovar su certificación pueden hacerlo siguiendo a Transición
ISO 9001:2008.
Cese de la emisión de certificados
Mar 2017
Todo esto se traduce, en que los 3 años de transición ISO 9001:2008
han comenzado el 23 septiembre de 2015 y
terminarán el 23 de septiembre de 2018. Tras Sept 2018 Fin de las certificaciones IOS
septiembre de 2018 las certificaciones de ISO 9001:2008
9001:2008 dejarán de ser válidas, y a partir de marzo
de 2017 todas las certificaciones de Sistemas de
Gestión de la Calidad deben realizarse respecto a ISO
9001:2015
Actualizar el Sistema de
Contactar con el Organismo de
Gestión de la Calidad de la
Certificación pertinente para
organización para cumplir con
solucionar posibles
los
problemas y acordar los pasos
nuevos requisitos y
necesarios para la transición.
proporcionar un sistema
funcional.
4 5
partes
E-book. 10 pasos para la transición de la versión ISO 9001:2008 a la nueva versión 2015. ISOTool Excellence
17. Diez pasos para realizar la transición a la Norma
ISO 9001: 2015
6 7 8
Controlar la
información Control operacional Revisar el proceso de
diseñoy desarrollo
documentada
9 10
Control deproveedores Evaluación y Medición
externos delSGC
E-book. 10 pasos para la transición de la versión ISO 9001:2008 a la nueva versión 2015. ISOTool Excellence
17. Diez mandamientos para implementar la Norma
ISO 9001: 2015
Tomado de
Los 10 Mandamientos para implementar la Norma ISO 9001:2015
Miguel Ángel Paéz
20 enero, 2016
Auditoría, Calidad, Noticias, Sistemas de gestión
17. Diez mandamientos para implementar la Norma
ISO 9001: 2015
17. Diez mandamientos para implementar la Norma
ISO 9001: 2015
17. Diez mandamientos para implementar la Norma
ISO 9001: 2015
17. Diez mandamientos para implementar la Norma
ISO 9001: 2015
17. Diez mandamientos para implementar la Norma
ISO 9001: 2015
Información documentada utilizada
E-book. ISO 9001:2015 El futuro de la Calidad. Víctor Noguez. ISOTools Excellence.
E-book. 10 pasos para la transición de la versión ISO 9001:2008 a la nueva versión 2015. ISOTool Excellence.
E-book. ISO 9001:2015 El futuro de la Calidad. ISOTools Excellence.
ISO 9001:2015 Enfoque a procesos. Hugo González.
IS0 9001: 2008 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos
IS0 9001: 2006 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. FONDONORMA
Los 10 Mandamientos para implementar la Norma ISO 9001:2015. Miguel Ángel Paéz. 2016
Módulo I Contexto organizacional, enfoque a procesos e información documentada. Ana Karina Sánchez. Formación de auditores internos de SGC.
FONDONORMA. 2016
Módulo II Normas ISO 9001:2015 e ISO 9000:2015. Los beneficios potenciales de la implementación de los principios de la calidad y sus requisitos. Carlos
A. Vásquez O. FONDONORMA. 2016
Módulo III Objetivos de la calidad e indicadores de gestión. Armando Cachutt Márquez. Formación de auditores internos de SGC. FONDONORMA. 2016
Módulo IV Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19001:2011. Cristóbal Mendoza. FONDONORMA. 2016
Seminario DIS-ISO 9001:2015/DIS – ISO 14001:2015 Grupo Bureau Veritas. 2015
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Anexo SL. Oscar Ríos. FONDONORMA. 2016
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Antecedentes, HLS, alcance y principales cambios. José Gregorio Goncalves M. FONDONORMA. 2016
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Contexto organizacional y liderazgo. Keyla Soteldo. FONDONORMA. 2016
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Gestión de cambios e información documentada. Keyla Soteldo. FONDONORMA. 2016
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Contexto organizacional, liderazgo, enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgo. Ileana García Castrillo.
FONDONORMA. 2016
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Anexo SL. Oscar Rios. FONDONORMA. 2016
Seminario de la Norma ISO 9001:2015. Anexo SL. Oscar Rios. FONDONORMA. 201
Taller de actualización de la Norma ISO 9001:2015. Ana karina Sánchez. FONDORMA. 2016
UNIT-IS0 9001: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. ICONTEC Internacional
UNIT-IS0 9001: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
UNIT-IS0 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
WEBINAR. ISO EXPERTOS. Información documentada. Comprendiendo el nuevo enfoque.
WEBINAR. ISO EXPERTOS. Gestión de riesgos.
WEBINAR. ISO EXPERTOS. Tips para auditar.
WEBINAR. ISO EXPERTOS. Los 11 secretos para realizar una auditoría
WEBINAR. ISO EXPERTOS. Los diez mandamientos para implementar la Norma ISO 9001:2015
WEBINAR. ISO EXPERTOS. Que nos depara la futura ISO TS 9002
WEBINAR. HEDERA CONSULTORES. Los requisitos de la Norma ISO 9001:2015
WEBINAR. ISO TOOLS. ISO 31000. Gestión integrada de riesgos.
ISO EXPERTOS.
https://www.isotools.org
https://www.dnvgl.com/assurance
www.hederaconsultores.com
https://calidadgestion.wordpress.com/
https://www.isotools.org
http://www.pymesycalidad20.com/
http://clubresponsablesdecalidad.com/
www.rediie.com
Bibliografía