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Introducción
El siguiente documento fue realizado para analizar el SGC(sistema de gestión de calidad) a la empresa
Transforgas LTDA, según la norma ISO 9001 del 2015. Para el desarrollo de este se realizo una encuesta
a los miembros de la empresa Transforgas Ltda. para hallar debilidades y fortalezas de su SGC, con el fin
de mejorarlo para que cumpla a cabalidad la ISO 9001 del 2015.

Objetivos
Analizar el SGC (Sistema de Gestión de Calidad) de la empresa Transforgas LTDA basado en la norma
ISO 9001 del 2015

Objetivo especifico
Encontrar las falencias del SGC (sistema de Gestión de Calidad) y dar una solución a estas falencias

Justificación
La presente investigación se enfocará en estudiar el SGC (Sistema de Gestión de Calidad) de la empresa
Transforgas LTDA, ya que esta empresa se encuentra en proceso de certificación según la resolución
40279 del 4 de abril del 2017, por la entrada de la nueva plataforma de información de combustible
SICOM. Así, el presente trabajo permitiría mostrar las fortalezas y debilidades del SGC, para poder
ofrecer una solución y mejora a este SGC, para que cumpla con la normativa ISO 9001 del 2015 y no
tenga problema al momento de certificarse.

Lineamientos Corporativos

SGC TRANSFORGAS LTDA

EMPRESA

La empresa Transforgas Ltda. se encuentra ubicada en la localidad de Bogotá, en el departamento de

Bogotá. El domicilio social de esta empresa es AV. Ciudad de Cali 130 C-52. Bogotá

La forma jurídica de Transforgas Ltda. es Sociedad Limitada y su principal actividad es "mantenimiento y

reparación de vehículos automotores".

MISION

Trabajamos para ofrecer a nuestros clientes servicios y productos acreditados que satisfagan sus
necesidades para que consideren a  Transforgas LTDA  su primera opción en GNV.
 
VISION

Para el año 2.020 mantenernos como empresa líder en la instalación, innovación y rentabilidad en el
negocio del gas natural vehicular en Colombia

  POLÍTICA DE CALIDAD

Nuestro deber primordial es brindarles a nuestros clientes el mejor servicio en nuestros centros de
conversión y distribución de equipos de GNV.  Además de la seguridad y confianza que nuestra base
tecnológica pueda ofrecerles en cuanto a eficiencia operativa, administrativa y comercial en todos los
centros de negocio que atendemos.
El compromiso de calidad se orienta fundamentalmente al mejoramiento continuo de nuestros procesos y
el cumplimiento de las normas técnicas específicas para el sector del Gas Natural Vehicular, con el fin de
atender las necesidades del mercado en beneficio de los usuarios finales.
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NUESTRO COMPROMISO

Contamos con personal altamente calificado y acreditado en todos nuestros procesos, equipos
especializados que nos permiten obtener, los más óptimos resultados en el funcionamiento de los
vehículos con Gas Natural Vehicular

Certificados

Todos nuestros centros de conversión se encuentran certificados y cumplen los requerimientos del
reglamento técnico de la Resolución 0957 del 21 de marzo de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria
y  Turismo.

Todo nuestro personal técnico se encuentra debidamente capacitado, y cuenta con sus respectivas
competencias laborales.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Gerente

Diana Mahecha

Director Comercial Jefe de Taller

Carlos Motta
Carlos Motta

Auxiliar Comercial Técnico Certificado Técnico

Valentina Rodríguez Diego Camargo
Hans Kunkel

DIAGRAMA DE PROCESOS

INICIO

Cotización de Recepción documentos Aprobación de

Instalación GNV documentos

Conversión del Pre conversión Recepción del vehículo

vehículo

Certificación del Entrega del vehículo Fin

vehículo

FORMATO DE ENCUESTA SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGUN LA

ISO 9001 DEL 2015A TRANSFORGAS LTDA

4.1.1 ¿Los propósitos de la empresa son pertinentes?

4.1.2 ¿La dirección estratégica es pertinente?

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4.1.3 ¿Hay un buen seguimiento de la información?

4.1.4 ¿ Se realiza una revisión pertinente a la información?

4.2

4.2.1 ¿Hay un seguimiento a las partes interesadas?

4.2.2 ¿Los requisitos son pertinentes hacia las partes interesadas?

4.2.3 ¿El seguimiento a los requisitos es el adecuado?

4.2.4

4.3

4.3.1 ¿El alcance establecido se cumple?

4.3.2 ¿Los productos y servicios ayudan a el alcance?

4.3.3 ¿Los límites del SGC son los correctos?

4.3.4 ¿Están establecidos los productos y servicios que aplican al SGC?

4.4

4.4.1 ¿Hay mejora continua en el SGC?

4.4.2 ¿Se evalúan los procesos del SGC?

4.4.3 ¿Se hace seguimiento de la entrada y salida de procesos?

4.4.4 ¿Se hacen mejoras a los procesos del SGC?

4.5

4.5.1 ¿Hay información documentada de los procesos?

4.5.2 ¿Se conserva la información de los procesos?

4.5.3 ¿Hay información documentada para ayudar a la operación de los procesos?

4.5.4 ¿La información que se recolecta es útil para detectar mejoras?

5.1.1 ¿La integración de los requisitos del SGC en los procesos en el adecuado?

5.1.2 ¿Se promueve el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos?

5.1.3 ¿Los recursos disponibles complementan el SGC?

5.1.4 ¿La gestión de calidad se cumple con la implementación del SGC?

5.2

5.2.1 ¿Se cumplen los requisitos que exige el cliente?

5.2.2 ¿Se mantiene el enfoque en el aumento de satisfacción al cliente?

5.2.3 ¿Hay compromiso con respecto al enfoque al cliente?

5.2.4 ¿Se consideran los riesgos y oportunidades que afectan los productos y servicios?
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5.3

5.3.1 ¿LA empresa tiene una política de calidad?

5.3.2 ¿La política de calidad es apropiada con el contexto de la empresa?

5.3.3 ¿Se cumplen los requisitos de la política de la calidad?

5.3.4 ¿Hay mejora continua del SGC?

5.4

5.4.1 ¿La política de calidad está documentada?

5.4.2 ¿La documentación de política de calidad está disponible?

5.4.3 ¿La política de calidad se aplica en la organización?

5.4.4 ¿LA política de calidad es entendible?

5.5

5.5.1 ¿Hay autoridades asignadas con responsabilidades?

5.5.2 ¿El SGC está acorde a las autoridades?

5.5.3 ¿Las autoridades o roles están enfocados al cliente?

5.5.4 ¿Las autoridades son competentes en cuanto a estudios sobre Control de calidad?

6.1

6.1.1 ¿el SGC Logra los resultados previstos?

6.1.2¿se planifican las acciones para abordar los riesgos y oportunidades del SGC?

6.1.3¿Hay mejoras en el SGC?

6.1.4¿Se evalúa la Eficacia del SGC?

6.2

6.2.1¿Se evalúa el proceso del SGC?

6.2.2¿Los objetivos del SGC se cumplen?

6.2.3¿Los recursos para el SGC son los apropiados?

6.2.4¿Las instalaciones ayudan al SGC?

6.3

6.3.1¿Se realizan cambios al SGC?

6.3.2¿Se reasignan las responsabilidades para cumplir con el SGC?

6.3.3¿Se estudian las consecuencias del SGC?

6.3.4¿Se protege la integridad del SGC?

7.1

7.1.1¿el personal maneja apropiadamente los recursos del SGC?

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7.1.2¿EL personal es suficiente Para cumplir los procesos?

7.1.3¿La infraestructura cumple con el SGC?

7.1.4¿EL ámbito de trabajo es el adecuado para cumplir con el SGC?

7.2

7.2.1¿El personal es competente?

7.2.2¿el personal renueva frecuentemente las competencias laborales?

7.2.3¿se evalúa la experiencia del personal?

7.2.4¿Se maneja una base de datos con el historial del personal competente?

7.3

7.3.1¿Conoce la política de la calidad de la empresa?

7.3.2¿conoce los objetivos de la empresa?

7.3.3¿su contribución en la eficacia del SGC es buena?

7.3.4¿Cuando hay un incumplimiento en el SGC hay un llamado de atención?

7.4

7.4.1¿la comunicación entre el personal es bueno?

7.4.2¿La comunicación ente departamentos es buena?

7.4.3¿La comunicación del personal hacia el cliente es buena?

7.4.4¿la comunicación es importante en SGC?

7.5

7.5.1¿El manejo de la información es buena?

7.5.2¿La documentación de los procesos es clara?

7.5.3¿La documentación de la empresa a nivel interno es buena?

7.5.4¿hay documentación de soporte(base de datos?

8.1

8.1.1¿Todos los procesos tienen una planificación?

8.1.2¿hay criterios para los productos y servicios?

8.1.3¿hay control en los procesos?

8.1.4¿se utiliza alguna documentación para llevar el control de los procesos?

8.2

8.2.1¿hay una retroalimentación de los clientes con respecto a los productos y servicios?

8.2.2¿se le proporciona a los clientes de los productos y servicios?

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8.2.3¿Los productos y servicios ofrecidos cumplen con los requisitos legales y reglamentarios?

8.2.4¿se cumple con los requisitos mínimos en la instalaciones para Ofrecer los productos y servicios?

8.3

8.3.1¿Hay un desarrollo constante de los productos y servicios?

8.3.2¿hay una planificación para el desarrollo de los productos y servicios?

8.3.3¿hay controles para los desarrollos de productos y servicios?

8.3.4¿los desarrollos implementados a los productos y servicios cumplen con la normativa legal vigente?

8.4

8.4.1¿Hay algún tipo de control de procesos, productos y servicios suministrados externamente?

8.4.2¿los procesos, productos y servicios suministrados cumplen con el SGC?

8.4.3¿La empresa al adquirir servicios, procesos y productos externamente la afectan?

8.4.4¿ los proveedores externos (servicios, productos, procesos) tienen sus sistemas de control, este
sistema de control cumple con el SGC de la empresa?

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

8.5.1 La empresa cuenta con la infraestructura adecuada para realizar las operaciones de conversión de
GNV?

8.5.2 Sabe si en la empresa existe personal calificado para las operaciones de conversión de GNV?

8.5.3 La empresa tiene equipos de proveedores externos en su propiedad?

8.5.4 Conoce los requisitos legales para la entrega de un vehículo de operación a GNV

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.6.1 Existe un control de calidad sobre los vehículos convertidos a GNV antes de ser entregados al
cliente final?

8.6.2 La empresa maneja un check-list de entrega del vehículo al cliente?

8.6.3 La empresa maneja una encuesta de satisfacción al cliente?

8.6.4 La empresa tiene un archivo de almacenaje de los vehículos atendidos, donde contenga información
como valor del trabajo, operaciones hechas, repuestos utilizados y documentación legal requerida?

8.7 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

8.7.1 Conoce el proceso de manejo de garantías que utiliza la empresa?

8.7.2 Sabe quién es la persona autorizada para otorgar garantía a los clientes sobre los trabajos realizados
en el taller?

8.7.3 Existe un control de garantías encabezado por algún funcionario, donde contenga históricos de las
garantías recibidas en el taller?

8.7.4 Periódicamente se realizan reuniones con el fin de coordinar acciones de mejora para evitar los
procesos de garantía?

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1.1 Cree usted que la empresa tiene en cuenta la percepción del cliente para la mejora continua?
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9.1.2 La empresa archiva las encuestas de servicio que llenan los clientes?

9.1.3 Cree usted que los proveedores externos son los aliados correctos para cumplir con los objetivos de
la empresa?

9.1.4 Sabe usted si la empresa califica a los empleados de acuerdo a los resultados obtenidos
periódicamente?

9.2 AUDITORIA INTERNA

9.2.1 La empresa tiene un proceso establecido de auditoría interna?

9.2.2 La auditoría interna realizada por la empresa cumple con los requisitos de la norma internacional?

9.2.3 Sabe usted si las personas encargadas de la auditoría interna son las adecuadas, están capacitadas y
certificadas para realizar dicha labor?

9.2.4 Periódicamente se realizan reuniones con el fin de coordinar acciones de mejora basados en los
resultados de la auditoría interna?

9.3 REVISION POR LA DIRECCION

9.3.1 La alta gerencia revisa los documentos resumen obtenidos de la auditoría interna?

9.3.2 La dirección retroalimenta los cambios realizados con respecto a proveedores externos?

9.3.3 Cree usted que la dirección gestiona de manera eficiente los recursos de la empresa?

9.3.4 Cree usted que el periodo de tiempo que la dirección maneja para hacer revisiones de auditoría
interna es el adecuado?

10.1 MEJORA

10.1.1 Percibe usted que los productos y servicios mejoraron en el último año?

10.1.2 Percibe usted que las instalaciones de la empresa han mejorado el último año?

10.1.3 Percibe usted que los clientes han incrementado en el último año?

10.1.4 La empresa tiene planeadas acciones futuras con fechas establecidas para ser implementadas?

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

10.2.1 La empresa cumple con los procesos de garantía en un tiempo adecuado?

10.2.2 La empresa cuenta con software de manejo de garantías?

10.3.3 Cree usted que el sistema de gestión de calidad debe ser mejorado?

10.3.4 Percibe usted que las garantías han disminuido este año?

10.3 MEJORA CONTINUA

10.3.1 Cree usted que la empresa le apunta a la mejora continua?

10.3.2 Cree usted que hay oportunidades de mejora para la empresa?

10.3.2 Cree usted que el sistema de gestión de calidad ayuda a la empresa a mejorar?

10.3.4 Sabe usted si la empresa se propone metas anuales con el fin de fomentar el crecimiento de la
producción?
 Página 8 de 36

Tabulación encuesta
ENTREVIST ENTREVIST ENTREVIST ENTREVIST ENTREVIST
Preguntas A1 A2 A3 A4 A5
4          
4.1.1 ¿Los
propósitos de la
empresa son
pertinentes? SI SI SI SI SI
4.1.2 ¿La dirección
estratégica es
pertinente? NO SI NO SI SI
4.1.3 ¿Hay un buen
seguimiento de la
información? SI NO SI SI SI
4.1.4 ¿ Se realiza
una revisión
pertinente a la
información? NO NO NO NO SI
4.2          
4.2.1 ¿Hay un
seguimiento a las
partes interesadas? NO NO NO SI SI
4.2.2 ¿Los
requisitos son
pertinentes hacia
las partes
interesadas? NO SI NO SI SI
4.2.3 ¿El
seguimiento a los
requisitos es el
adecuado? NO NO NO NO NO
4.2.4          
4.3          
4.3.1 ¿El alcance
establecido se
cumple? SI NO SI SI SI
4.3.2 ¿Los
productos y
servicios ayudan a
el alcance? SI SI SI NO SI
4.3.3 ¿Los límites
del SGC son los
correctos? NO NO NO NO NO
4.3.4 ¿Están
establecidos los
productos y
servicios que
aplican al SGC? SI SI SI SI SI
4.4          
4.4.1 ¿Hay mejora
continua en el
SGC? SI NO NO SI SI
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4.4.2 ¿Se evalúan

los procesos del
SGC? NO SI NO SI SI
4.4.3 ¿Se hace
seguimiento de la
entrada y salida de
procesos?
NO NO NO SI SI
4.4.4 ¿Se hacen
mejoras a los
procesos del SGC? NO NO NO SI SI
5          
5.1.1 ¿La
integración de los
requisitos del SGC
en los procesos en
el adecuado? NO SI NO SI NO
5.1.2 ¿Se
promueve el uso
del enfoque a
procesos y el
pensamiento
basado en riesgos? SI NO SI NO SI
5.1.3 ¿Los recursos
disponibles
complementan el
SGC? NO SI NO SI SI
5.1.4 ¿La gestión
de calidad se
cumple con la
implementación
del SGC? NO SI NO SI SI
5.2          
5.2.1 ¿Se cumplen
los requisitos que
exige el cliente? SI NO SI NO SI
5.2.2 ¿Se mantiene
el enfoque en el
aumento de
satisfacción al
cliente? SI SI SI SI NO
5.2.3 ¿Hay
compromiso con
respecto al enfoque
al cliente? SI SI SI NO NO
5.2.4 ¿Se
consideran los
riesgos y
oportunidades que
afectan los
productos y
servicios? SI NO SI NO NO
5.3          
5.3.1 ¿LA empresa
tiene una política
de calidad? SI SI SI SI SI
 Página 10 de 36

5.3.2 ¿La política

de calidad es
apropiada con el
contexto de la
empresa? NO SI SI NO NO
5.3.3 ¿Se cumplen
los requisitos de la
política de la
calidad? NO SI NO NO NO
5.3.4 ¿Hay mejora
continua del SGC? SI NO SI NO NO
5.4          
5.4.1 ¿La política
de calidad está
documentada? SI SI SI NO SI
5.4.2 ¿La
documentación de
política de calidad
está disponible? SI SI SI NO SI
5.4.3 ¿La política
de calidad se aplica
en la organización? SI SI NO NO NO
5.4.4 ¿LA política
de calidad es
entendible? NO NO SI NO NO
5.5          
5.5.1 ¿Hay
autoridades
asignadas con
responsabilidades? SI SI SI SI SI
5.5.2 ¿El SGC está
acorde a las
autoridades? SI SI NO SI NO
5.5.3 ¿Las
autoridades o roles
están enfocados al
cliente? NO NO SI SI SI
5.5.4 ¿Las
autoridades son
competentes en
cuanto a estudios
sobre Control de
calidad? NO NO NO NO NO
6          
6.1.1 ¿el SGC
Logra los
resultados
previstos? SI NO SI SI SI
6.1.2¿se planifican
las acciones para
abordar los riesgos
y oportunidades del
SGC? SI NO NO SI SI
6.1.3¿Hay mejoras
en el SGC? SI NO SI SI SI
 Página 11 de 36

6.1.4¿Se evalúa la
Eficacia del SGC? SI NO SI SI NO
6.2          
6.2.1¿Se evalúa el
proceso del SGC? NO SI SI NO NO
6.2.2¿Los objetivos
del SGC se
cumplen? SI SI NO SI NO
6.2.3¿Los recursos
para el SGC son
los apropiados? SI NO SI SI SI
6.2.4¿Las
instalaciones
ayudan al SGC? SI SI NO SI SI
6.3          
6.3.1¿Se realizan
cambios al SGC? SI NO SI SI NO
6.3.2¿Se reasignan
las
responsabilidades
para cumplir con el
SGC? NO SI NO SI SI
6.3.3¿Se estudian
las consecuencias
del SGC? SI NO SI NO NO
6.3.4¿Se protege la
integridad del
SGC? SI NO SI SI NO
7.1          
7.1.1¿el personal
maneja
apropiadamente los
recursos del SGC? SI NO SI SI SI
7.1.2¿EL personal
es suficiente Para
cumplir los
procesos? SI SI SI SI SI
7.1.3¿La
infraestructura
cumple con el
SGC? SI SI SI SI SI
7.1.4¿EL ámbito de
trabajo es el
adecuado para
cumplir con el
SGC? SI NO SI SI SI
7.2          
7.2.1¿El personal
es competente? SI SI SI SI SI
7.2.2¿el personal
renueva
frecuentemente las
competencias
laborales? SI SI SI SI SI
7.2.3¿se evalúa la
experiencia del SI SI SI SI SI
 Página 12 de 36

personal?
7.2.4¿Se maneja
una base de datos
con el historial del
personal
competente? SI NO SI SI SI
7.3          
7.3.1¿Conoce la
política de la
calidad de la
empresa? SI SI NO SI SI
7.3.2¿conoce los
objetivos de la
empresa? SI NO SI NO NO
7.3.3¿su
contribución en la
eficacia del SGC es
buena? SI SI SI SI SI
7.3.4¿Cuando hay
un incumplimiento
en el SGC hay un
llamado de
atención? SI SI SI NO SI
7.4          
7.4.1¿la
comunicación entre
el personal es
bueno? NO SI SI SI SI
7.4.2¿La
comunicación ente
departamentos es
buena? SI NO SI SI SI
7.4.3¿La
comunicación del
personal hacia el
cliente es buena? SI SI SI SI SI
7.4.4¿la
comunicación es
importante en
SGC? SI SI SI SI SI
7.5          
7.5.1¿El manejo de
la información es
buena? SI SI SI NO SI
7.5.2¿La
documentación de
los procesos es
clara? SI SI SI NO NO
7.5.3¿La
documentación de
la empresa a nivel
interno es buena? NO SI SI SI NO
7.5.4¿hay
documentación de
soporte(base de
datos? SI SI SI SI SI
8.1          
8.1.1¿Todos los NO SI SI SI SI
 Página 13 de 36

procesos tienen una

planificación?
8.1.2¿hay criterios
para los productos
y servicios? SI SI SI SI SI
8.1.3¿hay control
en los procesos? NO SI SI SI SI
8.1.4¿se utiliza
alguna
documentación
para llevar el
control de los
procesos? NO SI SI SI SI
8.2          
8.2.1¿hay una
retroalimentación
de los clientes con
respecto a los
productos y
servicios? SI NO SI NO SI
8.2.2¿se le
proporciona a los
clientes de los
productos y
servicios? SI SI SI SI SI
8.2.3¿Los
productos y
servicios ofrecidos
cumplen con los
requisitos legales y
reglamentarios? SI SI SI SI SI
8.2.4¿se cumple
con los requisitos
mínimos en la
instalaciones para
Ofrecer los
productos y
servicios? SI SI SI SI SI
8.3 SI SI SI SI SI
8.3.1¿Hay un
desarrollo
constante de los
productos y
servicios? NO SI SI SI SI
8.3.2¿hay una
planificación para
el desarrollo de los
productos y
servicios? SI SI NO SI SI
8.3.3¿hay controles
para los desarrollos
de productos y
servicios? SI SI NO SI SI
8.3.4¿los
desarrollos
implementados a
los productos y
servicios cumplen SI SI NO SI NO
 Página 14 de 36

con la normativa
legal vigente?
8.4          
8.4.1¿Hay algún
tipo de control de
procesos,
productos y
servicios
suministrados
externamente? SI SI SI NO NO
8.4.2¿los procesos,
productos y
servicios
suministrados
cumplen con el
SGC? SI SI SI NO SI
8.4.3¿La empresa
al adquirir
servicios, procesos
y productos
externamente la
afectan? NO SI NO SI NO
8.4.4¿ los
proveedores
externos (servicios,
productos,
procesos) tienen
sus sistemas de
control, este
sistema de control
cumple con el SGC
de la empresa? SI SI NO SI SI
8.5
PRODUCCION Y
PROVISION
DEL SERVICIO          
8.5.1 La empresa
cuenta con la
infraestructura
adecuada para
SI SI NO SI NO
realizar las
operaciones de
conversión de
GNV?
8.5.2 Sabe si en la
empresa existe
personal calificado
para las NO NO NO SI NO
operaciones de
conversión de
GNV?
8.5.3 La empresa
tiene equipos de
proveedores SI SI SI SI SI
externos en su
propiedad?
 Página 15 de 36

8.5.4 Conoce los

requisitos legales
para la entrega de NO SI NO SI NO
un vehículo de
operación a GNV
8.6
LIBERACION
DE LOS
PRODUCTOS Y
SERVICIOS          
8.6.1 Existe un
control de calidad
sobre los vehículos
convertidos a GNV SI SI SI SI SI
antes de ser
entregados al
cliente final?
8.6.2 La empresa
maneja un checo
SI SI SI SI SI
lista de entrega del
vehículo al cliente?
8.6.3 La empresa
maneja una
encuesta de SI SI SI SI SI
satisfacción al
cliente?
8.6.4 La empresa
tiene un archivo de
almacenaje de los
vehículos
atendidos, donde
contenga
información como SI NO SI SI SI
valor del trabajo,
operaciones
hechas, repuestos
utilizados y
documentación
legal requerida?
8.7 CONTROL
DE SALIDAS NO
CONFORMES          
8.7.1 Conoce el
proceso de manejo
NO NO SI SI NO
de garantías que
utiliza la empresa?
8.7.2 Sabe quién es
la persona
autorizada para
otorgar garantía a
SI SI SI SI SI
los clientes sobre
los trabajos
realizados en el
taller?
8.7.3 Existe un
control de garantías
encabezado por NO NO NO SI NO
algún funcionario,
donde contenga
 Página 16 de 36

históricos de las
garantías recibidas
en el taller?
8.7.4
Periódicamente se
realizan reuniones
con el fin de
NO NO NO NO NO
coordinar acciones
de mejora para
evitar los procesos
de garantía?
9 EVALUACION
DEL
DESEMPEÑO          
9.1.1 Cree usted
que la empresa
tiene en cuenta la
SI NO SI SI SI
percepción del
cliente para la
mejora continua?
9.1.2 La empresa
archiva las
encuestas de NO SI SI SI SI
servicio que llenan
los clientes?
9.1.3 Cree usted
que los
proveedores
externos son los
NO NO NO SI SI
aliados correctos
para cumplir con
los objetivos de la
empresa?
9.1.4 Sabe usted si
la empresa califica
a los empleados de
acuerdo a los NO NO SI SI SI
resultados
obtenidos
periódicamente?
9.2 AUDITORIA
INTERNA          
9.2.1 La empresa
tiene un proceso
SI SI SI SI SI
establecido de
auditoría interna?
9.2.2 La auditoría
interna realizada
por la empresa
cumple con los SI SI SI SI SI
requisitos de la
norma
internacional?
9.2.3 Sabe usted si
las personas
encargadas de la
auditoría interna NO NO NO SI SI
son las adecuadas,
están capacitadas y
certificadas para
 Página 17 de 36

realizar dicha
labor?
9.2.4
Periódicamente se
realizan reuniones
con el fin de
coordinar acciones NO NO NO NO NO
de mejora basados
en los resultados de
la auditoría
interna?
9.3 REVISION
POR LA
DIRECCION          
9.3.1 La alta
gerencia revisa los
documentos
NO SI NO SI SI
resumen obtenidos
de la auditoría
interna?
9.3.2 La dirección
retroalimenta los
cambios realizados
SI SI NO SI SI
con respecto a
proveedores
externos?
9.3.3 Cree usted
que la dirección
gestiona de manera
NO SI SI SI SI
eficiente los
recursos de la
empresa?
9.3.4 Cree usted
que el periodo de
tiempo que la
dirección maneja
SI SI NO SI SI
para hacer
revisiones de
auditoría interna es
el adecuado?
10.1 MEJORA          
10.1.1 Percibe
usted que los
productos y
NO NO SI NO NO
servicios
mejoraron en el
último año?
10.1.2 Percibe
usted que las
instalaciones de la
NO NO NO NO NO
empresa han
mejorado el último
año?
10.1.3 Percibe
usted que los
clientes han SI NO SI SI SI
incrementado en el
último año?
10.1.4 La empresa NO NO SI SI SI
 Página 18 de 36

tiene planeadas
acciones futuras
con fechas
establecidas para
ser
implementadas?
10.2 NO
CONFORMIDAD
         
Y ACCION
CORRECTIVA
10.2.1 La empresa
cumple con los
procesos de SI SI NO SI SI
garantía en un
tiempo adecuado?
10.2.2 La empresa
cuenta con
NO NO NO NO NO
software de manejo
de garantías?
10.3.3 Cree usted
que el sistema de
SI SI SI SI SI
gestión de calidad
debe ser mejorado?
10.3.4 Percibe
usted que las
garantías han NO NO NO SI NO
disminuido este
año?
10.3 MEJORA
         
CONTINUA
10.3.1 Cree usted
que la empresa le
SI SI SI SI SI
apunta a la mejora
continua?
10.3.2 Cree usted
que hay
oportunidades de SI SI SI SI SI
mejora para la
empresa?
10.3.2 Cree usted
que el sistema de
gestión de calidad SI SI SI SI SI
ayuda a la empresa
a mejorar?

10.3.4 Sabe usted

si la empresa se
propone metas
anuales con el fin NO NO NO SI SI
de fomentar el
crecimiento de la
producción?
 Página 19 de 36

Graficas encuesta

4 Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas
 Página 20 de 36

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

 Página 21 de 36

5 Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso

5.2 Política
 Página 22 de 36

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
 Página 23 de 36

4
3
2
1
0

Si
No

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

4
3
2
1
0
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GC en os GC
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3
2.
6.
 Página 24 de 36

6.3 Planificación de los cambios

 Página 25 de 36

7 Apoyo
7.1 Recursos
5 4
4
3
2 1
1
0

7.2 Competencia

5
4
3
2
1
0

si
no
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7.3 Toma de conciencia

5
4
3
2
1
0

Si
No

7.4 Comunicación

5
4
3
2
1
0

Si
No
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7.5 Información documentada

5
4
3
2
1
0

Si
No

8 Operación
8.1 Planificación y control operacional

5
4
3
2
1
0

Si
No
 Página 28 de 36

8.2 Requisitos para los productos y servicios

5
4
3
2
1
Si
0 No

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

4
3
2
1
0

Si
No
 Página 29 de 36

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente

8.5 Producción y provisión del servicio

8.6
 Página 30 de 36

Liberación de los productos y servicios

8.7 Control de las salidas no conformes

 Página 31 de 36

9 Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.2 Auditoría interna

debilidades
 Página 32 de 36

9.3 Revisión por la dirección

10 Mejora
10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
4.1.1 vemos que los propósitos de la empresa son
los ideales para prestar un servicio
4.1.2 la estrategia para empezar a competir en el
mercado es efectiva según lo planteado
4.1.3 el manejo de la información de la empresa es
el correcto
4.2.2 vemos que los servicios prestados son los
suficientes para suplir las necesidades de las partes
interesadas
4.3.1 vemos que el alcance que ha sido establecido
se está cumpliendo
4.3.2 los productos ofrecidos mejoran el alcance
de la empresa
4.3.4 vemos que los servicios cumplen con el SGC
4.4.1 la mejora del SGC es continua
4.4.2 la evaluación de los procesos del SGC es
buena
Página 33 de 36
DEBILIDADES
4.1.4 hay poco seguimiento a la información se
recomienda mejorar el seguimiento a esta
4.2.1 vemos que no hay un buen seguimiento a las
partes interesadas lo cual se debe mejorar la
publicidad
4.2.3 no hay seguimiento a los requisitos se
sugiere entablar el seguimiento a los requisitos
4.3.3 debemos mejorar los límites del SGC
4.4.3 vemos que no hay un buen seguimiento a los
procesos se sugiere mejorar el seguimiento a todos
los procesos
4.4.4 no hay mejoras optimas en los procesos se
sugiere mejorar los procesos del SGC
5.1.1 hay fallas en la integración del SGC en los
procesos se sugiere tener en cuenta el SGC en
todos los procesos
5.2.4 no se tiene en cuenta los riesgos y

5.1.2 se tiene siempre presente los riesgos en los
procesos
5.1.3los recursos son óptimos para el SGC
5.1.4 el control del SGC se cumple
5.2.1 los servicios ofrecidos satisfacen al cliente
5.2.2 la satisfacción al cliente es buena
5.2.3 se mantiene siempre el enfoque al cliente
5.3.1 al tener política de calidad establece un buen
servicio a las partes interesadas
6.1.1 el SGC logra los resultados planteados
6.1.2 el SGC tiene en cuenta los riesgos y
oportunidades
6.1.3 el SGC tiene mejoras
6.1.4 hay una evaluación continua del SGC
6.2.2los objetivos del SGC se cumplen según lo
planeado
6.2.3 los recursos utilizados en el SGC son buenos
6.2.4 las instalaciones ayudan con el SGC
6.3.1 se realizan cambios en el SGC
6.3.4 se protege la integridad del SGC
7.1.1 se manejan correctamente los recursos del
SGC
7.1.2 el personal es el suficiente para cumplir los
procesos planteados
7.1.3 la infraestructura cumple con el SGC
7.1.4 el ámbito de trabajo es el adecuado para
cumplir con el SGC
7.2.1 el personal es competente
7.2.2 el personal renueva frecuentemente sus
normas de competencia
7.2.3 se evalúa constantemente la experiencia del
personal
7.2.4 hay buen manejo del historial del personal
7.3.1 los miembros conocen la política de calidad
de la empresa
7.3.3 la contribución del personal con el SGC es
buena
7.3.4 hay llamados de atención al no cumplir el
SGC
7.4.1 la comunicación entre el personal es bueno
7.4.2 la comunicación entre los departamentos de
la empresa es buena
7.4.3 la comunicación hacia el cliente es buena
7.4.4 la comunicación ayuda al SGC
7.5.1 el manejo de la información es optima
7.5.2 la documentación de los procesos es clara
para el personal
7.5.3 la documentación de la empresa para su
manejo interno es optima
7.5.4 el soporte de información de la empresa es
bueno
8.1.1 todos los procesos son planeados
8.1.2 los criterios que se usan para evaluar los
productos y servicios son los adecuados
8.1.3 el control en los procesos es bueno
8.1.4 la documentación para llevar el control de los
procesos es buena
8.2.1 la retroalimentación del servicio hacia los
clientes es buena
8.2.2los productos y servicios ofrecidos a los
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oportunidades a los productos y servicios
ofrecidos se sugiere analizar los riesgos y las
oportunidades que afectan a los productos y
servicios
5.3.2 la política de calidad no cumple a cabalidad
con el contexto de la empresa, se sugiere revisar la
política de calidad para mejorar el servicio y
productos de la empresa
5.3.3 vemos que no se cumple completamente la
política de calidad, se sugiere revisar los
requisitos de la política de calidad
5.3.4 no hay mejora en el SGC por lo cual se
sugiere plantear un sistema de mejora de este
6.2.1 el proceso del SGC no se evalúa
constantemente se sugiere evaluarlo para mejorar
el proceso del SGC
6.3.2 no se reasignan las responsabilidades par el
SGC se sugiere asignar las responsabilidades para
cumplir el SGC
6.3.3 no hay estudio de las consecuencias del SGC
, se sugiere realizar el estudio para mirar las
consecuencias del SGC para mejorarlo
7.3.2 no se conocen todos los objetivos de la
empresa , se sugiere darlos a conocer al personal
8.5.2 vemos en esta parte que no hay personal
capacitado ya que los técnicos tienen vencidas las
normas de competencia laboral se aconseja
renovar las competencias laborales de los técnicos
8.5.4 vemos la falta de conocimiento de la
resolución 0957 del 2012 en la cual están todos
los requisitos legales se sugiere estudiar la
resolución
8.7.1 vemos que el manejo de las garantías no se
entiende muy bien se sugiere que el personal
encargado capacite a los demás miembros de la
empresa
8.7.3 vemos que el encargado de las garantías no
realiza un seguimiento a las garantías se sugiere
realizar un plan de seguimiento a las garantías
8.7.4 vemos que no hay reuniones que minimicen
las garantías y/o mejoras de procesos
9.1.3 los proveedores externos no cumplen
completamente los objetivos de la empresa se
sugiere cambiar de proveedores según los
objetivos de la empresa
9.2.3 vemos una falla ya que no se sabe si el
personal que hace la auditoria está capacitado por
lo cual se sugiere solicitar a un auditor capacitado
a una empresa externa
9.2.4 se sugiere realizar las reuniones para mejorar
las acciones según lo basado en la auditoria
10.1.1 vemos que la mejora de los productos y
servicios esta año esta lenta se sugiere una reunión
para revisar los productos y servicios
 Página 35 de 36

clientes son los apropiados según lo planteado por 10.1.2 se sugiere revisar las instalaciones para
la política de la empresa mejorar el servicio
8.2.3 vemos que los productos y servicios están 10.2.2 se sugiere la implementación de un
cumpliendo con la normativa y requisitos legales software para el manejo de garantías y
vigentes productos
8.2.4las instalaciones cumplen con los requisitos 10.2.3 vemos que se debe mejorar el SGC
planteados por la ley 10.3.4 falta información de las metas de la
8.3.1 el desarrollo de los productos y servicios empresa
están mejorando cada día
8.3.2 la planificación para los desarrollos de los
productos y servicios es optima ya que esto se ve
reflejado en la atención al cliente
8.3.3 los controles para los desarrollos de los
productos y servicios son rigurosos ya que
trabajamos con un combustible de alta presión
8.3.4 los desarrollos cumplen según la norma
resolución 0957 del 2012 y la ISO 15500
8.4.1el control que se le realiza a los productos y
servicios que son externos son rigurosos ya que
esto afecta a la imagen de la empresa
8.4.2todos los procesos y servicios cumplen con el
SGC
8.4.3 los productos y servicios adquiridos
externamente no afectan a la empresa ya que la
empresa realiza un control a estos productos y
servicios adquiridos
8.4.4los procesos y productos suministrados
externamente cumplen con el SGC ya que se les
hace un control
8.5.1la infraestructura de la empresa cumple según
la resolución 0957 del 2012 la cual avala al taller
como optimo para la conversión de vehículos
8.5.3vemos que la empresa tiene equipos de alta
tecnología a su servicio

8.6.1 vemos que existe un control de calidad en los

vehículos convertidos antes de entregarlos al
cliente
8.6.2 el manejo de formatos de entrega check-list
es optimo
8.6.3 el estudio de la satisfacción al cliente es uno
de los pilares de la empresa
8.6.4 vemos que la documentación del historial de
los vehículos atendidos es buena
8.7.2 vemos que la responsabilidad de las garantías
es optima ya que hay una persona encargada de
esto
9.1.1 vemos que la percepción del cliente es
importante para la mejora de la empresa
9.1.2vemos que el manejo de la información
(encuestas) es bueno ya que nos permite mejorar
nuestros servicios y productos
9.1.4vemos que la empresa califica al personal
según su eficiencia
9.2.1 la empresa tiene una buena auditoría interna
9.2.2 la auditoria cumple con las normativas
vigentes establecidas en la resolución 097 del 2012
9.3.1 la gerencia revisa los documentos de la
auditoria
9.3.2 la dirección hace la retroalimentación
 Página 36 de 36

respectiva
9.3.3 la dirección maneja bien los recursos de la
empresa
9.3.4 el manejo del tiempo para la revisión de la
auditoria es el adecuado
10.1.3 vemos que los clientes han aumentado en
este año según la información de la base de datos
10.1.4 la planeación de acciones futuras ya están
estipuladas
10.2.1 las garantías se atienden de forma
inmediata
10.2.4 las garantías han disminuido
10.3.1 venos que siempre hay mejoras
10.3.2 la empresa tiene muchas oportunidades de
mejora
10.3.3 el SGC ayuda a mejorar la calidad de la
empresa

CONCLUSIONES
De acuerdo con nuestra encuesta, podemos concluir que el SGC de la empresa Transforgas
LTDA no es 100% eficiente ya que tiene falencias en varios puntos de la aplicación de la norma
ISO 9001 del 2015, por lo cual se sugiere leer la norma ISO 9001 del 2015 para empezar a
corregir las fallas encontradas en la encuesta, siguiendo las recomendaciones realizadas en las
debilidades para optimizar el sistema de gestión de calidad.