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Versión: 05
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Código:
Y DE MEJORA GM-SM-FO-01
VIGENTE DESDE: 09/11/2016 Página: 1 de 2
2. EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE CARGO
Miryan Naranjo Directora Administrativa
Juan Jose Colmenares Jefe de control de la calidad
Validar el método de determinación de resistencia de morteros a la compresión con otro laboratorio, para
la comparación de los resultados.
La nueva versión de la NTC 220: 2017 define en el numeral 10.6.3. que el equipo para la realización de
ensayo de la resistencia a la compresión debe contar con una la velocidad de carga debe contar
velocidad relativa de movimiento entre los discos superiores e inferiores, corresponde a una carga sobre
el cubo en un rango de 900 N/s a 1800 N/s.
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. Versión: 05
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Código:
Y DE MEJORA GM-SM-FO-01
VIGENTE DESDE: 09/11/2016 Página: 2 de 2
Se realiza la solicitud para la compra de una prensa hidráulica la cual cumpla con los
Acción 1
requisitos establecidos por el numeral 10.6.3. de la NTC 220: 2017.
Acción 3
Se realiza el cambio del equipo por la prensa hidráulica C-Tech hye 300B la cual cumple con lo indicado
en la NTC 220:2017 y se realiza la calibración con Dirimplex el dia 20 de junio de 2019.
2. EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE CARGO
Miryan Naranjo Directora Administrativa
Juan Jose Colmenares Jefe de control de calidad
Se debe realizar el cambio del comparador, por otro que cumpla con lo requerido en la norma NTC
3938:2018
El comparador de caratula presenta errores mayores a los permitidos por la norma NTC 3938:2018 y no
permite ajustarse, por lo que debe ser remplazado.
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. Versión: 05
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Código:
Y DE MEJORA GM-SM-FO-01
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Acción 2
Acción 3
se realiza el cambio del comparador de caratula por uno que comple con los requsitos de la norma NTC
3938:2018.
Para la determinación de la expanción de las barras, se evidencia que al momento realizar el ensayo se
presenta una perdida de presión en el acople de la valvula de escape manual, lo que genero variación
de la presión por debajo de los 2 Mpa + 0,07 Mpa segun lo indicado en el numeral 11.2. de la NTC 107:
2017, durante las 3 horas, dificultando la exactitud del ensayo.
2. EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE CARGO
Juan Jose Colmenares Jefe de control de calidad
Paula Garcia Jefe de Compras
Miryan Naranjo Directora Administrativa
3. DEFINIR CORRECCIÓN (acción inmediata de control) (aplica para accion correctiva)
Perdida de presión en el ensayo por fuga en el acople de la valvula de escape manual, impidiendo
alcanzar la presión de 2 Mpa establecidos en el numeral 11.2. de la NTC 107: 2017.
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. Versión: 05
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Código:
Y DE MEJORA GM-SM-FO-01
VIGENTE DESDE: 09/11/2016 Página: 2 de 2
Acción 3
El equipo se encuentra en servicio tecnico, no se puede realizar ensayo de cambio de longitud por
autoclave. Demora en entrega del equipo por recalibración del manometro de presión el cual debe
hacerse en un laboratorio.
2. EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE CARGO
Juan Jose Colmenares Jefe Control de calidad
Yolanda Sierra Analista de Quimicos
Nicolas Higuera Insturumentista
3. DEFINIR CORRECCIÓN (acción inmediata de control) (aplica para accion correctiva)
Realizar calibración y Ajuste de rayos X con los NITS de acuerdo al procedimiento y a la NTC
6278:2018.
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. Versión: 05
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Código:
Y DE MEJORA GM-SM-FO-01
VIGENTE DESDE: 09/11/2016 Página: 2 de 2
Acción 2
Acción 3
se realiza mantenimientocon Xantec, se realiza cambio de sensor de vacio, y se actualizan las curvas
con los nuevos NITS, se defene la calificación del rayos x para el aseguramiento de la calidad.
Las calibraciones de los equipos deben realizarce en las fechas establecidas, se evidencia que a pesar
que a la fecha de auditoria estaban al dia, varias se realizaron mucho tiempo despues de su
vencimiento.
2. EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE CARGO
Juan Jose Colmenares Jefe de Control de la calidad
Paula Garcia Jefe de Compras
Miryan Naranjo Directora Administrativa
3. DEFINIR CORRECCIÓN (acción inmediata de control) (aplica para accion correctiva)
Se genera la actualización del plan de calibración y verificación para el año 2019, ampliando el tiempo
de solicitud a la fecha limite de la calibración.
Acción 2
Acción 3
El calculo de intervalos de calibración define el tiempo adecuado en el cual el equipo debe volverse a
calibrar de acuerdo al metodo de la deriva con las deviaciones registradas en los informes de calibración
de los equipos.
se evidencia que no se diligencia el registro de lista de chequeo para vehiculos (GL-LG-FO-04), por lo
tanto no se puede constatar que se realice la verificación a los vehiculos de carga. El no realizar la
verificación del metodo de carpado del vehiculo, como el diligenciamiento del registro de lista de
chequeo no garantiza que el producto sea transportado con las condiciones adecuadas para el
aseguramiento de la calidad del producto, lo que dificulta la sustentación ante las reclamaciones de los
clientes.
2. EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE CARGO
Luis Carlos Macias Jefe de logistica y Despacho
Jairo Quijano Coordinador de despacho
Fabian Torres Jefe de Gestión de calidad
3. DEFINIR CORRECCIÓN (acción inmediata de control) (aplica para accion correctiva)
Se presenta formato de remisión (donde se especifica las condiones de salida del producto) como
soporte alternativo con la firma del conductor encargado.
La verificación del metodo de carpado no se realiza para todos los vehiculos de transporte, como
tampoco el diligenciamiento del formato de lista de chequeo (GL-LG-FO-04).
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. Versión: 05
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Código:
Y DE MEJORA GM-SM-FO-01
VIGENTE DESDE: 09/11/2016 Página: 2 de 2
Realizar la verificación del metodo de carpado de los vehículos que prestan el servicio de
transporte, en compañía del conductor encargado segun procedimiento de despachos (GL-LG-PR-
Acción 1 01), diligenciando el formato de lista de chequeo (GL-LG-FO-04), con la firma del conductor y el
responsable del despacho. El registro debe quedar según el procedimiento en poder y
almacenamiento del área de logística para su revisión y consulta.
Fecha Limite Ejecución 30/03/2019 Verificación
Responsable Ejecución Responsable Seguimiento Acción Implementada?
SI NO
Luis Carlos Macias / Jairo Quijano FABIAN TORRES
La Acción fue Efectiva ?
Fecha Verificación 26/04/2019 SI NO
Acción 2
Acción 3
Se intensifica la verificación del metodo de carpado para los vehiculos que prestan el servicio de transporte de
cemento apartir del mes de marzo del 2019 y se evidencia el diligenciamiento de la lista de chequeo para los
vehiculos (GL-LG-FO-04). se habre una carpeta para su almacenamiento para su revisión y consulta. Según
auditoria realizada por gestión de la calidad para verificar el cumplimiento del procedimiento.
2. EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE CARGO
Marcia Daza Directora Comercial
Miryan Naranjo Directora Administrativa
Fabian Torres Jefe de Gestión de Calidad
3. DEFINIR CORRECCIÓN (acción inmediata de control) (aplica para acción correctiva)
El área comercial debe enviar un correo a las áreas pertinentes, informando sobre las causas por las cuales se
presenta la reclamación o la queja. Anexando las evidencias fotográficas.
No se informa sobre la reclamación o queja presentada por el cliente, como tampoco se diligencia y se presenta
el formato de registro de de reclamos GC-VE-FO-02.
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. Versión: 05
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Código:
Y DE MEJORA GM-SM-FO-01
VIGENTE DESDE: 09/11/2016 Página: 2 de 2
Acción 2
Acción 3
Se evidencia en área de empaque y estibado una pila de sacos rotos, los cuales se rompen
durante el proceso a causa de varias razones, la primera es por el Transporte por la banda
transportadora, en esta el saco se desliza por la banda transportadora de rodillos y otra es por es
deterioro de las estibas el cual presentan clavos mal colocados y astillas de madera.
2. EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE CARGO
JOHAN SOLER JEFE PRODUCCIÓN
HÉCTOR RODRÍGUEZ DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
FABIAN TORRES GESTIÓN DE LA CALIDAD
3. DEFINIR CORRECCIÓN (acción inmediata de control) (aplica para acción correctiva)
El deterioro de los equipos y el mal estado de las estibas genera que los sacos de cemento se
rompan durante el proceso de empaque y estibado.
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. Versión: 05
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Código:
Y DE MEJORA GM-SM-FO-01
VIGENTE DESDE: 09/11/2016 Página: 2 de 2
Acción 3
se evidencia que la cantidad de sacos a disminuido despues de realizar los ajustes del equipo y las estibas
dañadas.