Acciones Correctivas

CEMENTOS DEL ORIENTE S.A.
Versión: 05
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Código:
Y DE MEJORA GM-SM-FO-01
VIGENTE DESDE: 09/11/2016 Página: 1 de 2
CORRECTIVA ✘
PREVENTIVA MEJORA NÚMERO: 01-2019
FECHA: 2018-06-22 PROCESO: CONTROL DE CALIDAD
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ICONTEC
ORIGEN: ÁREA: ANALISIS FÍSICOS
AÑO 2018
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA
Se evidencia que la prensa hidráulica para la determinación de resistencia de morteros a la compresión

no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 10.6.3. de la NTC 220: 2017, en donde se
especifica que la velocidad de carga debe contar con una velocidad relativa de movimiento entre los
discos superiores e inferiores, corresponde a una carga sobre el cubo en un rango de 900 N/s a 1800
N/s.
2. EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE CARGO
Miryan Naranjo Directora Administrativa
Juan Jose Colmenares Jefe de control de la calidad
3. DEFINIR CORRECCIÓN (acción inmediata de control) (aplica para acción correctiva)
Validar el método de determinación de resistencia de morteros a la compresión con otro laboratorio,

para la comparación de los resultados.
Fecha Limite Ejecución 2/10/2019 Verificación

Responsable Ejecución Responsable Seguimiento Acción Implementada?
SI ✘ NO
Miryan Naranjo Juan Colmenares
La Acción fue Efectiva ?
Fecha Verificación 3/4/2019 SI NO
4. DEFINIR CAUSA RAÍZ
La nueva versión de la NTC 220: 2017 define en el numeral 10.6.3. que el equipo para la realización de
ensayo de la resistencia a la compresión debe contar con una la velocidad de carga debe contar
velocidad relativa de movimiento entre los discos superiores e inferiores, corresponde a una carga
sobre el cubo en un rango de 900 N/s a 1800 N/s.
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A. Versión: 05
5. DEFINIR PLAN DE ACCIÓN
Acción 1
Se realiza la solicitud para la compra de una prensa hidráulica la cual cumpla con
los requisitos establecidos por el numeral 10.6.3. de la NTC 220: 2017.

SI ✘
NO ✘

Fecha Verificación 3/4/2019 SI NO ✘
Se solicita el cambio de la prensa hidráulica que esta en el laboratorio por el equipo

Acción 2 que se encuentra en la planta de Sabana grande Atlántico, la cual cumple con los
requisitos establecidos por el numeral 10.6.3. de la NTC 220: 2017.

SI ✘ NO
Fecha Verificación 6/15/2019 SI ✘ NO
Acción 3
Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/de Verificación

SI NO
Fecha Verificación aaaa/mm/dd SI NO
REVISIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se realiza el cambio del equipo por la prensa hidráulica C-Tech hye 300B la cual cumple con lo
indicado en la NTC 220:2017 y se realiza la calibración con Dirimplex el dia 20 de junio de 2019.
FECHA DE CIERRE: 2019/06/2015 RECUERDE CONSERVAR LAS EVIDENCIAS DE LA ACCIÓN
CORRECTIVA ✘ PREVENTIVA MEJORA NÚMERO: 02-2019

ORIGEN: ÁREA: ANALISIS FÍSICOS
AÑO 2018
Se debe cambiar el comparador de caratula para el ensayo de cambio de longitud de barras en la

autoclave, el equipo que se encuentra actualmente en el laboratorio no cumple con errores permitidos
por norma NTC 3938:2018 y no permite ajustarse.
NOMBRE CARGO
Juan Jose Colmenares Jefe de control de calidad
3. DEFINIR CORRECCIÓN (acción inmediata de control) (aplica para accion correctiva)
Se debe realizar el cambio del comparador, por otro que cumpla con lo requerido en la norma NTC
3938:2018

SI ✘ NO
Miryan Naranjo Juan Jose Colmenares
El comparador de caratula presenta errores mayores a los permitidos por la norma NTC 3938:2018 y
no permite ajustarse, por lo que debe ser remplazado.
Acción 1
Se solicita la compra de otro comparador de caratula el cual cumpla con lo
establecido con la norma NTC 3938:2018.

SI ✘ NO
Miryan Naranjo Juan Jose Colmenares
Fecha Verificación 5/26/2019 SI ✘
NO
Acción 2
Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

SI NO
Acción 3

SI NO
se realiza el cambio del comparador de caratula por uno que comple con los requsitos de la norma
NTC 3938:2018.

ORIGEN: AUDITORIA INTERNA AÑO 2019 ÁREA: ANALISIS FÍSICOS
Para la determinación de la expanción de las barras, se evidencia que al momento realizar el ensayo
se presenta una perdida de presión en el acople de la valvula de escape manual, lo que genero
variación de la presión por debajo de los 2 Mpa + 0,07 Mpa segun lo indicado en el numeral 11.2. de la
NTC 107: 2017, durante las 3 horas, dificultando la exactitud del ensayo.
NOMBRE CARGO
Juan Jose Colmenares Jefe de control de calidad
Paula Garcia Jefe de Compras
Solicitar servicio tecnico del equipo.

SI NO
Perdida de presión en el ensayo por fuga en el acople de la valvula de escape manual, impidiendo
alcanzar la presión de 2 Mpa establecidos en el numeral 11.2. de la NTC 107: 2017.
Acción 1
Se realiza la revisión tecnica interna en la planta para corregir la perdida de
presión, pero no se puede obtener un resultado favorable.

SI ✘ NO
Nicolas Higuera Juan Jose Colmenares
Se solicita al servicio tecnico de Dirimplex para la revisión, mantenimiento y re

Acción 2 calibración del equipo de ensayo, para lo cual se debe enviar el equipo completo al
laboratorio técnico.

SI ✘ NO
Paula Garcia Juan Jose Colmenares
Acción 3

SI NO
El equipo se encuentra en servicio tecnico, no se puede realizar ensayo de cambio de longitud por
autoclave. Demora en entrega del equipo por recalibración del manometro de presión el cual debe
hacerse en un laboratorio.

ORIGEN: ÁREA: ANALISIS QUIMICOS
AÑO 2018
Se debe implementar el metodo de calificación al Rayos X para aseguramiento de calidad. Se requiere

realizar actualizacion de las curvas, Se sugiere se consulte con el proveedor si se puede ir actualizando
curva a curva para diferir gastos y realizar capacitacion.Calibración de sensor de vacio.
NOMBRE CARGO
Juan Jose Colmenares Jefe Control de calidad
Yolanda Sierra Analista de Quimicos
Nicolas Higuera Insturumentista
Realizar la actualización de las curvas y definir la calificación del Rayos X.

SI NO
Realizar calibración y Ajuste de rayos X con los NITS de acuerdo al procedimiento y a la NTC
6278:2018.
se realiza mantenimiento con Xantec, se realiza cambio de sensor de vacio, y se

Acción 1 actualizan las curvas con los nuevos NITS, se define la calificación del rayos x para
el aseguramiento de la calidad.

SI NO
Yolanda Sierra / Nicolas Higuera Juan Jose Colmenares
Acción 2
Fecha Limite Ejecución Verificación

SI NO
Fecha Verificación SI NO
Acción 3

SI NO
se realiza mantenimientocon Xantec, se realiza cambio de sensor de vacio, y se actualizan las curvas
con los nuevos NITS, se defene la calificación del rayos x para el aseguramiento de la calidad.

ORIGEN: ÁREA: ANALISIS FISICOS
AÑO 2018
Las calibraciones de los equipos deben realizarce en las fechas establecidas, se evidencia que a pesar
que a la fecha de auditoria estaban al dia, varias se realizaron mucho tiempo despues de su
vencimiento.
NOMBRE CARGO
Juan Jose Colmenares Jefe de Control de la calidad
Paula Garcia Jefe de Compras
Se genera la actualización del plan de calibración y verificación para el año 2019, ampliando el tiempo
de solicitud a la fecha limite de la calibración.

SI NO
Juan Jose Colmenares Fabian Torres
Las calibraciones de los equipos deben realizarce en las fechas establecidas.

se realiza el calculo de intervalos de calibración por medio del metodo de la deriva

Acción 1
el cual a traves de la desviación de los errores evidenciados en las calibraciones
permite definir el tiempo en el cual el equipo empieza a sobrepasar el error maximo
permitido y define el tiempo de calibración.
SI ✘ NO
Juan Jose Colmenares Fabian Torres
Acción 2
Fecha Limite Ejecución Verificación

SI NO
Fecha Verificación SI NO
Acción 3

SI NO
El calculo de intervalos de calibración define el tiempo adecuado en el cual el equipo debe volverse a
calibrar de acuerdo al metodo de la deriva con las deviaciones registradas en los informes de
calibración de los equipos.

FECHA: 2019-05-03 PROCESO: Logística y Despachos
ORIGEN: Comunicación de clientes ÁREA: CALIDAD
se evidencia que no se diligencia el registro de lista de chequeo para vehiculos (GL-LG-FO-04), por lo
tanto no se puede constatar que se realice la verificación a los vehiculos de carga. El no realizar la
verificación del metodo de carpado del vehiculo, como el diligenciamiento del registro de lista de
chequeo no garantiza que el producto sea transportado con las condiciones adecuadas para el
aseguramiento de la calidad del producto, lo que dificulta la sustentación ante las reclamaciones de los
clientes.
NOMBRE CARGO
Luis Carlos Macias Jefe de logistica y Despacho
Jairo Quijano Coordinador de despacho
Fabian Torres Jefe de Gestión de calidad
Se presenta formato de remisión (donde se especifica las condiones de salida del producto) como
soporte alternativo con la firma del conductor encargado.

SI ✘ NO
Luis Carlos Macias / Jairo Quijano Fabian Torres
La verificación del metodo de carpado no se realiza para todos los vehiculos de transporte, como
tampoco el diligenciamiento del formato de lista de chequeo (GL-LG-FO-04).
Realizar la verificación del metodo de carpado de los vehículos que prestan el servicio de
transporte, en compañía del conductor encargado segun procedimiento de despachos (GL-LG-PR-
Acción 1 01), diligenciando el formato de lista de chequeo (GL-LG-FO-04), con la firma del conductor y el
responsable del despacho. El registro debe quedar según el procedimiento en poder y
almacenamiento del área de logística para su revisión y consulta.

SI ✘ NO
Luis Carlos Macias / Jairo Quijano FABIAN TORRES
Acción 2

SI NO
Acción 3

SI NO
Se intensifica la verificación del metodo de carpado para los vehiculos que prestan el servicio de transporte de
cemento apartir del mes de marzo del 2019 y se evidencia el diligenciamiento de la lista de chequeo para los
vehiculos (GL-LG-FO-04). se habre una carpeta para su almacenamiento para su revisión y consulta. Según
auditoria realizada por gestión de la calidad para verificar el cumplimiento del procedimiento.
CORRECTIVA ✘
PREVENTIVA MEJORA NÚMERO: 007-2019
FECHA: 2019-05-03 PROCESO: Ventas
ORIGEN: Comunicación de clientes ÁREA: CALIDAD
se evidencia un incumplimiento del procedimiento para la atención de reclamos GC-VE-PR-02, al no diligenciar

y presentar el formato de registro de reclamos GC-VE-FO-02, al momento de informar sobre la reclamación por
parte del cliente a la empresa, el no diligenciamiento de este formato dificulta la comunicación, el tratamiento de
la reclamación o queja en la planta y la negociación con el cliente.
NOMBRE CARGO
Marcia Daza Directora Comercial
Fabian Torres Jefe de Gestión de Calidad
El área comercial debe enviar un correo a las áreas pertinentes, informando sobre las causas por las cuales se
presenta la reclamación o la queja. Anexando las evidencias fotográficas.

SI ✘ NO
Área Comercial Fabian Torres
No se informa sobre la reclamación o queja presentada por el cliente, como tampoco se diligencia y se presenta
el formato de registro de de reclamos GC-VE-FO-02.
Realizar Actualización y socialización del procedimiento para la atención de reclamos y/o

Acción 1
quejas GC-VE-PR-02 . El cual incluye el registro de reclamos GC-VE-FO-02.

SI ✘
NO
Fabian Torres Miryan Naranjo
Acción 2

SI NO
Acción 3

SI NO
FECHA DE CIERRE: aaaa/mm/dd RECUERDE CONSERVAR LAS EVIDENCIAS DE LA ACCIÓN

CORRECTIVA ✘ PREVENTIVA MEJORA NÚMERO: Aug-19

FECHA: 2019-03-20 PROCESO: Empaque y Estibado
ORIGEN: Indicador/desempeño proceso ÁREA: CALIDAD
Se evidencia en área de empaque y estibado una pila de sacos rotos, los cuales se rompen
durante el proceso a causa de varias razones, la primera es por el Transporte por la banda
transportadora, en esta el saco se desliza por la banda transportadora de rodillos y otra es por es
deterioro de las estibas el cual presentan clavos mal colocados y astillas de madera.
NOMBRE CARGO
JOHAN SOLER JEFE PRODUCCIÓN
HÉCTOR RODRÍGUEZ DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
FABIAN TORRES GESTIÓN DE LA CALIDAD
inspeccion de mantenimiento para evidenciar el estado de la banda transportadora y el estado de

las estibas. Evidenciando cembio de banda por deterioro y estibas en mal estado.

SI ✘ NO
Leonardo Rodriguez Fabian Torres.
Fecha Verificación aaaa/mm/dd SI ✘ NO
El deterioro de los equipos y el mal estado de las estibas genera que los sacos de cemento se
rompan durante el proceso de empaque y estibado.
Se realiza el cambio de la banda de empaque para evitar que los desperfectos

Acción 1
afectaran la integridad de los sacos.

SI ✘ NO
Leonardo Rodriguez Fabian Torres
Acción 2
se realiza el mantenimiento de estibas, reparando los clavos salidos y las
tablas rotas. Se sacaron de uso las estibas que ya no se pueden reparar.

SI ✘ NO
JOHAN SOLER Fabian Torres
Acción 3

SI NO
se evidencia que la cantidad de sacos a disminuido despues de realizar los ajustes del equipo y las estibas
dañadas.

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1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

Se evidencia que la prensa hidráulica para la determinación de resistencia de morteros a la compresión

3. DEFINIR CORRECCIÓN (acción inmediata de control) (aplica para acción correctiva)

Validar el método de determinación de resistencia de morteros a la compresión con otro laboratorio,

Fecha Limite Ejecución 2/10/2019 Verificación

5. DEFINIR PLAN DE ACCIÓN

Fecha Limite Ejecución 3/4/2019 Verificación

Miryan Naranjo Juan Colmenares

Se solicita el cambio de la prensa hidráulica que esta en el laboratorio por el equipo

Fecha Limite Ejecución 6/10/2019 Verificación

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/de Verificación

CORRECTIVA ✘ PREVENTIVA MEJORA NÚMERO: 02-2019

Se debe cambiar el comparador de caratula para el ensayo de cambio de longitud de barras en la

3. DEFINIR CORRECCIÓN (acción inmediata de control) (aplica para accion correctiva)

Fecha Limite Ejecución 5/25/2019 Verificación

5. DEFINIR PLAN DE ACCIÓN

Fecha Limite Ejecución 5/25/2019 Verificación

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

CORRECTIVA ✘ PREVENTIVA MEJORA NÚMERO: 03-2019

Solicitar servicio tecnico del equipo.

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

5. DEFINIR PLAN DE ACCIÓN

Fecha Limite Ejecución 5/30/2019 Verificación

Se solicita al servicio tecnico de Dirimplex para la revisión, mantenimiento y re

Fecha Limite Ejecución 6/5/2019 Verificación

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

CORRECTIVA ✘ PREVENTIVA MEJORA NÚMERO: 04-2019

Se debe implementar el metodo de calificación al Rayos X para aseguramiento de calidad. Se requiere

Realizar la actualización de las curvas y definir la calificación del Rayos X.

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

5. DEFINIR PLAN DE ACCIÓN

se realiza mantenimiento con Xantec, se realiza cambio de sensor de vacio, y se

Fecha Limite Ejecución 5/30/2019 Verificación

Fecha Limite Ejecución Verificación

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

CORRECTIVA ✘ PREVENTIVA MEJORA NÚMERO: 05-2019

Fecha Limite Ejecución 5/30/2019 Verificación

Las calibraciones de los equipos deben realizarce en las fechas establecidas.

5. DEFINIR PLAN DE ACCIÓN

se realiza el calculo de intervalos de calibración por medio del metodo de la deriva

Fecha Limite Ejecución Verificación

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

CORRECTIVA ✘ PREVENTIVA MEJORA NÚMERO: 006-2019

Fecha Limite Ejecución 3/22/2019 Verificación

5. DEFINIR PLAN DE ACCIÓN

Fecha Limite Ejecución 3/30/2019 Verificación

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

se evidencia un incumplimiento del procedimiento para la atención de reclamos GC-VE-PR-02, al no diligenciar

Fecha Limite Ejecución 5/3/2019 Verificación

5. DEFINIR PLAN DE ACCIÓN

Realizar Actualización y socialización del procedimiento para la atención de reclamos y/o

Fecha Limite Ejecución 5/26/2019 Verificación

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

Fecha Limite Ejecución aaaa/mm/dd Verificación

FECHA DE CIERRE: aaaa/mm/dd RECUERDE CONSERVAR LAS EVIDENCIAS DE LA ACCIÓN

CORRECTIVA ✘ PREVENTIVA MEJORA NÚMERO: Aug-19

inspeccion de mantenimiento para evidenciar el estado de la banda transportadora y el estado de

Fecha Limite Ejecución 3/20/2019 Verificación

5. DEFINIR PLAN DE ACCIÓN

Se realiza el cambio de la banda de empaque para evitar que los desperfectos