OFICINA DE CONTROL INTERNO 17-FR-27

Versión: 03
INFORME DE AUDITORIA
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
Fecha: 2020-01-28

FECHA DE INFORME DEL INFORME:

Proceso-actividad-sistema-
proyecto:
Líder de Proceso / Jefe(s)
Dependencia(s):
Objetivo general y especifico de
la Auditoría:

Alcance de la Auditoría:
Criterios de la Auditoría:

Metodología:

Representante Alta Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder

Dirección

RESUMEN EJECUTIVO

DOCUMENTOS ANALIZADOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

RIESGOS

HALLAZGOS

PLAN DE MEJORAMIENTO

1
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Versión: 03
INFORME DE AUDITORIA
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
Fecha: 2020-01-28

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

FIRMA
Jefe de Oficina de Control Interno

Para constancia se firma en Funza, a los ______ días del mes de ________del año
_______ .

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo Responsabilidad Firma

2
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SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
Fecha: 2020-01-28

Anexos

A continuación, se describe el estado de los reportes de mejoramiento correspondiente a

las vigencias anteriores:

No.
Vigenci Tipo Fuente de Ultimo
report Hallazgo Responsable
a acción la acción seguimiento
e