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  • E1-00-FOR-010 Reporte de Seguimiento A La Gestion Institucional v2

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    Mc Pedro
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    Este documento presenta un formato para reportar el seguimiento a la gestión institucional. Proporciona secciones para incluir información general sobre el proceso evaluado, los roles de control interno relevantes, los resultados del seguimiento, los compromisos para el próximo seguimiento y las observaciones.

    Descripción original:

    Reporte de Seguimiento a la Gestion Institucional

    Título original

    E1-00-FOR-010 Reporte de Seguimiento a la Gestion Institucional v2

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    FORMATO

    REPORTE DEL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

    Proceso/Subproceso: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL


    Código: E1-00-FOR-010
    Versión: 2

    1. INFORMACIÓN GENERAL
    Fecha del Seguimiento: Fecha del Reporte:
    (AAAA-MM-DD) (AAAA-MM-DD)

    Responsable del Proceso y/o


    Proceso y/o Subproceso:
    Subproceso:

    Objetivo del Seguimiento:

    2. ROLES DE CONTROL INTERNO

    1. Liderazgo 2. Enfoque Hacia 3. Evaluación de la 4. Relación con Entes 5. Evaluación y


    Estratégico la Prevención Gestión del Riesgo Externos de Control Seguimiento

    3. SEGUIMIENTO
    Resultados del Seguimiento:

    Compromisos Próximo Seguimiento:

    Resultado del Seguimiento de Acciones Correctivas y de Mejora:

    Observaciones:

    Elaboró: Revisó: Aceptó:


    Auditor Grupo Control Interno Coordinador Grupo Control Interno Firma y Postfirma del Responsable Auditado
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