DOMINIO: SUPERVISAR Y MONITOREAR

PROCESO: SUPERVISAR Y MONITOREAR CONROL INTERNO (SM.02)

Código
PRÁCTICA: REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA ISAI01
INTERNA INFORMATICA (SM.02.06)

ISAI01 - INFORME DE SEGUIMIENTO DE

AUDITORIA INFORMATICA
REFERENCIA: Reporta el resultado de las revisiones realizadas con respecto el avance logrado
por la Alta Gerencia en la implementación de las medidas preventivas y/o correctivas
recomendadas por el Auditor Interno Informático

FECHA:
PARA :
DE :

De mi mayor consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad para presentar el

estado de implementación de las recomendaciones emanadas en el Informe de Auditoria Interna
de Informática en fecha.........., esto con el objeto de mejorar los controles preventivos para la
seguridad de los Sistemas de Gestión y Control Interno.
En ello, podemos citar las siguientes recomendaciones:

RECOMENDACIÓNES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD

N°. Recomendación Acciones concretas Plazo estimado Responsable Estado
(Transcribir la a ejecutar para la para la de
recomendación implementación de implementación de implementar la
emanada en el la recomendación la recomendación recomendació
informe de n
Auditoria)

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PROCESO: SUPERVISAR Y MONITOREAR CONROL INTERNO (SM.02)
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PRÁCTICA: REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA ISAI01
INTERNA INFORMATICA (SM.02.06)

CLASIFICACION DE ESTADOS
Estado Criterio
Regularizada Hallazgo subsanado
En tramite Observaciones en la que la entidad ha iniciado alguna acción correctiva.
Sin Acción Observación respecto de las cuales el organismo no ha iniciado acción correctiva
Correctiva

Quedamos a su total disposición para cualquier aclaración y/o ampliación que estime conveniente
con respecto al contenido del presente informe especial.

.....................................

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