III Entrega Proyecto Diseno SG SST FINAL

Proyecto Diagnóstico y Diseño de SG-SST 1
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
DISEÑO Y EVALUACION DE SG SST

Inv. / Primer Bloque- Grupo 4B
Proyecto grupal de aula para el Diagnostico y Diseño de un Sistema de Gestion en Seguridad y

Salud en el Trabajo / aplicada:
Empresa pyme – Productos de aseo MK
Presentado a:
Yuli Andrea Celemín
Presentado por:
Burbano Polanco Diego Felipe - Cód. – 1711980985 - Grupo 4B

Gómez Pinto Keila Line - Cód. – 1221770021 - Grupo 4B
Rincón Vanegas Diana Carolina - Cód. – 1711980002 - Grupo 4A
Sánchez Hurtado Jenny Bibiana - Cód. – 1621981672 - Grupo 4B
Siachoque Pedraza Martha Isabel - Cód. – 1621980879 - Grupo 4B
Solis Legarda Liseth Cristina - Cód. – 1621191672 - Grupo 4B
Antioquia
Octubre 2017
Diagnóstico y Diseño de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – Empresa

Productos de aseo MK
Presentado a:
Yuli Andrea Celemín
Presentado por:
Burbano Polanco Diego Felipe Cód. – 1711980985
Gómez Pinto Keila Line - Cód. - 1221770021
Rincón Vanegas Diana Carolina - Cód. – 1711980002
Sánchez Hurtado Jenny Bibiana - Cód. – 1621981672
Siachoque Pedraza Martha Isabel - Cód. – 1621980879
Solis Legarda Liseth Cristina - Cód. - 1621191672
Antioquia
Octubre 2017
Tabla de Contenido
Pág.
Introducción.........................................................................................................................6
1. Objetivos..........................................................................................................................7
1.1. Objetivo general............................................................................................................7
1.2. Objetivos específicos....................................................................................................7
2. Justificación.....................................................................................................................8
3. Marco teórico...................................................................................................................9
4. Marco normativo...........................................................................................................10
5. Diagnóstico de Productos de aseo MK .........................................................................12
5.1. Descripción general de la empresa ............................................................................12
5.2. Descripción del proceso productivo ..........................................................................12
5.3. Descripción sociodemográfica ...................................................................................14
5.4. Descripción del proceso de SST.................................................................................16
6. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo..................................................................17
7. Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo................................................18
8. Plan de entrenamiento básico en Seguridad y Salud en el Trabajo...............................19
9. Documentación y conservación documental.................................................................21
10. Identificación de peligros y evaluación de riesgos......................................................22
10.1. Metodología..............................................................................................................22
10.2. Identificación de peligros y evaluación de riesgos...................................................27
11. Evaluación inicial del SG-SST....................................................................................28
12. Plan anual de trabajo....................................................................................................43
13. Objetivos estratégicos del SG-SST y metas................................................................44
14. Indicadores del SG-SST..............................................................................................45
15. Gestión de peligros y riesgos.......................................................................................46
16. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias..................................47
16.1. Identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad..........................................52
16.1.1. Medidas de prevención..........................................................................................60
16.1.2. Medidas de mitigación...........................................................................................61
17. Procedimiento de gestión del cambio..........................................................................62
18. Proceso de adquisiciones, compras y contratación......................................................66
19. Conclusiones................................................................................................................67
19.1. Ventajas de la implementación del SG-SST.............................................................67
19.2. Barreras en la implementación del SG-SST.............................................................68
Referencias bibliográficas ................................................................................................69
Lista de tablas
Pág.
Tabla 1. Jornada laboral.....................................................................................................12

Tabla 2. Distribución por género..........................14Tabla 3. Distribución por escolaridad.
...............................................................................14Tabla 4. Distribución por estado civil.
.......................................................................15Tabla 5. Plan de formación – Cronograma.
...........................................................................................................................................19
Tabla 6. Descripción general de metodología...................................................................22
Tabla 7. Listado de peligros...............................................................................................23
Tabla 8. Nivel de deficiencia.............................................................................................24
Tabla 9. Nivel de exposición.............................................................................................24
Tabla 10. Determinación nivel de probabilidad................................................................24
Tabla 11. Significado de niveles de probabilidad..............................................................25
Tabla 12. Nivel de consecuencia.......................................................................................25
Tabla 13. Determinación del nivel de riesgo.....................................................................25
Tabla 14. Significado del nivel de riesgo..........................................................................26
Tabla 15. Aceptabilidad del riesgo....................................................................................26
Tabla 16. Evaluación del SG-SST.....................................................................................28
Tabla 17. Resultados evaluación del SG-SST...................................................................28
Tabla 18. Plan anual de trabajo..........................................................................................43
Tabla 19. Objetivos estratégicos del SG-SST y metas......................................................44
Tabla 20. Indicadores de gestión.......................................................................................45
Tabla 21. Riesgos prioritarios............................................................................................46
Tabla 22. Evacuación y rescate.........................................................................................48
Tabla 23. Prevención y control de emergencias................................................................48
Tabla 24. Primeros auxilios...............................................................................................49
Tabla 25. Proceso de compras y contratación...................................................................66
Lista de figuras
Pág.
Figura 1. Diagrama de flujo – Porcentaje.........................13Figura 2. Género – Porcentaje.

...................................................................................14Figura 3. Escolaridad – Porcentaje.
...................................................................................15Figura 4. Estado civil – Porcentaje.
...........................................................................................................................................15
Figura 5. Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.....................................18
Figura 6. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos............................27
Figura 7. MEDEVAC........................................................................................................51
Figura 8. Metodología análisis de vulnerabilidad..............................................................52
Figura 9. Análisis de amenazas.........................................................................................54
Figura 10. Análisis de vulnerabilidad de personas............................................................55
Figura 11. Análisis de vulnerabilidad en los recursos.......................................................56
Figura 12. Análisis de vulnerabilidad en sistemas y procesos...........................................57
Figura 13. Consolidado análisis de vulnerabilidad............................................................58
Figura 14. Priorización de riesgos.....................................................................................59
Figura 15. Medidas de prevención.....................................................................................60
Figura 16. Medidas de mitigación.....................................................................................61
Introducción
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es de vital
importancia en todas las empresas, para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales a todos los miembros de una organización, por medio de la prevención y
protección de la salud de cada uno de ellos en todos los puestos de trabajo.
Esto se logra por medio de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, y, de
esta manera, intervenir por medio de controles ya sean estos humanos o de ingeniera creando
ambientes laborales más seguros en pro de la mejora continua la cual se logra a través de la
implementación de un método lógico y por etapas claras como el ciclo PHVA (Planear, Hacer,
Verificar y Actuar) y que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación,
auditoria y acciones de mejora.
Antes de cualquier acción que pueda ejercer la empresa para la prevención y protección
de la salud de los trabajadores, es muy importante que ellos mismos tengan conciencia del
autocuidado y de la propia protección frente a posibles riesgos encontrados en el desarrollo de
sus labores.
1. Objetivos
1.1. Objetivo General
Diseñar y desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
organización Productos de aseo MK con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal
vigente.
1.2. Objetivos Específicos
Realizar un diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
organización Productos de aseo MK.
Diseñar el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la organización Productos de aseo MK con base en la Guía Técnica de Implementación para
mipymes del Ministerio de Trabajo de Colombia.
Desarrollar cada una de las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la organización Productos de aseo MK acorde con la normatividad legal vigente.

2. Justificación
El diseño del plan de trabajo y la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo constituye un medio a través del cual la empresa Productos de aseo MK establecerá
las actividades que, una vez implementadas, contribuirán al desarrollo del sistema en mención y
la verificación de la efectividad del mismo.
El cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo le permite a Productos de aseo MK contar con un ambiente laboral en el cual la
efectividad en la eliminación y control de los riesgos contribuyan a la prevención de accidentes y
enfermedades laborales de los colaboradores.
El adecuado diseño, implementación, evaluación y mejora continua del sistema en
mención, le permite a la organización conservar la salud de los colaboradores, proteger la
organización de sanciones legales y aportar al desarrollo social por medio de empleos dignos.
3. Marco teórico
La presente investigación es construida en la identificación y valoración de los riesgos
laborales por productos químicos, que a través del desarrollo que hemos tenido en Colombia se
ha elevado la ocurrencia en los últimos años de accidentes de trabajo; además que es clasificada
como una tarea de alto riesgo, esto dado por las nuevas técnicas y desarrollo en nuestro país. Por
esto es necesario intervenir en los peligros con el que a diario viven los empleados en el sector de
químico y garantizar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para micro,
pequeñas y medianas empresas.
La relación entre salud, trabajo y cómo los riesgos son posibles en nuestro entorno laboral
pueden estropear la salud de los colaboradores, se pretende disminuir la probabilidad de
incidencia en las organizaciones y crear condiciones de trabajo seguras y dignas.
Asimismo, se busca que las empresas implementen un Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST por medio de un plan de trabajo estratégico bajo el ciclo PHVA,
donde se sostenga la gestión de los riesgos laborales para salvaguardar el bienestar físico, mental
y social del trabajador.
Constantemente, en cada sector económico se ejecutan actividades de promoción y
prevención donde se concientice al trabajador del autocuidado de sí mismo, los riesgos y peligros
a los que está expuesto durante su labor, creando espacios de trabajo seguros y saludables, por
esto es muy importante que en las organizaciones exista el trabajo en equipo y comunicación
asertiva para entre todos hacer una buena intervienen los riesgos existentes.
4. Marco normativo
El actual marco normativo permite identificar, de forma general, la normatividad
aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y la referente al contacto con sustancias
químicas en el desarrollo de actividades laborales en Productos de aseo MK.
• Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las
disposiciones Salud Ocupacional las cuales son aplicables a todo lugar y clase de trabajo,
cualquiera que sea la forma jurídica de su organización o prestación, regulan las acciones
destinadas a promover y proteger la salud de las personas.
• Resolución 2400 de 1979. Disposiciones sobre vivienda higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.
• Resolución 1016 de 1989. Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores
en el país.
• Resolución 2346 de 2007. Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.
• Decreto 1401 de 2007. Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
• Resolución 2646 de 2008. Por la cual se establecen disposiciones y se definen
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo
permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del
origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.
• Resolución 1157 de 2008. Por la cual se modifica el artículo 13 de la Resolución 1016 de
1989.
• Resolución 652 de 2012. Por el cual se establece la conformación y funcionamiento del
comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras
disposiciones.
• Resolución 1356. La cual modifica parcialmente la resolución 652 de 2012.
• Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo. Se hace referencia al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud el Trabajo en el
Capítulo 6.
• Resolución 1111 de 2017. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
• Ley 55 de 1993 “Seguridad en la utilización de los Productos Químicos en el trabajo”.
Aprueba el convenio 170 y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización
de los productos químicos en el trabajo.
• Decreto 1609 de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre
automotor de mercancías peligrosas por carretera.
• NTC 1692 de 2012 “Transporte de mercancías peligrosas, clasificación, etiquetado,
rotulado”
• Resolución 1223 de 2014. Por la cual se establecen los requisitos del curso básico
obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan
mercancías peligrosas y se dicta una disposición.
La normatividad colombiana exige a los empleadores el cumplimiento de medidas de
identificación, valoración y determinación de controles con base en la priorización de riesgos con
el fin de prevenir incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los
colaboradores.
5. Diagnóstico de Productos de aseo MK
5.1. Descripción general de la empresa
Razón social: Productos de aseo MK

Nit: 830008146-9
Dirección: CRA 11 A No 93-46
Teléfono: 876 3839
Actividad económica: Empresa dedicada a la fabricación de jabones y detergentes, preparados
para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador.
Código de la actividad económica (Decreto 1607/2002): 2242401
Clase de riesgo: 2
Tabla 1. Jornada laboral
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL TURNOS DE TRABAJO
Administrativos: 5
Técnicos: 20 Lunes a viernes: 8:00 – 17:30 y
Vendedores: 5 sábados 8:00 – 12:00
Transportadores: 10
5.2. Descripción del proceso productivo
 Materias primas e insumos
Sustancias químicas esenciales para la fabricación de detergentes, jabón barra, jabón líquido,
blanqueador, lava loza, desinfectante, cloro, varsol, ambientador líquido, cera emulsionada.
 Máquinas y equipos
Maquina mezcladora para productos de limpieza, hornos de calentamiento, horno de
enfriamiento, envases plásticos de diferentes tamaños, empaques de poliéster, medidores,
vehículos de transporte, tanques de almacenamiento, máquinas de empacadoras y selladoras.

Nota: Alguna información fue respaldada por la página de la empresa Industrias BIGGEST S.A.

Obtenido de https://www.industriasbiggest.com/productos/aseo-hogar.html
Figura 1. Diagrama de flujo
Diseño de Diseño de
Cliente Cliente
envases formulas
Definir
especificacione
s
Almacenamiento de
materia prima Materia Prima
Mezcla de
componentes
La fórmula se Si
debe cocinar Cocción
No
Enfriado
Revisión Maquinaria
dosificadora
Cumple con la
No
especificació Devolución
n
Bolsas, Inventari
Frascos Empaque o
Referencia: Aseo hogar, 18 de mayo de 2015, http://productosaseohogar.blogspot.com.co/

5.3. Descripción sociodemográfica
Tabla 2. Distribución por género
SEXO CANTIDAD
Femenino 16
Masculino 24
Total 40
Figura 2. Género – Porcentaje
Tabla 3. Distribución por escolaridad
NIV Nivel de escolaridad Cantidad

Primaria 0
Secundaria 16
Técnico / Tecnológico 15
Profesional 7
Postgrado 2
Total 40
Figura 3. Escolaridad – Porcentaje
Tabla 4. Distribución por estado civil
Estado civil Cantidad

SolteroCANTIDAD
15
Casado
11
Unión libre
12
Separado
2
Total 40
Figura 4. Estado civil – Porcentaje
5.4. Descripción del proceso de SST
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está orientado a lograr una
adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos
en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al
funcionamiento de los recursos e instalaciones.
Teniendo en cuenta que el proyecto está enfocado en el diseño del SG-SST para la Pyme
Productos de aseo MK, se tendrá como guía la implementación de la evaluación Inicial la cual
debe realizarse una vez al año, en donde debe incluirse los siguientes elementos:
 Normatividad y estándares mínimos del Sistema General de Riesgos Laborales
 Descripción de los peligros identificados hasta el momento
 Identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidad
 Evaluación de la eficacia de las medidas de control aplicadas hasta el momento
 Verificación de cumplimiento del programa anual de capacitación
 Históricos de enfermedad y accidentalidad, estadísticas y descripción sociodemográfica
del personal y evaluación de indicadores de SG-SST.

6. Política de seguridad y salud en el trabajo
Productos de aseo MK, empresa dedicada a la producción de productos de aseo para el hogar,
se compromete a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
mediante el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicables en seguridad, salud
en el trabajo y otros que la entidad suscriba para el control y prevención de la ocurrencia de
lesiones, incidentes, accidentes, y enfermedades laborales, derivados de los peligros identificados
(prioritarios) que puedan afectar a nuestros trabajadores, contratistas, afiliados, visitantes y
clientes en pro de la calidad de vida laboral.
La alta dirección se compromete a lograr la efectividad, conformidad y mejora continua del
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio del cumplimiento,
mantenimiento y fortalecimiento de esta política y los objetivos establecidos, además se
compromete con la asignación de talento humano, recursos técnicos, tecnológicos y financieros
para el logro de estos propósitos.
La presente política será comunicada y estará disponible para todos los colaboradores de
Productos de Aseo MK, sin importar su forma de contratación.
__________________________________________
JOSÉ OSWALDO CASTRO TEJEDOR
Representante Legal
Medellín, 20 de febrero de 2017

7. RESPONSABILIDADES EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Empleador
Productos de Aseo MK-Gerente Trabajadores
General
La totalidad de empleados de Productos de Aseo COPASST
MK: administrativos, técnicos, vendedores y
Definir, firmar y divulgar el SG – Participar en las
transportadores.
SST Administradoras de Riesgos actividades del SG – SST.
Asignación y Comunicación de Laborales - ARL Procurar el cuidado integral de su salud;
Responsabilidades Participar en los análisis de
Rendición de cuentas al Interior de Prestar asesoría básica en la Suministrar información clara, veraz y completa Accidentes de trabajo
la Empresa – Desempeño del SG – implementación del SG – SST, sobre su estado de salud;
SST. Brigadas de Emergencia, Primeros Visitar periódicamente los
Auxilios. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones
Definición de Recursos – Gestión de puestos de trabajo y
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
Riesgos – Peligros el Trabajo de la empresa; proponer plan de acción
Cumplimiento de los Requisitos Ofrecer Capacitación al Vigía o una vez lo requiera.
Normativos COPASST. Informar oportunamente al empleador o
Prevención y Promoción de Riesgos contratante acerca de los peligros y riesgos Ser un canal de
Apoyar, asesorar y desarrollar latentes en su sitio de trabajo. comunicación entre el
Laborales
campañas enfocadas al control de los empleador y los
Promover la participación de todos
riesgos laborales, el desarrollo de los . Participar en las actividades de capacitación en
los miembros de la empresa en la trabajadores.
sistemas de vigilancia seguridad y salud en el trabajo definido en el plan
Implementación de SG – SST. de capacitación del SG–SST.
epidemiológica y la evaluación y
formulación de ajustes al plan de
trabajo anual de las empresas.
Rendición de Cuentas
Cumplimiento de los planes de Acción/ Trabajo en SG – SST. Rendición de Cuentas

Estado actual de Intervención sobre los peligros identificados
Estado de actual de las investigaciones de Accidentes y enfermedades Informes mensuales de
Responsable del SG- SST designado laborales Informe reunión.
Pk
por el empleador: Coordinador de Nivel de cumplimiento de requisitos legales mensual y
Evaluación del desempeño del responsable del SG-SST elaborada Informe de hallazgos,
Seguridad y Salud en el Trabajo. Rendición
por la alta dirección. planes de acciones y de
anual de mejora.
cuentas.
Figura 5. Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

8. Plan de entrenamiento básico en Seguridad y Salud en el Trabajo
Tabla 5. Plan de formación – Cronograma

PLAN DE FORMACION – CRONOGRAMA
OBJETIVO:
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de Acuerdo a lo establecido en la Ley
1562 de 2012, Decreto 1443 de 2014 decreto 1072 del 2015 capítulos 6, con el fin de garantizar la disminución de los accidentes e incidentes en Productos de
aseo MK.
ALCANCE:
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) aplica a todos los trabajadores de Productos de ASEO MK. Vinculados directamente u otra
vez de contratos temporales de trabajo o por medio de contratos de aprendizaje y aquellos otros que la ley establezca, en los diferentes puestos, centros de trabajo
y áreas de operación también incluye a contratistas y sub contratistas.
META: cumplir con el 90% de las actividades implementadas en el sistema de gestión INDICADOR: (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades
de seguridad y salud en el trabajo durante el año 2017 último cuatrimestre Programadas) x 100
MES FUENTE DE RECURSO
CAPACITACION SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FACILITADOR Productos ARL EPS otro OBSERVACIONES
de Aseo
P E P E P E P E MK
Inducción Aux. SST X Al ingresar a la

organización.
Reinducción Aux. SST X Anual
Divulgación de Matriz de 2 Coordinador X

Peligros y riesgos de SST
Manejo, almacenamiento
de químicos, hojas de
seguridad y matriz de 1 ARL X
compatibilidad.
MES FUENTE DE RECURSO
CAPACITACIÓN SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FACILITADOR Productos ARL EPS otro OBSERVACIONES
de Aseo
P E P E P E P E MK
Capacitación en transporte X
de sustancias químicas
peligrosas. 1 1 1 ARL
Uso adecuado de EPP 1 Aux. SST X
Uso, inspección y
mantenimiento de
máquinas y herramientas. 1 Aux. SST X
Prevención de Accidentes
de Trabajo y
Enfermedades Laborales 1 1 ARL X
Capacitación del 1 1 1 1 ARL X

COPASST
Riesgo psicosocial 1 Aux. SST X
Seguridad vial 1 Aux. SST X
Divulgación de
procedimientos en caso de
emergencia 1 Aux. SST X
Capacitación de la 1 1 1 1 Bomberos de X
Brigada de Emergencias Medellín
Estilos de vida saludable 1 EPS X
Capacitación del Comité 1 1 Proveedor

de Convivencia Laboral QHSE:
Psicóloga – X
Abogado
9. Documentación y conservación documental
Objetivo: garantizar la conservación de los documentos que integran el SG-SST de
Productos de Aseo MK de manera controlada, legible, fácilmente identificables,
accesibles, en buen estado y libres de pérdida.
Alcance: documentos que integran el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Productos de aseo MK.
Forma de Conservación: se dispone de un archivo documental (físico) con copia de forma
digital de la cual se realiza backup diaria.
Responsables del manejo y administración documental: la Gerencia de productos de Aseo
MK es responsable de asignar los recursos financieros para la conservación documental.
El responsable del SG–SST es el garante del diseño, revisión, registro y conservación en
el archivo de acuerdo a lo establecido en la Matriz de conservación documental establecida por
Productos de aseo MK.
NOTA: el responsable del SG-SST tendrá acceso a todos los documentos y registros
exceptuando las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores cuando no tenga perfil de
médico especialista en SST.
Tiempo de Conservación: los siguientes documentos se deben conservar por un período
mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del
trabajador con la empresa:
 Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los
conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, ya que
Productos de Aseo MK no cuenta con los servicios de médico especialista en áreas afines
a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los
programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en Seguridad y
Salud en el Trabajo.
 Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal.
Los demás documentos y registros relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo serán conservados de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia y las
políticas de Productos de Aseo MK, listado de documentos que se encuentra disponible en la
Matriz de conservación documental.
10. Identificación de peligros y evaluación de riesgos
10.1. Metodología:
Tabla 6. Descripción general de metodología

GTC 45 (Guía Técnica Colombiana), 2010-12-15.Guía para la
Metodología: identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y
salud ocupacional.
Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los
riesgos en seguridad y salud en el trabajo.
Objeto: Las organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades,
tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los
recursos establecidos.
Referencia
Documento GTC 45, 2010-12-15.
bibliográfica:
Tabla 7. Listado de peligros
ANEXO A
Eje m p lo d e la ta b le d e p e lig ro s (NTC 45)
Cla sific a c ió n
Bio ló g ic o Físic o Quím ic o Psic o soc ia l Bio m e c á nic o s Co nd ic io ne s d e se g urid a d Fe nó m e no s na tura le s*
G e st ió n o rg a n iza c io n a l ( e st ilo d e
m a nd o, p a g o, c o n t ra t a c ió n , Me c á n ic o (e le m e n t o s d e m á q u in a s,
Ru id o (im p a c t o Po st u ra (p ro log a d a
Po lvo s o rg á n ic o s p a rt ic ip a c ió n , in d u c c ió n y h e rra m ie n t a s, p ie za s a t ra b a ja r,
Viru s in t e rm it e n t e y m a n t e n id a , fo rza d a , Sism o
in o rg á n ic o s c a p a c it a c ió n , b ie n e st a r so c ia l, m a t e ria le s p ro ye c t a d o s só lid o s o
c o n t in u o ) a n t ig ra v it a c io n a le s)
e v a lu a c ió n d e l d e se m p e ñ o , m a n e jo flu id o s
d e c a m b io s)
C a ra c t e ríst ic a s d e la o rg a n iza c ió n d e l
Ilu m in a c ió n (lu z v isib le t ra b a jo (c o m un ic a c ió n , t e c n o lo g ía ,
Elé c t ric o (a lt a y b a ja t e n sió n ,
Ba c t e ria s p or e xc e so o Fib ra s o rg a n iza c ió n d e l t ra b a jo , d e m a n d a s Esfu e rzo Te rre m o t o
e st á t ic a )
d e fic ie n c ia ) c u a lit a t iv a s y c u a n t it a t iv a s d e la
la b o r
D Lo c a t iv o ( a lm a c e n a m ie n t o ,
e C a ra c t e ríst ic a s d e l g ru p o so c ia l
su p e rfic ie s de t ra b a jo
s Vib ra c ión (c u e rp o Líq u id o s (n ie b la s y d e l t ra b a jo (re la c io n e s, c o h e sió n ,
Hon g o s Mo v im ie n t o re p e t it iv o (irre g u la rid a d e s, d e sliza n t e s, c o n Ve n d a v a l
c e n t e ro , se g m e n t a ria ) ro c ío s) c a lid a d d e in t e ra c c io n e s, t ra b a jo e n
d ife re n c ia d e l n iv e l) c o n d ic io n e s d e
r e q u ip o
i o rd e n y a se o , c a íd a s d e o b je t o )
p C o n d ic io n e s d e la t a re a (c a rg a
c m e n t a l, c o n t e n id o d e la t a re a ,
i Te m p e ra t u ra s Ma n ip ula c ió n m a n u a l d e Te c n o ló g ic o ( e xp lo sió n , fug a ,
Ric ke t sia s G a se s y v a p o re s d e m a n d a s e m o c io n a le s, sist e m a s d e In u n d a c ió n
ó e xt re m a s ( c a lo r y frío ) c a rg a s d e rra m e , in c e n d io )
c o n t ro l, d e fin ic ió n de ro le s,
n
m o n o t o n ía , e t c ).
Pre sió n a t m o sfé ric a
In t e rfa se p e rso n a t a re a
(c o n o c im ie n t o s, h a b ilid a d e s c on
Hu m o s m e t á lic o s, re la c ió n a la d e m a n d a d e la t a re a ,
Pa rá sit o s Ac c id e n t e s d e t rá n sit o De rru m b e
(n o rm a l y a just a d a ) no m e t á lic o s in ic ia t iv a , a u t o n o m ía y
re c o n oc im ie n t o , id e n t ific a c ió n d e la
p e rso n a c on la t a re a y la o rg a n iza c ió n
Ra d ia c io n e s io n iza n t e s J orn a d a d e t ra b a jo (p a u sa s, t ra b a jo Pre c ip it a c io n e s,

Pú b lic o s ( Ro b o s, a t ra c o s, a sa lt o s,
Pic a d u ra s (ra yo s x, g a m a , b e t a n o c t u rn o , ro t a c ió n , h o ra s e xt ra s, ( llu v ia s, g ra n iza d a s,
a t e n t a d o s, d e so rd e n p ú b lic o , e t c .)
y a lfa ) d e sc a n so s) h e la d a s)
Ra d ia c io n e s no
Mo rd e d u ra s io n iza n t e s ( lá se r, Ma t e ria l p a rt ic u la d o Tra b a jo e n Alt u ra s
ult ra v io le t a infra ro ja )
Fluid o s o
Esp a c io s C o n fin a d o s
e xc re m e n t o s
* Te n e r e n c u e n t a ú n ic a m e n t e lo s p e lig ro s d e fe n ó m e n o s na t u ra le s q u e a fe c t a n la se g urid a d y b ie ne st a r d e la s p e rso n a s e n e l d e sa rro llo d e u n a a c t iv id a d . En e l p la n d e e m e rg e n c ia d e c a d a e m p re sa se
c o n sid e ra ra n t od o s lo s fe n ó m e n o s n a t ura le s q u e p u d ie ra n a fe c t a rla .
Tabla 8. Nivel de deficiencia
Nivel de Valor de
deficiencia ND Significado
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación
de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del
Muy Alto conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no
(MA) 10 existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas
Alto (A) 6 preventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco
significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
Medio (M) 2
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de
Bajo (B) 0 medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.
No se Asigna Valor
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de
0 intervención cuatro (IV) Véase tabla 8.
Tabla 9. Nivel de exposición

Nivel de Valor de NE Significado
exposición
Continua La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo
(EC) 4 prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por
(EF) 3 tiempos cortos.
Ocasional La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y
(EO) 2 por un periodo de tiempo corto.
Esporádica La situación de exposición se presenta de manera eventual.
(EE) 1
Tabla 10. Determinación nivel de probabilidad

Nivel de Exposición (NE)
Niveles de Probabilidad 4 3 2 1
10 MA – 40 MA – 30 A –20 A – 10
Nivel de
6 MA – 24 A – 18 A – 12 M–6
deficiencia
(ND) 2 M–8 M–6 B–4 B–2
Muy Alto 40
Alto 20
Medio 8
Bajo 4
Tabla 11. Significado de niveles de probabilidad

Nivel de
probabilidad Valor de NP Significado
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con
exposición frecuente.
Entre 40 y 24 Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Muy Alto (MA)
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación
muy deficiente con exposición ocasional o esporádica.
Entre 20 y 10 La materialización del Riesgo es posible que suceda varias veces en la
vida laboral.
Alto (A)
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable
con exposición continuada o frecuente.
Entre 8 y 6 Es posible que suceda el daño alguna vez.
Medio (M)
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación
Entre 4 y 2 sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.
Bajo (B)
Tabla 12. Nivel de consecuencias

Nivel de Significado
Consecuencia
s NC Daños personales
Mortal o 100 Muerte (s)
Catastrófico (M)
Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente
parcial o invalidez).
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.
Tabla13. Determinación del nivel de riesgo

Nivel de Nivel de probabilidad (NP)
riesgo
NR = NP x 40-24 20 -10 8–6 4–2
NC
I I I II
4000- 2000-1200 800-600 400-200
100 2400
I I II II 240
2400- 1200-600 480-360 III 120
Nivel 60 1440
de I II II III
cons
25 1000-600 500 – 250 200-150 100- 50
ecue
ncias II II 200 III III 40
(NC) 10 400-240 III 100 80-60 IV 20
Tabla 14. Significado del nivel de riesgo

Nivel de
Riesgo Valor de NR Significado
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control.
I 4000-600 Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda
II 500 – 150 actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.

III 120 – 40
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar

soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar
IV 20
que el riesgo aún es aceptable.
Tabla 15. Aceptabilidad del riesgo

Nivel de Riesgo Significado
I No Aceptable
II No Aceptable o Aceptable con control específico
III Aceptable
IV Aceptable
Proyecto
10.2. Identificación de peligros y evaluación Diagnóstico y Diseño de SG-SST
de riesgos 28
Figura 6. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

NOTA: Proceso más crítico de Productos de aseo MK.
11. Evaluación inicial del SG-SST
Tabla 16. Evaluación del SG-SST
CHECK LIST AUTOEVALUACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG - SST)
Fase Ciclo Porcentaje de

Elemento del SG-SST Articulo Cumple ITEM de Cumplimiento
PHVA Cumplimiento
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del

La organización realizo autoevaluación al SG-SST con el fin de identificar las prioridades en SST, para establecer el plan de trabajo anual y/o para la
sistema de gestión de la seguridad y
actualización del existente?
salud en el trabajo SG-SST.

La autoevaluación del SG-SST la realizo personal idóneo (con licencia en salud ocupacional) de conformidad con la normatividad vigente, incluyendo los
estándares mínimos que se reglamenten?
La evaluación inicial del SG-SST considero todos los elementos eigidos por el Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 que a continuación se enumeran?
1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del
Sistema General de Riesgos Laborales para empleadores, que se reglamenten y le sean aplicables.
2. La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos (anual). En la identificación de peligros deberá contemplar los
cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias.
Evaluación inicial del Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del 3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa (anual).
sistema de gestión de la sistema de gestión de la seguridad y 4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los
Planear 92%
seguridad y salud en el salud en el trabajo SG-SST. trabajadores; (anual).
trabajo SG-SST.
5. El cumplimiento del programa de capacitación anual.
6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores.
7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas
sobre la enfermedad y la accidentalidad.
8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SGSST de la empresa del año inmediatamente anterior.
sistema de gestión de la seguridad y El empleador realizo la evaluación y análisis de las estadísticas de Enfermedad Laboral y Accidentes de Trabajo de los últimos dos años, la cual debió servir
salud en el trabajo SG-SST. para establecer una línea base y para evaluar la mejora continua en el sistema?
PARÁGRAFO 1.
La evaluación inicial del SG-SST se encuentra documentada?
PARÁGRAFO 2.
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de

La organización cuenta con metodologías para la identificación de peligros y valoración de riesgos que sean sistemáticas, que tengan alcance sobre todos los
peligros, evaluación y valoración de los
procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores
riesgos.
independientemente de su forma de contratación y vinculación; que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el
Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los
trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera?
peligros y riesgos.

El empleador lidera la identificación de peligros y evaluación de los riesgos, y los trabajadores de todos los niveles participan en la actividad?
riesgos.
PARÁGRAFO 1.
La identificación de peligros y valoración de riesgos esta documentada y se actualiza mínimo anualmente, es actualizad cada vez que ocurra un accidente de
trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los
riesgos.
equipos?
PARÁGRAFO 1.
La Organización cuenta con metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en SST?
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías adicionales
peligros, evaluación y valoración de los para complementar la evaluación de los riesgos, esto para considerar peligros de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público,
riesgos. psicosocial, entre otros.
Cuando en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente cancerígenos, deben ser considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de
Identificación de peligros, PARÁGRAFO 2.
exposición.
evaluación y valoración Planear 89%
de los riesgos. Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de
peligros, evaluación y valoración de los El empleador informa al COPASST sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para que emita las recomendaciones a que haya
riesgos. lugar?
PARÁGRAFO 3.

peligros, evaluación y valoración de los La organización identifica y relaciona en el SG-SST los trabajadores permanentes que realizan actividades de alto riesgo a las que hace referencia el Decreto
riesgos. 2090 de 2003, o la norma que lo modifique o sustituya?
PARÁGRAFO 4.
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de Para la definición y establecimiento de medidas de prevención y control la organización ha considerado la jerarquización de 1. Eliminación, 2. sustitución, 3.
prevención y control. Controles de Ingeniería, 4. Controles Administrativos y 5. EPPs?
La compañía ha implementado un procedimiento para evaluar el impacto sobre la SST que puedan generar los cambios internos y externos?
El empleador o contratante debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la SST que puedan generar los cambios internos (introducción de
nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en
Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio.
seguridad y salud en el trabajo, entre otros).
Para ello debe realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas de prevención y control
antes de su implementación, con el apoyo del COPASST. De la misma manera, debe actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.
Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio.
La compañía informa y capacita a sus trabajadores, antes de introducir los cambios internos que los relaciona?
PARÁGRAFO.
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los

La organización define una metodología para la gestión de requisitos legales, que considere elementos como la identificación, comunicación, evaluación,
empleadores.
entre otros?
PARÁGRAFO.
empleadores. Cuenta la empresa con una matriz legal o herramienta similar donde se relacione la normatividad inherente a sus actividades que debe cumplir?
Identificación y PARÁGRAFO.
Planear 100%
Cumplimiento Legal Artículo 2.2.4.6.37. Transición. La Organización cumple con las directrices de la Resolución 1016 de 1989, la cual reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de
PARÁGRAFO 3. Salud Ocupacional?
La Organización dió inicio a las acciones necesarias para ajustarse a lo establecido en el Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015?
Artículo 2.2.4.6.37. Transición.
Se debió empezar a buscar el cumplimiento de la norma a partir de julio 31 de 2014.
Normatividad Colombiana en SST. Se evidencia cumplimiento de toda la normatividad colombiana inherente a SST.
Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y

La compañía cuenta con Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)?
salud en el trabajo (SST).
Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y La Política de SST se encuentra publicada y esta al alcance de los trabajadores?
La Política de SST debe estar en todos los centros de trabajo (publicada) y al alcance de todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación,
salud en el trabajo (SST).
incluyendo los contratistas y subcontratistas.
Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y La Política de SST es comunicada?

salud en el trabajo (SST). Esta política debe ser comunicada al COPASST o Vigía de SST y los trabajadores; deben existir registros asociados.
La Política de SST cumple con los requisititos eigidos por el Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015, como son:
Política de Seguridad y 1. Establece el compromiso de la empresa en la implementación del SST, para la gestión de los riesgos laborales.
Planear 100%
Salud en el Trabajo (SST) Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la política 2. Es específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y su tamaño.
de seguridad y salud en el trabajo (SST). 3. Es concisa, clara, esta fechada y firmada por el representante legal .
4. Ha sido revisada mínimo una vez al año y actualizada de acuerdo con los cambios del SST y la Organización.
5. Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos de SST.
La Política de SST de la organización establece su compromiso sobre los objetivos definidos en el Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 que a continuación se describen:
Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la política 1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
de seguridad y salud en el trabajo (SST).
2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa.
3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
Los objetivos del SG-SST de la organización cumplen con:

1. Ser claros, medibles, cuantificables y tener metas definidas para su cumplimiento.
Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del sistema
de gestión de la seguridad y salud en el 2. Ser adecuados para las características, el tamaño y la actividad económica de la empresa.
trabajo SG-SST. 3. Ser coherentes con el de plan de trabajo anual en SST de acuerdo con las prioridades identificadas.
4. Ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales, incluidos los estándares mínimos del Sistema
de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen.
Objetivos del sistema de
gestión de la seguridad y Planear 100%
de gestión de la seguridad y salud en el Los objetivos del SG-SST están documentados?
salud en el trabajo SG-SST
trabajo SG-SST.
de gestión de la seguridad y salud en el Los objetivos del SG-SST han sido comunicados a todos los trabajadores?
trabajo SG-SST.
Los Objetivos del SG-SST han sido revisados y evaluados en el ultimo año?
de gestión de la seguridad y salud en el
Los objetivos deben ser revisados y evaluados periódicamente, mínimo una (1) vez al año y actualizados de ser necesario.
trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del La organización cuenta con mecanismos para planificar el SG-SST?
sistema de gestión de la seguridad y El empleador o contratante debe adoptar mecanismos para planificar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, basado en la evaluación inicial y
salud en el trabajo SG-SST. otros datos disponibles que aporten a este propósito.
La planificación aporta a:
1. El cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de riesgos laborales incluidos los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad
del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. El fortalecimiento de cada uno de los componentes (Política, Objetivos, Planificación, Aplicación, Evaluación Inicial, Auditoría y Mejora) del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la empresa.
3. El mejoramiento continuo de los resultados en seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del
sistema de gestión de la seguridad y La planificación permite las siguientes acciones:
Planificación del sistema salud en el trabajo SG-SST. 1. Definir las prioridades en materia de SST.
de gestión de la seguridad
Planear 2. Definir objetivos del SG-SST medibles y cuantificables, acorde con las prioridades definidas y alineados con la política de SST. 100%
y salud en el trabajo SG-
SST 3. Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo,
responsables y cronograma, responsables y recursos necesarios.
4. Definir indicadores que permitan evaluar el SG-SST.
5. Definir los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la implementación del SG-SST.
El Plan de trabajo anual de la empresa contiene los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del SG-SST?
PARÁGRAFO 2.
El Plan de Trabajo del SG-SST esta firmado por el empleador?
PARÁGRAFO 2.
La organización ha definido indicadores de estructura, proceso y resultado para el SG-SST y estos consideran los siguientes elementos:
1. Definición del indicador.
Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del 2. Interpretación del indicador.
sistema de gestión de la seguridad y 3. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con el resultado esperado.
salud en el trabajo SG-SST. 4. Método de cálculo.
5. Fuente de la información para el cálculo.
6. Periodicidad del reporte.
7. Personas que deben conocer el resultado.
La organización ha definido indicadores que evalúan la estructura del SG-SST?
La organización para la definición y construcción de los indicadores que evalúan estructura del SG-SST considero los siguientes aspectos eigidos en el capitulo 6 de
Decreto 1072 de 2015:
1. La política de SST y que esté comunicada.
2. Los objetivos y metas de SST.
3. El plan de trabajo anual en SST y su cronograma.
Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que 4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del SG-SST.
evalúan la estructura del sistema de 5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos para la implementación del G-SST.
gestión de la seguridad y salud en el 6. La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores
trabajo SG-SST. reporten las condiciones de trabajo peligrosas.
7. La conformación y funcionamiento del COPASST.
8. Los documentos que soportan el SG-SST.
9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de
control e intervención.
10. La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización.
11. La definición de un plan de capacitación en SST.
La organización ha definido indicadores que evalúan el proceso del SG-SST?
La organización para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el proceso del SG-SST considero los siguientes aspectos eigidos en el capitulo 6 de
Indicadores del sistema
Decreto 1072 de 2015:
de gestión de la seguridad
Planear 1. Evaluación inicial (línea base). 100%
y salud en el trabajo SG-
SST 2. Ejecución del plan de trabajo anual en SST y su cronograma.
3. Ejecución del Plan de Capacitación en SST.
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que 4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados.
evalúan el proceso del sistema de 5. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la empresa realizada en el último año.
gestión de la seguridad y salud en el 6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes,
trabajo SG-SST. accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad.
7. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados, si aplica.
8. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados.
9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
10. Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
11. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias.
12. La estrategia de conservación de los documentos.
La organización ha definido indicadores que evalúan el resultado del SG-SST?
La organización para la definición y construcción de los indicadores que evalúan el resultado del sistema del SG-SST considero los siguientes aspectos eigidos en el
capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015:
1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.
2. Cumplimiento de los objetivos en SST.
3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y su cronograma.
Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que 4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en SST.
evalúan el resultado del sistema de 5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad.
trabajo SG-SST. 6. El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la
empresa.
7. La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.
8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
9. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros identificados y los riesgos priorizados.
10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados si aplica.
Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de

El empleador lidera la implementación del SG-SST?
la seguridad y salud en el trabajo (SG-
El empleador o contratante debe liderar la implementación del SG-SST, lo anterior con la participación de los trabajadores y/o contratistas.
SST).
la seguridad y salud en el trabajo (SG- Las funciones y responsabilidades en SST han sido definidas, comunicadas e implementadas?
SST).
El empleador cumple con las obligaciones definidas por el Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, como son:
1. Definir, firmar y divulgar la política de SST, con la cual deberá establecer y revisar los objetivos SST.
2. Asignar y Comunicar Responsabilidades específicas en SST a todos los niveles de la organización.
3. Definir la rendición de cuentas: Los responsables delegados en el SG-SST tienen la obligación de rendir cuentas internamente de su desempeño. (mínimo
anualmente y quedar documentada).
4. Definir Recursos (financieros, técnicos y humanos) para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control,
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los para la gestión eficaz de los peligros y riesgos.
empleadores. 5. Cumplir los requisitos normativos en SST.
6. Gestionar los Peligros y Riesgos en la organización; identificar peligros, valorar riesgos y determinar controles.
7. Diseñar y desarrollar el Plan de Trabajo Anual en SST.
8. Desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de SG-SST.
Obligaciones, Funciones y
Hacer 9. Adoptar medidas que lleven a la participación de todos los trabajadores en el SG-SST. Debe informar a trabajadores y COPASST sobre el desarrollo de todas 100%
Responsabilidades
las etapas del SG-SST y debe garantizar la capacitación en SG-SST.
10. Garantizar personal responsable SST, cuyo perfil debe cumplir estándares mínimos del Ministerio del Trabajo.
El responsable del SG-SST cumple con las obligaciones definidas por el Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015, como son:
1 Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST, y como mínimo 1 vez al año, realizar su evaluación.
2 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST
empleadores.
3 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST
4. Integrarel SG-SST, al conjunto de SG, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa.
Los trabajadores conocen y cumplen con las obligaciones definidas por el Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015, como son:
1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de
los trabajadores. 3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la empresa.
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
5. Participar en las actividades de capacitación en SST definido en el plan de capacitación del SG–SST.
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en La organización cuenta con Programa de Capacitaciones de SST para que los trabajadores cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u
seguridad y salud en el trabajo – SST. obligaciones, con el fin de prevenir AT y EL?
Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en
El Programa de Capacitación SST es revisado mínimo una vez al año, y en esta actividad participa el COPASST y la Alta Dirección de la organización?
seguridad y salud en el trabajo – SST.
Se identificaron oportunidades de mejora al Programa?
Capacitación en seguridad PARÁGRAFO 1.
Hacer 75%
y salud en el trabajo – SST Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en La organización brinda Inducción en SST a los trabajadores?
seguridad y salud en el trabajo – SST. Los trabajadores nuevos de la empresa, reciben previo al inicio de sus labores inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, la identificación
PARÁGRAFO 2. y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación Los responsables de la ejecución del SG-SST en la organización realizaron el capacitación virtual obligatoria de 50 horas que define el Ministerio de Trabajo en
obligatoria. desarrollo del literal a) del artículo 12 de la Ley 1562 de 2012? Obtuvieron certificado de aprobación del mismo ?
La Organización ha establecido los mecanismos para garantizar la comunicación relativa a la SST que consideren:
1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas.
Comunicación Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación. Hacer 100%
2. Garantizar que se dé a conocer el SG-SST a los trabajadores y contratistas.
3. Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores.
La organización cuenta con los documentos eigidos por el Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015 para el SG-SST, como son:
1. La política y los objetivos , firmados por el empleador.

2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua.
3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.
4. El informe de las condiciones de salud, el perfil sociodemográfico de la población trabajadora (acorde a programas de vigilancia epidemiológica y riesgos
de la organización).
5. El plan de trabajo anual en SST, firmado por el empleador y el responsable del SG-SST.
6. El programa de capacitación anual en SST, (cumplimiento -soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores dependientes,
contratistas, cooperados y en misión.
7. Los procedimientos e instructivos internos de SST.
8. Registros de entrega de equipos y EPP.

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación.
PARÁGRAFO 1. 9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de SST.
Documentación PARÁGRAFO 2. Hacer 10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del COPASST y actas de reuniones o la delegación del Vigía de SST y los soportes de sus 71%
actuaciones.
11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias.
13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud
arrojados por los monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos.
En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina laboral o del trabajo, se deberá tener documentado lo anterior y los resultados
individuales de los monitoreos biológicos.
14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas.
15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sist. G de Riesgos Laborales que le aplican a la empresa.
16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. Los documentos están en custodia del responsable del SG-SST?
PARÁGRAFO 1. Los documento estos pueden estar en video, medio magnético, etc.

La documentación del SG-SST es clara y entendible?
PARÁGRAFO 2.
La documentación del SG-SST es revisada y actualizada?
PARÁGRAFO 2.
La documentación del SG-SST es comunicada?
PARÁGRAFO 2.
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. El trabajador puede consultar los registros relativos a su salud?
Se puede hacer por medio del médico responsable en la empresa, o a la institución prestadora de SST que los efectuó. En todo caso, se debe garantizar la confidencialidad de
PARÁGRAFO 3.
los documentos.
El empleador cuenta con los mecanismos para asegurar la gestión documental de los documentos que soportan el SG-SST de manera controlada, que debe considerar
elementos como:
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los Mecanismos para conservar y proteger de daño registros y documentos?
La conservación puede hacerse de forma electrónica siempre y cuando se garantice la preservación de la información, deterioro y perdida.
documentos.
Sistema de archivo o retención documental, según aplique, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa.
Control de Documentos y
Hacer Mecanismos de identificación y accesibilidad a los trabajadores. 92%
Registros
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los El responsable del SG-SST tiene acceso a la documentación del SG-SST?
El responsable del SG-SST tendrá acceso a todos los documentos y registros exceptuando el acceso a las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores cuando no tenga
documentos.
perfil de médico especialista en seguridad y salud en el trabajo.
Los siguientes documentos y registros son conservados por un periodo mínimo de 20 años:
1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de
los trabajadores.
2. Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la SST, los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, así como los
Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los resultados de los exámenes complementarios tales como paraclínicos, pruebas de monitoreo biológico, audiometrías, espirometrías, radiografías de tórax y
documentos. en general, las que se realicen con el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros y riesgos; cuya reserva y custodia está a cargo
3. Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en SST.
4. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en SST.

5. Registro del suministro de elementos y EPP.

La Empresa ha definido parámetros para selección y evaluación de proveedores y contratistas que incluyan criterios que le permitan conocer que la empresa
la seguridad y salud en el trabajo (SG-
a contratar cuente con SG-SST?
SST).
Cuenta la Organización con un procedimiento de compras o adquisiciones de productos y servicios que identifique y evalúe las especificaciones de las
Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones.
mismas relacionadas con el cumplimiento del SG-SST?
La organización adopta y mantiene disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de SST de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores
dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del
contrato que consideren los siguientes aspectos:
1. Incluir los aspectos de SST en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.
2. Procurar canales de comunicación para la gestión de SST con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus
trabajadores o subcontratistas.
3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales,
considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 2.2.4.6.28 Contratación. 4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y
específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de
prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar que dentro
del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información.
5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de
Compras y Contratación Hacer informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el 15%
empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad.
6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en SST por parte
de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.
La organización asegura que quienes le presten servicios de SST cuenten con la idoneidad necesaria?
Artículo 2.2.4.6.40. Servicios privados de Cualquier persona natural o jurídica podrá prestar servicios de SST a empleadores o trabajadores, sujetándose a la supervisión y vigilancia del Ministerio de Salud y
Seguridad y Salud en el Trabajo. Protección Social o de la entidad en que éste delegue.
Artículo 2.2.4.6.42. Contratación de La contratación, por parte del empleador de los Servicios de SSST con una empresa especialmente dedicada de este tipo de servicios, no implica en ningún momento, el traslado
Servicios de Seguridad y Salud en el de las responsabilidades del empleador al contratista.
Trabajo. La contratación de los servicios de SST, por parte del empleador, no lo exonera del incumplimiento de la obligación que tiene el empleador de rendir informe a las autoridades
de la SST, en relación con la ejecución de los programas.
El Empleador asegura que quienes suministren servicios en SST cumplan con las siguientes obligaciones que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que
presten esta clase de servicios:
Artículo 2.2.4.6.41. Responsabilidades de
los servicios privados de Salud y 1. Cumplir con los requerimientos mínimos que el Ministerio de Salud y Protección Social determine para su funcionamiento.
Seguridad en el Trabajo. 2. Obtener licencia o registro para operar Servicios de SST.
3. Sujetarse en la ejecución de actividades de SST al programa de medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo de la respectiva empresa.
Artículo 2.2.4.6.28 Contratación.
Los proveedores y contratistas cumplen sus responsabilidades del SG-SST frente a sus trabajadores o subcontratistas?
PARÁGRAFO.

sistema de gestión de la seguridad y La Organización cuenta con mecanismos para el autorreporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas?
El empleador o contratante debe facilitar mecanismos para el autorreporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas; esta información
la debe utilizar como insumo para la actualización de las condiciones de SST.
PARÁGRAFO 2.
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de La organización realiza exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, reubicación, pos incapacidad y reubicación?
prevención y control. El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro, con el propósito de
PARÁGRAFO 3. identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control.
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de La organización ha desarrollado Programas de Vigilancia Epidemiológica?
prevención y control. El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores mediante los programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de identificar
PARÁGRAFO 3. precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control.
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de
La organización suministra Elementos de Protección Personal a los trabajadores?
prevención y control.
El empleador debe suministrar los equipos y EPP sin ningún costo para el trabajador.
PARÁGRAFO 1.
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de La organización brinda instrucciones de como mantener y usar los Elementos de Protección Personal?
prevención y control. El Empleador debe desarrollar las acciones necesarias para que los EPPs sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de
Medidas de Control y
PARÁGRAFO 1. Hacer utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil. 100%
Prevención
prevención y control. La organización realiza mantenimiento a instalaciones, equipos y herramientas considerando el resultado de inspecciones y manuales de uso?
PARÁGRAFO 2.
PARÁGRAFO 3.
La organización cuenta con un mecanismo de reporte, seguimiento y cierre de condiciones inseguras?
PARÁGRAFO 4.
PARÁGRAFO 3.
La organización corrige condiciones inseguras que se han presentado en el lugar de trabajo?
PARÁGRAFO 4.
Artículo 2.2.4.6.25. Prevención,

Cuenta la organización plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?
preparación y respuesta ante
Artículo 2.2.4.6.25. Prevención,
El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias tiene cobertura a todos los centros de trabajo y trabajadores?
preparación y respuesta ante
El Plan de Prevención, Preparación y Respuesta a emergencias considera los siguientes elementos:
1. Identifica sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa.

2. Identifica los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y
respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua.
3. Analiza la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de prevención y control existentes.
4. Valora y evalúa los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa.
Prevención, Preparación 5. Diseña e implementa los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias.
y Respuesta Ante Hacer 93%
6. Formula el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos.
Emergencias Artículo 2.2.4.6.25. Prevención,
preparación y respuesta ante 7. Asigna los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas
emergencias. prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias.
8.Implementalasacciones factibles, parareducirlavulnerabilidad de laempresafrente aestasamenazasque incluye entre otros,la definiciónde planosde
instalaciones y rutas de evacuación.
9. Informa, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una
emergencia real o potencial.
10. Realiza simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores.
11. Conforma, capacita, entrena y dota la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de
primeros auxilios.
12. Inspecciona con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergenciasincluyendo
sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento.
13. Desarrolla programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común,identificando los recursos parala prevención,preparación y respuesta
ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la
Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de Ha realizado la compañía auditoria interna al SG-SST?

cumplimiento del sistema de gestión de El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del COPASST. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe
la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST. ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación.
Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de Se cuenta con programa de auditorias?

cumplimiento del sistema de gestión de El programa de auditoría debe comprender entre otros, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología
la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST. y la presentación de informes, y debe tomarse en consideración resultados de auditorías previas. La selección del personal auditor no implicará necesariamente aumento en la
PARÁGRAFO. planta de cargos existente. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.
Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de
cumplimiento del sistema de gestión de
Quien realizo la auditoria tenia la competencia para desarrollar la actividad y contaba con la idoneidad para realizar la actividad?
la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST.
PARÁGRAFO.
Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de
cumplimiento del sistema de gestión de Se comunican los resultados de las auditorias a loe responsables de generar las acciones de mejora respectivas?
la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST. Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa.
Auditoría de PARÁGRAFO.
Cumplimiento del
El proceso de auditoria interna al SG-SST de la organización reviso los siguientes elementos obligatorios:
Sistema de Destinó de la Verificar 0%
Seguridad y Salud en el 1. El cumplimiento de la política de SST.
Trabajo. SG-SST
2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado.
3. La participación de los trabajadores.
4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas.
5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del SG-SST, a los trabajadores.
Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría
de cumplimiento del Sistema de Gestión 6. La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST.
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- 7. La gestión del cambio.
SST). 8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones.
9. El alcance y aplicación del SG-SST frente a los proveedores y contratistas.
10. La supervisión y medición de los resultados.
11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en
el trabajo en la empresa.
12. El desarrollo del proceso de auditoría.
13. La evaluación por parte de la alta dirección.
Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta Se efectuó una revisión del SG-SST por la alta dirección, en el ultimo año?
La alta dirección debe adelantar una revisión del SG-SST, la cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos,
dirección.
resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento.
En la revisión del SG-SST por la alta dirección se verifico la eficacia del mismo, se determino en que medida se cumple con la política y los objetivos de SST, y
Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta si se controlan los riesgos?
dirección. La revisión no debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera proactiva y
evaluar la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Para la revisión por la dirección se consideraron las siguientes entradas requeridas por el Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015, o se abordaron temas como:
1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del SG-SST.
2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y su cronograma.
3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del SG-SST y el cumplimiento de los resultados esperados.
4. Revisar la capacidad del SG-SST, para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de SST.
5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida la revisión de la política y sus objetivos.
6. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios.
7. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del SG-SST.
8. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora
continua.
9. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces.
10. Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en SST.
Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta
11 Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la
Revisión por la Alta dirección.
Actuar gestión en SST de la empresa. 55%
Dirección
12. Determinar si promueve la participación de los trabajadores.
13. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del
Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen.
14. Establecer acciones que permitan la mejora continua en SST.
15. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos.
16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa.
17. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo.
18. Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores.
19. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.
20. Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
21. Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo.
22. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con SST.
23. Identificar deficiencias en la gestión de la SST.
24. Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.
dirección. Se documento la revisión por la dirección?
PARÁGRAFO.
Se comunican los resultados de la revisión de la alta dirección? Se incluyo en la comunicación al COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al
dirección.
responsable del SG-SST?
PARÁGRAFO.
dirección. Se generaran acciones de mejora considerando los resultados de la revisión por la dirección?
PARÁGRAFO.
Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de Se han realizado en la organización investigaciones de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales?
La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, debe adelantarse acorde con lo establecido en el presente Decreto, la
incidentes, accidentes de trabajo y
Resolución número 1401 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que los modifiquen, adicionen o
enfermedades laborales. sustituyan.
Tras el resultado de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la organización se realizan las siguientes acciones:
1. Identificar y documentar las deficiencias del SG-SST lo cual debe ser el soporte para la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora
Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de necesarias.
incidentes, accidentes de trabajo y 2. Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus causas o con sus controles, para que participen activamente en el
Investigación de enfermedades laborales. desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de mejora.
Incidentes, Accidentes de 3. Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Actuar 0%
Trabajo y Enfermedades
Laborales 4. Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en SST y que se consideren también en las acciones de mejora continua.
Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de
incidentes, accidentes de trabajo y La organización ha conformado equipos de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales dando cumplimiento a la Ley?
Para las investigaciones de que trata el presente artículo, el empleador debe conformar un equipo investigador que integre como mínimo al jefe inmediato o supervisor del
enfermedades laborales.
trabajador accidentado o del área donde ocurrió el evento, a un representante del COPASST y al responsable del SG-SST.
PARÁGRAFO 2.
Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de
incidentes, accidentes de trabajo y
Los investigadores de accidentes de trabajo y enfermedades laborales cuentan con la competencia para hacerlo?
enfermedades laborales.
PARÁGRAFO 2.
Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas La organización ha implementado para el SG-SST acciones correctivas y preventivas?
El empleador debe garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la
y correctivas.
eficacia del SG-SST, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección.
La acciones correctivas y preventivas están orientadas a:

Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas 1. Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades con base en lo establecido en el presente capítulo y las demás disposiciones que
y correctivas. regulan los aspectos del Sistema General de Riesgos Laborales.
2. La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las medidas preventivas y correctivas.
Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas
En la Organización las AC, AP y mejoras implementadas tienen responsables y fueron documentadas y difundidas?
y correctivas.
Todas las AC y AP deben estar documentadas, ser difundidas a los niveles pertinentes, tener responsables y fechas de cumplimiento.
PARÁGRAFO 2.
Acciones Preventivas y La organización ha brindado las directrices y recursos para buscar la mejora continua del SG-SST?
Actuar 92%
Correctivas, y Mejora Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua. El empleador debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la mejora continua del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus actividades y el
cumplimiento de sus propósitos.
Para la generación de las Acciones Correctivas y Preventivas se han considerado las siguientes fuentes:
1. El cumplimiento de los objetivos del SG-SST.

2. Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados.
Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua. 3. Los resultados de la auditoría y revisión del SG-SST, incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
4. Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el SG-SST, según corresponda.
5. Los resultados de los programas de promoción y prevención.
6. El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección.
7. Los cambios en legislación que apliquen a la organización.
Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de La Organización cuenta con SG-SST adecuado a las características de la organización?
Sistema de Gestión de
la seguridad y salud en el trabajo (SG- El SG-SST debe adaptarse al tamaño y características de la empresa; igualmente, puede ser compatible con los otros sistemas de gestión de la empresa y estar integrado en
Seguridad y Salud en el PHVA 78%
SST). ellos.
Trabajo El SG-SST debe evidenciar que ha sido planeado, implementado, evaluado y generado mejoras.
PARÁGRAFO 1.
Tabla 17.Resultados evaluación del SG-SST
RESULTADO AUTOEVALUACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG -SST)

PARA EMPRESAS
Cumplimient
Fase Ciclo Cumplimient Porcentaje
Elemento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o por Totales
PHVA o por Fase Ponderación
Elemento
Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 92% 5% 5%
Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos 89% 12% 11%
Identificación de Requisitos Legales 100% 12% 12%
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 100% Planear 97% 2% 2%
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 100% 2% 2%
Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 100% 10% 10%
Indicadores que Evalúan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 100% 2% 2%
Obligaciones, Funciones y Responsabilidades 100% 3% 3%
Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 75% 5% 4%
Comunicación 100% 2% 2%
Documentación 71% 10% 7%
Hacer 81%
Control de Documentos y Registros 92% 2% 2%
Compras y Contratación 15% 5% 1%
Medidas de Control y Prevención 100% 6% 6%
Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias 93% 10% 9%
Auditoría de Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0% 3% 0%
Verificar 28%
Revisión por la Alta Dirección 55% 3% 2%
Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales. 0% 3% 0%
Actuar 46%
Acciones Preventivas y Correctivas, y Mejora Continua 92% 3% 3%
Total 78% 100% 81%
12. Plan anual de trabajo

Tabla 18. Plan anual de trabajo
PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-PRODUCTOS DE ASEO MK
E FEBRER SEPTIEM OCTUBR NOVIEMB DICIEMB RES
MES ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
T O BRE E RE RE PON COSTOS
A SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 SAB
P LE
ACTIVIDAD ASPECTO
A ACTIVIDAD
Definir política, objetivos y metas de
HSE
seguridad y salud en el trabajo
Definir niveles de responsabilidad y
HSE
organigrama
Identificación de
Diagnóstico de
peligros y valoración HSE
condiciones de trabajo
de riesgos
P Procedimiento conservación documental y
HSE
gestión del cambio
Adquisiciones, proceso de compras y
HSE
contratación
Evaluación inicial SG-SST HSE
Plan de capacitación y entrenamiento HSE

Capacitaciones e inducción en SST HSE
Gestión de peligros y riesgos HSE
Indicadores de gestión HSE
Plan de evacuación
Plan de emergencias HSE
– simulacro
Descripción sociodemográfica – condiciones
HSE
H de salud
Revisión, actualización y entrenamiento
HSE
MSDS
Materiales, equipos y herramientas HSE
16.372.445
Matriz de EPP – Dotación y entrega HSE 5.920.000
Exámenes médicos ocupacionales –
HSE
programas de vigilancia epidemiológica 7.831.400
Resultados de indicadores HSE
V Auditoria interna HSE
Registros entrega EPP HSE
Acciones correctivas y preventivas HSE
A
Rendición de cuentas HSE
COSTO TOTAL SG – SST: 30,123,845
13. Objetivos estratégicos del SG-SST y metas
Tabla 19.Objetivos estratégicos del SG-SST y metas
OBJETIVO OBJETIVO ESPECÍFICO META INDICADORES RESPONSABLE

GENERAL
Disminuir la accidentalidad y 95% N° de accidentes Líder SST

aparición de enfermedades /incidentes investigados
laborales N° de
accidentes/incidentes
reportados
Cumplir la normatividad 95% N° de requisitos Líder SST

nacional vigente aplicable en cumplidos
materia de riesgos laborales.
N° de requisitos
establecidos
DISMINUIR O
ELIMINAR LOS Eficacia de las medidas de 95% N° total de peligros Líder SST
RIESGOS prevención y control de intervenidos en el
acuerdo a la identificación de periodo
peligros, evaluación y
valoración de los riesgos. N° total de peligros
identificados
Fortalecer los conocimientos 95% N° capacitaciones Líder SST

de seguridad y salud en el realizadas
PREVENIR trabajo mediante la N° capacitaciones
ACTOS Y implementación del plan de Programadas
CONDICIONES capacitación anual.
INSEGURAS
Realizar las evaluaciones 95% N° Ex. Médicos Líder SST

medicas requeridas para el Ejecutados N°
monitoreo de las condiciones Ex. Médicos
CREAR UN de salud de los trabajadores Programados
AMBIENTE DE Garantizar la adecuación, 95% N° de actividades Líder SST
TRABAJO conveniencia y eficacia de la realizadas
SEGURO gestión del riesgo laboral
mediante la revisión N° de actividades
periódica gerencial programadas
14. Indicadores del SG-SST
Tabla 20. Indicadores de gestión
DEFINICIÓN DEL
Estructura Proceso Resultado
INDICADOR
NOMBRE DEL
Plan de Capacitación Intervención de peligros identificados en la empresa Cumplimiento legal
INDICADOR
DEFINICIÓN DELPlan de capacitación Intervención de los peligros identificados en la
Cumplimiento de los requisitos legales en SST
INDICADOR diseñado identificación, evaluación y valoración de riesgos
Se cuenta con un La empresa ha intervenidos el XX% de sus peligros La empresa cumple con el XX% de la
INTERPRETACIÓN
plan de capacitación identificados normatividad vigente
MEDICIÓN Si Cumple 95% 95%
MÉTODO DE
Plan de capacitación Nro. total de peligros intervenidos en el periodo x100% Nro. total de requisitos cumplidos x100%
CÁLCULO
Total de peligros identificados Nro. total de requisitos legales aplicables
FUENTE DE
INFORMACIÓN
Plan de Capacitación Evidencias de controles en la matriz de peligros Matriz Legal
PARA EL
CÁLCULO
FUENTE DE
INFORMACIÓN
Anual Anual Semestral
PARA EL
CÁLCULO
Coordinador(a) de
PARTES Talento Humano y Gerencia, Líderes de procesos en planta y
Líderes de proceso en planta y coordinador(a) de SST
INTERESADAS Coordinador(a) de Coordinador(a) de SST
SST
15. Gestión de peligros y riesgos
Tabla 21. Riesgos prioritarios

PELIGROS /
CONTROLES MEDIDAS PREVENTIVAS
RIESGOS
 Sustitución. -Cambio de sustancias químicas de menos probabilidad de daños a la salud,

que pueda generar mayor cantidad de gases y vapores.
 Controles de ingeniería.
-Encerramiento del área con campanas extractoras y suficiente ventilación.
 Controles administrativos. - Señalización de uso obligatorio de Protección respiratoria -careta rostro
Químico - Gases y completo y guantes nitrilo-látex, capacitación en autocuidado, pausas
Vapores. activas.
Documentar y aplicar procedimiento de Trabajo Seguro en manipulación

sustancias químicas.
 Equipos y elementos de
protección personal y colectiva. -Uso de EPP (Careta rostro completo con filtros para gases y vapores y
guantes nitrilo-látex).
 Controles de ingeniería. -Campanas extractoras y suficiente ventilación.
 Controles administrativos. -Señalización de uso obligatorio de Protección respiratoria media cara y

guantes nitrilo-látex, capacitación en autocuidado, pausas activas.
Documentar y aplicar procedimiento de Trabajo Seguro en manipulación de

Químico - Sólidos y productos químicos.
 Equipos y elementos de
líquidos. protección personal y colectiva. -Uso de EPP (Protección respiratoria media cara y guantes nitrilo-látex).
NOTA: en los riesgos identificados y de acuerdo a la actividad propia de la empresa productora de producto de aseo MK, no es viable
la eliminación de la exposición al riesgo químico.
16. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Aspectos generales de la evacuación para la empresa productos de aseo MK
El Plan de Evacuación es el conjunto de acciones tendientes a establecer una barrera
(distancia o confinamiento), entre una fuente de riesgo (evento) y las personas amenazadas,
mediante el desplazamiento de ésta o resguardo en un sitio seguro.
En situaciones de alerta, se deberá poner en acción el Comité Operativo de emergencias e
igualmente, se deberá solicitar la ayuda exterior a las entidades de socorro (Bomberos, Cruz
Roja, Policía, y Defensa Civil, entre otros).
Organización para atender la emergencia
Es importante que en todo momento se cuente con una adecuada comunicación, tanto a
nivel interno como hacia el exterior; para tal fin, se hará uso de los equipos de comunicación
dispuestos por la empresa Productos de aseo MK
Coordinación de Organismos de Socorro
Una vez presentes en el sitio los organismos de socorro, el Comandante de Brigada debe
ponerlos al tanto de la situación y participar en la planeación de las acciones a desarrollar.
Grupo operativo y brigada de emergencia
La Brigada de Emergencia es un grupo de personas voluntarias, capacitadas, entrenados y
equipadas para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias y
desarrollar acciones de prevención de las mismas, preparación para actuar adecuadamente,
mitigación de los efectos y atención de las emergencias en su etapa inicial.

La Brigada atiende, ante todo, labores de prevención de accidentes, control general de
riesgos y, por último, si las circunstancias lo exigen deben actuar en forma oportuna y eficaz
en las emergencias que se presenten.
Tabla 22. Evacuación y rescate

• Inspeccionar periódicamente las vías de evacuación para mantenerlas
despejadas
• Verificar periódicamente el sistema de alarma de emergencia
ANTES
• Instruir periódicamente al personal de la Entidad sobre los procedimientos
de evacuación
• Realizar periódicamente ejercicios de evacuación
• Ubicarse en un punto estratégico para la evacuación y recordar a los
funcionarios el sitio de reunión final
DURANT
• Llevar a las personas al sitio designado como punto de encuentro
• Verificar con la lista que todas las personas estén en el punto de encuentro
E
• Verificar que el personal visitante este acompañado por uno de los
funcionarios y sea evacuado
• Reportar las novedades de la evacuación al Comandante de Brigada de
Emergencia
• Realizar labores de vigilancia
• Cuando se ordene el regreso a la empresa realizar labores de inspección de
DESPUÉS riesgos
• Hacer una evaluación del grupo para detectar fortalezas y debilidades en
la atención de la emergencia
• Elaborar un informe contemplando los siguientes aspectos: resultados de
la evaluación, tiempo y proceso de la evacuación
Tabla 23. Prevención y control de emergencias (Incendios, sismos, etc.)

• Inspeccionar de manera periódica los equipos de control de incendios
• Llevar el control e inspeccionar el estado y ubicación de los equipos de
ANTES protección contra incendios
• Participar en actividades de capacitación y prevención de incendios
• Inspeccionar las redes eléctricas, instalaciones, equipos, etc.
DURANT • Proceder en forma técnica y ordenada a realizar la extinción del conato
• Apoyar al grupo de evacuación de personas
E • Ayudar en las labores de salvamento de bienes y equipos
• Investigación de las causas del incendio o conato
DESPUÉS
• Proponer planes de acción para prevenir posibles eventos de este tipo
Tabla 24. Primeros Auxilios

• Inspeccionar periódicamente los botiquines y equipos de primeros auxilios
ANTES
• Analizar situaciones de crisis que se puedan presentar y posibles
consecuencias
• Practicar los procedimientos de primeros auxilios
• Mantener una lista de centros médicos y hospitales actualizada
• Ubicarse en un punto estratégico para la evacuación y recordar a los
funcionarios el sitio de reunión final
DURANT • Llevar a las personas al sitio designado como punto de encuentro
• Verificar con la lista que todas las personas evacuadas estén en el punto de
E encuentro
• Atender como primer respondiente a los posibles afectados
• Reportar al Comandante de la Brigada los casos de lesionados presentados
• Estar al tanto de la reposición de los materiales de primeros auxilios
• Hacer una evaluación del grupo para detectar fortalezas y debilidades en
la atención de la emergencia
DESPUÉS
• Elaborar un informe contemplando los siguientes aspectos: resultados de
la evaluación, número de personas atendidas, traumas que presentaban y
centros asistenciales a los cuales fueron dirigidos
Actuación por exposición y derrame de sustancias químicas
1. Identificar la sustancia y evaluar el incidente
 Evaluar el área.
 Localizar el origen del derrame o fuga
 Buscar la etiqueta de la sustancia peligrosa para identificar contenido y riesgos
 Recurrir a las Hojas de Seguridad o Tarjetas de Emergencia
 Identificar los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales y equipos
 Anotar todo lo observado, para comunicarlo al comandante de brigada
 Intentar detener el derrame o fuga, solo si se puede hacer en forma segura.
Solucionarlo a nivel del origen y detener el derrame de líquidos con materiales absorbentes.
En esta etapa se debe utilizar elementos de protección personal
 Evitar el contacto directo con la sustancia
2. Notificar al comandante de brigada

 Entregar toda la información para que se proceda al control de la emergencia. Esto
incluye equipos, materiales y áreas afectadas. Señalando ubicación, sustancias
comprometidas, cantidad, su dirección y condición actual.
 Buscar más información y recurrir a asesoría externa si es necesaria.
3. Asegurar el área
 Alertar a los demás brigadistas sobre el derrame y evitar que se acerquen las
personas.
 Ventilar el área
 Acordonar con barreras, rodeando el área contaminada
 Rodear con materiales absorbentes equipos o materiales
 Apagar todo equipo o fuente de ignición
 Disponer de algún medio de extinción de incendio
4. Controlar y contener el derrame
 Antes de comenzar con el control del derrame, se debe colocar los elementos de
protección personal necesarios
 Localizar el origen del derrame y controlar el problema a este nivel
 Contener con barreras y/o materiales absorbentes.
 Si el problema es en el exterior, hacer barreras con tierra y zanjas
 Evitar contaminar el medio ambiente
5. Limpiar la zona contaminada

 Intentar recuperar la sustancia
 Absorber o neutralizar. Para el caso de ácidos o bases proceder a la neutralización
 Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista contraindicación
 Señalizar los recipientes donde se van depositando los residuos. Todos los
productos recogidos, deben tratarse como residuos peligrosos
6. Descontaminar los equipos y el personal
 Disponer de una zona de descontaminación
 Lavar los equipos y ropa utilizada
 Las personas que intervinieron en la descontaminación deben bañarse.
MEDEVAC
Persona herida o lesionada
Si no es brigadista no intente hacer

Nada con la persona, únicamente
Avise a la Brigada
La Brigada evalúa y clasifica

La emergencia (TRIAGE)
Preste los primeros auxilios
¿Se requiere NO Traslade a la persona con los

Ambulancia? Cuidados pertinentes
SI
Solicite la ambulancia al centro
Asistencial más apropiado
Traslade a la persona con la

Atención médica
Analice la emergencia
Figura
16.1. 7. MEDEVAC
Identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad
FIN DE LA
EMERGENCIA
GCIN-HSEQ-FT-36
Versión 01
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 04 de Octubre de
2017
METODOLOGÍA ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Realizar una inspección de observación a las instalaciones físicas de la empresa con el fin de identificar las amenazas que pueden manifestarse en
un sitio de trabajo específico y en un determinado tiempo, consolidándose en un inventario general de riesgos.
Una vez identificadas las amenazas se proceden a evaluarlas, combinando el análisis de probabilidad, con el comportamiento físico de la fuente
generadora, utilizando información de eventos ocurridos en el pasado, por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior se califica de forma cualitativa con
base en la siguiente escala:
EVENTO COMPORTAMIENTO COLOR ASIGNADO
Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible

POSIBLE porque no existen razones históricas y científicas para VERDE
decir que esto no sucederá
Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y

PROBABLE AMARILLO
argumentos técnicos científicos para creer que sucederá
Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad

INMINENTE ROJO
de ocurrir
Luego de conocer la naturaleza de las amenazas de la empresa, se realiza un inventario de recursos internos y externos, con los que se cuenta para
minimizar los efectos de una emergencia y atender correctamente la situación de peligro.
De acuerdo con lo anterior, se procede a determinar la vulnerabilidad, para su análisis se incluyen los elementos sometidos al riesgo tales como:
PUNTO A CALIFICAR
 Gestión Organizacional
Personas  Capacitación y entrenamiento
 Características de Seguridad

 Suministros
Recursos  Edificación
 Equipos
 Servicios públicos
Sistemas y
 Sistemas alternos
procesos
 Sistemas de recuperación
Cada uno de los ítems que contiene los aspectos mencionados anteriormente deben ser calificados de la siguiente manera:
PUNTAJE VALORACIÓN
1.0 Se cuenta con suficientes elementos
0.5 Se cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de consecución
0.0 Cuando se carece completamente o no se cuenta con recursos
Después de asignar la valoración a cada uno de los ítems de estos aspectos, se debe calcular el promedio de calificación de estos mismos y con
este resultado se realiza la interpretación del mismo teniendo en cuenta la siguiente tabla:
PUNTAJE VALORACIÓN
> 0,68 Bueno
< 0,68 y >0,33 Regular
< 0.33 Malo

Una vez calificado cada uno de los elementos se debe realizar la suma de los mismos y determinar el grado de vulnerabilidad tanto en las personas,
recursos, sistemas y procesos de la siguiente manera
PUNTAJE INTERPRETACIÓN COLOR
< 1.0 Alta Rojo
> 1.1 - < 2.0 Media Amarilla
> 2.1 Baja Verde
Una vez determinada la vulnerabilidad, se determina el nivel de riesgo, relacionando la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos,
esta relación se representó por un diamante de riesgo, el cual posee cuatro cuadrantes:
SISTEMAS Y
PROCESOS
PERSONAS RECURSOS
AMENAZAS
NÚMERO DE ROMBOS INTERPRETACIÓN
3 o 4 rombos en rojo
Significa que los valores que representan la
vulnerabilidad y la amenaza, están en su punto máximo
para que los efectos de un evento representen un
cambio significativo, en la comunidad, economía,
infraestructura y el medio ambiente, con un porcentaje
de incidencia entre el 75% y el 100%
RIESGO ALTO
1 a 2 rombos rojos o 4 amarillos
Lo cual significa que los valores que representan la

vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, también
es posible que tres de todos los componentes son
calificados como medios, por lo tanto las
consecuencias y efectos sociales, económicos y del
medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se
espera sean inferiores a los ocasionados por el riesgo
alto, con un porcentaje de incidencia entre el 50% al
74%.
RIESGO MEDIO
1 a 3 rombos amarillos y los restantes
verdes
Lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza

están controladas. En este caso se espera que los
efectos sociales, económicos y del medio ambiente
representen pérdidas menores, con un porcentaje de
incidencia entre el 25% al 49%
RIESGO BAJO
Figura 8. Metodología análisis de vulnerabilidad

GCIN-HSEQ-FT-36
Versión 01
2017
ANÁLISIS DE AMENAZAS
AMENAZA INTERNO EXTERNO FUENTE DE RIESGO CALIFICACIÓN COLOR
NATURAL
La empresa se encuentra ubicada en Medellin, identificada bajo un nivel de amenaza

Alta de acuerdo a la zonificación sísmica Colombiana realizada por el Sistema
Movimientos sísmicos X 1.1
Nacional de Prevención y Atención de Emergencias, según los estudios realizados por
Ingeominas.
En Medellin, durante los meses de Junio y Julio se presenta el primer pico de

temporada invernal, así como a inicios de Diciembre y Enero se acentúa el segundo
Lluvias torrenciales -
X pico invernal, aumentando la pluviosidad, la cual a su vez puede generar inundaciones 1.1
Inundación
debido a la filtración de agua por los techos, las canales y las cubiertas, además de
rebosamiento de los canales de recolección de aguas lluvias.
ANTROPICAS NO INTENCIONALES
Por el material combustible del que está compuesto toda la empresa, las tomas
Incendio y/o explosión X X 1-0
eléctricas de los equipos, material combustible.
Originada por algún fenomeno natural o interno que debilite las estructuras y facilite su
Colapso de estructuras X X 2.1
colapso.
Fallas de equipos o Representado por colapsos que se puedan presentar en los sistemas de información
X 1.1
sistemas de la empresa o cortes imprevistos de energía en el lugar.
SOCIAL
Ubicación de la empresa en zona estratégica por delincuencia común. Los

Hurto, Robo, Atraco X 1.1
empleados, clientes y visitantes en general se encuentran expuestos a robos.
Por la situación actual de Colombia en la que se está expuesto a atentados

Terrorismo X 1.1
terroristas.
CONVENCIONES INMINENTE PROBABLE POSIBLE
COLOR
Figura 9. Análisis de amenazas

GCIN-HSEQ-FT-36
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Versión 01
04 de Octubre de
2017
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE PERSONAS

PUNTO VULNERABLE SI NO PARCIAL RECOMENDACIÓN CALIFICACIÓN
GESTION ORGANIZACIONAL
¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican

X 1,0
lineamientos de emergencias?
¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con

funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de X 1,0
Incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado?
¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un

X 1,0
programa de preparación para emergencias?
¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la

respuesta a los eventos que se puedan presentar tanto en los horarios X 1,0
laborales como en los no laborales?
¿Han establecido mecanis mos de interacción con su entorno que faciliten

dar res puesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités X 1,0
de Ayuda Mutua –CAM)
¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la

X 1,0
identificación de condiciones inseguras que puedan generar emergencias?
¿Existe y se m antiene actualizado todos los componentes del Plan de

X 1,0
Emergencias?
SUBTOTAL 1,00
INTERPRETACIÓN BUENO
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a
X 1,0
emergencias?
¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al Capacitacion continua a brigadistas, al COE, y demas
X 0,5
programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias? miembros de la organización en temas de em ergencias.
¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias

X 1,0
para todos los miembros de la organización?
¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y

X 1,0
respuesta a emergencias?
SUBTOTAL 0,88
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD
¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes

horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, X 1,0
personas con discapacidad fís ica)?
¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la

X 1,0
clasificación de la población en la preparación y res puesta a emergencias?
¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuados para el

X 1,0
personal de la organización en sus actividades de rutina?
¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a

emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las neces idades X 1,0
de su Organización?
¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? X 1,0
SUBTOTAL 1,00
TOTAL 2,88
INTERPRETACIÓN BAJA
Figura 10. Analisis de vulnerabilidad de personas

GCIN-HSEQ-FT-36
04 de Octubre de
2017
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS
SUMINISTRO
Los elementos que constituyen las instalaciones son de baja combustión? X 1,0
Existe listado de productos químicos y su almacenamiento que permite

X 1,0
controlarlos?
Existe listado de máquinaria ó vehículos con sus datos como fecha de

X N.A
fabricacion, recomendación del fabricante, etc
SUBTOTAL 1,00
EDIFICACIÓN
El tipo de construcción es sismorresistente? X 1,0

Las puertas de salida siempre deben abrir hacia fuera, de
tal forma que se facilite el desplazamiento en caso de
Existe más de una salida? X 1,0
evacuación. El numero de salidas no es suficiente para
garantizar la apropiada evacuación de todo el personal.
Verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos
para rutas, escaleras y salidas de emergencia.
Existen rutas de evacuación? X 1,0
Mantener despejadas las vías y salidas de evacuación
definidas.
Están señalizadas las rutas de evacuación? X 1,0
Se cuenta con parqueaderos? X 1,0
Están señalizadas los equipos contra incendio? X 1,0
Están señalizados los demás elementos de emergencia que indiquen al usuario

X 1,0
ubicación de botiquines, camillas, enfermerías, etc.
SUBTOTAL 1,00
EQUIPOS
Se cuenta con algún sistema de alarmas? X 1,0
Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios? X 1,0
Se cuenta con sistemas manuales de control incendios? X 1,0
Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios? X 1,0
Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas? X 1,0

Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de
X 1,0
emergencia?
SUBTOTAL 1,00
TOTAL 3,00
Figura 11. Análisis de vulnerabilidad de personas

GCIN-HSEQ-FT-36
04 de Octubre de
2017
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN SISTEMAS Y PROCESOS
SERVICIOS
Se cuenta con buen suministro de energía? X 1,0
Se cuenta con buen suministro de agua? X 1,0
Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras? X 1,0
Se cuenta con buen servicio de comunicaciones? X 1,0
SUBTOTAL 1,00
SISTEMAS ALTERNOS
Se cuenta con un tanque de reserva de agua? X 1,0
Se cuenta con una planta de energía? X 0,0
Sistema de iluminación autónoma de emergencia? X 0,0
Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física? X 1,0
SUBTOTAL 0,50
INTERPRETACIÓN REGULAR
RECUPERACIÓN
Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios ? PONER RESPUESTA
Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados
X 1,0
terrorista etc.?
Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general? X 1,0
SUBTOTAL 1,00
TOTAL 2,50
Figura 12. Análisis de vulnerabilidad en los recursos

GCIN-HSEQ-FT-36
Versión 01
2017
CONSOLIDADO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR CALIFICACIÓN COLOR COLOR

EN LAS PERSONAS CALIFICACIÓN
Gestión Organizacional 1,00
2,9 POSIBLE
Capacitación y Entrenamiento 0,88
Caracteristicas de Seguridad 1,00
EN LOS RECURSOS CALIFICACIÓN
Suministros 1,00
3,00 POSIBLE
Edificación 1,00
Equipos 1,00
SISTEMAS Y PROCESOS CALIFICACIÓN
Servicios públicos 1,00
2,50 POSIBLE
Sistemas Alternos 0,50
Sistemas de Recuperación 1,00
CONVENCIONES
ALTA MEDIA BAJA
0,0 - 1,0 1,1 - 2,0 2,1 - 3,0
CONVENCIONES INMINENTE PROBABLE POSIBLE
Figura 13. Consolidado análisis de vulnerabilidad

GCIN-HSEQ-FT-36
04 de Octubre de
2017
PRIORIZACIÓN DE RIESGO
AMENAZA DIAMANTE DE RIESGO INTERPRETACIÓN
NATURALES
R
Movim ientos sís m icos P S MEDIO
R
Lluvias torrenciales - Inundación P S BAJO
TECNOLÓGICOS
R
Ince ndio y/o e xplosión BAJO
P S
A
R
Colapso de es tructuras BAJO
P S
A
R
Fallas de e quipos o s iste m as S BAJO
P
A
SOCIALES
R
Hurto, Robo, Atraco P S BAJO
R
Te rroris m o P S BAJO
A
Figura 14. Priorización de riesgos

16.1.1. Medidas de prevención
GCIN-HSEQ-FT-36
04 de Octubre de
2017
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
AMENAZA MEDIDAS DE PREVENCION
NATURALES
Este es un fenómeno natural impredecible, se debe identificar el grado de riesgo de la zona donde se encuentra ubicada la
empresa.
• La empresa tiene definido un punto de encuentro para que en caso de un sismo todos sus colaboradores se dezplacen a este.
• Asegurar a la pared todo lo que pueda caer con un movimiento sísmico com o anclar estanterías, pantallas, etc. a la estructura.
• El personal de la empresa se encuentra capacitado para saber como actuar en caso de un sismo
• Realizar mantenim iento a la estructura eléctrica y de agua, para asegurar un estado adecuado y buen funcionamiento de las
Movimientos sísmicos
m ismas.
• Guardar objetos pesados y elementos químicos en sitios bajos para evitar accidentes en el sismo o derrames de químicos.
• Realizar campañas de orden y aseo en las instalaciones de la empresa.
• Se han realizado simulacro de emergencias y se ha capacitado al personal
• Divulgar el plan de emergencias al interior de la empresa.
• Socializar y garantizar el entendimiento del PON de Sismo por parte del personal.
Este es un fenómeno natural impredecible, la empresa debe identificar los meses del año donde existe el riesgo de inundación
por lluvias.
• Las rutas de Evacuación se encuentran señalizadas.
• Investigar si la propiedad está en una zona de posibles inundaciones o si se ha inundado con anterioridad.
Inundación
• Establecer el PON y divulgarlo para que los empleados sepan cómo actuar, cómo cortar el sum inistro de, luz y agua, y los
números de emergencia a los que pueden llamar de ser necesario.
TECNOLÓGICOS
• Las rutas de Evacuación se encuentran señalizadas

• Realizar campaña de orden y aseo en la empresa.
• Revisar el estado de las alarmas de la empresa y realizar los mantenimientos preventivos y efectuar pruebas de funcionamientos
Incendio y/o explosión de manera periódica.
• Capacitar a los colaboradores en control de incendios.
• Realizar inspecciones periódicas de los equipos de extinción para garantizar su funcionamiento en una emergencia.
• Divulgarlo para que todos sepan cual es su papel en caso de incendio.
• Establecer, señalizar y divulgar zonas seguras en cada área.

Colapso de estructuras • Investigar si la propiedad tiene áreas o zonas con peligro de colapso bien sea por algún fenómeno natural o cualquier otro
fenómeno. Asesorarse con una empresa especializada en este tipo de revisiones.
Fallas de equipos o
• los em pleados de la empresa realizan back up de la información, sistemas y procesos.
sistemas
SOCIALES
• Hacer campañas con los empleados informándoles de acciones para evitar este riesgo en sus traslados.
• Sistema de monitoreo con una central de alarma.
Hurto, Robo, Atraco
• Sistema de Seguridad física y control por cám aras
• Realizar alianzas con el cuadrante de la policía para que realicen patrullajes en diferentes horas del día y la noche.
• Entrenar al personal para identificar condiciones inseguras como personas, paquetes, vehículos, etc. que indiquen sospecha de
atentado terrorista.
Terrorismo
• Dar a conocer a los empleados el procedimiento para actuar en caso de sospecha o atentado terrorista.
• Realizar alianzas con entidades como la policía, cruz roja, Defensa Civil y bomberos para actuar de forma coordinada.
Figura 15. Medidas de prevención

16.1.2. Medidas de mitigación
GCIN-HSEQ-FT-36
04 de Octubre de }
2017
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
AMENAZA MEDIDAS DE MITIGACIÓN
NATURALES
• Cumplir con el PON de Sismos establecido.

• Evacuar hacia el punto de encuentro fijado.
Movimientos sísmicos • Auto protegerse durante el sismo.
• Informara los visitantes de las zonas seguras para auto protegerse en el momento del sismo e informarles si se requiere evacuar
posterior al sismo.
• Cumplir con el PON de inundaciones establecido.
Inundación
TECNOLÓGICOS
• Seguir el PON de incendios de manera adecuada.
• Obedecer las indicaciones de evacuación de los brigadistas o coordinadores de evacuación (en caso de evacuación)
Incendio y/o explosión • Seleccionar el extintor adecuado para el tipo de incendio que se presente.
• Activar la cadena de llamados de la empresa.
• Establecer el procedimiento y divulgarlo para que los empleados sepan cómo actuar y además conocer los números de emergencia a
Colapso de estructuras
los que pueden llamar de ser necesario.
Fallas de equipos o
• Seguir el procedimiento de realización periódica de back ups
sistemas
SOCIALES
Hurto, Robo, Atraco • Siga el PON para casos de robos o atracos y para atentados terroristas.
Terrorismo • seguir el PON de atentado o amenaza terrorista.
Figura 16. Medidas de mitigación

17. Procedimiento de gestión del cambio
Código: SST - 001

PROCEDIMIENTO DE Versión: 00
GESTION DEL CAMBIO Fecha emisión: 13 – 10 - 2017
Página: 1 de 4
 Objetivo
Este procedimiento tiene como objetivo principal el establecer las actividades que se deben
desarrollar cuando se presenten cambios internos en la empresa relacionados con la actividad
(Introducción de nuevos procesos, modificación en el método de trabajo, sustitución de equipos/
materias primas) o cambios externos a nivel legislativo o técnico con el fin de asegurar el
desarrollo de las actividades manteniendo el control en el desarrollo de los diferentes procesos.
 Alcance
Aplica a todas las actividades que la empresa ejecuta, y que sean modificados en cuanto a la
forma de realizase, a su vez aplica cuando se presentan modificaciones permanentes o
temporales en actividades administrativas, técnicas u operativas que presenten cambio en método
de trabajo, perfil del trabajador, introducción de equipos, insumos, máquinas o herramientas.
 Responsables del cumplimiento de la gestión del cambio
Gerencia
Coordinador de Operaciones y Recursos Físicos
Coordinador del Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo
Coordinador de Talento Humano

 Definiciones
- Cambio: Actividad que puede resultar de la modificación en alguna de las siguientes
acciones:
- Cambio Temporal: Modificación que es planeada y efectuada con la intención de retomar
las condiciones de diseño originales después de un tiempo determinado. Los cambios
temporales están sujetos a las mismas evaluaciones que los cambios permanentes.
- Cambio de emergencia: Cambio que sigue un camino rápido, siguiendo el procedimiento
normal de autorización de manera que se puede ejecutar rápidamente.
- Cambio organizacional: Cambio en la estructura o responsabilidades dentro del
organigrama de la empresa.
- Gestión del Cambio: Proceso que permite que las personas acepten los cambios que de la
implementación de un nuevo proyecto para reducir los factores de riesgo y garantizar el
desarrollo del producto de acuerdo a los lineamientos en Calidad, SST, Medio Ambiente
y Responsabilidad Social.
- Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
 Personas que deben estar informadas del cambio: todos los involucrados en el proceso, tal
como son los trabajadores, clientes, proveedores y áreas relacionadas con los cambios a
implementarse.
 Desarrollo
- Identificar las actividades, procesos y proyectos que sufrirán cambios o aquellas
actividades nuevas que serán incluidas dentro de la empresa.
- Una vez identificado, se procede a valorar los peligros, aspectos ambientales y sociales
asociados a la actividad, a través de la Matriz de Identificación y Valorización de
Riesgos y Peligros.
- Luego de valorar los peligros, aspectos ambientales y sociales se priorizan con el fin de
establecer los planes de acción.
- Se realiza el plan de acción para intervenir los peligros y aspectos ambientales
identificados.
- El plan de acción se entrega a las áreas involucradas en la actividad, proceso, proyecto,
con el fin de que se implementen dichas acciones previamente y durante la ejecución del
proceso, actividad o proyecto que será modificado y a su vez documentado
- Durante la ejecución de la nueva actividad, proceso o proyecto se realizan revisiones
periódicas con el fin de verificar que las acciones recomendadas se estén ejecutando y se
verifica su efectividad.
 Prioridad en la implementación de la gestión del cambio
Se debe aplicar gestión del cambio para cualquiera de los siguientes casos:
- Una nueva actividad dentro de los procesos.
- Se crea un nuevo cargo en la empresa.
- Surge un cambio de maquinaria.
- Se realiza una modificación del ambiente de trabajo.
- Cuando exista un accidente y/o incidente de trabajo.

- Cuando se implementen las Acciones de Mejoramiento propuestas.
 Registro
Formato Matriz de Identificación y Valorización de Riesgos y Peligros
Formatos de Inspección de Maquinarias y Equipos
Informe de Acciones Preventivas- Mejoras – Correctivas

18. Adquisiciones, compras y contratación
Tabla 25. Proceso de compras y contratación

PROCESO GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION ASEO MK
Propósito: Seleccionar y mantener proveedores que suministres productos y servicios, que cumplan los requisitos en materia SST, realizar las
compras requeridas.
Tipo de proceso: De apoyo
Descripción del proceso
proveedores Entradas Actividad Salida Cliente Indicador
Gestión de calidad Documentación del SGC Aplicación de los Cambio o creación de los Gestión de calidad NA
procedimientos, cambios documentos, indicadores de
o creación de los mismos proceso, acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Gestión gerencial Asignación de recursos Selección, evaluación y Proveedor seleccionado Procesos de SGSST Proveedores
Procesos de SGSST Solicitud de compra reevaluación de calificados
Especificaciones del proveedores Registro de proveedor Gestión contable sobresalientes
producto o servicio a
comprar
Proveedores Documentos solicitados
Procesos SST Requerimientos de compra Producto o servicio comprado Procesos SST NA
compra
Proveedor Producto o servicio Recepción e inspección Factura aceptada para pago Gestión contable NA
comprado Producto o servicio Procesos SST
inspeccionado
Requisitos Controles Método (procedimiento, instructivo)
legales Decreto 1072 de 2015 Cumplimiento de Procedimiento de compras
art: 2.2.4.6.27, cotizaciones. Plan de compras
2.2.4.6.28 Cantidades y Requerimientos SST de compra y proveedores
Procesos que apoyan características del Registro
Gestión de recurso humano servicio comprado. Selección de proveedores (productos y servicios)
Gestión de calidad Cumplimiento frecuencia Requerimientos SST de compra y proveedores
Gestión contable de evaluación de Inscripción de proveedores
SG-SST proveedores críticos. Formatos de evaluación y reevaluación de proveedores
Cumplimiento Orden de compra
requerimientos SST de Base de datos de proveedores
compra o contratación
Revisado por: Aprobado por:
19. Conclusiones
19.1. Ventajas de la implementación del SG-SST
Siendo el SG-SST un proceso que se desarrolla de forma lógica y por etapas con base en
el ciclo Deming, la implementación de este con base en los lineamientos establecidos por el ciclo
mismo, la legislación y la normatividad relacionada, logra que la base del sistema sea la mejora
continua, lo cual influye en las buenas condiciones de salud y seguridad de los trabajadores y la
sostenibilidad de la organización.
Definir y estandarizar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo como un sistema,
lo hace transversal a diferentes áreas y procesos organizacionales, lo cual, sumado a su debida
implementación, hace más seguros y rentables los procesos productivos y administrativos de la
organización.
La implementación del SG-SST trae consigo el cumplimiento de los requisitos legales
inherentes a la actividad económica de la organización, lo cual protege los derechos de los
laborales de los trabajadores y genera un respaldo legal que protege el funcionamiento y la
estabilidad de la organización.
La característica de sistema dada a la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
apunta a la estandarización de los diferentes procesos relacionados con Seguridad y Salud en el
Trabajo, lo que contribuye a la claridad de estos y la minimización errores que a corto, mediano
o largo plazo impactan la seguridad y la salud de los trabajadores y con ello la rentabilidad
organizacional.
El SG-SST implementado bajo los lineamientos de los estándares mínimos (Resolución
1111 de 2017), logra darle relevancia a la fase del “hacer” del ciclo Deming, con el fin de lograr
el objetivo primordial de la Seguridad y Salud en el trabajo, el cual no es otro que hacer del
trabajo una actividad dignificante para el hombre, lo cual se consigue con empleos decentes, es
decir, actividades económicas seguras, sanas, que contribuyan al mejoramiento de las
condiciones de vida de los colaboradores, lo que por ende repercute positivamente en la
economía organizacional. La implementación del SG-SST representa el hecho de pasar de la
errada visión de cumplimiento asociada a la documentación a la puesta en marcha de lo
planeado, lo que constituye la eficiencia del sistema.
19.2. Barreras en la implementación del SG-SST
Una de las mayores barreras en la implementación del SG-SST en las organizaciones de
Colombia yace en la visión cortoplacista de nuestra cultura, lo cual genera que se considere
como un gasto y no como una inversión a aquellas actividades relacionadas con la gestión de la
seguridad y salud de los trabajadores; concepto a termina por afecta la asignación de talento
humano y recursos en pro de la implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
A la visión cortoplacista se encuentra asociada la falta de una cultura prevencionista,
situación que genera resistencia entre los diferentes niveles jerárquicos de la organización frente
a la implementación de medidas que tienen como objetivo la prevención de condiciones adversas
para la seguridad y salud de los trabajadores. El empleador suele ver como un gasto las
actividades relacionadas con el SG-SST y los colaboradores suelen asociarlo a medidas
coercitivas o que entorpecen la actividad productiva (operativa) de la organización.
La actividad económica colombiana está fuertemente sostenida en las pyme, pero a las
problemáticas que afectan la economía del país se suma la falta de fortalecimiento de este tipo de
empresas con base en sus características propias, lo cual hace difícil para muchas de ellas darle
cumplimiento a algunos lineamientos del SG-SST.

Referencias bibliográficas
 Organización Internacional del Trabajo. (2011). Sistema de gestión de la SST: una

herramienta para la mejora continua (1ª edición. Pág. 13, 14,15). Recuperado de:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/%40protrav/%40safework/documents/
publication/wcms_154127.pdf
 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (2004). Envases para sustancias peligrosas

(41). Recuperado de:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?
vgnextoid=b34abdbee77e6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a65
1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
 Convenio 170 Convenio sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en

el trabajo, Organización Internacional del Trabajo [OIT]. Ginebra, Suiza. 25 de junio de 1990
 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (s.f.). Limpieza de edificios y

locales: exposición a los agentes químicos utilizados (022). Recuperado de:
http://stp.insht.es/stp/basequim/022-limpieza-de-edificios-y-locales-exposici%C3%B3n-los-
agentes-qu%C3%ADmicos-utilizados
 Nick Nuttall, Glenn Thomas, Nada Osseiran (2013, 19 de Febrero, Ginebra), Salud
Pública y Medio Ambiente, OMS Comunicado de prensa. Recuperado de
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/hormone_disrupting_20130219/es/
 Safetya. Rendición de cuentas. Recuperado de: https://safetya.co/rendicion-de-cuentas-

en-el-sg-sst/
 Decreto 1075 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Ministerio del Trabajo.
Colombia. 26 de mayo de 2015.
 Manual para la elaboración de planes de emergencia y contingencias en aglomeraciones

de público de carácter permanente, fondo de prevención y atención de emergencias –FOPAE.
Recuperado de http://www.sire.gov.co/documents/82884/84796/Manual+Elaboraci
%C3%B3n+PEC+Aglomeraciones+Permanentes+%28Actualizado%29.pdf/17e71d89-150b-
4185-a9f2-f666e1e29f94
 Manejo de emergencias durante el almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas.

Recuperado de http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/018903/Links/T-cap4.pdf
 Servicer Ltda (2012). calidoso9001.files.wordpress.com. Recuperado de

https://calidoso9001.files.wordpress.com/2011/09/s-p-13-identificacion-de-peligros-aspectos-
ambientales-valoracion-y-determinacion-de-control-de-riesgos-e-impactos3.pdf
 Universidad Tecnológica de Pereira (2016). www.utp.edu.co. Recuperado de

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.utp.edu.co%2Fcms-
utp%2Fdata%2Fbin%2FUTP%2Fweb%2Fuploads%2Fmedia%2Fcalidad%2Fdocumentos
%2FSST-PRO-004-V1-Proceidmiento-Gestion-del-Cambio.doc

III Entrega Proyecto Diseno SG SST FINAL

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

III Entrega Proyecto Diseno SG SST FINAL

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Proyecto Diagnóstico y Diseño de SG-SST 1

DISEÑO Y EVALUACION DE SG SST

Proyecto grupal de aula para el Diagnostico y Diseño de un Sistema de Gestion en Seguridad y

Burbano Polanco Diego Felipe - Cód. – 1711980985 - Grupo 4B

Diagnóstico y Diseño de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – Empresa

Tabla 1. Jornada laboral.....................................................................................................12

Figura 1. Diagrama de flujo – Porcentaje.........................13Figura 2. Género – Porcentaje.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es de vital

importancia en todas las empresas, para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y

protección de la salud de cada uno de ellos en todos los puestos de trabajo.

Verificar y Actuar) y que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación,

auditoria y acciones de mejora.

autocuidado y de la propia protección frente a posibles riesgos encontrados en el desarrollo de

1.1. Objetivo General

Diseñar y desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la

organización Productos de aseo MK con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal

1.2. Objetivos Específicos

Realizar un diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la

organización Productos de aseo MK.

Diseñar el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de

la organización Productos de aseo MK con base en la Guía Técnica de Implementación para

mipymes del Ministerio de Trabajo de Colombia.

Trabajo de la organización Productos de aseo MK acorde con la normatividad legal vigente.

la verificación de la efectividad del mismo.

El cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el

Trabajo le permite a Productos de aseo MK contar con un ambiente laboral en el cual la

efectividad en la eliminación y control de los riesgos contribuyan a la prevención de accidentes y

enfermedades laborales de los colaboradores.

El adecuado diseño, implementación, evaluación y mejora continua del sistema en

mención, le permite a la organización conservar la salud de los colaboradores, proteger la

La presente investigación es construida en la identificación y valoración de los riesgos

químico y garantizar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para micro,

pequeñas y medianas empresas.

pueden estropear la salud de los colaboradores, se pretende disminuir la probabilidad de

incidencia en las organizaciones y crear condiciones de trabajo seguras y dignas.

Asimismo, se busca que las empresas implementen un Sistema de Gestión en Seguridad y

y social del trabajador.

Constantemente, en cada sector económico se ejecutan actividades de promoción y

El actual marco normativo permite identificar, de forma general, la normatividad

aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y la referente al contacto con sustancias

químicas en el desarrollo de actividades laborales en Productos de aseo MK.

destinadas a promover y proteger la salud de las personas.

• Resolución 2400 de 1979. Disposiciones sobre vivienda higiene y seguridad en los

• Resolución 1016 de 1989. Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y

• Resolución 2346 de 2007. Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.

• Decreto 1401 de 2007. Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

• Resolución 2646 de 2008. Por la cual se establecen disposiciones y se definen

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del

origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.

• Resolución 1157 de 2008. Por la cual se modifica el artículo 13 de la Resolución 1016 de

• Resolución 652 de 2012. Por el cual se establece la conformación y funcionamiento del

comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras

• Resolución 1356. La cual modifica parcialmente la resolución 652 de 2012.

Sector Trabajo. Se hace referencia al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud el Trabajo en el

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

• Ley 55 de 1993 “Seguridad en la utilización de los Productos Químicos en el trabajo”.

Aprueba el convenio 170 y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización

de los productos químicos en el trabajo.

• Decreto 1609 de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre

automotor de mercancías peligrosas por carretera.

• NTC 1692 de 2012 “Transporte de mercancías peligrosas, clasificación, etiquetado,