PROCESO

PROCESO DE OPERATIVO

ACTIVIDAD RIESGO

la planeacion estrategica es la elaboracion

,y el desarrollo de distintos planes
,se hace con intencion de alcanzar falta de presi presicion en el
objetivos y tener unas metas planeadas plan estrategico ,falta de un
En el desarrollo de la organización cronograma para las
,esta puede ser a mediano ,corto o largo plazo. actividades propuestas.

en la organización SESA consiste en la

administracion de recursos
,esta nos puede asegurar o dar cumplimiento
que estos
sean suficientes para cubrir los gastos riesgo frente al mercado.
Para que este nos pueda
Dar un rendimiento necesarion
En la organización.

en la organización SESA es importante tomar las los riesgos

desiciones correctas a la hora de gestionar y operacionales:este afecta el
evaluar a los aumento de precio,los
proveedores,asi de esta manera se garantizara riesgos financieros como
El buen funcionamieto las materias primas.
De la logistica .
la organixzacion SESA esta nos permite
administrar y gestionarde forma adecuada incumplimiento en el
las actividades comerciales,capacitados presupuesto de ventas,no
Para diseñar y ejecutar . visitar a los clientes y no
hacer segumiento de sus
requerimientos
comerciales.

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 PROCESO

Dentro la organización SESA esta se generan mejoras procesos de

En los procesos identificacion ,evaluaciony
,de esta manera promoviendo la productividad control de los riesgos
Y evaluando los mecanismo de la organización. .asociados a unas
estrategias y objetivos.
en la organización SESAcontribuyea que los deficiente diseño de los
seres humanos que contribuyen a la integran puestssos de trabajo.este se
la organizacion ,a que estos apoyen da determinando un perfil
El logro de los objetivos de cargo inadecuado o
inconsientes con la
actividad y los procesos.
Analizar los resultados de evaluación y
autoevaluación (auditorías internas, afectan a la operativa diaria
externas, informes de control interno . de la empresa: suministros,
huelgas, aumento de precios
de las gaseosas
Identificación y plan para
Accidentes relacionados con
abordar los riesgos y
la maquinaria
Oportunidades del proceso
Los trabajadores pueden
lesionarse con la maquinaria
debido a un mantenimiento
insuficiente o incorrecto, o
durante el mantenimiento de
las máquinas

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 PROCESO

ERATIVO

IMPACTO VALORACIÓN
TIPO
POSIBLES
EXTERNO

INTERNO
RIESGO/TIP POSIBLES
OPORTUNIDAD O DE BENFICIOS
CONSECUE PROBABILI
OPORTUNID DE LA
NCIAS DEL DAD
AD OPORTUNID
RIESGO
AD

consiste en la identificacion
deoportunidades y riesgos de puede
la organización SESA este se Reducción de provocar
Riesgo costes y una pérdidas
refiere para tomar mejores X
mayor debido a
3
Operativo
desiciones para explorar rentabilidad. errores
oportunidades y evitar humanos
riesgos.

permitira crear relaciones de

calidad y durabilidad.evaluar
riesgos y oportunidades Que la
Garantía de empresa
futuras y analizar la situacion Riesgo
X Actualizacion Tenga una 1
economica para asi de esta financiera es y Mejoras alta perdida
manera lograr mayores Economica
niveles de rentabilidad y
beneficios.
adquirir de manera eficiente Mejora en la
los insumos de la Falta de
comunicación
Planificacion
organización ,comunicación Riesgo de y las
X Y la empresa 1
con el equipo de compras compras relaciones con
pude quedar
para mejorar todos los los
en quiebra
procesos. proveedores.

que en la organización que el

equipo de ventas cuente con
herramientas que faciliten el el suceso más
Mejora de la
Riesgo grave que el
proceso ,el valor potencial de X relación con el
comprador no
1
comercial clien
oportunidad,la probabilidad pague
del éxito y informacion de los
productos.

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 PROCESO

se identifica y describe las

caracteriticas del Producto o
Riesgo de servicio final Perdida
conocimiento y las X
de más economica
3
produccion.
oportunidades de mejoras en calidad
el proceso de produccion.

actualizaciones de la politica Riesgo de

de recursos humano en la Mejoras en
Recursos Decremento
las
organización SESA y Humanos X
comunicacion
en la 3
capacitar al personal que Productividad
es
elabora alli.

Mejora en la
calidad de Aislamiento
Una de las oprtunidades Riesgo de
X servicios y del 3
Es generar mas ingresosos Compras
suministros. comprador

Las oportunidades de Reduccion del

mantenimiento mecanico Riesgo de Tiempo de
Encarecimien
Son muy altas ya que la Mantenimient Parada de las
X to de las 1
empresa genera mas productos o Reparaciones
reparaciones
E ingresos ala empresa Mecanico de las
Sesa Maquinas

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 PROCESO

SESA
Asegurar la adecuada
provisión de los bienes, insumos y servicios
contemplados en el plan anual de adquisiciones
para la gestión de los procesos
de la Administración Municipal
.
Indicadores DE CALIDAD
VALORACIÓN CONTROL DE MANEJO DE OPRTUNIDADES

CALIFICACI
IMPACTO ON DEL
RIESGO

4 A X X

3 B X X

3 B X X

3 B X X

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 PROCESO

4 A X X

4 A X X X

4 A X X

3 B X X X

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 PROCESO

rar la adecuada
bienes, insumos y servicios
l plan anual de adquisiciones
stión de los procesos
inistración Municipal
.
res DE CALIDAD
CONTROL DEL MANEJO DEL RIESGO SEGUIMIENTO Y CONT

6. Mantener
2. Asumir 4. Cambiar la
3. Eliminar la riesgos
1. Evitar el riesgos para probabilidad 5. Compartir CONTROLE
fuente de mediante
Riesgo perseguir una o las el riesgo S
riesgo, decisiones
oportunidad consecuencias,
informadas

X X X X

X X X X

X X X X X X

X X X X X

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 PROCESO

X X X X

X X X

X X X X

X X X X X

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 PROCESO

CODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL
PERIODICID
AD
SEGUIMIEN
ACCIONES RESPONSAB
TO
O TAREAS LE
( MENSUAL,
SEMESTRAL
, ANUAL)

representante
X MENSUAL
operativo

efe de Grupo
X MENSUAL Financiero

COMITÉ
ASESOR DE
X MENSUAL COMPRAS
CONTRATACI
ÓN

Jefe
X ANUAL administrativ
o

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 PROCESO

jefe de
X ANUAL
produccion

Jefe
X administrativ
o

COMITÉ
ASESOR DE
X ANUAL COMPRAS
CONTRATACI
ÓN

Encargado de
X ANUAL Mantenimien
to

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