ACTIVIDAD PREDECESOR CICLO PHVA REQUISITO ACTIVIDAD

necesidades y
expectativas
1 - PLANEAR 4.2
partes
interesadas

alcance sistema
2 1 PLANEAR 4.3
de gestión

SGC y sus
3 2 PLANEAR 4.4
procesos

Procesos
4 3 PLANEAR 4.4.1 necesarios del
SGC

Información
5 4 PLANEAR 4.4.2 documentada
del SGI

Liderazgo y
6 5 PLANEAR 5.1
compromiso
 Rendición de
7 6 PLANEAR 5.1.1 cuentas y
eficacia del SGI

8 7 PLANEAR 5.2 Política

Establecimiento
de la política
9 8 PLANEAR 5.2.1
integrada del
SGI

Comunicación
de la política
10 9 PLANEAR 5.2.2
integrada del
SGI

Roles,
responsabilidad
11 10 PLANEAR 5.3 es y autoridades
en la
organización

Acciones para
12 11 PLANEAR 6.1 abordar riesgos
y oportunidades

Acciones
tomadas para
abordar los
13 12 PLANEAR 6.1.2
riesgos y
oportunidades
SGI

Identificación de
14 13 PLANEAR 6.1.2.1
peligros
 Evaluación de
los riesgos para
15 14 PLANEAR 6.1.2.2
la SST y otros
riesgos

Evaluación de
las
16 15 PLANEAR 6.1.2.3
oportunidades
para SST

Determinación
17 16 PLANEAR 6.1.3 de los requisitos
legales

Planificación de
18 17 PLANEAR 6.1.4
Acciones

Objetivos de la
19 18 PLANEAR 6.2.1
SST

Planificación
para lograr los
20 19 PLANEAR 6.2.2
objetivos de la
SST

Planificación de
21 20 PLANEAR 6.3
los cambios

22 21 HACER 7.1 Recursos SST

 Capacidad y
limitaciones de
23 22 HACER 7.1.1 los recursos
internos
existentes

24 23 HACER 7.1.2 Personas

Recursos de
25 24 HACER 7.1.5 seguimiento y
medición

26 25 HACER 7.2 Competencia

Toma de
27 26 HACER 7.3
conciencia

28 27 HACER 7.4 Comunicación

Procesos para
las
29 28 HACER 7.4.1 comunicaciones
internas y
externas

Comunicación
30 29 HACER 7.4.2
interna

Comunicación
31 30 HACER 7.4.3
externa
32 31 HACER 7.4.5

Información
documentada
33 32 HACER 7.5
para las tres
normas

Información
34 33 HACER 7.5.1 documentada
necesaria

Creación y
actualización de
35 34 HACER 7.5.2
la información
documentada

Control de la
36 35 HACER 7.5.3 información
documentada

Protección de la
37 36 HACER 7.5.3.1 información
documentada

Actividades
necesarias para
el uso adecuado
38 37 HACER 7.5.3.2
de la
información
documentada

39 38 HACER 8 Operación

Planificación y
40 39 HACER 8.1 control
operacional

Acciones para
mantener los
41 40 HACER 8.1.1
procesos
necesarios

Gestión del
42 41 HACER 8.1.3
cambio
43 42 HACER 8.1.4.1 Compras

44 43 HACER 8.1.4.2 Contratistas

Preparación y
45 44 HACER 8.2 respuesta ante
emergencias

Conservación
de la
información
documentada
46 45 HACER 8.2.3.2 sobre los
resultados de la
revisión y
cualquier
requisito nuevo

Planificación del
47 46 HACER 8.3.2 diseño y
desarrollo

Entradas para el
48 47 HACER 8.3.3 diseño y
desarrollo
Salidas del
49 48 HACER 8.3.5 diseño y
desarrollo

Tipo y alcance
50 49 HACER 8.4.2
del control

Control de la
producción y de
51 50 HACER 8.5.1
la provisión del
servicio

Identificación y
52 51 HACER 8.5.2
trazabilidad

Actividades
53 52 HACER 8.5.5 posteriores a la
entrega

Control de los
54 53 HACER 8.5.6
cambios

Liberación de
55 54 HACER 8.6 los productos y
servicios
 Control de las
56 55 HACER 8.7.1 salidas no
conformes

Conservación
de la
información
57 56 HACER 8.7.2
documentada
que describa la
NO conformidad

Evaluación del
58 57 VERIFICAR 9.1.1
desempeño

Evaluación del
59 58 VERIFICAR 9.1.2 cumplimiento
del SGI

Programa de
60 59 VERIFICAR 9.2.2
Auditoria Interna

Revisión por la
61 60 VERIFICAR 9.3.
Dirección
62 61 ACTUAR 10.1 Mejora

NO conformidad
63 62 ACTUAR 10.2 y acción
correctiva

Evaluar la
necesidad de
acciones para
64 63 ACTUAR 10.2.1
eliminar las
causas de la NO
conformidad

Conservar
información
documentada
65 64 ACTUAR 10.2.2 de los
resultados de
cualquier acción
correctiva

66 65 ACTUAR 10.3 Mejora Continua

DESCRIPCION DEL REQUISITO TIEMPO FECHA INICIO FECHA FINAL

La organización debe determinar: las partes

interesadas que son pertinentes al sistema de
gestión ambiental; las necesidades y expectativas
pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes
6 4/13/2020 4/19/2020
interesadas;cuáles de estas necesidades y
expectativas se convierten en requisitos legales y
otros
requisitos(SST).

La organización debe determinar los límites y la

aplicabilidad del sistema de gestión para establecer
su alcance. Cuando se determina este alcance, la
organización debe considerarlas cuestiones 6 4/20/2020 4/26/2020
externas e internas a que se hace referencia en el
apartado 4.1;los requisitos legales y otros requisitos
a que se hace referencia en el apartado 4.2;las
unidades, funciones y límites físicos de la
organización; sus actividades, productos y servicios.
(Cálida, Medio Ambiente, Sst).

La organización debe determinar los límites y la

aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para
establecer su alcance. Cuando se determina este
alcance, la organización debe considerarlas 6 4/27/2020 5/3/2020
cuestiones externas e internas a que se hace
referencia en el apartado 4.1;los requisitos legales y
otros requisitos a que se hace referencia en el
apartado 4.2;las unidades, funciones y límites
físicos de la organización; sus actividades,
productos y servicios(SST).

La organización debe acordar los procesos

necesarios para el Sistema de Gestión de la
Calidad y su aplicación a través de la organización,
y debe establecer las entradas requeridas,
determinara las secuencias como interacción de los 6 5/4/2020 5/10/2020
procesos, determinar y establecer los métodos
necesarios para asegurar la eficacia del operador,
estipular los recursos, asignar responsabilidades y
autoridades, manejar los riesgos y oportunidades,
evaluar los procesos e implementar los cambios y
mejorar los procesos de sistema de
gestión(Calidad).

En la medida en que sea necesario, la organización

debe Mantener información documentada con el
objetivo de apoyar la operación de sus procesos.
6 5/11/2020 5/17/2020
Conservar la información documentada para tener
la certeza de que los procesos se ejecutan acorde
con lo planificado.(Calidad).

La alta dirección debe demuestrar liderazgo y

compromiso con respecto al sistema de 6 5/18/2020 5/24/2020
gestión(SST).
La alta dirección debe demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al sistema de gestión de 6 5/25/2020 5/31/2020
la calidad

La alta dirección debe establecer, implementar y

mantener una política que, dentro del alcance
definido de su sistema de gestión sea apropiada al
propósito y contexto de la organización proporcione 6 6/1/2020 6/7/2020
un marco de referencia para el establecimiento de
los objetivos y que incluya compromisos( Medio
Ambiente y SST).

La alta dirección es la que debe establecer,

implementar y mantener una política de la calidad
que sea apropiada al propósito de la organización y
6 6/8/2020 6/14/2020
su contexto, proporcione un marco de referencia de
los objetivos y que incluya los compromisos para los
requisitos y mejora del sistema de gestión.(Calidad).

La política de la calidad debe Estar disponible y

mantenerse como información documentada0.
Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la 6 6/15/2020 6/21/2020
organización. Estar disponible para las partes
interesadas pertinentes, según incumba.(Calidad).

La alta dirección debe asegurarse de que las

responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la
organización se debe asignar la responsabilidad y
autoridad para asegurarse de que el sistema de
6 6/22/2020 6/28/2020
gestión es conforme con los requisitos de
esta Norma Internacional, e
informar a la alta dirección sobre el desempeño del
sistema de gestión, incluyendo su desempeño.
(Calidad y SST).

La organización debe establecer, implementar y

mantener los procesos necesarios para 6 6/29/2020 7/5/2020
cumplir los requisitos(Medio Ambiente y SST).

Integrar e implementar las acciones en los procesos

6 7/6/2020 7/12/2020
del SGI. Evaluar la eficacia de estas acciones.

La organización debe establecer, implementar y

mantener procesos de identificación continua y 6 7/13/2020 7/19/2020
proactiva de los peligros.(SST)
La organización debe establecer, implementar y
mantener procesos para evaluar los riesgos para la
SST a partir de los peligros identificados, teniendo
en cuenta la eficacia
6 7/20/2020 7/26/2020
de los controles existentes; determinar y evaluar los
otros riesgos relacionados con el
establecimiento,implementación,operación y
mantenimiento del sistema de gestión.(SST).

La organización debe establecer, implementar y

mantener procesos para evaluar las oportunidades
para la SST que permitan mejorar el desempeño de
la SST, teniendo en cuenta los cambios planificados 6 7/27/2020 8/2/2020
en la organización, sus políticas, sus procesos o
sus actividades. otras oportunidades para mejorar el
sistema de gestión.(SST).

La organización debe determinar y tener acceso a

los requisitos legales y otros requisitos determinar
cómo estos requisitos legales y otros requisitos se
aplican a la organización; tener en cuenta estos
6 8/3/2020 8/9/2020
requisitos legales y otros requisitos cuando se
establezca,
implemente, mantenga y mejore continuamente su
sistema de gestión.(Medio Ambiente y SST).

La organización debe tener en cuenta la jerarquía

de los controles y las salidas del sistema de gestión
6 8/10/2020 8/16/2020
cuando planifique la toma de acciones.(Medio
ambiente y SST).

La organización debe establecer objetivos para las

funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta
los aspectos significativos de la organización y sus
requisitos
6 8/17/2020 8/23/2020
legales y otros requisitos asociados, y considerando
sus riesgos y oportunidades.(Calidad Medio
ambiente y SST).

Al planificar cómo lograr sus objetivos, la

organización debe determinar qué se va a hacer;
qué recursos se requerirán; quién será responsable;
cuándo se finalizará; como se evaluarán los 6 8/24/2020 8/30/2020
resultados, incluidos los indicadores de seguimiento
de los avances para el logro de sus objetivos
medibles.(Calidad , Medio ambiente y SST).

La organización debe considera la integridad del

6 8/31/2020 9/6/2020
sistema de gestión.(Calidad).

La organización determina y proporciona los

recursos necesarios para el establecimiento,
6 9/7/2020 9/13/2020
implementación, mantenimiento y mejora continua
del sistema de gestión.(SST).
¿La organización determina y proporciona los
recursos necesarios para el establecimiento,
6 9/14/2020 9/20/2020
implementación, mantenimiento y mejora continua
del sistema de gestión.(Calidad)

La organización debe determina y proporciona las

personas necesarias para la implementación eficaz
6 9/21/2020 9/27/2020
de el sistema de gestión y para la operación y
control de los procesos.(Calidad).

La organización debe conservar la información

documentada apropiada como evidencia de que los
6 9/28/2020 10/4/2020
recursos de seguimiento de medición son idóneos
para su propósito.(Calidad).

La organización debe determinar la competencia

necesaria de las personas que realizan trabajos
bajo su control, que afecte a su desempeño y su
capacidad para cumplir sus requisitos legales y
otros requisitos; asegurarse de que estas personas
sean competentes, con base en su educación,
formación o experiencia apropiadas; determinar las
6 10/5/2020 10/11/2020
necesidades de formación asociadas con sus
aspectos y su sistema de gestión cuando sea
aplicable, tomar acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de las
acciones tomadas.(Calidad, medio ambiente y
SST).

Los trabajadores son sensibilizados sobre tomar

6 10/12/2020 10/18/2020
conciencia de las políticas y objetivos.(SST).

La organización debe establece, implementa y

mantiene los procesos necesarios para las
6 10/19/2020 10/25/2020
comunicaciones internas y externas pertinentes al
sistema de gestión.(Calidad y medio ambiente).

La organización debe establece, implementa y

mantiene los procesos necesarios para las
6 10/26/2020 11/1/2020
comunicaciones internas y externas pertinentes al
sistema de gestión.(SST).

La organización debe comunicar internamente la

información pertinente para el sistema de gestión. 6 11/2/2020 11/8/2020
(Medio ambiente y SST).
La organización debe conserva información
documentada como evidencia de sus
6 11/9/2020 11/15/2020
comunicaciones según corresponda.(Medio
ambiente y SST).
La organización debe comunicar externamente
información pertinente al sistema de gestión, según
se establezca en los procesos de comunicación de 6 11/16/2020 11/22/2020
la organización y según lo requieran sus requisitos
legales y otros requisitos.(Medio ambiente).

El sistema de gestión de la organización debe

incluir la información documentada requerida por 6 11/23/2020 11/29/2020
esta norma internacional.(Medio ambiente).

La organización debe incluir la información

documentada determinada necesaria para la 6 11/30/2020 12/6/2020
eficacia del sistema de gestión.(Calidad y SST).

Al crear y actualizar la información documentada, la

organización asegura la identificación y descripción
6 12/7/2020 12/13/2020
apropiada.Es apropiado el formato y los medios de
soporte.(Calidad y SST).

La información documentada requerida por el

sistema de gestión y por esta norma internacional 6 12/14/2020 12/20/2020
se controla.(Medio ambiente y SST).

La organización debe tener control para asegurarse

6 12/21/2020 12/27/2020
que este protegida adecuadamente.(Calidad).

La organización aborda el almacenamiento y

preservación, incluida la preservación de la 6 12/28/2020 1/3/2021
legibilidad.(Calidad).

La organización establece, implementa, controla y

mantiene los procesos necesarios para satisfacer
los requisitos del sistema de gestión y para 6 1/4/2021 1/10/2021
implementar las acciones determinados en los
apartados.(Medio ambiente).

La organización debe mantener la información

documentada en la medida necesaria para tener la 6 1/11/2021 1/17/2021
confianza en que los procesos se han llevado a
cabo según lo planificado.(Medio ambiente).

La organización debe planificar, implementar,

controlar y mantener los procesos necesarios para 6 1/18/2021 1/24/2021
cumplir los requisitos del sistema de gestión.(SST).

La organización debe establecer procesos para la

implementación y control de los cambios
6 1/25/2021 1/31/2021
planificados temporales y permanentes que
impactan en el desempeño.(SST).
La organización debe establecer, implementar y
mantener los procesos para controlar la compra de
6 2/1/2021 2/7/2021
productos y servicio de forma que asegure su
conformidad con su sistema de gestión de la.(SST).

La organización debe coordinar sus procesos de

compras con sus contratistas, para identificar los
6 2/8/2021 2/14/2021
peligros y para evaluar y controlar los riesgos.
(SST).

La organización debe establecer, implementar y

mantener procesos necesarios para prepararse y 6 2/15/2021 2/21/2021
para responder ante situaciones de emergencia
potenciales.(Medio amiente y SST).

La organización debe conservar la información

6 2/22/2021 2/28/2021
documentada.(Calidad).

La organización considera la información

documentada necesaria para demostrar que se han
6 3/1/2021 3/7/2021
cumplido los requisitos de diseño y desarrollo.
(Calidad).
La organización debe conservar la información
documentada sobre las entradas del diseño y 6 3/8/2021 3/14/2021
desarrollo.(Calidad).
La organización debe conservar información
documentada sobre las salidas del diseño y 6 3/15/2021 3/21/2021
desarrollo.(Calidad).
La organización se debe asegurar de que los
procesos suministrados externamente permanezcan
6 3/22/2021 3/28/2021
dentro del control de su sistema de gestión.
(Calidad).

Las condiciones deben incluir la disponibilidad de la

6 3/29/2021 4/4/2021
información documentada.(Calidad).

La organización debe conservar la información

documentada necesaria para permitir la 6 4/5/2021 4/11/2021
trazabilidad.(Calidad).

La organización debe considerar los requisitos

6 4/12/2021 4/18/2021
legales y reglamentos.(Calidad).

La organización debe conservar información

documentada que describa los resultados de la
revisión de los cambios, la persona que autoriza los 6 4/19/2021 4/25/2021
cambios y de cualquier acción necesaria que surja
de la revisión.(Calidad).

La información documentada incluye trazabilidad a 6 4/26/2021 5/2/2021

las personas que autorizan la liberación.(Calidad).
La organización debe tratar las salidas no
conformes con obtención de autorización para su 6 5/3/2021 5/9/2021
aceptación bajo concesión.(Calidad).

6 5/10/2021 5/16/2021
La organización conserva la información
documentada que identifica la autoridad que decide
la acción con respecto a la no conformidad.
(Calidad).
La organización debe hacer seguimiento, medir,
analizar y evaluar su desempeño ambiental, La
organización debe hacer seguimiento, medir, 6 5/17/2021 5/23/2021
analizar y evaluar su desempeño ambiental.
(SGA,SST).

La organización debe establecer, implementar y

mantener los procesos necesarios para
evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y
6 5/24/2021 5/30/2021
otros requisitos, La organización debe hacer
seguimiento, medir, analizar y evaluar su
desempeño ambiental.(SGA,SST).

La organización debe establecer, implementar y

mantener uno o varios programas de auditoría interna
que incluyan la frecuencia, los métodos, las
responsabilidades, los requisitos de planificación y la
elaboración de informes de sus auditorías internas, La
organización debe La organización debe establecer,
implementar y mantener uno o varios programas de 6 5/31/2021 6/6/2021
auditoría
interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las
responsabilidades, los requisitos de
planificación y la elaboración de informes de sus
auditorías internas.(SGA,SST)

La alta dirección revisa el sistema de gestión de la

calidad para asegurarse de su conveniencia,
adecuación, eficacia y alineación continuas con la
dirección estratégica de la organización, La alta
dirección debe revisar el sistema de gestión
ambiental de la organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia,
6 6/7/2021 6/13/2021
adecuación y eficacia continuas, La alta dirección
debe revisar el sistema de gestión ambiental de la
organización a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas.
(SGC,SGA,SST).
La organización debe determinar las oportunidades de
mejora e implementar las acciones necesarias para
lograr los resultados previstos en su sistema de gestión
ambiental, La organización debe determinar las
oportunidades de mejora 6 6/14/2021 6/20/2021
implementar las acciones necesarias para lograr los
resultados previstos en su sistema de
gestión ambiental.

Cuando ocurra una no conformidad, la organización

debe reaccionar ante la no conformidad, y cuando
sea aplicable tomar acciones para controlarla y
6 6/21/2021 6/27/2021
corregirla hacer frente a las consecuencias, incluida
la mitigación de los impactos
ambientales adversos.(SGA)

Cuándo ocurre una no conformidad la organización

hace cambios al sistema de gestión de la calidad la
organización debe reaccionar a la no conformidad y 6 6/28/2021 7/4/2021
cuando sea aplica cable tomar acciones para
controlarla y corregirla.(SGC)

La organización debe conservar información

documentada como evidencia de la naturaleza de
6 7/5/2021 7/11/2021
las no conformidades y cualquier acción tomada.
(SGC)

La organización debe mejorar continuamente la

conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de
gestión de calidad, La organización debe mejorar 6 7/12/2021 7/18/2021
continuamente la conveniencia, educación, y
eficacia del sistema de gestión SST.(SGC,SST).