PROPUESTA PARA LA FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO

AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA BARBARELLA S.A

INFORME TÉCNICO DELSISTEMA DE GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO

AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA GRUPO
LINEA BARBARELLA S.A.S

JUAN FELIPE GÓMEZ DUQUE

DAVID FELIPE GUERRERO LONDOÑO
LUIS CARLOS SANDOVAL MARTÍNEZ
CAROLINA MORENO VARGAS
LAURA CAMILA MONTENEGRO REYES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
SEDE D BOYACA REAL
BOGOTÁ
2018

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AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA BARBARELLA S.A

INFORME TÉCNICO DELSISTEMA DE GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO

AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA GRUPO
LINEA BARBARELLA S.A.S

JUAN FELIPE GÓMEZ DUQUE

DAVID FELIPE GUERRERO LONDOÑO
LUIS CARLOS SANDOVAL MARTÍNEZ
CAROLINA MORENO VARGAS
LAURA CAMILA MONTENEGRO REYES

GRUPO 101 TGGICD

FICHA 1612985

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
SEDE D BOYACA REAL
BOGOTÁ
2018
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE GESTIÓN

GRUPO LÍNEA BARBARELLA S. A. S.

Nombres de los aprendices

 Juan Felipe Gómez duque
 David Felipe Guerrero Londoño
 Luis Carlos Sandoval Martínez
 Carolina moreno Vargas
 Laura Camila Montenegro rey

Semestr Instructor Competencia Fecha revisión

e
Garantizar el
cumplimiento de la
normatividad y
legislación vigente
I Sandra Roció Meza 2018/09/11
relacionada con los
sistemas de gestión,
según la naturaleza de la
organización
Documentar los
procesos necesarios
para la implementación
manteniendo la mejora
de los sistemas de
I María del Pilar Martínez 2018/09/11
gestión de forma
individual o integrada,
según procedimientos
establecidos por la
empresa

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AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA BARBARELLA S.A

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS
Bogotá D.C, Fecha (2018 – 08 – 10)

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TABLA DE CONTENIDO
0. INTRODUCCIÓN.......................................................................................................7
1. OBJETIVOS...............................................................................................................8
1.1 OBJETIVO GENERAL........................................................................................8
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...............................................................................8
2. REFERENCIAS NORMATIVAS................................................................................8
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES..................................................................................9
4. ALCANCE................................................................................................................11
4.1. ANÁLISIS I y PLANEACIÓN I...........................................................................11
4.1.1. Caracterización de la empresa...................................................................12
4.1.2. Contexto interno y externo de la organización objeto del proyecto...........14
4.1.3. Matriz de las normas técnicas aplicables a la organización......................14
Para la identificación de normas aplicables a la organización se identificaron las
actividades y las normas técnicas aplicables a ellas en el sector de calzado, para
esto se tuvo que investigar en los entes que emiten las normas técnicas en
Colombia y se recopilaron en una matriz de normas.................................................14
4.1.4. Herramienta didáctica que facilite la interpretación de requisitos de las
normas técnicas del SGI de acuerdo con la naturaleza de la organización...........14
4.1.5. Misión, Visión, valores, principios y objetivos estratégicos de la
organización.............................................................................................................14
La organización GRUPO LINEA BARBARELLA S.A.S ya contaba con una misión y
visión implementada sin embargo se anexaron misiones y visiones más completas.
.....................................................................................................................................14
Para la creación de la nueva misión y visión para la organización, se tuvieron en
cuenta pautas que especifican la inclusión del contexto tanto interno como externo
de la misma, los valores ya inculcados a los empleados de parte de la alta dirección,
teniendo en cuenta los enfoques de calidad y medio ambiente.................................14
En la visión se propone ampliar el mercado en líneas de caballero y línea infantil
para amplificar los posibles clientes y no solo ser reconocido en el sector de calzado
para dama...................................................................................................................15
Política integrada, objetivos de calidad, medio ambiente, SST..............................15
4.1.6. Mapa de procesos de la organización objeto del proyecto........................15
4.1.7. Caracterización de los procesos según mapa de procesos......................15

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4.1.8. Matriz de requisitos relacionados con el producto y partes interesadas.. .16

4.1.9. Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales,
peligros y riesgos asociados a la organización objeto del proyecto.......................16
4.2 ANÁLISIS II y PLANEACIÓN II.........................................................................17
4.2.1 Flujo grama que describa la metodología para identificar, consultar,
acceso, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
aplicables a la organización objeto de proyecto......................................................17
Para la realización del flujo grama se realizó la identificación de la naturaleza de la
organización ,los procesos de la misma, se clasificaron los entes encargados de la
regulación de las actividades de la organización, así como la investigación en los
medios digitales ,luego se realizó la elaboración de la matriz legal, después la alta
dirección da la aprobación de la misma, ella se comunica a la organización, y se
realiza la implementación de la matriz legal, después de ello se realizó una lista de
verificación, aprobación de la lista, la comunicación de la lista a la organización,
continuación se aplicó la lista de la organización, también se analizaron los
resultados de esta ,también se elaboraron las estadísticas del nivel de no
cumplimiento, así como la identificación de las acciones de cumplimiento,
posteriormente se elaboró un plan de acción, se identificaron los controles
pertinentes lograra así el producto final deseado; este plan de acción necesita la
aprobación de la alta dirección de la organización, así como ser comunicado e
implementado en la misma.........................................................................................17
4.2.2 Matriz de los requisitos legales aplicables a la organización objeto de
proyecto.......................................................................................................................18
4.2.3 Informe de resultados obtenidos del análisis de la información en cuanto al
cumplimiento de los requisitos legales de la organización objeto de proyecto..........18
4.2.4 Propuesta del plan de acción para cumplimiento legal en la organización.. 18
4.2.5. Matriz de la información documentada solicitada por las normas de los
sistemas de gestión.................................................................................................19
4.2.6. Documento que describa el SGI....................................................................20
4.2.7. Procedimientos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión aplicables a
la organización objeto del proyecto.........................................................................21
4.2.9 Programas de gestión de medio ambiente y SST.....................................21
5. CONCLUSIONES....................................................................................................22
Como resultado se obtuvo que la organización incumple en cuanto a calidad en los
requisitos del código sustantivo del trabajo, estipulados en el artículo 203 ya que no
cuentan con un registro de incapacidades laborales o permanentes y en el decreto
410 de 1972 articulo 25 debido a que no cuentan con un programa de
capacitaciones sobre los requisitos establecidos por la ARL. En cuanto a medio

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 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARBARELLA S.A

ambiente la organización incumple en el artículo 5 del decreto 1713 de 2002 ya que

no cumple con el manejo adecuado de los residuos sólidos así como la disposición
de los mismos. En seguridad y salud en el trabajo la organización no cumple lo
establecido en el artículo 101 de la ley 9 de 1979 debido a no cuentan con las
medidas necesarias de seguridad cuando los empleados manejan químicos que
puedan ser perjudiciales para la salud.......................................................................22
Analizado esto se estipuló un cronograma de acciones correctivas en donde se
pretende:.....................................................................................................................22
 En cuanto a calidad realizar un registro de incapacidades laborales con las
especificaciones necesarias.......................................................................................22
 En el enfoque de medio ambiente se debe determinar y realizar capacitaciones
al personal sobre la disposición adecuada de los residuos sólidos; la implementación
de tripletas; la documentación e implementación de los RESPEL (Registro de
generadores de residuos o desechos peligrosos) de acuerdo con las características
de peligrosidad CRETIP Decreto 4741 del 2005.......................................................22
 Implementar la acción correctiva que se propone realizar capacitaciones para
la utilización de elementos de protección personal (EPP). Implementar respiradores
y realizar mantenimientos de los sistemas actuales de ventilación...........................22
Esto con el fin de lograr la permanencia y la competitividad en el sector de comercio.
.....................................................................................................................................22
Con la matriz de riegos se determinó que el peligro más potencial en la organización,
es la posibilidad de laceración y la peor consecuencia es una amputación de
miembro superior, por medio de la metodología MAIA (matriz de aspectos e
impactos ambientales) el impacto más relevante de la organización es la generación
amplia de residuos sólidos No aprovechables...........................................................22
Esto para mantener y disponer de un documento que describa como llevar a cabo
un proceso o actividad, que este a disposición de las partes interesadas.................22

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 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO PARA LA ORGANIZACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

GRUPO LINEA BARBARELLA S.A.S es una organización encargada de la

fabricación y comercialización de calzado de cuero curtido y/o sintético para dama,
su sector económico es el secundario, su código en el CIIU (clasificación industrial
internacional Uniforme) es el 1521 (Fabricación de calzado, cuero, piel y otros
materiales con cualquier tipo de suela). Su establecimiento cuenta con un edificio
de 3 pisos de alto, donde en la primera planta se vende el calzado y el resto de la
fábrica está compuesta por: almacén de insumos, almacén de producto terminado,
zona de costura, preparación de las suelas, y ensamblaje del calzado.

Teniendo en cuenta las visitas que se realizaron a la organización se determinó que

la problemática en la organización en el sector de calidad se debe a la falta de
controles en el proceso de producción, la problemática medio ambiental se debe al
no aprovechamiento de residuos sólidos dando una generación mensual de 130 Kg
y la problemática en seguridad y salud en el trabajo es que se generan 22
accidentes leves al año por empleado.

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 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

2. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar la propuesta para la estructuración e implementación de los Sistemas

de Gestión Integrada (SGI) en sus fases de: diagnóstico, planeación,
implementación y evaluación, en organizaciones.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar la situación actual del SGI de la organización, de acuerdo con los requisitos
normativos, legales y reglamentarios.

 Elaborar la documentación del SGI, de acuerdo con la naturaleza de la organización.

 Desarrollar una propuesta para la implementación del SGI, de acuerdo a los resultados
de la fase de análisis y planeación.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

ISO 9001 de 2008, Sistemas de Gestión de la Calidad

ISO 14001 de 2015, Sistemas de Gestión Ambiental
ISO 45001 de 2018, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para el propósito del presente informe técnico, se aplican los siguientes términos y
definiciones.

CALIDAD

1. Ambiente de trabajo: todas las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
2. Análisis: examen profundo de los hechos o de los datos, Para lograr el efecto
Deseado.
3. Calidad: grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos
4. Certificación: actividad mediante la cual un organismo reconocido, independiente
de las partes interesadas, proporciona una garantía escrita de que un producto, un
proceso o un servicio es conforme a las exigencias especificadas
5.  Cliente: organización o persona que recibe un producto. El cliente puede ser
interno o externo. Ejemplos: consumidor, cliente, usuario final, beneficiario, miembro,
comprador, etc.

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 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

6. Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de

lograr los resultados previstos
7. Conformidad: satisfacción del cumplimiento de un requisito que puede ser
reglamentaria, profesional, interna o del cliente.
8. Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas
que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y
logro de sus objetivos
10. Control de calidad: la calidad Parte de la gestión de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad
11. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función.
12. Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global
13. Gestión de calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización con el objetivo de satisfacer sus propias necesidades y las del cliente
16. Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño
17. Misión: Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta
dirección

21. Producto: resultado esperado de un proceso, ya sea material o inmaterial como

el servicio. El producto puede ser interno o externo al cliente de la organización.
22. Proveedor: organismo o persona que proporciona un producto. Ejemplo:
productor, distribuidor, minorista, distribuidor, proveedor de servicios. Un proveedor
puede ser interno o externo a la organización
23. Requisito legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo.
24. Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto
para lograr unos objetivos establecidos
25. Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el nivel de satisfacción de
sus exigencias. La falta de reclamos no significa necesariamente un nivel elevado de
satisfacción.
26. Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto,
un servicio o una actividad
27. Sistema de gestión de calidad: Conjunto de elementos de una organización
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos
para lograr estos objetivos
28. Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que
se han cumplido los requisitos especificados
29. visión: Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal
como lo expresa la alta dirección

MEDIO AMBIENTE
2. Aspectos ambientales: Es un elemento de las labores, los productos o los
servicios que realiza una empresa y que a su vez, puede tener una relación con el

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 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

medio ambiente.
4. Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado
en un punto específico en el tiempo.
6. Impacto ambiental: Es cualquier modificación del medio, el impacto puede ser
negativo, positivo o sinérgico, siendo generado por la empresa.
7. Medio ambiente: Es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo incluirse el
agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y la fauna, los seres humanos y
todas sus interacciones.
10. Parte interesada: Es la persona o grupo de personas que tienen disposición o
está perjudicado por la repercusión de sus actividades sobre el medio ambiente.
11. Política ambiental: Son todos los objetivos que se marca la empresa,
relacionándolos con la actividad que en ella se realiza. Debe estar firmada por la alta
dirección.
13. Sistema de gestión ambiental: Es una parte del Sistema de Gestión de la
empresa que permite fomentar y llevar a cabo la política ambiental y los objetivos
marcados por la organización.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Contratista: es una empresa externa que proporciona servicios a la empresa en el
lugar de trabajo de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones
acordados
2. Desempeño: resultado medible
3. Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: relacionado con la eficiencia
de la prevención y deterioro de la salud para todos los trabajadores y la provisión de
lugares de trabajo seguros y saludables.
4. Incidente: Suceso que ocurre en el trabajo o en el transcurso del trabajo que
podría tener o tiene un resultado lesiones y deterioro de salud
5. Información documentada: Información que una organización tiene que controlar
y mantener y el medio que la contiene
6. Lesión y deterioro de salud: Efecto adverso en la condición física, mental o
cognitiva de una persona
7. Objetivo: resultado a alcanzar
8. Peligro: Fuente con el potencial para causar lesiones y deterioro de salud
9. Proceso: Conjunto de actividades inter relacionadas o que interactúan, y qué
transforman las entradas en salidas
10. Riesgo: efecto de la incertidumbre.

5. ALCANCE

Desde el momento que se identifica la naturaleza de la organización hasta que se

diseña una propuesta para la implementación de un sistema de gestión integrado de
calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

11
 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

4.1. ANÁLISIS I y PLANEACIÓN I

Se identificó la actividad productiva a la que se dedica la empresa GRUPO LÍNEA

BARBARELLA S.A.S determinando la normatividad aplicable y sus aspectos
externos e internos de acuerdo a calidad, medio ambiente y seguridad salud en el
trabajo teniendo en cuenta las necesidades del cliente para ofrecer productos de
buena calidad que satisfagan los requisitos del cliente y a sus partes interesadas.
La organización tiene la responsabilidad de identificar las cuestiones externas e
internas que faciliten su propósito o que afecte su capacidad para lograr el objetivo
de un sistema de gestión ambiental. A su vez se determinó las partes interesadas
para el funcionamiento de un sistema de gestión ambiental y teniendo en cuenta
sus requisitos se consideraron cuáles de estos son legales. Para determinar el
alcance de la organización se tuvo en cuenta las necesidades y expectativas de las
partes interesas y los requisitos de las mismas y las actividades, productos y
servicios que ofrece la organización.
La organización debe mantener estrategias para alcanzar una comunicación
asertiva con las partes internas de la organización, y a su vez la participación por
parte de los trabajadores para la identificación de riesgos y peligros dentro de la
empresa establecer y mantener un control de documentos donde se encuentren
políticas y objetivos y demás.
La organización determino los procesos de manera secuencial para obtener
productos y servicios de óptima calidad y determinando los resultados de los
procesos y sus interacciones asignando, responsables para cada proceso y
asignando recursos para que se lleven a cabo, logrando resultados de buena
calidad la alta dirección deberá asumir responsabilidades y compromisos para
ofrecer productos y servicios de alta calidad y asegurando una mejora continua
encaminando los procesos a un solo objetivo para cumplir con los requisitos de los
clientes.
La alta dirección mostrara liderazgo para establecer un sistema de gestión
ambiental estableciendo políticas y objetivos ambientales y buscando una mejora
continua, promoviendo y comunicando la política ambiental y su compromiso por
parte de la organización y sus trabajadores con el medio ambiente de mantener
documentada y su cumplimiento con los requisitos legales.
Identificar y establecer objetivos de acuerdo con la política ambiental
comprometiéndose a la prevención y valoración de riesgos tomando en cuenta las
actividades y el lugar donde realizan sus labores se debe mantener y documentar
los resultados de peligros y dar cumplimiento a los requisitos legales, comunicando
la legislación al personal de la empresa.

4.1.1. Caracterización de la empresa

GRUPO LINEA BARBARELLA S.A.S es una empresa dedicada al diseño,

innovación, producción y comercialización de zapatos en cuero; tales como botas,
botines, zapatilla casual, zapatos planos confortables, zapatos infantiles, colegiales y
línea institucional, entre otros.

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 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

La empresa cuenta con diferentes líneas de producto:

La línea SHENOA está diseñada para un segmento de usuarios jóvenes que están
dispuestos a darles un uso versátil y que el confort les permite usarlos en las
diferentes actividades que desarrollen, sin censura de colores o tipos de suelas
utilizadas.
La línea BARBARELLA está dirigida a un segmento de mujeres con gustos muy
diversos y que están dispuestas a usar las botas, botines y zapatos en plataformas y
suelas de diferentes colores, alturas y texturas. Es un calzado enfocado en la alta
gama, cueros naturales, estilos contemporáneo, clásico y formal.
Línea institucional enfocada en productos de dotación y diseñada acorde con los
requerimientos de nuestros clientes. Realizamos desarrollos de acuerdo a su
mercado objetivo.
NIT: 900341911-2
CIIU: 1521 (Fabricación de calzado, cuero, piel y otros materiales con cualquier tipo
de suela)
CLASE DE RIESGO: 2
ARL: Positiva
Misión
Ser una organización sensible al cliente y orientada al servicio, inspirada por la
filosofía de la calidad integral, socialmente vigorosa con responsabilidades hacia el
país, sus colaboradores y sus accionistas, centrada en su gente y gerencialmente
participativa.
Calzado Línea Barbarella es una empresa de capital 100% Colombiano, dedicada a
la innovación, desarrollo, producción y comercialización de calzado en cuero
principalmente.
Visión
Calzado Línea Barbarella ocupa un lugar destacado dentro de las industrias de su
género y está a la vanguardia en cuanto a moda y diseño. Tomamos como objetivos
a corto plazo la reestructuración de la empresa en el área comercial y por ende en
todas sus secciones tanto administrativas como de producción lo que nos permitirá
consolidarnos en el mercado nacional y posteriormente abrir mercados
internacionales
Valores:
* Orientación al cliente
* Producto de alta calidad
* Excelencia Operacional
* Gente satisfecha
Dirección:

13
 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

Calle 17 Sur No. 24B – 15

Barrió Restrepo - Valvanera
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos: 3729491 - 3729592
Fax: 2783217
Email: info@calzadobarbarella.com
Los trabajadores son remunerados por Destajo (Modo de contratación laboral en el
que se cobra en concepto del trabajo realizado y no del tiempo empleado)

4.1.2. Contexto interno y externo de la organización objeto del proyecto.

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son

pertinentes para su propósito y dirección estratégica, y que afectan a su capacidad
para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión.
Para lograr esto se tienen que identificar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas para todo esto se tiene que realizar una herramienta base que es la matriz
DOFA. Para la realización de la matriz se debe tener en cuenta los aspectos internos
y externos de la organización que den para la creación de estrategias que faciliten la
interacción de GRUPO LINEA BARBARELLA S.A.S y su entorno

4.1.3. Matriz de las normas técnicas aplicables a la organización.

Para la identificación de normas aplicables a la organización se identificaron las actividades y
las normas técnicas aplicables a ellas en el sector de calzado, para esto se tuvieron que
investigar en los entes que emiten las normas técnicas en Colombia y se recopilaron en una
matriz de normas.
NTC 5058 de 2002, Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales
sintéticos con apariencia natural, calzado, partes de calzado, marroquinería, y
productos elaborados con dichos materiales.
NTC 1070 de 2003. Suelas, determinación de la resistencia de la rótula del lado flor.
NTC 5352 de 2005. Calzado. Métodos de ensayo para capelladas, forro y plantilla.
Resistencia de la costura.

normas aplicables

4.1.4. Herramienta didáctica que facilite la interpretación de requisitos de las

normas técnicas del SGI de acuerdo con la naturaleza de la organización.
Se planeó la herramienta didáctica la cual se denominó “Diseña tu imagen” y se
documentaron las características de la actividad como: el objetivo, los recursos que
se implementaron, asignación de responsabilidades, procedimiento.
Se realizó una visita a la organización para llevar a cabo la capacitación sobre
términos y definiciones de las normas CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO, la función de la actividad fue dar a conocer los

14
 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

significados de las palabras dadas por la norma.

Dinámica del juego: Se realizaron unas diapositivas donde se plasmaron los términos
que se van a utilizar
4.1.5. Misión, Visión, valores, principios y objetivos estratégicos de la
organización
La organización GRUPO LINEA BARBARELLA S.A.S ya contaba con una misión y
visión implementada sin embargo se anexaron misiones y visiones más completas.
Para la creación de la nueva misión y visión para la organización, se tuvieron en
cuenta pautas que especifican la inclusión del contexto tanto interno como externo de
la misma, los valores ya inculcados a los empleados de parte de la alta dirección,
teniendo en cuenta los enfoques de calidad y medio ambiente y seguridad y salud en
el trabajo.
En la visión se propone ampliar el mercado en líneas de caballero y línea infantil para
amplificar los posibles clientes y no solo ser reconocido en el sector de calzado para
dama.

misión y visión

Política integrada, objetivos de calidad, medio ambiente, SST

Para la creación de la política integrada se tuvo en cuenta los principios y valores

que la organización ya tiene implementados, teniendo en cuenta esto se crean
objetivos en los enfoques de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo, todo esto para comunicar a las partes interesadas que es lo que la empresa
quiere brindar a sus clientes y trabajadores.

politica integrada

4.1.6. Mapa de procesos de la organización objeto del proyecto.

Para la realización del mapa de procesos se realizó un análisis en donde se identificó

los productos o resultados de la organización, posterior mente se identificaron los
hitos para lograr cumplir el producto de identificaron las actividades y sus respectivas
tareas, responsables, y se clasificó su documentación pertinente.
Mediante una visita y la información dada por la organización se determinaron cada
uno de los procesos y se realizó el diseño del mapa de procesos. Se clasificaron de
la siguiente forma:

 PROCESOS ESTRATEGICOS (Direccionamiento estratégico, sistema

integrado de gestión).
 PROCESOS MISIONALES (Fabricación de calzado, Ventas).
 PROCESOS DE APOYO (recursos humanos, financiera, compras).

15
 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

La importancia de contar con un mapa de proceso son: facilita identificar cada una de
las actividades y tareas que se realizan, de igual manera identificar los roles claves
de la organización.

4.1.7. Caracterización de los procesos según mapa de procesos.

Se diseñó un formato donde se dan a conocer las características y elementos de los

procesos. Realizando una visita a la organización se verificó las actividades y con la
clasificación de cada uno de los elementos de una caracterización se desglosó cada
proceso, se obtuvo un documento de caracterización para cada uno de los nueve
procesos identificados en la organización, analizando la cadena consecutiva, las
características de cada uno de los procesos se determina que cada proceso puede
obtener mejoras para lograr la eficacia y eficiencia de los procesos.

Mapa de procesos

4.1.8. Matriz de requisitos relacionados con el producto y partes

interesadas.

Mediante visitas a la organización se identificaron las partes interesadas internas y

externas de la organización y los requisitos que debe cumplir la organización para
satisfacer estas necesidades requeridas. Se realizó un formato donde se especifican
cada una de las partes interesadas y así mismo los requisitos que tiene cada una de
esas partes. Se obtuvo un documento donde se identifica las partes interesadas ya
sean internas o externas donde es más fácil identificar los requisitos que debe
cumplir la organización.
matriz de requisitos martriz de relaciones
con el producto y partes interesadas

4.1.9. Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos

ambientales, peligros y riesgos asociados a la organización objeto del
proyecto.
Mediante las visitas que se realizaron a la organización se identificaron los aspectos
e impactos ambientales que puede generar la organización por su actividad, seguido
a esto se realizó un formato donde se especifican cada uno de los
aspectos e impactos y se le da un valor numérico donde se obtiene
Caracterizaciones como resultado 35 no significativos y 5 significativos. A su vez se
realizaron visitas a la organización para analizar las actividades que
tiene cada proceso y analizar cada uno de los peligros y riesgos que
pueda generar cada actividad que se realiza, se realizó un formato de identificación
de peligros y valoración de riesgos para describir y clasificar cada riesgo a que se
someten los empleados de la organización, como resultado se obtuvo un documento
con todas las actividades que realiza la organización y cada uno de sus peligros y

16
 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

riesgos se asignó un valor numérico donde se obtuvieron 13 actividades no

aceptables y 4 aceptables.
De acuerdo al resultado de la matriz de identificación de aspectos e impactos la
organización debe tomar acciones para abordar los riesgos y oportunidades que se
puedan presentar, también debe comunicar lo obtenido a todos los niveles de la
organización, esta información debe ser documentada y actualizada con el fin de
prevenir o mitigar los aspectos e impactos que se puedan presentar.
A su vez debe garantizar, documentar y asegurar a los trabajadores la identificación
de peligros y valoración de riesgos a que se puedan someter sus empleados a
causa de la actividad que desarrollan.

4.2 ANÁLISIS II y PLANEACIÓN II

ISO 9001 de 2015 el numeral 4.2 y 4.3 hace referencia a la comprensión de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas y a la determinación del
alcance del sistema de gestión de calidad, donde quiere decir que la organización
debe dar a conocer sus productos y servicios que satisfagan al cliente como también
la legislación que se relacionó, requisitos a los que pertenece y lo que corresponde a
la organización en cuanto al sistema de calidad
En la determinación del sistema de gestión de la
Matriz IPVRDC Matriz Aspectos e calidad se debe tomar la decisión de sus
impactos A límites y aplicar el sistema para así poder
establecer su alcance y también debe estar
documentado para su disposición.
El programa debe tener en cuenta la responsabilidad y autoridad para denominar,
medición y estadísticas para así alcanzar sus objetivos.
Mediante visitas a la organización se identificó la situación actual de la organización
a través de la investigación de la legislación aplicable en los diferentes ministerios, se
realizó una matriz legal aplicable y se realizó 1(una) lista de verificación de los 3
aspectos (calidad, Medio Ambiente, Seguridad y salud en el trabajo) se planteó una
serie de requisitos por cada lista de verificación para determinar el grado de
cumplimiento de la organización y para evidenciar las falencias que esta presenta,
esto con el fin de dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de las partes
interesadas y dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables. Y al mismo tiempo
determinar el alcance de los sistemas de gestión teniendo en cuenta las cuestiones
internas y externas, los requisitos del cliente y partes interesadas y los productos y
servicios que ofrece la organización.

4.2.1 Flujograma que describa la metodología para identificar, consultar,

acceso, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
aplicables a la organización objeto de proyecto.

Para la realización del flujograma se realizó la identificación de la naturaleza de la

organización ,los procesos de la misma, se clasificaron los entes encargados de la

17
 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

regulación de las actividades de la organización, así como la investigación en los medios

digitales ,luego se realizó la elaboración de la matriz legal, después la alta dirección da la
aprobación de la misma, ella se comunica a la organización, y se realiza la implementación
de la matriz legal, después de ello se realizó una lista de verificación, aprobación de la lista,
la comunicación de la lista a la organización, a continuación se aplicó la lista a la
organización, también se analizaron los resultados de esta , se elaboraron las estadísticas
del nivel de no cumplimiento, así como la identificación de las acciones de cumplimiento,
posteriormente se elaboró un plan de acción, se identificaron los controles pertinentes para
lograr así el producto final deseado; este plan de acción necesita la aprobación de la alta
dirección de la organización, así como ser comunicado e implementado en la misma.

Flujograma

4.2.2 Matriz de los requisitos legales aplicables a la organización objeto de

proyecto.
Se indago la legislación aplicable a la organización en los diferentes ministerios,
ARL, alcaldía entre otras, a su vez se realizó el diseño de un formato de matriz legal
donde se documentó la legislación que debe cumplir la organización, se obtuvo un
documento de matriz legal de la organización con la legislación aplicable, se analizó
la legislación ya documentada en esta matriz y se procedió a revisar en que cumple
e incumple la organización.

lista de verificación

4.2.3 Informe de resultados obtenidos del análisis de la información en

cuanto al cumplimiento de los requisitos legales de la organización objeto de
proyecto.

Se realizó un formato donde se formularon preguntas de acuerdo a la matriz legal

con enfoque a calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Se realizó un análisis diligenciando las listas de verificación donde se evidencio el
cumplimiento e incumplimiento de la organización.
En cuanto a calidad se realizaron 112 preguntas que se realizaron a la alta dirección
y a los líderes de cada proceso, de las cuales 91 arrojaron un resultado positivo de
cumplimiento y 21 un resultado negativo de incumplimiento.
Medio Ambiente se formularon 45 preguntas totales, de las cuales algunas se
realizaron a la alta dirección y otras se evidenciaron por si solas en el desarrollo de
sus procesos, de las cuales 13 arrojaron un resultado positivo de cumplimiento y 32
un resultado negativo de incumplimiento.
Seguridad y salud en el trabajo se formularon 83 preguntas totales, que se realizaron
a la alta dirección y al personal de la organización, de las cuales 52 arrojaron un
resultado positivo de cumplimiento y 31 un resultado negativo de incumplimiento.
Basados en las estadísticas de (calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el
trabajo) se obtuvo un resultado total de cumplimiento e incumplimiento legal de la
organización grupo línea barbarella S.A.S, donde se evidencia que la organización
cumple en un 66% de la legislación que le aplica a la organización y el 34% es el
incumplimiento de la legislación legal que aplica a la organización.

18
 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

informe

4.2.4 Propuesta del plan de acción para cumplimiento legal en la

organización.

Se realizó un documento donde se determinaron las falencias más significativas de

la organización de acuerdo a las listas de verificación de cada una de los aspectos
en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo para determinar el grado
de incumplimiento y así formular un documento de plan acción para mejorar o
controlar las debilidades que presenta la organización.
Se generaron como resultado del estudio de la organización se hallaron falencias de
incumplimiento legal en cada uno de los sistemas calidad, medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo.
En cuanto a calidad se especifican siete falencias con sus acciones correctivas
dando características de tiempo, modo y lugar para llevar a cabo esta acción
En medio ambiente fueron 3 falencias con sus acciones correctivas donde se escogió
la más representativa y se especifican condiciones de tiempo, modo y lugar
En seguridad y salud en el trabajo se plantean 3 acciones de mejora para este
sistema donde se especifican las condiciones de tiempo, modo y lugar.
En el plan de acción se incluyen recursos necesarios para el desarrollo del plan,
evaluación de plan de acción y evaluación de los resultados para determinar si las
acciones planteadas son adecuadas o si por el contrario se deben proponer otras
acciones de mejora para contribuir al cumplimiento de la legislación aplicable en la
organización.

acciones para el propuesta para plan

cumplimiento de acción

4.2.5. Matriz de la información documentada solicitada por las normas de los

sistemas de gestión.
Para la realización de la matriz de información documentada se tuvo que hacer un
análisis a los documentos que se necesitan en cada proceso, todo esto con el fin de
hacer más visible la jerarquía de documentos (usando una pirámide documental)

Piramide estructural

Así, determinar si los documentos utilizados en la organización son los adecuados si

no es así, se realiza una propuesta que cumpla con las necesidades de la
organización, teniendo siempre en cuenta que el principio de la documentación es
hacer más fácil la búsqueda de información no hacerla más grande ni compleja,
haciendo posible que el aprender a manejar el sistema de documentos de una
organización es vital. Teniendo esto en cuenta se realiza un análisis a las normas
que componen el sistema de gestión (9001:2015 14001:2015 45001:2018) para
saber cuáles son los documentos que cada una de las normas solicita.

19
 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

Matriz de los
requisitos pedidos por las normas ISO

Después de haber utilizado todas estas herramientas que ayudan a identificar los
requisitos que necesitan un documento, se concluyó en la organización proyecto
requiere de:
 30 documentos para la ISO 9001:2015
 19 documentos para la ISO 14001:2015
 16 documentos para la ISO 45001:2018
Evidenciando que son demasiados documentos por ende se debe realizan formatos
iguales para cierto tipo de proceso y se evidencia que los documentos realmente a
utilizar por las tres normas son 23, esto se evidencia en los siguientes anexos.

Matriz de
documentos

4.2.6. Documento que describa el SGI

Para tener un sistema de gestión más eficaz se tienen que estandarizar ciertos
procesos en este caso se utilizara un instructivo donde se describirá todos los
formatos que se deberán utilizar en la organización, aquí se establecerá el
procedimiento de codificación y como se deberán comunicar y archivar.
Mostrando un proceso de cambio en el caso de que un documento se actualice o
modifiquen.

Norma
fundamental

20
 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

4.2.7. Procedimientos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión

aplicables a la organización objeto del proyecto.
Se realizó un análisis a la organización en donde se identificaron los procesos que la
organización debería tener estandarizados, utilizando los procedimientos que las
norman especifican, después de realizar el respectivo análisis se crearon los
procedimientos pertinentes, especificando las actividades, los responsables y la
descripción de cómo se tuvo que haber realizado la actividad.
El resultado final fueron 11 procedimientos los cuales son:

4.2.8. Programas de gestión de medio ambiente y SST

Para la creación de los programas, se tuvieron en cuenta las necesidades más
evidentes en la organización, en el programa medio ambiental se escogió el de
manejo de residuos sólidos en donde especifican todos los pasos que la
organización deben seguir si quieren reducir su impacto ambiental, dentro de este
procedimiento se pueden encontrar programas de capacitación, adecuación de la
infraestructura para el manejo de residuos sólidos.
En el programa de seguridad y salud en el trabajo

Programa SST Programa ambiental

Procedimiento de
manejo de no conformidades
Procedimiento de Procedimiento de Procedimiento Procedimiento de
accidentes e incidentesacciones correctivas aspectos e impactos ambientales
control documental
4.2.9. Listado
maestro del sistema de gestión
Para la realización de este documento se analizaron los distintos procesos existentes
en la organización Grupo línea Barbarella S.A.S. Tomando como referencia (el mapa
de procesos) todo esto para distribuir la información de una manera mucho más
eficiente.
En este listado se puede encontrar la correspondiente codificación de los
documentos, fecha, tipo de formato, localización, y versión correspondiente por
formato, especificando donde se almacena y respectiva disposición.
Gracias al análisis se creó, reviso, aprobó y divulgo los documentos pertinentes a
cada proceso de la organización, los cuales son:

 Direccionamiento estratégico
o Procedimiento De Comunicación.
o Formato De Circular Y Memorando.
o Plan De Comunicación.
o Plan De Acción.
o Contexto Interno Y Externo De La Organización (Dofa).
o Comunicación.
o Recursos.

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o Necesidades Y Expectativas De Partes Interesadas.

 Sistema integrado de Gestión (S.I.G)

o manual del sistema integrado de gestión

o manual de funciones
o "programa para la sst:
o peligro biomecánico, posturas inadecuadas"
o "programa ambiental:
o manejo de residuos sólidos"
o procedimiento de accidentes e incidentes
o procedimiento de acciones correctivas
o formato de acciones correctivas
o procedimiento de identificación de aspectos, valoración de impactos
ambientales
o procedimiento de control documental
o formato de solicitud de creación o modificación de documentos
o procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles.
o procedimiento de manejo de no conformidades
o formato de análisis de no conformidades
o procedimiento de control de registros.
o procedimiento de auditorías internas
o identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
o identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales
o requisitos legales aplicables a la organización
o normas técnicas aplicables a la organización
o listado maestro.

 Recursos humanos.
o Programa de capacitaciones

 Compras.
o Procedimiento de compras
o Formato de solicitud de compra

 Otros documentos.
o mapa de procesos
o misión, visión y principios de la organización grupo línea Barbarella S.A.S
o política integrada
o norma fundamental
o caracterizaciones

LISTADO MAESTRO
DE INFORMACION DOCUMENTADA

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 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

4.3. EJECUCIÓN
4.3.1. Informe técnico del diagnóstico del sistema de gestión integrado
de la organización objeto del proyecto.

Para la realización de esta matriz se tuvo que analizar todos los requisitos que las
tres normas solicitaban, apartando cada requisito con su respectiva explicación y
calificación, en este formato se dividió en 4 posibles calificaciones cuantitativas:
 10 cumple con el criterio enunciado (llega a la fase Verificar Actuar, ya que se
establece, se implen tena y se mantiene)
 5 cumple parcialmente con el criterio enunciado (llega a la fase Hacer, ya que no
se mantiene)
Cumple con el mínimo del criterio enunciado (llaga a la fase de identificación y
planeación, ya que se establece, no se implementa y no se mantiene)
 0 No cumple con el criterio enunciado (No llega a ninguna fase, ya que no se
establece, no se implementa y no se mantiene)
Teniendo esto es cuenta se analizaron los siguientes resultados
 Calidad (ISO 9001:2015)
Se analizaron 221 requisitos en esta norma, en lo cual la organización cumple en un
65,2%
 Ambiental (ISO 14001:2015)
Se analizaron 194 requisitos en esta norma, en lo cual la organización cumple en un
24,8%
 SST (ISO 45001:2018)
Se analizaron 317 requisitos en esta norma, en lo cual la organización cumple en un
43,9%

Lista de verificación Informe técnico del

de cumplimiento de requisitos
diagnostico
ISO del SGI

4.3.2. Plan de implementación del SGI para la organización objeto del

proyecto.

Para la creación del plan de implementación se tuvo que realizar un Gantt en donde
se enumeraron las actividades que se tienen que realizar para implementar un
sistema integrado de gestión usando como referencias las tres normas, gracias a
este análisis se evidencio que la organización proyecto tomaría 66 semanas en
realizar la implementación y certificación, teniendo que realizar a cabo 47
actividades.

PLAN DE
IMPLEMENTACION

23
 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

4.3.3. Determinación de los recursos necesarios para el SGI

Para la determinación de recursos se debe analizar cada una de las actividades que
se realizan en la organización, utilizando es esquema propuesto en el mapa de
proceso y las caracterizaciones, usando toda esta información se nombran los
recursos a utilizar, incluyendo
 Ambiente de la organización
 Seguimiento y medición
 Conocimiento organizacional
 Infraestructura
Al realizar esta clasificación se tiene que saber cuál es el costo de estos recursos y
cuál es su vida útil.

matriz de recursos

4.3.4. Competencia de personal que realizan, bajo su control, un trabajo que

afecte el desempeño y la eficacia del SGI.

Se realizó un análisis al organigrama de la organización, determinando  el perfil que

se requiere en los distintos cargos, las funciones a desempeñar y sus roles
pertinentes. Todo esto con el fin de poder gestionar las competencias necesarias
según el cargo requerido, enfocado en:

Educación y formación
Competencias y aptitudes
Experiencia laboral

Esto basado en la determinación de perfiles de cargo más específicos y eficientes,

promoviendo el mejoramiento de las técnicas y competencias requeridas para los
procesos organizacionales.

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 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

4.3.5. Matriz o herramienta de comunicación, participación y consulta en la

organización objeto del proyecto. (Mecanismos para las comunicaciones
internas y externas).
Se determinaron las herramientas más pertinentes para establecer las estrategias
de comunicación interna y externa de la organización GRUPO LÍNEA BARBARELLA
S.A.S., teniendo en cuenta, ¿qué es lo que se comunica?, ¿cómo se comunica?, vía
de comunicación, ¿quién lo comunica?, ¿cuándo se comunica?, ¿a quién se
comunica?, tipo de comunicación (interna y/o externa).
Realizando un análisis se evidencio que los documentos fundamentales para la
comunicación organizacional son:
 Misión y visión.
 Objetivos de la organización.
 Valores.
 Principios de la organización.
 Política de Calidad
 Objetivos de calidad
 Política ambiental
 Objetivos ambientales.
 Política de la SST
 Objetivos de la SST.
 Política integrada.
 Documentos del SGI
 Programas (Residuos sólidos y riesgo biomecánico)
 Plan de acción.
 Seguimiento a plan de acción.
 Plan de emergencia.
 Matriz de identificación Y evaluación de aspectos e impactos ambientales.
 Matriz de identificación y valoración de peligros y riesgos.
 Auditoria.
 Ingresos de personal.

MATRIZ DE
COMUNICACION

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 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

4.3.6. Plan de calidad integrando controles operacionales del producto y el

proceso a nivel calidad, medio ambiente y S&SO (Determinación de la
planificación y control operacional).
Se usó como referencia los datos obtenidos por la matriz de identificación de
peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, sumado a esto se usó la
matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales ocasionados por la
organización proyecto, esto con el fin de identificar cuáles son las tareas con una
valoración más crítica, usando como referencia de valoración la norma técnica
Colombiana 4116 (metodología para el análisis de tareas).
Después de este análisis, se realizó una lluvia de ideas para establecer el control
apropiado teniendo en cuenta la tarea a controlar. Estableciendo los formatos
pertinentes según el control determinado. Gracias a todo este análisis se determinó
que:
 Existen 7 tareas críticas y 1 muy crítica.
 Se establecieron 4 formatos de control.

CONTROL
OPERACIONAL

4.3.7. Plan de diseño y desarrollo y sus respectivos formatos (Establecimiento

de la planificación, control y salidas del diseño y desarrollo).

Para el desarrollo del plan de diseño y desarrollo, se realizó un proyecto (barco),

identificando las metodologías para diseñar correctamente un producto, cumpliendo
con los requisitos establecidos en el numeral 8.3 (Diseño y desarrollo de los
productos y servicios)

PLAN DE DISEÑO Y
DESARROLLO

4.3.8. Criterios para seleccionar, evaluar y reevaluar proveedores. (Mecanismos

de control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente).

Se analizaron todos los proveedores de la organización, se desarrolló una evaluación

para la selección de los mismos teniendo en cuenta los criterios de:

 Calidad
 entrega del producto o servicio
 Precio
 garantías y políticas de demanda
 Cumplimiento de los procedimientos

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 sistema de comunicación
 administración y organización
 localización geográfica
Para así establecer la calificación de cada proveedor

MATRIZ DE
SELECCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES

4.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Mediante esta fase se plantean actividades tendientes a evaluar el desempeño del

SGI de la organización, eso implica estudio de la percepción del cliente,
cumplimiento de aspectos legales y otros, eficacia en el cumplimiento de los
procesos y controles operacionales, auditoria interna y revisión por la dirección. En
el capítulo 10 se revisan la mejora continua y el tratamiento a las no conformidades,
acciones correctivas y de mejora, verificando que el sistema sea conveniente,
adecuado y eficaz.

4.4.1. Informe estadístico sobre los resultados del seguimiento y medición de los
sistemas de gestión integrados en la organización objeto del proyecto.
(Metodologías para medir y hacer seguimiento a la percepción del cliente) (Análisis
y evaluación de datos del SGI).

En este punto se realizó un informe donde se obtuvieron los resultados de

seguimiento y medición del sistema.
Se elaboró una matriz de seguimiento y medición para determinar criterios e
indicadores que permiten identificar el desempeño esperado de los procesos de la
organización, identificando oportunidades de mejora a partir de las acciones
correctivas. Se logró determinar a qué se le hace seguimiento, cómo se la hace,
dónde o en qué medio se recolecta la información, cuál es la frecuencia del
seguimiento (mensual, anual, trimestral, bimensual y semestral), cómo se hace la
medición y cómo se analiza la información obtenida, donde se identificaron controles
como listas de verificación, listas de chequeo y diagramas de Pareto.
La matriz también cuenta con un sistema de semaforización en el cual, se
determinaron cuatro colores, el cual indica en qué estado se encuentra el indicador.

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 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

4.4.2 Plan de calibración de equipos de seguimiento y medición.

Se realizó un plan de calibración en donde se llevó a cabo un inventario de todos los

equipos de medición, especificando nombre de la maquinaria, N° de serie, modeló, etc.;
en el cual también se establecieron los ítems de codificación para cada maquinaria.

Se realizó una hoja de vida para cada equipo con sus respectivas especificaciones de la
máquina, entre ellas se especificó si es de calibración interna o externa, y se determinó
los elementos de medición a calibrar para así realizar los procedimientos de calibración en
donde se establecieron los siguientes procedimientos.

4.4.3. Programa, plan, listas de verificación e informe de auditorías internas.

(Desarrollo de auditoria interna).
Se realizó un plan y programa de Auditoria, para evaluar y controlar la conformidad de la
correcta aplicación de los procesos de Gestión Documental, realizando la solicitud a la
Organización NATALY GIRLS COLLECTION la información documentada establecida en las
NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015.NTC ISO 45001:2018; entre estos Listado
maestro de la información documentada y los documentos que confirman el mismo, al
obtener la información solicitada, se realiza una lista de chequeo para evaluar la información
solicitada. Se realiza la apertura de la auditoria, explicando la confidencialidad (Backus),
metodología a usar (interacción humana) y contando con una lista de asistencia; después de
esto se realizó las respectivas preguntas de la lista de chequeo, dando tiempo al Auditado de
argumentar su respuesta sobre la documentación; se realizó el cierre de la misma,
agradeciendo a la organización por la disposición de la auditoria, registrada en la lista de
asistencia.
Con los resultados de la auditoria se llevó a cabo un informe, en el cual describe la fecha de
entrega del mismo, los criterios y sus respectivos hallazgos, en base de los documentos
revisados en la auditoria se clasificaron en: procedimientos, matrices, planes, programas,
manuales, formatos y otros documentos, en las cuales se realizaron preguntas arrojando un
incumplimiento en la Norma fundamental

4.4.4. Procedimiento y formatos para la implementación y seguimiento de acciones

correctivas. (Tratamiento a no conformidad, acciones correctivas y de mejora.)
Se realizó un procedimiento de acciones correctivas con el fin de llevar a cabo las
actividades para tratar las no conformidades de la Auditoria de Gestión Documental,
en la cual se redactó el formato de NO conformidades; describiendo el proceso, la no
conformidad, el análisis de la no conformidad, la fuente de la no conformidad, la
acción correctiva. Las no conformidades más relevantes fueron: tamaño del logo,
tamaño y tipo de letra, entre otras, proponiendo como acción correctiva la
capacitación al personal y la actualización de la norma fundamental, así mismo llevar
a cabo un seguimiento y control mediante una lista de chequeo de los documentos
antes de la aprobación de los mismos.

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 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

4.4.5. Informe de la revisión por la dirección en la organización objeto del

proyecto (Informe de entrada para la revisión por la dirección y las salidas de
generadas).

El informe es una herramienta de análisis que permite observar las salidas o

resultados de las entradas en cuanto a los requisitos de las normas.
Se realizó una matriz en la cual se determinaron los documentos que son solicitados
por las correspondientes entradas para la revisión para la alta dirección de las
normas técnicas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018 el respectivo
análisis de esos documentos a través de herramientas estadísticas, una propuesta
pertinente a los resultados y las decisiones que toma la gerencia frente a lo
mencionado anteriormente, todo esto para asegurar la conveniencia, adecuación,
eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la organización.
,4.4.6. Propuesta de plan de mejora como resultado de la revisión por la dirección
del SGI de la organización. (Demostrando la mejora en la adecuación conveniencia,
y eficacia del SGI).
Se realizó un plan de acciones de mejora teniendo en cuenta el numeral 10 MEJORA de las
normas NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018, en este se utiliza la
metodología de las 8D OCHO DISCIPLINAS PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS, y
POKA YOKE; el cual está compuesto de un cronograma de mantenimiento de maquinaria.

6. CONCLUSIONES
Se identificaron los procesos de la organización clasificando los entes encargados de
la regulación de las actividades, adquiriendo la información necesaria para elaborar
una matriz de requisitos legales en el que se analizó la legislación aplicable de la
organización en cuanto al sector de calzado. Mediante una lista de verificación, se
determinó que la organización en total 281 requisitos legales aplicables, cumplen con
un 66% y no cumple en un 34% en donde se identificó que el aspecto que más
cumple es calidad y el que menos cumple es medio ambiente.
Como resultado se obtuvo que la organización incumple en cuanto a calidad en los
requisitos del código sustantivo del trabajo, estipulados en el artículo 203 ya que no
cuentan con un registro de incapacidades laborales o permanentes y en el decreto
410 de 1972 articulo 25 debido a que no cuentan con un programa de capacitaciones
sobre los requisitos establecidos por la ARL. En cuanto a medio ambiente la
organización incumple en el artículo 5 del decreto 1713 de 2002 ya que no cumple
con el manejo adecuado de los residuos sólidos así como la disposición de los
mismos. En seguridad y salud en el trabajo la organización no cumple lo establecido
en el artículo 101 de la ley 9 de 1979 debido a no cuentan con las medidas
necesarias de seguridad cuando los empleados manejan químicos que puedan ser
perjudiciales para la salud.

Analizado esto se estipuló un cronograma de acciones correctivas en donde se

pretende:
En cuanto a calidad realizar un registro de incapacidades laborales con las
especificaciones necesarias.
En el enfoque de medio ambiente se debe determinar y realizar capacitaciones al
personal sobre la disposición adecuada de los residuos sólidos; la implementación de
tripletas; la documentación e implementación de los RESPEL (Registro de

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 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA BARABARELLA S.A

generadores de residuos o desechos peligrosos) de acuerdo con las características

de peligrosidad CRETIP Decreto 4741 del 2005.
Implementar la acción correctiva que se propone realizar capacitaciones para la
utilización de elementos de protección personal (EPP). Implementar respiradores y
realizar mantenimientos de los sistemas actuales de ventilación.

Esto con el fin de lograr la permanencia y la competitividad en el sector de comercio.

Con la matriz de riesgos se determinó que el peligro con nivel de riesgo más alto en
la organización, es la posibilidad condiciones de seguridad mecánico de laceración y
la peor consecuencia es una amputación de miembro superior, por medio de la
metodología MAIA (matriz de aspectos e impactos ambientales) el impacto más
relevante de la organización es la generación amplia de residuos sólidos No
aprovechables. Esto para mantener y disponer de un documento que describa como
llevar a cabo un proceso o actividad, que este a disposición de las partes interesadas
teniendo en cuenta la mejora continua de todos los procesos de la organizacion

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