$forme Ejecutivo

MANUAL INTEGRADO
DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL SGI
MANUAL INTEGRADO
CÓDIGO MICSSC001 VERSIÓN 001 FECHA 2020/03/04
MANUAL INTEGRADO CRAZY SPORT
DIAZ QUIROZ MARCOS ANDRES

FERNÁNDEZ ROJAS CARLOS MANUEL
GUERRERO MORENO MARLON STIVENS
GUTIERREZ GUTIERREZ ELKÍN JAVIER
JARAMILLO MARTÍN NEIFY JARAMILLO
NAVARRETE FLOREZ LISETYH PAOLA
PRESENTADO A:
LEYDI LAURA DAZA POVEDA
TECNOLOGO EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DOCUMENTAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN,

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE FORMA INDIVIDUAL O
INTEGRADA, SEGÚN PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA
CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
SEDE D BOYACÁ REAL
BOGOTÁ D.C.
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ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
MANUAL INTEGRADO
2020
1. INTRODUCCIÓN
1.1 GENERALIDADES
1.2 PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES
1.3 ENFOQUE POR PROCESOS
1.4 RELACION TRINORMA (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO)
2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
4. TERMINOS Y DEFINICIONES
5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
5.2 COMPRENSIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
5.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO
6. LIDERAZGO
6.1 POLITICA INTEGRADA
6.2 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA
ORGANIZACIÓN
7. PLANIFICACION
8. APOYO
8.1 RECURSOS
9. OPERACIÓN
10. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
10.1 AUDITORIA INTERNA
10.2 REVISION POR LA DIRECCION
11. MEJORA
11.1 NO CONFORMIDAD
11.2 MEJORA CONTINUA
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MANUAL INTEGRADO
1. INTRODUCCION
El Manual Integrado de Gestión de la organización Transportes CRAZY SPORT

S.C. es un documento controlado que permite la visualización de carácter sencillo
y flexible el contenido, estructura forma y responsabilidades del Sistema Integrado
de Gestión Adoptado por la organización bajo los requisitos de las normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018, modelo enfocado en la mejora
continua y satisfacción de las necesidades y expectativas de cada una de las
partes interesadas.
El Manual Integrado de Gestión será controlado en medio magnético junto con la
distribución del mismo a las partes interesadas, permitiendo así su
confidencialidad y control debido
1.1 GENERALIDADES
HISTORIA
Fue fundada en 1980 bajo el nombre de Alher´s creado por dos socios que se
dedicaban inicialmente a la confección y venta de camisas formales e informales
para hombre. Durante 4 años Alher´s mantuvo el mismo funcionamiento, pero en
1984 se creó una segunda empresa por uno de los socios con el nombre de
Camisas Genial´s que funciono independientemente. En 1992, por un nuevo
rumbo de Gerencia Camisas Genial´s cambia su razón social por CRAZY SPORT
S.C. continuando con el servicio de confecciones de camisas por satélite con una
producción mensual de 3000 unidades. Esta empresa en un tiempo de seis años
logró conseguir un reconocimiento bueno debido a su buena calidad en productos,
teniendo un incremento de su producción a 7500 unidades mensuales.
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MANUAL INTEGRADO
Crazy Sport es una empresa dedicada a la Confección de prendas de vestir,

excepto prendas de piel.
CRAZY SPORT S.C ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
SECTOR ECONÓMICO DE CRAZY SPORT S.C

Crazy Sport S.C. pertenece al sector secundario, cuyo objetivo es transformar las
materias primas o productos semielaborados en productos terminados listos para
su venta.
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MANUAL INTEGRADO
PICTOGRAMA CRAZY SPORT S.C
1.2 PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES
CRAZY SPORT S.C es una organización cuyos principios se basas en el

desarrollo adecuado de todos y cada uno de sus procesos, motivo por el cual el
compromiso se convierte en la base de cada tarea y actividad que se desea llevar
a cabo.
Con la finalidad de fortalecer la cultura ORGANIZACIONAL, CRAZY SPORT S.C
promueve entre su comunidad los valores institucionales, así:
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SERVICIO
MANUAL INTEGRADO
RESPETO
RESPONSABILIDAD
CUMPLIMIENTO
MEJORA CONTINUA
SERVICIO:
El valor del servicio viene dado por la Utilidad y Garantía del mismo. Tiene que ser
adecuado para ese propósito y adecuado para ese uso. En definitiva, ajustado
para su objetivo y listo para usar.
RESPETO:
El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar,
apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir,
el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos
y de la sociedad. Este valor se aprecia en aquellos comportamientos en los que se
reconoce que todas las personas son fines en sí mismos y no solo medios. Esto
significa que todos los seres humanos poseen dignidad, ya que son sujetos y no
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MANUAL INTEGRADO
objetos, y por lo tanto merecen atención y cuidado. Dentro de este valor se incluye
la tolerancia, que es el respeto activo por el otro, en el sentido de comprender,
aceptar y abrirse a otros mundos –así no se compartan– considerando en las
personas características, intereses y sentimientos que las hacen únicas
RESPONSABILIDAD:
Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar
decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser
responsable de alguien o de algo. Se utiliza, asimismo, para referirse a la
obligación de responder ante un hecho. Se evidencia en aquellos
comportamientos que cumplen, al menos, dos condiciones: la primera es hacerse
cargo de las consecuencias de los actos propios, la segunda es anticiparse a
ellas, es decir, prevenir y e
vitar situaciones que causen daño a sí mismo, a otros y al entorno. Estas dos
condiciones implican un actuar libre, guiado por la voluntad y el entendimiento de
los deberes y derechos que se poseen, para responder ante uno mismo (juicio de
conciencia) y ante otras personas. Por ello, su práctica fortalece las relaciones
comunitarias armónicas y el desarrollo de la autonomía de los miembros de la
Institución.
CUMPLIMIENTO:
Es simple, una organización que sigue los requisitos de cumplimiento se le
considera que ha cumplido con todas sus obligaciones y tiene los derechos
necesarios para llevar a cabo sus actividades comerciales. Esto significa que su
documentación está al día y todos los honorarios han sido pagados.
MEJORA CONTINUA:
El proceso de mejora continua es un concepto que pretende mejorar los
productos, servicios y procesos. Postula que es una actitud general que debe ser
la base para asegurar la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora.
1.3 ENFOQUE POR PROCESOS

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MANUAL INTEGRADO
CRAZY SPORT S.C lleva a cabo dentro de las funciones totales de la

organización un enfoque basado por procesos, lo que pretende mejorar la eficacia
y eficiencia de la organización para alcanzar así los objetivos definidos, a su vez,
lo que conlleva a la satisfacción de los clientes y el mejoramiento continuo de los
procesos.
La organización lo que busca con este enfoque es el funcionamiento adecuado de

cada uno de sus procesos, que exista la identificación de las funciones que cada
uno de los mismos comprende para la obtención del producto final, creando así
compromiso por parte de cada uno de sus “engranajes”.
1.4 RELACION TRINORMA
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MANUAL INTEGRADO
Con relación a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018, CRAZY
SPORT S.C tiene como objetivo el cumplimiento de las mismas y a su vez la guía
de cada una de estas, comprendiendo los requisitos pertinentes que la
organización identifica, los cuales permiten el adecuado desarrollo de la
organización. Por una parte, la satisfacción de las necesidades de los clientes, la
mitigación de impactos adversos al medio ambiente y la conservación de la
integridad y salud de los colaboradores de la organización, estos siendo factores
que enfocan a CRAZY SPORT S.C Como una empresa con los más altos
estándares de calidad, posicionándola en el mercado como una de las mejores en
su competencia.
Un sistema Integrado de Gestión es: “Un conjunto de actividades mutuamente
relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección,
articular y alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo
componen (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo).
PENDIENTE IMAGEN
2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
PROPÒSITO:
Definir y especificar el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de la
organización CRAZY SPORT S.C. además de relacionar la estructura, forma y
contenido de la documentación, la relación entre los procesos y referencia de
procedimientos documentos definiendo los lineamientos del sistema.
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MANUAL INTEGRADO
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
Teniendo en cuenta el enfoque en el cual se basa la organización y el contexto del

mismo se toman las siguientes referencias normativas dando cumplimiento a la
relación de las mismas con el Sistema Integrado de Gestión:
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018
 ISO 19011:2012
La organización determina los requisitos normativos asociados a su actividad

económica, el medio de almacenamiento de los mismos es la matriz de requisitos
legales, la cual comprende la estructura a continuación descrita:
PENDIENTE IMAGEN
En la parte superior se puede evidenciar la identificación de la matriz junto con el

logo de la organización.
En la parte media del mismo se e videncia los campos de:
 Fecha de elaboración: esta es la fecha en la que el documento se elaboró,
teniendo en cuenta la finalización del documento.
 Fecha de actualización: hace referencia a la fecha en la cual se modifican
aspectos del documento.
 Responsable de actualización: Cargo del colaborador responsable de la

actualización del documento. Es importante que la firma de dicho personal
se encuentre en el documento, ya sea magnéticamente o físicamente.
 Aspecto – Impacto: con referencia a la causa y la consecuencia que dicho
requisito puede llegar a afectar (solo para normatividad requerida)
 Nombre de la legislación: Ley, Decreto, Norma, Acuerdo, Resolución.
 Año de Emisión: Año en el que fue emitida la legislación.
 Procedencia: Entidad responsable de la emisión de la legislación
(Ministerio, Constitución, etc.).
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MANUAL INTEGRADO
 Articulo Aplicable: Hace referencia a los artículos que aplican a la

organización para su cumplimiento.
 Evidencia del cumplimiento: Registro de información documentada que
demuestre el cumplimiento o no del requisito.
 Responsable: Proceso o cargo que intervienen en el mantenimiento de este
requisito.
 Existencia de evidencia actualizada SI – NO: Evidencia actualizada con
referente a la revisión periódica.
 Observaciones: Campo definido para la anotación de observaciones.
Requisitos legales aplicables a la organización:
AÑO DE
NOMBRE DE LA LEGISLACIÓN
EMISIÓN
LEY 400 DE 1997 1997
DECRETO 2300 1996
Ley 1033 2006
Constitución Política de Colombia 1991
Ley 99 General Ambiental de Colombia Por la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y
1993
los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional
Ambiental -SINA y se dictan otras disposiciones
Acuerdo 79 Comprende las reglas
mínimas que deben
respetar y cumplir todas
las personas en el 2003
Distrito Capital para
propender por una sana
convivencia ciudadana
Decreto Ley 2811 Código Nacional de
Recursos Naturales
Renovables y de 1974
Protección al Medio
Ambiente
Ley 1151 Por la cual se expide el
plan nacional de 2007
desarrollo
Ley 388 por la cual se 1997
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MANUAL INTEGRADO
reglamenta el uso del

suelo
Decreto 190 Este decreto compila las
normas de los Decretos
Distritales 619 de 2000 y
469 de 2003, que
conforman el Plan de
Ordenamiento Territorial
2004
de Bogotá, D. C. Para
efectos metodológicos,
al final de cada artículo
se indican las fuentes de
las normas distritales
compiladas.
Ley 9 Por la cual se dictan
1979
Medidas Sanitarias.
Ley 1259 Por medio de la cual se
instaura el comparendo
ambiental a los
infractores de las 2008
normas de aseo,
limpieza y disposición de
escombro
Ley 1466 Por el cual se adicionan,
el inciso 2° del artículo
1° (objeto) y el inciso 2°
del artículo 8°, de la Ley
1259 del 19 de
diciembre de 2008, "por
medio de la cual se
instauró en el territorio
2011
nacional la aplicación del
Comparendo Ambiental
a los infractores de las
normas de aseo,
limpieza y recolección
de escombros, y se
dictan otras
disposiciones.
Decreto 1140 Modifica parcialmente el
decreto 1713 de 2002
2003
con respecto a unidades
de almacenamiento
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MANUAL INTEGRADO
LEY 99 DE 1993 POR LA CUAL SE CREA EL MINISTERIO

DEL MEDIO
AMBIENTE, SE REORDENA EL SECTOR PÚBLICO
ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 1993
MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES, SE ORGANIZA EL SISTEMA NACIONAL
AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
LEY 9 DEL 24 DE
1979
ENERO 1979 SE DICTAN MEDIDAS SANITARIAS
DECRETO 2811 DE
DIC. 18 DE 1979 POR EL CUAL SE DICTA EL CÓDIGO
NACIONAL DE
RECURSOS
NATURALES 1979
RENOVABLES
Y
DE
PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.
DECRETO 948 DE
1995 POR EL CUAL SE REGLAMENTAN, PARCIALMENTE
LA LEY
23 DE 1973, LOS ARTÍCULOS 33, 73, 74, 75 Y 75 DEL 1995
DECRETO-LEY 2811 DE 1974; LOS ARTÍCULOS 41, 42,
43, 44, 45, 48 Y 49 DE LA LEY 9 DE 1979; Y LA LEY 99
DE 1993
RESOLUCIÓN 1023
DE 2005 POR LA CUAL SE ADOPTAN GUÍAS
AMBIENTALES COMO
INSTRUMENTO
2005
DE
AUTOGESTIÓN
Y
AUTORREGULACIÓN
DECRETO 4741 DE DIC 2005
.
2005
(PREVENCIÓN Y
MANEJO RESIDUOS
O DESECHOS
PELIGROSOS) POR
EL
CUAL
SE
14
MANUAL INTEGRADO
REGLAMENTA
PARCIALMENTE
LA
PREVENCIÓN Y MANEJÓ DE LOS RESIDUOS O
DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL MARCO
DE
LA GESTIÓN INTEGRAL.
RESOLUCIÓN 1188
DE SEPTIEMBRE 1 DE
2003 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE NORMAS
2003
Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ACEITES
USADOS EN EL DISTRITO CAPITAL
RESOLUCIÓN
NÚMERO 415 DE
1998 POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS CASOS EN
LOS 1998
CUALES SE PERMITE LA COMBUSTIÓN DE LOS ACEITES
DE DESECHO Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA
REALIZAR LA MISMA
RESOLUCIÓN
NÚMERO 1446 DE
2005 POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE
LA
RESOLUCIÓN 415 DEL 13 DE MARZO DE 1998, QUE
ESTABLECE LOS CASOS EN LOS CUALES SE PERMITE 2005
LA
COMBUSTIÓN DE ACEITES DE DESECHO O USADOS
Y
LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA REALIZAR LA
MISMA
RESOLUCIÓN 1073
DE 2003 (MANUAL
PARA LA GESTIÓN
DE ACEITES
USADOS) POR LA CUAL SE ADOPTA EN TODAS SUS 2003
PARTES EL
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
GESTIÓN DE ACEITES USADOS EN EL ÁREA DE
JURISDICCIÓN DE LA CAR.
Decreto 1079 de 2015, Por medio del cual se expide el 2015
Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.*Nota de
vigencia*
15
MANUAL INTEGRADO
Modificado por el Decreto 1906 de 2015, Publicado en el

Diario Oficial N° 49.643, Martes 22 de Septiembre de 2015,
“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 de 2015,
en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial.”
Diario Oficial N° 49618, Viernes 28 de Agosto de 2015 “Por el
cual se adiciona el Decreto 1079 de 2015 reglamentando la
Orden al Mérito Julio Garavito”
Decreto 1079 de 2015, Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.*Nota de
vigencia*
Diario Oficial N° 49.643, Martes 22 de Septiembre de 2015,
“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 de 2015, 2015
en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial.”
Diario Oficial N° 49618, Viernes 28 de Agosto de 2015 “Por el
cual se adiciona el Decreto 1079 de 2015 reglamentando la
Orden al Mérito Julio Garavito”
Ley 769, Código Nacional de tránsito terrestre. Reglamento
2002
niveles de emisión
Resolución 1457 de 2010 – Llantas Usadas 2010
Decreto 1833 1994
Decreto 1834 1994
Decreto 1931 2006
Ley 9 1979
Ley 100 1993
Ley 378 1997
Ley 776 2002
Ley 789 2002
Ley 828 2003
Ley 797 2003
Ley 769 2002
Código Sustantivo del Trabajo 1950
Código Sustantivo del Trabajo 1950
Ley 1383 2010
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MANUAL INTEGRADO
Ley 696 2001

LEY 1468 2011
Ley 1496 2011
Decreto 614 1984
Decreto 919 1989
Decreto 1562 1984
Decreto 2222 1993
Decreto 1295 1994
Decreto 1831 1994
Decreto 1832 1994
Decreto 1772 1994
Decreto 1530 1996
Decreto 2100 1996
Decreto 806 1998
Decreto 1796 2000
Decreto 873 2001
Decreto 2463 2001
Decreto 2090 2003
Decreto 933 2003
Decreto 231 2006
Sentencia C-1155 2008
Resolución 19200 2002
Resolución 1122 de 2005 2005
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MANUAL INTEGRADO

Convenio 01 1919
Convenio 17 1925
Convenio 18 1925
Circular 038 de 2010
Ley 1355 de 2009
RUC 2010
Ley 9 de enero 24 1979
mayo 22
Resolución 2400
de 1979
mayo 22
Resolución 2400
de 1979
mayo 22
Resolución 2400
de 1979
mayo 22
Resolución 2400
de 1979
12 de julio
Decreto 995
de 1968
septiembre
Ley 909
23 de 2004
Decreto 1713 2002
Ley 769 2002
Ley 986 2005
mayo 22
Resolución 2400
de 1979
Código
Código Sustantivo
del Trabajo
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MANUAL INTEGRADO
Conversión por colores:

 Azul Claro: Calidad
 Verde Claro: Medio Ambiente
 Naranja Claro: Seguridad y salud en el trabajo
4. TERMINOS Y DEFINICIONES
Para efectos de atender y comprender de manera adecuada el contenido del

presente manual, se utilizarán los términos definidos por la norma ISO 9000:2015
adoptada por la organización.
Cada manual, instructivo, régimen y procedimiento institucional contiene la
definición de aquellos términos o conceptos que se consideren relevantes para la
comprensión del mismo. Sin embargo para la orientación del presente manual, se
relacionan los siguientes términos específicos:
Calidad: grado en el que un conjunto de características (3.5.1) inherentes cumple

con los requisitos (3.1.2) NOTA 1 El término "calidad" puede utilizarse
acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. NOTA 2
"Inherente", en contraposición a "asignado", significa que existe en algo,
especialmente como una característica permanente.
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria NOTA 1 "Generalmente implícita" significa que es habitual o una
práctica común para la organización (3.3.1), sus clientes (3.3.5) y otras partes
interesadas (3.3.7) que la necesidad o expectativa bajo consideración esté
implícita. NOTA 2 Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico
de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de la
calidad, requisito del cliente. NOTA 3 Un requisito especificado es aquel que está
establecido, por ejemplo en un documento (3.7.2). NOTA 4 Los requisitos pueden
ser generados por las diferentes partes interesadas (3.3.7). NOTA 5 Esta
definición difiere de la proporcionada en el apartado 3.12.1 de las Directivas
ISO/IEC, Parte 2:2004.
19
MANUAL INTEGRADO
Clase: categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos

(3.4.2), procesos (3.4.1) o sistemas (3.2.1) que tienen el mismo uso funcional
Satisfacción: del cliente percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos (3.1.2) NOTA 1 Las quejas de los clientes son un indicador
habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no
implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente. NOTA 2 Incluso
cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han sido
cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente.
Capacidad: aptitud de una organización (3.3.1), sistema (3.2.1) o proceso (3.4.1)

para realizar un producto (3.4.2) que cumple los requisitos (3.1.2) para ese
producto NOTA En la Norma ISO 3534-2 se definen términos relativos a la
capacidad de los procesos en el campo de la estadística.
Competencia: aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades

NOTA En esta Norma Internacional el concepto de competencia se define de
manera genérica. El uso de este término puede ser más específico en otros
documentos ISO.
Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan
Sistema de gestión: sistema (3.2.1) para establecer la política y los objetivos y

para lograr dichos objetivos NOTA Un sistema de gestión de una organización
(3.3.1) podría incluir diferentes sistemas de gestión, tales como un sistema de
gestión de la calidad (3.2.3), un sistema de gestión financiera o un sistema de
gestión ambiental.
5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
20
MANUAL INTEGRADO
MISION:
La organización Crazy Sport se dedica a la Confección de prendas de vestir, para
el sector textil destacándose por su excelente calidad y servicio.
VISION:
Crazy Sport Para el año 2023 se posicionará como una organización del sector
textil líder con los más altos estándares de calidad, a nivel nacional.
LOCALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Dirección: Calle 72 A N° 70 F - 39
Barrio: Bonanza
Localidad 10°: Engativá
Ciudad: Bogotá D.C.
UBICACIÓN SATELITAL
21
MANUAL INTEGRADO
PERSPECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN
La organización ha acogido con positivismo e importancia nuestra propuesta de la
implementación del SGI, por lo que hemos podido interpretar, gracias a las
ayudas, accesibilidad de la información, por permitirnos aquellos espacios para las
reuniones de contextualización, y a nuestro modo de ver y lo más importante la
consideración que tiene de llevar a cabo la implementación definitiva del proyecto.
5.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
CONTEXTO INTERNO:
Se refiere a todas las condiciones o factores dentro de una organización que se
relacionan con los objetivos de la empresa:
 Tecnología
 Cultura organizacional
 Estrategia de negocios
22
MANUAL INTEGRADO
CONTEXTO EXTERNO:
Se refiere a todas las condiciones o factores fuera del entorno de una organización
que se relacionan con los objetivos de la empresa:
 Globalización económica
 Panorama político
 Cultura del país
5.2 COMPRENSIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
PARTES INTERESADAS:
Existen dos tipos de partes interesadas, las internas y las externas. Las internas
son las que se encuentran más vinculadas a la organización y las externas son
aquellas que tienen algún interés en ellas sin pertenecer directamente a la
organización.
6. LIDERAZGO
23
MANUAL INTEGRADO
6.1 POLÍTICA INTEGRAD
6.2 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA

ORGANIZACIÓN
Es el componente de la organización que hace referencia al diseño interno de la

entidad, esto es, la creación y establecimiento de los niveles y dependencias
necesarias para gestionar los procesos que se desarrollan para cumplir con su
Misión.
Representación gráfica por medio de un organigrama, comprendiendo cada uno
de los cargos de la organización, una estructura organizacional adecuada y
pertinente a CRAZY SPORT
24
MANUAL INTEGRADO
El diseño de la estructura interna y funcional corresponde al apropiado por la alta

dirección quien sólo tiene gobernabilidad para introducir modificaciones y ajustes
sobre este aspecto, más sin embargo sólo proceden mediante el trámite de una
propuesta con antelación.
7. PLANIFICACIÓN
Al planificar el Sistema de Gestión integral, la organización determina los riesgos y

oportunidades necesarios, contemplados dentro del marco del Sistema de Gestión
Integrado (Calidad, Medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo).
1° Visualización Matriz de riesgo de calidad:

25
MANUAL INTEGRADO
2° Visualización Matriz de riesgo de calidad:
En esta se realiza la identificación y valoración de los riesgos aplicables a Calidad,

contemplados por las tablas a continuación descritas:
Clase de Riesgos asociados:
CLASE DE
RIEGOS
RIESGO
Perdida de cliente
Riesgo cliente
Insatisfacción
Riesgo de Pérdida de imagen
imagen Deterioro de imagen
Riesgos de Devoluciones
calidad Rechazos
Riesgos
Perdida de liquidez
financieros
26
MANUAL INTEGRADO
Riesgos de Sanciones
cumplimiento
Multas
Tabla de probabilidad:
Tabla de impacto
27
MANUAL INTEGRADO
Tabla relación Impacto por probabilidad
Con el apoyo de las tablas anteriormente mencionadas, se realiza la identificación,

clasificación y evaluación de los riesgos de calidad inherentes a la organización,
un vez se obtenga el resultado de los mismos, se permite en dar prioridad a los
riesgos mayormente probables e impactantes para la implementación de las
medidas de control pertinentes.
En esta se realiza la identificación y valoración de los aspectos e impactos
ambientales, contemplados por las tablas a continuación descritas:
28
MANUAL INTEGRADO
Aspectos e impactos ambientales

A continuación, se evidencia los posibles aspectos e impactos ambientales para
cualquier organización, con base en estos Transportes LAMD S.A.S. realiza la
identificación de los mismos con referencia a la actividad económica.
Recursos – tipo de impacto
29
MANUAL INTEGRADO
Tabla de relación magnitud:
30
MANUAL INTEGRADO
Tabla Frecuencia:
Tabla severidad:
31
MANUAL INTEGRADO
Tabla significancia:

clasificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales inherentes a la
organización, un vez se obtenga el resultado de los mismos, se permite en dar
prioridad a los riesgos mayormente probables e impactantes para la
implementación de las medidas de control pertinentes.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Para una visualización cómoda remitirse al documento adjunto en la carpeta

Matrices SGI/ “MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PELIGROS Y
RIESGOS”
Nivel de eficiencia:
32
MANUAL INTEGRADO
33
MANUAL INTEGRADO
NIVEL DE EXPOSICIÓN:
NIVEL DE RIESGO:
34
MANUAL INTEGRADO
NIVEL DE CONSECUENCIA:
NIVEL DE RIESGO:
35
MANUAL INTEGRADO

clasificación y evaluación de los riesgos en materia de seguridad y salud en el
trabajo inherentes a la organización, un vez se obtenga el resultado de los
mismos, se permite en dar prioridad a los riesgos mayormente probables e
impactantes para la implementación de las medidas de control pertinentes.
8. APOYO
La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el

adecuado desarrollo de las actividades, lo que permite dar cumplimiento a los
objetivos planteados, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión
integrado.
8.1 RECURSOS
Personal:
Personal competente para el desempeño de cada actividad dentro de la
organización, junto con el proceso gestión de recurso humano.
36
MANUAL INTEGRADO
INFRAESTRUCTURA:
La organización implementa mantiene y proporciona la infraestructura necesaria
para el desarrollo de las actividades.
Tecnología, Transporte, equipos, instalaciones, entre otros.
37
MANUAL INTEGRADO
INFORMACION DOCUMENTADA
Diseñar y establecer los lineamientos para la elaboración, revisión y aprobación y
control de los documentos requeridos por la norma para un Sistema de Gestión
Integrado.
Alcance:
Procedimiento aplica desde Identificación del contexto de la organización para la
generación y control documentos relacionados y finaliza con su aprobación,
divulgación y distribución.
PIRAMIDE DOCUMENTAL:
9. OPERACIÓN
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La organización planifica implementa y controla los procesos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de la misma.
38
MANUAL INTEGRADO
10. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La organización determina:
a. Que necesita seguimiento y medición.
b. Los métodos de seguimiento y medición.
c. Cuando se deben llevar a cabo.
d. Cuando se deben analizar y evaluar los resultados
10.1 AUDITORIA INTERNA
La organización lleva a cabo auditorías internas con intervalos de tiempo

determinados conforme a la información del sistema de gestión integrado.
Asegurar el desarrollo adecuado de las actividades de la organización por medio
de la identificación de las inconsistencias y medidas de control de las mismas
según la NTC ISO 19011.
39
MANUAL INTEGRADO
Flujograma procedimiento auditoria interna.
10.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La alta dirección de la organización revisa el sistema de gestión integrado en

intervalos planificados, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación,
eficacia y alineación continúa con la dirección estratégica.
40
MANUAL INTEGRADO
Flujograma procedimiento revisión por la dirección.
11. MEJORA
La organización determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa

cualquier acción necesaria para el cumplimiento de los requisitos y objetivos
planteados.
41
MANUAL INTEGRADO
11.1 NO CONFORMIDAD
Cuando se evidencia una no conformidad la organización:

a. Toma las acciones para controlar y corregirlas.
b. Se hace responsable de las consecuencias.
Flujograma procedimiento Producto no conforme.
42

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MANUAL INTEGRADO

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SECTOR ECONÓMICO DE CRAZY SPORT S.C

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1.3 ENFOQUE POR PROCESOS

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Modificado por el Decreto 1906 de 2015, Publicado en el

Ley 696 2001

Resolución 7515 1990

Conversión por colores:

Para efectos de atender y comprender de manera adecuada el contenido del

Calidad: grado en el que un conjunto de características (3.5.1) inherentes cumple

Clase: categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos

Capacidad: aptitud de una organización (3.3.1), sistema (3.2.1) o proceso (3.4.1)

Competencia: aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades

Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan

Sistema de gestión: sistema (3.2.1) para establecer la política y los objetivos y

5.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

5.2 COMPRENSIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

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1° Visualización Matriz de riesgo de calidad:

2° Visualización Matriz de riesgo de calidad:

En esta se realiza la identificación y valoración de los riesgos aplicables a Calidad,

Clase de Riesgos asociados:

Tabla relación Impacto por probabilidad

Con el apoyo de las tablas anteriormente mencionadas, se realiza la identificación,

Aspectos e impactos ambientales

Recursos – tipo de impacto

Tabla de relación magnitud:

Con el apoyo de las tablas anteriormente mencionadas, se realiza la identificación,

Para una visualización cómoda remitirse al documento adjunto en la carpeta

Con el apoyo de las tablas anteriormente mencionadas, se realiza la identificación,

La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

10. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

10.1 AUDITORIA INTERNA

La organización lleva a cabo auditorías internas con intervalos de tiempo

Flujograma procedimiento auditoria interna.

10.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN