Seleccionar personalCARACTERIZACION
que sea competente con b
OBJETIVO DEL PROCESO
ALCANCE
RESPONSABLE DEL PROCESO
EQUIPO QUE EJECUTA Y APOYA
SEGUIMIENTO Y MEDCION
ENTRADAS
Que recibo
> Plan de acción del objetivo
estrategico
> Comunicación al personal
sobre los resultados de la
revisión del sistema de gestión. > Gestión de la Gerencia
> Politica y objetivos integrales
revisado y actualizado > Gestión de la Gerencia
>informe de auditoria con sus
anexos
> información sobre la
necesidad de suplir un puesto
vacante en la compañía o
creacion de nuevos cargos.
> informacion sobre
necesidades de formación.
> Matriz Legal Seguridad y
Salud en el trabajdo
> Matriz de peligro y riesgo
DOCUMENTO DE
CONTROL
a.      PA-02-##
Procedimiento Selección del
Talento Humano.
d.     Descripción Puesto de
Trabajo por Competencias.
DE TALEN
De quien (proceso)
> Gestión de la Gerencia
> Gestion de Calidad
> Todos los procesos
> Todos los procesos
> Sistema Gestión Seguridad y
Salud en el Trabajo
> Sistema Gestión Seguridad y
Salud en el Trabajo
REQUISITOS LEGALES
a.      Matriz Legal de Seguridad y Salud
en el Trabajo y de otra índole
consciencia
Aplica a todos los empleados contratados a de
de la pertinencia e importancia tér
administrativas y operativas
JEFE DE TALENTO HUMANO
Grencia, Jefe talento humano, auxiliar talento h
Personal competente
ACTIVIDADES
PLANEAR
> Apoya a identificar, valorar, analizar, evalu
peligros, riesgos, aspectos e impactos que aten
partes interesadas.
> Determinar las necesidades de Talento Hu
> Definir las Competencias del Personal.
HACER
> Implementar controles operacionales a las ac
los peligros y aspectos ambientales significativo
> Notificar inmediatamente cualquier acto, con
situación de emergencia que afecte a las perso
> Reclutar, Seleccionar y Contratar el personal.
> Realizar Inducción, entrenamiento y otras acti
> Evaluar anualmente las competencias del per
VERIFICAR
> Realizar seguimiento al cumplimiento
establecidos.
> Medir cada 2 años el Clima Organizacional.
> Verificar la eficacia de la formación.
> Calcular los indicadores de gestión y analizar
ACTUAR
> Tomar acciones correctivas, preventivas y de
REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN INT
ISO 9001:2008
4.1
5.5.1
e.      PQ-01-##
Procedimiento Control de 5.5.3
Documentos.
i.       PS-05-##
Procedimiento Gestión del 8.4
Riesgo.
j.       PS-02-##
Procedimiento Reporte e 8.5
Investigación de Accidentes

V FECHA

0 Dec-19 Creación del Documento.

1 Aug-20 Ajustes correspondientes a los resultados de la auditoría do

PROPIEDAD INTELECTUAL DE MEDIGN

 PROCESO DE APOYO
CARACTERIZACION
personal DE TALENTO
que sea competente con baseHUMANO
en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas; asegurando la toma de
dos los empleados contratados a de
de la pertinencia e importancia sus actividades.
término fijo, indefinido, por aprendizaje o por obra, que son requeridas para trabajar en las áreas
tivas y operativas
LENTO HUMANO
fe talento humano, auxiliar talento humano
mpetente

ACTIVIDADES SALIDA
Que entrego

> Cuadro de Mando Integral

a identificar, valorar, analizar, evaluar y definir controles a los

esgos, aspectos e impactos que atenten real o potencialmente las > Recomendacionespara Mejora.
resadas.
minar las necesidades de Talento Humano.
las Competencias del Personal.
> Solicitudes de Auditorías.
> Correcciones al Servicio No
Conforme.

ntar controles operacionales a las actividades que estén asociadas a

y aspectos ambientales significativos. > Matriz Legal de Seguridad y Salud
nmediatamente cualquier acto, condición insegura, incidente o en el Trabajo y de otra índole
e emergencia que afecte a las personas o a la propiedad. Actualizada.
Seleccionar y Contratar el personal.
nducción, entrenamiento y otras actividades de formación.
nualmente las competencias del personal.

> Matriz de Peligros y Riesgos

Actualizada.
seguimiento al cumplimiento de los controles
s.
da 2 años el Clima Organizacional. > Reporte Preliminar de Incidentes
a eficacia de la formación. y Notificaciones
os indicadores de gestión y analizar los resultados de actos y condiciones inseguras

> Información sobre

necesidades de compras de
ciones correctivas, preventivas y de mejora según sea necesario. materiales y/o servicios

EQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

OHSAS
01:2008 18001:2 ISO 14001:2004
007

4.1 4.1

4.4.1 4.4.1
 4.4.2 4.4.2

4.5.2 4.5.2

4.5.3 4.5.3

HISTORIAL DE CAMBIOS Y REVISIONES

Documento.

pondientes a los resultados de la auditoría documental.

DOCUMENTO CONTROLADO VIGENCIA: 2019-09-13

ia apropiadas; asegurando la toma de
requeridas para trabajar en las áreas

SALIDA
A Quien (proceso)

> Gestión de la Gerencia

> Gestión de la Gerencia

> Todos los procesos

> Gestion de Calidad

> Sistema Gestión Seguridad

y Salud en el Trabajo

> Sistema Gestión Seguridad

y Salud en el Trabajo

> Sistema Gestión Seguridad

y Salud en el Trabajo

> Compras

REGISTRO
S

a.      FA-01-##
Memorando Interno.

d.      FA-38-## Hoja de

Vida Institucional.
 e.      Resultado de
Selección por
Competencias.

i.       Expediente Laboral.

j.       FA-03-## Listado de

Asistencia.

9-09-13
 RESPONSABLE PROCESOS

GERENCIA 1. GERENTE

SGC 2. AUDITOR

SG-SST 3. GESTIÓN DE SG-SST

COMERCIAL 4. VENTAS

OPERACIÓN 5. PLANDEACION Y PRODUCCION

LOGISTICA 6. DISTRIBUCIÓN

TALENTO HUMANO 7. GESTION DEL TALENTO HUMANO

 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

ACTI
Dirigir y gestionar la operación y rentabilidad de la empresa
(Presidir las reuniones de Comité de gerencia y del Comité de Gestión Integral / Definir

Apoyar y coordinar las actividades necesarias en la implementacióny sostenimiento de

Planificar y coordinar la ejecución de las Auditorías.
Asegurar que se realice la verificación de la eficacia y cierre de las no conformidades, a
Establecer y ejecutar el Plan SG-SST
- Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicables a la com
- Realizar Inspecciones y seguimiento a acciones resultantes
- Establecer y medir el avance de los Programas de gestión
- Diseñar y definir procedimientos de trabajo seguro, capacitando frente a los riesgos la
Liderar la investigación de incidentes o accidentes laborales y/o ambientales.

Gestión de HSE en remolcadores y muelles: Realización de Inpecciones, capacitaciones

accidentes, verificar que se realicen las actividades de manera segura, emitir permisos
Realizar Análisis de mercados.
Seleccionar clientes objetivo, preparación de cotizaciones del Servicio.
Mantenimiento y contactos con los Clientes y otras Partes Interesadas (Gobierno).
Facturación y gestión de cobro
Solucionar quejas y reclamos.

Planear las operaciones según requerimientos del Cliente, disponibilidad de recursos (

Programar adecuadamente los recursos necesarios para el cumplimiento del objetiv

de recursos (Materiales, humano, equipos, entre otros) y condiciones para la elaboraci
fabricación de las sillas.

* Verificar la limpieza de las maquinarias, herramientas y puesto de trabajo * Cordinar

materiales utilizados para la elaboración de sillas.
Programar y realizar inventario físico de las provisiones de madera, pegamento, clavos
distribución

Determinar las necesidades de Talento Humano y sus competencias requeridas.

Reclutar, Seleccionar y Contratar el personal.
Realizar Inducción, entrenamiento, suministrar formación y evaluar su eficacia.
Evaluar anualmente las competencias del personal.
Medir el Clima Organizacional.
 OS-01-00
Página 1 de 11

a Revisión por la gerencia).

istros

articipar de la investigación de

tos del Cliente, disponibilidad

nal de producción durante la

ar el inventario y custodiar los

as. Progrmar logistica para la
 (Si o No)
Proceso

Actividades De Los Procesos Desarrollo En El

Proceso/ La Instalación/ Sitio De Trabajo

Rutinario
NO

SI

SI

SI
 SI

SI

SI
Determinar las necesidades de Talento
TALENTO HUMANO

Humano y sus competencias requeridas.

Reclutar, Seleccionar y Contratar el
personal.
Realizar Inducción, entrenamiento,
SI
suministrar formación y evaluar su
eficacia.
Evaluar anualmente las competencias
del personal.
Medir el Clima Organizacional

SI

NO

NO

NO
NO

NO

SI
 Peligro

Descripción Clasificación

Iluminación deficiente (Trabajos en áreas con

Físico
iluminación deficiente)

Presencia de microorganismos en el
ambiente laboral (Uso de sanitarios, Biológico
lavamanos, contacto con superficies húmedas).

Consumo de agua o alimentos (Ingesta de

alimentos, Contacto o manejo de residuos de
Biológico
alimentos y Uso de dispensadores de agua.)

Contacto con animales no domésticos,

animales ponzoñosos (ej.: avispas, abejas,
arañas, alacranes, etc.) y venenosos (ej. Biológico
serpientes).
Posturas Prolongadas (Posturas sostenidas
por largos periodos de tiempo (80% o más de la
jornada laboral. Ej.; trabajos sentados, trabajos Biomecánico
de pie).

Movimientos Repetitivos (Digitación

prolongada de información en forma Biomecánico
inadecuada).

Uso de Herramientas de oficinas (, De Seguridad

Perforadoras,etc) (Mecánico)

Baja tensión y/o Electricidad Estática

(Contacto indirecto con equipos energizados de De Seguridad
oficina como Computadores, Impresoras, (Eléctrico)
Escáner, etc.)

superficies de trabajo irregulares,

deslizantes, con diferencia del nivel
(Trabajo en que se debe subir y/o bajar
escaleras - Posibles obstáculos sobre , interiores De Seguridad
de oficinas, pasillos y áreas comunes del sitio de (Locativo)
trabajo - Instalaciones locativas con diferencias
de nivel en pisos, varios niveles en un mismo
espacio de trabajo y/o fallas estructurales).

Falla estructurales (generado por pisos, De Seguridad

techos, paredes defectuosos Etc.) (Locativo)

Transporte terrestre (Desplazamiento entre

ciudades por circulación con vehículo por vías De Seguridad
publicas y circulación de vehículos internos y (Accidente de
externos, transporte suministrado por la Transito)
empresa.)
De Seguridad
Transporte Aéreo (Desplazamiento entre
(Accidente de
ciudades)
Transito)
Delincuencia común (robos, asaltos, atracos, De Seguridad
atentados, de orden publico, etc.). (Publico)

Condiciones Climáticas (Tormentas eléctricas,

Fenómenos
Tornados, Fuertes lluvias, terremotos,
Naturales
vendavales, etc.)

Condiciones de la tarea (carga mental,

contenidos de la tarea, demandas emocionales,
Psicosocial
sistema de control, definición de roles,
monotonía, etc.).
 MATRIZ

Controles existentes
Efectos posibles

Fuente

Fatiga visual, accidentes de trabajo. Lámpara Ahorradora de energía

Enfermedades infecciosas de diversa

Limpieza de los baños
magnitud y severidad.

Congelación y Lavado de
Hongos, Cólicos y EDA
alimentos

Leptopiorisis, rabia, infecciones en la

piel, náuseas, vómitos, diarrea,
vértigo, desmayos, taquicardia, Ninguno
coagulopatia, hipotensión daño renal y
muerte.
Dolores de espalda, espasmos,
Puesto de trabajo con
dolores en la espalda, problemas de
condiciones ergonómicas
circulación sanguínea Etc.

hormigueo o entumecimiento en Puesto de trabajo con

manos y muñecas condiciones ergonómicas

Uso de herramientas de oficinas

Golpes, Heridas, Pinchazos Etc.
en buen estado

Descargas eléctricas, quemaduras, Mantenimiento de redes

incendios, daños a la . eléctrica y Locativo

Escaleras con pasamanos,

franjas de seguridad en botes,
cintas antideslizantes en
Caídas, fracturas, golpes, heridas Etc.
escaleras, , líneas de
demarcación, Señalización de
infraestructura locativa

Fracturas, golpes, heridas, daños a la plan de mantenimiento anual

propiedad. astillero

Raspones, contusiones, esguinces,

luxaciones, fracturas, laceraciones,
Revisión tecno mecánica
lesiones Cerebrales Etc.

Muerte Ninguno
Golpes, Heridas, traumas, potencia el
Ninguno
riesgo de accidentes de trabajo.

Daños a la propiedad e inundaciones Ninguno

Reacciones por estrés psico-social:

Predisposición y susceptibilidad a
enfermedades intestinales, Ninguno
cardiovasculares, metabólicas, neuro-
psiquiátricas. Conflictos personales.
 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

Controles existentes Criter

Cargos Expuestos

Jefe De Talento Humano

Auxiliar De Archivo
Gerencia
Medio Individuo

Mantenimiento de Lámparas Ninguno 1 1 1

Disponibilidad de Jabón para limpieza

Campañas sobre Riesgo Biológico 1 1 1
de manos

Normas de Manipulación de Alimentos

y recurso humano (nutricionista)
Capacitación Manipulación de
Alimentos al personal encargado de la
Ninguno 1 1 1
cocina
Exámenes microbiológicos al personal
manipulador de alimentos
Entrega de EPP (Tapabocas y Gorros)

Fumigaciones trimestrales y por

necesidad con Campañas sobre Riesgo Biológico. 1 1 1
Proveedores seleccionados.
 SVE PILO ( Prevención Integral de Lesiones
Ninguno 1 1 1
Osteomusculares). Pausas Activas

SVE PILO ( Prevención Integral de Lesiones

Ninguno 1 1 1
Osteomusculares). Pausas Activas

Ninguno Ninguno 1 1 1

Divulgación Plan de emergencias

Capacitación en control de incendios
Inspecciones locativas de seguridad Brigada de primeros auxilios 1 1 1
Recursos varios para respuesta ante
Emergencias

Jornada Orden y Aseo

Divulgación Lesiones aprendidas y
Inspecciones locativas de seguridad
recomendaciones de Seguridad Industrial 1 1 1
líneas de demarcación
Señalización de infraestructura locativa

Inspecciones locativas de seguridad

Divulgación de los riegos específicos al cargo 1 1 1
Señalización de infraestructura locativa

Uso de flotas autorizadas por el

Documentación reglamentaria al día 1 1 1
ministerio de transporte

Uso de aerolíneas reconocidas Ninguno 1 1

Sistema de vigilancia privada oficina
Cartagena, barranquilla, SCTV oficina
Ninguno 1 1 1
Central
Control de Acceso

Capacitaciones en primeros auxilios,

evacuación y rescate
Divulgación del Plan de Emergencias
Simulacros de evacuación y atención
Ninguno 1 1 1
de emergencias
Brigadas de emergencia
Equipos para la atención de
emergencias

Comité de convivencia laboral

SVE Psicosocial (Personal objeto de
Reuniones de convivencia laboral
intervención)
Procedimiento para instauración de 1 1 1
Divulgación del manual de funciones y
quejas de acoso laboral (divulgado)
responsabilidades
SGOS

Criterios para establecer controles Evaluación del riesgo

Cargos Expuestos

Interpretación del nivel

Existencia de Requisito
Legal Aplicable SI - NO

Nivel de Riesgo (NR) e

Nivel de Consecuencia
Nivel de Probabilidad
Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposición
Auxiliar Gestión Del T.H

Peor Consecuencia
Nro Colaboradores

de probabilidad
Mensajero Oficina

intervención
Expuestos
Recepcionista

(NDxNE)
Central

Disminución de la
1 1 1 6 Res. 2400/1979 2 2 4 BAJO 24 96
capacidad visual

1 1 1 6 Dermatomicosis Res 2400/1980 2 2 4 BAJO 25 100

Intoxicaciones
alimentarias, Dec. 3075/1997
1 1 1 6 2 2 4 BAJO 10 40
enfermedades Res. 765/2010
gastrointestinales

1 1 1 6 Envenenamiento Res. 2400/1981 2 2 4 BAJO 25 100

 Lumbalgia Crónica,
1 1 1 6 con incapacidad 2 2 4 BAJO 25 100
permanente parcial Ley 9/1979
Res. 2400/1979
Res. 1016/1989

Síndrome del túnel

carpiano, con
1 1 1 6 2 2 4 BAJO 25 100
incapacidad parcial
Ley 9/1979
permanente
Res. 2400/1979
Res. 1016/1989
Lesiones con
1 1 1 6 Incapacidad Res. 2400/1979 2 2 4 BAJO 25 100
Temporal

Electrocución y/o Res. 2400/1979.

1 1 1 6 2 2 4 BAJO 25 100
Incendios en el área RETIE.

Lesiones con
Ley 9/1979
1 1 1 6 Incapacidad 2 2 4 BAJO 25 100
Res 2400/1979
Temporal

Ley 9/1979
1 1 1 6 Atrapamiento 2 2 4 BAJO 25 100
Res 2400/1979

1 1 1 6 Muerte N.A 2 2 4 BAJO 100 400

2 Muerte N.A 2 2 4 BAJO 100 400

 Perdida temporal de
conocimiento por
1 1 1 6 N.A 2 3 6 MEDIO 60 360
nervios
Perdidas Materiales

Res 1026/1989
Muerte Ley 46/1998
1 1 1 6 2 3 6 MEDIO 60 360
Perdidas materiales Ley 1575/2012
Ley 1523/2013

Enfermedades
1 1 1 6 Res/2646/08 2 2 4 BAJO 25 100
Psicológica
 Valoración del
l riesgo Medidas Intervención
riesgo
Aceptabilidad del riesgo

Controles de Ingeniería
Interpretación del NR

Eliminación

Sustitución

III MEJORABLE

III MEJORABLE

III MEJORABLE

III MEJORABLE
III MEJORABLE

III MEJORABLE

III MEJORABLE

III MEJORABLE

III MEJORABLE

III MEJORABLE

ACEPTABLE CON
II CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
II CONTROL
ESPECIFICO
 ACEPTABLE CON
II CONTROL
ESPECIFICO

ACEPTABLE CON
II CONTROL
ESPECIFICO

III MEJORABLE
 OS-01-00

Página 6 de 11

Medidas Intervención
Señalización, Advertencia

Equipos / elementos de
Protección Personal
Administrativos,
Controles

Asegurar el uso de linterna durante la ejecución de

trabajos en zonas con escases de luz

Asegurar la limpieza de los baños y el suministros

de los implementos de aseo de los mismos.

Asegurar la limpieza y desinfección del área de

cocina
Asegurar el Uso de los EPP
Inspeccionar, el almacenamiento de carnes, frutas y
requeridos para la labor en
verduras, como también la manipulación y manejo
especifico
de los mismos (incluir en el programa de inspección
anual).

Asegurar la ejecución de fumigaciones

Seguir con la campaña de concientización frente al
riesgo Biológico
Asegurar el cumplimiento de la fase de intervención
del SVE PILO y cierre de cada una de las
recomendaciones generadas de los diferentes
informes (Morbilidad sentida - Valoraciones
Osteomusculares).

Asegurar el cumplimiento de la fase de intervención

del SVE PILO y cierre de cada una de las
recomendaciones generadas de los diferentes
informes (Morbilidad sentida - Valoraciones
Osteomusculares).

Asegurar la reposición de Herramientas de oficinas

Seguir fomentando culturas de autocuidado en
todas las áreas de trabajo

Asegurar que se cumpla con los mantenimiento a

las redes eléctricas.
Asegurar la idoneidad del personal Brigadista para
la respuesta en atención de emergencias en base a
los diferentes PONs contemplados en el Plan de
Emergencias.
Asegurar la disponibilidad y buen estado de los
recursos destinados para la atención de
Emergencias.

Asegurar el cierre de desviaciones generados en los

informes de inspección locativas de seguridad
Asegurar las realización de Observaciones de
comportamiento en los diferentes lugares de
trabajo

Asegurar cierre de las desviaciones derivadas de las

inspecciones locativas

Mantener los controles actuales

Mantener los controles actuales

Asegurar el cumplimiento de los controles
existentes

Asegurar el cierre de las recomendaciones

generadas de los informes de simulacro
Continuar con la formación constante del personal
de la Brigada
Contemplar en las normas de seguridad, la
suspensión de actividades en caso de tormentas
eléctricas (apagar equipos)

Seguimiento y medición del SVE Psicosocial

Asegurar cierre de las recomendaciones derivadas
del diagnostico de factores de riesgos Psicosociales