Sistemas Integrados de Gestión y

Desarrollo Sostenible

Dr. ROLANDO REÁTEGUI LOZANO

Telf: 990410828
 SIG: Sistema Integrado de Gestión

ISO 26001
ISO 37001 Responsabilidad Social
empresarial
Antisoborno
ISO 22001 HCCP

Otras ISO
ISO 9001
Sistema de Gestión de Calidad

ISO 14001
ISO 4500
Sistema de Gestión de la
Sistema de Gestión Ambiental
Seguridad y Salud en el Trabajo
NORMS ISO 9001-2015

ISO 9001:2015
1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo PLANIFICACIÓN
6. Planificación
7. Soporte
8. Operaciones HACER
VERIFICAR
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora MEJORA CONTINÚA
 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
• 4.1 Entendiendo la organización y su
contexto.

• 4.2 Entendiendo las necesidades y

expectativas de las partes interesadas.

• 4.3 Establecimiento del alcance del

Sistema de Gestión de Calidad.

• 4.4 Sistema de Gestión de Calidad.

GESTIÓN POR PROCESOS

• Satisfacción a clientes (Eficacia)

• Resultados empresariales (Eficiencia)
• Flexibilidad de la Empresa (Mapa de Procesos)
• El Sistema de Gestión
 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN
Nombre del proceso Gestión del Talento Humano Responsable Jefe Oficina del Talento Humano
Objetivo del proceso Gestionar la competencia del Talento Humano de la Organización en Alcance Este proceso aplica a todos los
forma oportuna y eficiente en un ambiente laboral favorable (desde la entrada y salida) cargos de la organización e incluye
las actividades desde la selección
hasta la evaluación del personal
Entradas Proveedor Actividad Responsable Salidas Clientes
Presupuesto para Proceso de Gestión P Planificar las necesidades de capacitación Jefe de la Oficina del Talento Plan de Empleados de la
capacitaciones Financiera y de personal Humano capacitación organización
Políticas institucionales Proceso de Plan de
Solicitudes de capacitación Planeación Vinculación del Todos los
Necesidades de Personal Estratégica personal Procesos
Todos los Procesos
Plan de capacitación Gestión del Talento H Ejecutar los Planes de capacitación Personal de la oficina del Empleados Empleados de la
Plan de vinculación del Humano Realizar los procesos de selección de Talento Humano capacitados organización
personal personal Empleados Todos los
vinculados procesos

PARA PROCESOS DE
APOYO ESTRATEGICO Verbo infinitivo + producto + atributo + relación con los recursos
Y DE SEGUIMIENTO

Verbo infinitivo + producto + atributo + relación con los recursos +

PARA PROCESOS MISIONALES
“para” + Impacto esperado en el cliente
 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN
Nombre del proceso Gestión del Talento Humano Responsable Jefe Oficina del Talento Humano
Objetivo del proceso Gestionar la competencia del Talento Humano de la Organización en Alcance Este proceso aplica a todos los
forma oportuna y eficiente en un ambiente laboral favorable (desde la entrada y salida) cargos de la organización e incluye
las actividades desde la selección
hasta la evaluación del personal
Entradas Proveedor Actividad Responsable Salidas Clientes
Informe de seguimiento de Proceso de V Verificar el cumplimiento de los objetivos Jefe de la Oficina del Talento Indicadores de Proceso de
SGC seguimiento y de los procesos a través de indicadores de Humano. Gestión planeación
control gestión de proceso Definición de estratégica
Informes de Auditoria Planes de Proceso de
Analizar los resultados de los indicadores Líder del Proceso de mejoramiento gestión de la
de gestión de gestión de proceso seguimiento y control producto del calidad
análisis de
datos
Informe de Auditoría Proceso de A Ejecutar la acciones correctivas, Jefe oficina del Talento Registro para Proceso de
seguimiento y preventivas y de mejora resultado del Humano las correcciones seguimiento y
control análisis de información. Acciones control
correctivas
Planes de Proceso de
mejoramiento gestión de la
ejecutadas calidad
 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN
Nombre del proceso Gestión del Talento Humano Responsable Jefe Oficina del Talento Humano
Objetivo del proceso Gestionar la competencia del Talento Humano de la Organización en Alcance Este proceso aplica a todos los
forma oportuna y eficiente en un ambiente laboral favorable (desde la entrada y salida) cargos de la organización e incluye
las actividades desde la selección
hasta la evaluación del personal
Entradas Proveedor Actividad Responsable Salidas Clientes
A
Recursos HUMANO: Empleados de la oficina de Documentos Asociados Interno
talento humano.
INFRAESTRUCTURA: Computadoras,
oficinas Externo
AMBIENTE DE TRABAJO: útiles, puestos de
trabajo
Requisitos aplicables Clientes Indicadores de Gestión NOMBRE FORMULA
Legales y Reglamentarios Cumplimiento Capacitaciones
Organizacionales Plan de Ejecutadas/Capa
Normas Capacitación citaciones
Planeadas
 FACTORES CRITICOS DE EXITO

Tienen que hallarse a través de que derivan de su misión, su

un estudio a fondo de los visión y sus valores
objetivos propios de la empresa
tornándose referencias

para ser competitiva y tener

éxito, cualquiera que sea el obligatorias y esenciales para
segmento. que la empresa sobreviva
FACTORES CRITICOS DE EXITO

También ayudan a los gerentes a definir las principales directrices

para la implementación del control de procesos y la gestión de TI en
la vida diaria y en el modelo de administración de las empresas.
Ejemplos genéricos de factores críticos de
éxito

• Reputación de solidez • Experiencia en control de costes.

financiera.
• Cualificación de la
administración .
• Conocimiento del mercado.
• Imagen con los interesados.
• Equipos disponibles.
• Relación con los
proveedores.
• Ubicación (punto).
• Líneas de productos y servicios.
• Experiencia en canales de
distribución y logística.
• Experiencia en campañas
promocionales.
 Ejemplos específicos de factores críticos de
éxito
Industria del automóvil: estilo del
vehículo, ahorro de combustible,
cumplimiento de la legislación
ambiental, red de distribución
eficiente, control sobre los costos
de producción.
Industria de la computación:
capacidad de innovación, calidad
de las ventas y de la literatura del
usuario, facilidad de uso de los
productos.
Industria alimentaria: eficiencia en la publicidad,
eficacia en la distribución del producto, capacidad
de innovación de los productos.
Empresas de formación: reconocida experiencia de
los instructores, calidad y tamaño de la base de
clientes y clientes potenciales, identificando los
temas actuales y relevantes, imagen reconocida en
el mercado.
Empresas de alta tecnología: formación de gestores
para trabajar en un entorno competitivo, capacidad
de innovación, comercialización de tecnología,
integración con la comunidad científica y
tecnológica.
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MAPA DE PROCESOS: FASES
(QFD)
Análisis Porter de las cinco fuerzas

Análisis PEST/PESTE/PESTEL

Matriz de Perfil Competitivo (MPC)

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)

Benchmarking

Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas).
 BARRERAS DE ENTRADA
• Economías de escala
• Diferenciación del producto FACTORES ASOCIADOS
• Inversiones de capital • Cantidad de los proveedores
• Desventaja en costes en la industria
independientemente de la escala • Poder de decisión en el
• Acceso a los canales de distribución precio por parte del
• Política gubernamental proveedor.
• Integración vertical • Nivel de organización de los
proveedores
• Nivel de poder adquisitivo

FACTORES ASOCIADOS
• Cantidad de los proveedores
BARRERAS
en la industria
• Gran número de competidores
• Poder de decisión en el FACTORES ASOCIADOS
• Costos fijos
precio por parte del • Propensión del comprador a sustituir.
• Falta de diferenciación
proveedor. • Precios relativos de los productos
• Competidores diversos
• Nivel de organización de los sustitutos.
• Barreras de salidas.
proveedores • Costo o facilidad del comprador.
• Nivel de poder adquisitivo • Nivel percibido de diferenciación de
producto o servicio.
• Disponibilidad de sustitutos cercanos.
• Suficientes proveedores
5. LIDERAZGO

• 5.1 Liderazgo y
compromiso.

• 5.2 Política.

• 5.3 Roles, responsabilidad y

autoridad.
6. PLANIFICACIÓN

• 6.1 Acciones para abordar

los riesgos y las
oportunidades.

• 6.2 Objetivos de calidad y

planificación.

• 6.3 Planificación y control

de cambios.
 METODOLOGÍAS PARA GESTIONAR EL RIESGO
Los riesgos son de tipo operacional, es decir, riesgos que se encuentran muy relacionados a los procesos,
actividades u operaciones que se realizan por la empresa. No se habla ni de riesgos laborales ni de riesgos
que suceden en situaciones de emergencia.

COSO
AMFE (se utiliza para planificar la calidad)
CMI: (Cuadro de Mando Integral)
ISO 31000 (RIESGO EN SITUACIONES NEGATIVAS)
9. EVALUACIÓN DESEMPEÑO:
El “Cuadro de Mando Integral” es una estructura para transformar una estrategia en términos operativos
7. SOPORTE

• 7.1 Recursos.

• 7.2 Competencia.

• 7.3 Concienciación.

• 7.4 Comunicación.

• 7.5 Información documentada.

8. OPERACIÓN
• 8.1 Planificación y control operacional.

• 8.2 Requisitos para los productos y

servicios.

• 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y

servicios.

• 8.4 Control de los procesos, productos y

servicios suministrados externamente.

• 8.5 Producción y provisión del servicio.

• 8.6 Liberación de los productos y

servicios.
9 EVALUACIÓN DESEMPEÑO

• 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

• 9.2 Auditorías Internas.

• 9.3 Revisión por la dirección.

10. MEJORA

• 10.1 Generalidades.

• 10.2 No conformidades y acciones correctivas.

• 10.3 Mejora continua.