Iso 18001

MODULO III
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL E

INTERPRETACIÓN DE LOS REQUISITOS
DE LA NORMA ISO 14001:2015
CAPÍTULO V
Ing. Cinthia Estefania Galarza Baldeón

INTERPRETACION DE LA NORMA ISO 14001:2015
5. LIDERAZGO
5.2 Política
ambiental
5.3 Roles,
5.1 Liderazgo y responsabilidades y
compromiso autoridades en la
organización
5. Liderazgo
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo ycompromiso
• Responsabilidad y obligación de RENDIR CUENTAS
Debe Demostrar de la eficacia del SGA
liderazgo y • Estableciendo Políticas y objetivos
compromiso • Integración de los requisitos del SGA en los
respecto al procesos
SGA • Asegurando los recursos necesarios
• Comunicando la importancia de una Gestión
ambiental eficaz y conforme con los requisitos
del SGA
• Logro de resultados previstos
• Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a
las personas
• Promoviendo la mejora continua
• Apoyando otros roles pertinentes de la dirección
5. LIDERAZGO
Comprometido VS. Involucrado

5. LIDERAZGO
Los requisitos son los mismos
5.2. Políticaambiental
Debe • Adecuada al propósito y contexto de la
organización, incluida la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de sus actividades
Establecer productos y servicios (Quiénes somos, que
Implementar hacemos, con que finalidad)
• Marco de los objetivos ambientales (Me
Mantener
comprometo a: ) (cada objetivo con un plan)
POLITICAAMBIENTAL • Compromiso de protección del medio ambiente,
(dentro del alcance) prevención de la contaminación y otros
compromisos específicos
• Compromiso de cumplir con los requisitos legales y
otros requisitos
• Compromiso de mejora del SGA para la mejora
del desempeño ambiental
• Mantener como información

Debe documentada
• Comunicarse
• Estar disponible a las partes interesadas
5. LIDERAZGO
5.2. Políticaambiental
5. LIDERAZGO
5.2. Política ambiental
ASPECTOS
AMBIENTALES
OBJETIVOS (medibles y deben
estar orientados a disminuir los
aspectos ambientales
significativos)
POLITICA (Proporcionar un marco para el
establecimiento de objetivos)
TALLER 5
• Elaborar la política ambiental de una organización

que usted elija
Tiempo 15 minutos
5. LIDERAZGO
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades
enla Organización
Debe Asegurar que las responsabilidades y
autoridades se asignen y comuniquen
Asignar
responsabilidad
y autoridad
para:
• Asegurar que el SGA es conforme con
los requisitos de Normas Internacionales
• Informar a la alta dirección sobre el
desempeño del SGA,
incluyendo su desempeño ambiental
MODULO II

CAPÍTULO VI

ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL - ANEXO SL

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
4. Contexto de 9. Evaluación
5. Liderazgo 6. Planificación 7. Soporte 8. Operación 10.Mejora
la Organización dedesempeño
Comprensión dela Liderazgo y Acciones para Planificacióny Seguimiento,

organización y de abordar riesgosy Recursos control medición,análisis Generalidades
compromiso
su contexto oportunidades operacional y evaluación
Comprensión de Objetivos
Preparación y
las necesidades y ambientales y Noconformidades
Políticaambiental Competencia respuestaante Auditoría interna
expectativasde las planificaciónpara y accióncorrectiva
emergencias
partesinteresadas lograrlos
Determinacióndel Roles,
alcance del responsabilidades Toma de Revisión porla
Mejora continua
sistema degestión y autoridades en conciencia dirección
ambiental la organización
Sistema degestión
Comunicación
ambiental
Información
documentada
6. PLANIFICACION
6.2 Objetivos ambientales

6.1 Acciones paraabordar y planificación para
riesgos y oportunidades lograrlos
6. Planificación
6. PLANIFICACION
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 Generalidades
La Organización Establecer, implementar y mantener los procesos para

Debe cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4
Considerar al planear el SGA:
Las cuestiones del Contexto externo e interno
Los requisitos referidos a las necesidades y expectativas de las

partes interesadas
Alcance del SGA
Determinar los riesgos y oportunidades relacionados con:

Aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, otras
cuestiones y requisitos de la 4.1 y 4.2
6. PLANIFICACION
6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
Gestión del riesgo

6. PLANIFICACION
6.1. Acciones paraabordarriesgos yoportunidades
6.1.1 Generalidades
Los aspectos ambientales

Al planificar el
SGA la
Organización
debe determinar
Los requisitos legales
los riesgos y
oportunidades
relacionados con
sus: Otras cuestiones y requisitos
identificados en los apartados 4.1
y 4.2 que necesiten abordarse.
6. PLANIFICACION
6.1. Acciones paraabordarriesgos yoportunidades
6.1.1 Generalidades
Lograr la mejora
continua.
Se abordan para: Prevenir o reducir los
efectos no deseados,
incluida la posibilidad
Asegurar que el de que condiciones
sistema de gestión ambientales externas
ambiental puede afecten a la
lograr sus resultados organización
previstos
La organización debe mantener

la información documentada
de sus: riesgos y oportunidades
que es necesario abordar
6. PLANIFICACION
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE MINERA XYZ
TRATAMIENTO: CONTROL (EN CASO DE RIESGOS) O ESTRATEGIA (EN

CAP. 4.1 CAP 4.2 RIESGO / OPORTUNIDAD
CASO DE OPORTUNIDADES)
EVALUACIÓN DE EFICACIA DEL
ALTO (A) CONSECUENCIA ALTO (A) CONTROL (A LOS 6 MESES DE
MEDIO (M) MEDIO (M) IMPLEMENTADA LA ACCIÓN)
CONTEXTO DE LA PARTE INTERESADA TIPO (RIESGO U CONTROL O
DESCRIPCIÓN BAJO (B) TRATAMIENTO BAJO (B)
ORGANIZACIÓN INVOLUCRADA OPORTUNIDAD) ESTRATEGIA
Evaluar en Volver a evaluar
caso de riesgo en caso de riesgo
Pérdidas económicas
POLÍTICO
por paralización de Estrategias de participación ciudadana y

Reclamos y paros
Dirigentes de zona Riesgo ALTO operación por Control comunicación con aliados estratégicos en BAJO
organizados.
inconformidades o las comunidades.
intereses personales.
Mantener un porcentaje de personal de las

Empleo para las Relacionamiento comunidades aledañas, ya sea en trabajos
Oportunidad N.A. Estrategia N.A.
comunidades comunitario adecuado calificados o no de acuerdo a su perfil
profesional.
Contratas y subcontratas Mejora el Exigir a las contratas y subcontratas un

SOCIAL
que emplean a Oportunidad N.A. relacionamiento con Estrategia porcentaje de personal de las N.A.
Comunidades aledañas pobladores las comunidades comunidades aledañas.
Paralización de la
Estrategias de participación ciudadana y
Reclamos y paros operación por
Riesgo ALTO Control comunicación con alidos estratégicos en las BAJO
organizados. informidades o
comunidades.
intereses personales.
Contaminación de
agua / suelo
Comunidades aledañas Riesgo ALTO Afectación a la calidad Control BAJO
de vida de los
AMBIENTAL
Percepción de
pobladores. Estrategias de participación ciudadana y
contaminación ambiental
Colaboradores comunicación con aliados estratégicos en
por las comunidades
desempleados por las comunidades.
Colaboradores aledañas. Riesgo MEDIO Control BAJO
paralización de
operación.
Pérdidas económicas
Accionistas Riesgo MEDIO Control BAJO
para accionistas
VALORACIÓN EN CASO DE RIESGO Y NIVEL DE RIESGO
RIESGO / DESCRIPCIÓN DEL RIESGO U
CAUSA TRATMIENTO O CONTROL OPERACIONAL
OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
6. PLANIFICACION PROBABILIDAD
Del 1 al 5
SEVERIDAD
Del 1 al 5
RIESGO
Del 1 al 25
Alto / Medio
/ Bajo
*Informar a los clientes de las nuevas
Normativa legal nueva en temas *Mayor control por las autoridades
Oportunidad N.A N.A N.A N.A normativas en caso aplique, para
ambientales para cliente gubernamentales
ofrecimiento de los servicios.
*Seguir el cronograma de mantenimiento

preventivo de los vehículos (a los 5000
*No se cuente con cronograma
Que no se haya realizado el Km).
mantenimiento preventivo.
Riesgo mantenimiento preventivo al 3 5 15 ALTO * En el caso de subcontratar solicitar a los
* Subcontratos que no contemplan el
vehículo proveedores de vehículos la certificación
mantenimiento y antigüedad del vehículo.
del mantenimiento preventivo de vehículos
cada 5000 Km.
*Comunicación permanente con los

Que la comunidad del proyecto *Desacuerdo de las comunidades con el responsables del servicio por parte del
Riesgo 2 5 10 MEDIO
atente contra el personal proyecto cliente, para que sea derivado a sus
brigadas o área social cuando aplique.
*Seguir los lineamientos del cliente para

reporte de incidentes.
*Alquiler de camionetas de proveedores
Emisión no controlada de gases de *No se gestiona adecuadamente la autorizados (Listado de proveedores)
combustión. subcontratación de vehículos. *Vehículos con revisiones técnicas
Riesgo 1 5 5 BAJO vigentes.
Ref. Impacto ambiental: Emisión de No se hace seguimiento al estado de los *Check list de estado del vehículo
gases de combustión vehículos propios. *Viajes en horario diurno de preferencia
*Conductor con licencia de conducir
vigente y categoría A2b.
*Respetar los límites de velocidad.
Inadecuado manejo de residuos *Difusión del Procedimiento de manejo de

Que no se siga el Procedimiento de
residuos.
manejo de residuos.
Riesgo Ref. Impacto ambiental: Contaminación 5 4 20 ALTO *Seguir los lineamientos de medio
No seguir los linemientos ambientales del
del suelo por inadecuado manejo de ambiente del cliente, difundidos en las
cliente
residuos . inducciones.
Que no se haga reutilización de *Realizar un planemiento para la

recursos, ni eficiencia energética No realización de campañas de ahorro de ejecución de campañas de eficiencia
recursos. energética.
Riesgo 5 2 10 MEDIO
Ref. Impacto ambiental: Agotamiento de No seguir los linemientos ambientales del *Seguir los lineamientos de medio
recursos por uso de equipos cliente ambiente del cliente, difundidos en las
energizados/uso de papel inducciones.
TALLER 6
• Elaborar la matriz de riesgos y oportunidades de la

empresa que usted elija
Tiempo 20 minutos
6. PLANIFICACION
6.1. Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
6.1.2 Aspectos ambientales
CAUSA EFECTO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
DEGRADACIÓN DE
VERTIDO DE PETRÓLEO
CALIDAD DE AGUA
6. PLANIFICACION
6.1. Acciones paraabordar riesgos yoportunidades
Relación aspecto e impactoambiental
IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTO AMBIENTAL
Afectación de la calidad de agua del
Generación de residuos
cuerpo hídrico
Vertimiento de aguas residuales no Modificación de las características
tratadas. FQ del agua
6. PLANIFICACION
IMPACTOS AMBIENTALES ASPECTOSAMBIENTALES
Afectación de la Emisiones
calidad del aire
Actividades
Afectación de Productos
la calidad
del suelo
Servicios
Afectación de
la calidad
Vertidos
del agua
6. PLANIFICACION
IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
• Emisiones al aire
• Efluentes al agua
• Vertidos al suelo
• Uso de Materia Prima y
Recursos Naturales
• Uso de energía
• Emisiones de energía
(calor, radiación, vibración)
• Generación de Residuos
6. PLANIFICACION
ACTIVIDADES PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS

AMBIENTALES
• Diseño y desarrollo
• Procesos Manufactureros
• Embalaje y transporte
• Prácticas de contratistas y
proveedores
• Gestión de residuos
• Distribución, uso y tiempo de
vida de productos
• Procesos subcontratados
• Ciclo de Vida
• Control del Cambio
6. PLANIFICACION
Elementos de Entrada Elementos de Salida
Extracción, Producto
/Servicio
Equipos transporte de Mineral
Consumo de:
utilizados material - Transportado
Pala frontal
hidráulica Combustible
Disposición de Salida No Intencional
Desmonete
Transportado
diesel desmonte.
Cargador
frontal con
llantas de Refrigerante
caucho
Otras
Camiones Lubricante Residuos Efluentes Emisiones Emisiones Emergencias
Potencial
Gases de
Luminaria Aceite Chatarra Vibración derrame de
ALCANCE DE LA combustión
combustible
IDENTIFICACIÓN Derrame de
DE ASPECTOS Grasa Llantas Ruido calor sustancias
químicas
AMBIENTALES
Material Potencial
Llantas Empaques
particulado incendio
Otros Repuestos Potencial
consumibles cambiados explosión
Residuos de Derramede
Luminarias mineral
Derrame de
desmonte
Generación de
gases tóxicos
por incendio o
explosión
6. PLANIFICACION
IDENTIFICACION DE ASPECTOS ASOCIADOS

6. PLANIFICACION
¿QUÉ ES SIGNIFICATIVO?
Aspectos significativos e
impactos son controlados
por la empresa.
Significativo es
determinado por la
empresa y no por la norma.
Significativo no es lo mismo
que magnitud.
6. PLANIFICACION
1. Acciones paraabordar riesgos yoportunidades

CRITERIO DE SIGNIFICANCIA
• Magnitud del Impacto

• Severidad del Impacto
• Probabilidad de Ocurrencia
• Duración del Impacto
• Aspecto legal
• Preocupaciones de las partes
interesadas
• Efecto en la imagen publica
de la organización
6. PLANIFICACION
6.1.Accionesparaabordarriesgosyoportunidades
EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA
DETERMINACIÓN DE LASEVERIDAD
Criterio de Significancia 1 = Bajo 2 = Moderado 3 =.Alto
El impacto ambiental es
1. Severidad delImpacto El impacto ambiental es leve *
moderado**
El impacto ambiental es severo***
2. Costo de Remediacióno Costo entre US$ 5 000 y US$ 100

Costo < US$ 5 000 Costo > US$ 100 000
Mitigación del Impacto 000
ººInterferencia en la actividad
Malestar debido a las actividades ºººAlteración en la actividad normal
normal de la comunidad, debido al
de la Mina ABC, pero sin llegar a de la comunidad, debido al impacto
impacto de nuestras actividades
3. Afectación a laComunidad afectar ambientalmente a la de nuestras actividades que afecten
que afecten a las personas y su
comunidad y a su entorno. a las personas y su entorno.
entorno.
4. Política de la Empresa
Cuando existe un cumplimiento de Cuando existe un cumplimiento Cuando no existe cumplimiento de
(incluyendo legislación yotros la política. parcial con la política la Política de la empresa
requisitos)
No afecta a la imagen de la Afecta moderadamente a la imagen Afecta severamente a la imagen de
5. Imagen de laempresa
empresa de la empresa la empresa
existen practicas o se estima
Req Legales Y otrosrequisitos no tiene Exite requisito aplicable
proxima req
6. PLANIFICACION
EVALUACION DE LA SEVERIDAD
** Impacto ambiental m oderado: Aquel *** Impacto ambiental severo: Aquel

en que la recuperación de las condiciones
* Im pacto am biental leve : Aquel cuya recuperación no precisa
del medio exige la adecuación de
cuya recuperación es inmediata tras el prácticas protectoras o correctoras
medidas protectoras o correctoras
cese de la actividad y no precisa intensivas y en el que la consecución
intensivas y en el que, aun con esas
prácticas correctoras o protectoras de las condiciones ambientales iniciales
medidas, aquella recuperación precisa
requiere menos de un año.
un período de tiempo prolongado.
°° Interferencia: Cambio de las ººº Alteración: Cambio de las

condiciones normales en las actividades condiciones normales en las
de la comunidad y su entorno cuyo actividades de la comunidad y su
tiempo de remediación es menor a 2 entorno cuyo tiempo de remediación
años. es mayor a 2 años.
6. PLANIFICACION
EVALUACION DE LA PROBABILIDAD
EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD
PROBABILIDAD con la que el aspecto ambiental se genera
1 RARO Puede ocurrir menos de una vezal
año
2 POCO PROBABLE El evento puede ocurrir una vezpor
año
3 PROBABLE El evento puede ocurrir mas de una
vez al año pero menos de una vez
al mes
4 MUY PROBABLE El evento puede ocurrir mas de una
vez al mes
6. PLANIFICACION
6.1.Acciones para abordar riesgos yoportunidades
VALORACION DE LA SIGNIFICANCIA
PROBABILIDAD
4 3 2 1
SEVERIDAD
3 12 9 6 3
2 8 6 4 2
1 4 3 2 1
6. PLANIFICACION
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
IMPACTOS
Condición Generación Temporalidad Clase Análisis de Significancia
ACTIVIDAD / AMBIENTALES
PROCESO /
PRODUCTO / ASPECTOS AMBIENTALES
Emergencia
SUBPROCESO
Benéfico
Adverso
Indirecta
Anormal
Pasado
Normal
Directa
SERVICIO
Futuro
Actual
VALORAC
SEVERIDAD PROB IÓN Significancia
Automóvil Potencial Residuo X X X X X X X X 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO
Reducción Recurso No
Consumo Gasolina X X X X X X X 2 4 8 SIGNIFICATIVO
Renovable
6. PLANIFICACION
CONDICIÓN ANORMAL
CONDICIÓN NORMAL
AFECTACIÓN
EMERGENCIA
N° TIPO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
REGIONAL
GLOBAL
LOCAL
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos * Contaminación del Suelo.
1 (Ej.: botellas de plástico, envolturas de * Agotamiento de la vida útil del Relleno X X
alimentos, residuos orgánicos). Sanitario.
Potencial generación de Residuos Sólidos *Contaminación del Suelo.

2 Peligrosos * Agotamiento de la vida útil del Relleno de X X
(Ej.: baterias, cámara fotográfica, GPS, etc.). seguridad.
NEGATIVO
3 Consumo de combustible fósil * Agotamiento de recursos naturales X X
4 Potencial de Derrame o Fuga de Combustible. * Contaminación del Suelo. X X

6. PLANIFICACION
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

PROBABILIDAD
VALORACIÓN
SEVERIDAD
SIGNIFICANCIA CONTROL OPERACIONAL
PROVEEDORES
DISPOSICIÓN FINAL
(INSUMOS)
* Disponer de envases para la disposición de los

Botel l a s de pl á s ti co Di s pos i ci ón tempora l en
residuos generados.
Agua de bebi da puntos de s egrega ci ón 2 1 2 NO
* Segregación de los residuos ( orgánicos, papel,
Al i mentos a utori za dos por el cl i ente vidrio, generales).
* Disponer de envases para la disposición de los

residuos generados.
Di s pos i ci ón tempora l en
* Disposición de residuos peligrosos en los
Ba tería s de cá ma ra s puntos de s egrega ci ón 2 1 2 NO
recipientes(tachos de residuos) del cliente, según
a utori za dos por el cl i ente corresponda.
* Uso de baterías recargables.
Combus ti bl e pa ra
Fuera de control 2 1 2 NO ___
vehícul o
Di s pos i ci ón tempora l en * Inspección visual del estado de las camionetas.

Combus ti bl e pa ra contenedores de * Constancia de Inspección Técnica Autorizada.
2 1 2 NO
vehícul o res i duos o l uga r tempora l * Reportes de Mantenimientos.
des i gna do por el cl i ente. * Kit de atención a derrames (paños y bolsas).
TALLER 7
• Elaborar la matriz de aspectos e impactos ambientales

de un proceso de la empresa que Usted elija
Tiempo 20 minutos
6. PLANIFICACION

6.1.3 Requisitos Legales
y Otros requisitos
Debe
• Determinar y tener acceso a los
requisitos legales y otros
requisitos relacionados conAA
• Determinar cómo estos
requisitos se aplican a la
organización
• Tener en cuenta estos
requisitos cuando se
establezca, implemente,
mantenga y mejore
continuamente su SGA
6. PLANIFICACION
6.1.3 Requisitos Legales y Otros requisitos
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS
MANTENER
6. PLANIFICACION

6.1.4 Planificación de acciones
Debe planificar:
Aspectos ambientales significativos

a) La toma de
acciones para Requisitos legales y otros requisitos
abordar
Riesgos y oportunidades identificadas
Integrar e implementar las acciones

en los procesos del sistema de
gestión ambiental SGA
b) La manera de
Evaluar la eficacia de estas acciones
6. PLANIFICACION
6.2. Objetivos Ambientales y planificaciónparalograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
• ser coherentes con la política ambiental;

• ser medibles (si es factible);
• ser objeto de seguimiento;
• comunicarse;
• actualizarse, según corresponda.
Debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles

pertinentes, teniendo en cuenta los AA significativos de la
organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados,
y considerando sus riesgos y oportunidades.
Debe Mantener
información
documentada
6. PLANIFICACION
6.2. Objetivos Ambientales y planificación paralograrlos
Evaluar y mejorar
Fortalecer la cultura de manera
permanente la
interna de servicio al
eficiencia , Minimizar el
Incrementar el nivel de usuario y trabajo en eficacia, y impacto
competencias de los equipo que oriente las efectividad del ambiental de las Dar cumplimiento
servidores públicos labores de los a la legislación
Sistema actividades
que desarrollan servidores públicosen Integrado de desarrolladas vigente y los
actividades de tipo pro de la satisfacción Gestión.
requisitos
misional. del usuario. aplicables
6. PLANIFICACION
6. PLANIFICACION
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
Debe Determinar a)qué se va a hacer;

b)qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d)cuándo se finalizará;
e)cómo se evaluarán los
resultados, incluidos los
indicadores de seguimiento de
los avances para el logro de sus
objetivos ambientales medibles
(véase 9.1.1).
6. PLANIFICACION

6. PLANIFICACION
“…Promover la mejora continua en el Sistema de gestión ambiental, manteniendo al personal capacitado en
Compromiso con la Política
temas de gestión ambiental…”
OBJETIVOS INDICADOR META
Sensibilizar al personal en temas de Total de capacitaciones ejecutadas*100% / Total

90%
gestión ambiental de capacitaciones programadas
Marco Legal No aplica
MEDICIÓN DEL RECURSOS NECESARIOS FECHA O

N° ACTIVIDADES A DESARROLLAR RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE PARA REALIZAR LA PERIODO DE SEGUIMIENTO
LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD EJECUCIÓN
# de charlas de
Realizar campañas de manejo de
01 concientización Trípticos, paneles Octubre 2018 Noviembre
residuos y hojas msds
ASESOR AMBIENTAL ambientales 2018
Realizar charlas de concienciación
Presentación de
relacionados a la adecuada # de charlas de
sensibilización en el Noviembre
02 segregación de residuos sólidos, ASESOR AMBIENTAL concientización Diciembre
auditorio con 2018
uso de hojas MSDS, uso eficiente ambientales 2018
multiproyector.
de agua y energía.
TALLER 8
• Elaborar un objetivo con los ítems requeridos, respecto

a un compromiso de la Política del SGA de la empresa
que eligió el grupo.
Tiempo 20 minutos
MODULO II

CAPÍTULO VII

7. APOYO
7. APOYO
7.1 Recursos
La empresa debedeterminar y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora6.2 Objetivos ambientales
continua del SGA
y planificación para
lograrlos
7. APOYO
7.2 Competencia Experiencia
La empresa debe:
lograrlos
Determinar la competencia necesaria de las personas que trabajan bajo su control, que afecte a su
desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos
Asegurarse de que estas personas sean competentes con base en su educación, formación o
experiencia apropiadas
Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema
de gestión
Cuando sea aplicable tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas
La organización debe conservar información documentada apropiada, como evidencia de la competencia

7. APOYO
7.2 Competencia

lograrlos
7. APOYO
7.2 Competencia
Determinación de necesidades de competencia
lograrlos
7. APOYO
7.3 Toma de conciencia
Aspectos ambientales significativos y los 6.2 Objetivos

Eficacia del SGA, incluidos ambientales
los beneficios
impactos reales y potenciales y planificación
de una mejora del desempeño ambiental para
lograrlos
Política ambiental
Implicaciones de no satisfacer los
(Sistema de Gestión requisitos del SGA, incluido el
Integrado) incumplimiento de los requisitos
legales y otros
7. APOYO
7.4 Comunicación
LA ORGANIZACIÓN DEBE: lograrlos
Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión
ambiental, que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar; Debería establecer una matriz de comunicación
Debe Responder a las comunicaciones
pertinentes sobre su sistema de gestión
ambiental. Conservar información documentada
como evidencia de sus comunicaciones, según
corresponda.
7. APOYO
Comunicación y comunicación Asertiva

lograrlos
7. APOYO
7.4 Comunicación
7.4.2 Comunicación interna 6.2 Objetivos ambientales
lograrlos
Comunicar internamente la
información pertinente del SGA
entre los diversos niveles y
funciones de la organización
Asegurarse de que sus procesos de

comunicación permitan que las
personas que realicen trabajos bajo
el control de la organización
contribuyan a la mejora continua.
7. APOYO
7.4 Comunicación
7.4.2 Comunicación externa 6.2 Objetivos ambientales
lograrlos
La Organización debe Comunicar
externamente información
pertinente al SGA según se
establezca en los procesos de
comunicación de la organización y
según lo requieran sus requisitos
legales y otros requisitos
7. APOYO
7.4 Comunicación
Ejemplo de matriz de comunicación
MATRIZ DE COMUNICACIÓN (EJEMPLO) 6.2 Objetivos ambientales
QUIEN RECIBE LA y planificación para
COMUNICACIÓN REGISTROS DE LA
QUE SE COMUNICA QUIEN COMUNICA
(responsable de tomar
CUANDO COMO lograrlos
COMUNICACIÓN
acción)
Página web, Intranet,

Política de Gestión A cada cambio o nueva
Gerente General Todo el personal cuadros alusivos, Memorándum, e-mail
Ambiental aprobación
documento escrito.

Objetivos de Gestión Anualmente / cuando se
Ambiental modifiquen
documento escrito.

Aspectos e impactos Anualmente / cuando se
ambientales modifiquen
documento escrito.
A cada actualización /
Requisitos Legales y Responsable del área
Gerente General modificación o nuevo Memorándum / e-mail Memorándum, e-mail
otros requisitos legal
requisito
Primera persona Comité de emergencias y
Casos de emergencias involucrada y organizaciones externas Cuando ocurra Teléfono, radio o verbal Informe escrito
Responsable de brigadas de ayuda
Indicadores del Sistema Vitrinas, pizarras, Los propios registros de

Gerente General Todo el personal Semestralmente
de Gestión Ambiental murales la publicación
TALLER 9
• Elaborar la matriz de comunicación con respecto a 4

ítems que deban comunicarse.
Tiempo 20 minutos
7. APOYO
7.5 Información documentada

La Organización debe: y planificación para
lograrlos
Incluir la
Incluir la
información
información
documentada que
documentada
la organización
requerida por esta
determina como
Norma
necesaria para la
Internacional;
eficacia del SGA
7. APOYO

Legislación vigente aplicable al Invima 6.2 Objetivos ambientales
Normas Técnicas, Herramientas e Informes de Evaluación lograrlos
Política del Sistema de Gestión Integrado / Otras Políticas
Manual de Calidad / Otros Manuales
Mapa de Macroprocesos / Caracterizaciones
Planes y programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo
Procedimientos / Instructivos
Documentos de interés / Guías de origen interno y externo
Lineamientos
Registros
7. APOYO

7.5.2 Creación y actualización 6.2 Objetivos ambientales
La Organización debe: lograrlos
Asegurarse de que lo siguiente sea
apropiado:
a) la identificación y descripción (por
ejemplo, título, fecha, autor o número
de referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma,
versión del software, gráficos) y los
medios de soporte (por ejemplo, papel,
electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a
la conveniencia y adecuación
7. APOYO

7.5.3 Control de la información documentada
La Organización debe: lograrlos
Controlar la Información documentada para asegurarse de que:
esté protegida
adecuadamente (por
esté disponible y sea
ejemplo, contra
idónea para su uso,
pérdida de
dónde y cuándo se
confidencialidad, uso
necesite;
inadecuado, o pérdida
de integridad).
7. APOYO

7.5.3 Control de la información documentada
Debe Abordar las siguientes actividades para controlar la información lograrlos
documentada, según corresponda:
• distribución, acceso, recuperación y uso;

La información documentada de
origen externo, que la
• almacenamiento y preservación, incluida la
preservación de la legibilidad;
organización determina como
necesaria para la planificación y
• control de cambios (por ejemplo, control de
operación del SGA, se debe
versión); determinar, según sea apropiado,
y controlar
• conservación y disposición.

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MODULO III

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL E

Ing. Cinthia Estefania Galarza Baldeón

Comprometido VS. Involucrado

• Mantener como información

5.2. Política ambiental

• Elaborar la política ambiental de una organización

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL E

Ing. Cinthia Estefania Galarza Baldeón

ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL - ANEXO SL

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001

Comprensión dela Liderazgo y Acciones para Planificacióny Seguimiento,

6.2 Objetivos ambientales

La Organización Establecer, implementar y mantener los procesos para

Considerar al planear el SGA:

Las cuestiones del Contexto externo e interno

Los requisitos referidos a las necesidades y expectativas de las

Alcance del SGA

Determinar los riesgos y oportunidades relacionados con:

Gestión del riesgo

Los aspectos ambientales

La organización debe mantener

TRATAMIENTO: CONTROL (EN CASO DE RIESGOS) O ESTRATEGIA (EN

por paralización de Estrategias de participación ciudadana y

Mantener un porcentaje de personal de las

Contratas y subcontratas Mejora el Exigir a las contratas y subcontratas un

*Seguir el cronograma de mantenimiento

*Comunicación permanente con los

*Seguir los lineamientos del cliente para

Inadecuado manejo de residuos *Difusión del Procedimiento de manejo de

Que no se haga reutilización de *Realizar un planemiento para la

• Elaborar la matriz de riesgos y oportunidades de la

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDADES PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS

IDENTIFICACION DE ASPECTOS ASOCIADOS

1. Acciones paraabordar riesgos yoportunidades

• Magnitud del Impacto

2. Costo de Remediacióno Costo entre US$ 5 000 y US$ 100

** Impacto ambiental m oderado: Aquel *** Impacto ambiental severo: Aquel

°° Interferencia: Cambio de las ººº Alteración: Cambio de las

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Automóvil Potencial Residuo X X X X X X X X 3 1 3 NO SIGNIFICATIVO

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Potencial generación de Residuos Sólidos *Contaminación del Suelo.

3 Consumo de combustible fósil * Agotamiento de recursos naturales X X

4 Potencial de Derrame o Fuga de Combustible. * Contaminación del Suelo. X X

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

* Disponer de envases para la disposición de los

* Disponer de envases para la disposición de los

Di s pos i ci ón tempora l en * Inspección visual del estado de las camionetas.

• Elaborar la matriz de aspectos e impactos ambientales

6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS

6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Aspectos ambientales significativos

Integrar e implementar las acciones

• ser coherentes con la política ambiental;

Debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles

Debe Determinar a)qué se va a hacer;

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

Sensibilizar al personal en temas de Total de capacitaciones ejecutadas*100% / Total

Marco Legal No aplica

MEDICIÓN DEL RECURSOS NECESARIOS FECHA O

Impacto ambiental m oderado: Aquel * Impacto ambiental severo: Aquel