CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SIG-C

TITULO DEL
PROA1-049 Preparación y respuesta ante emergencias
DOCUMENTO
NOMBRE
Henry Pariguana Guerrero/ Andrés Orozco Tirado/ Julio Medina Tapia
REVISOR
FECHA DE
26.12.18
REVISION

INTRODUCCION E INSTRUCCIONES
El presente cuestionario constituye una herramienta para proceder a la revisión de la documentación del
Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C) de PETROPERÚ S.A. por representantes de las
diversas sedes de la Empresa.
Revisar el documento arriba mencionado y responder a continuación las siguientes preguntas marcando
con una “X” su respuesta:
PREGUNTAS SI** NO*
El documento es fácil de entender X
El documento es fácil de aplicar X
El documento es fácil de auditar X
* Agradeceremos sus aportes de mejora (OPCIONAL).
** Indicar la sección o parte del documento con las observaciones o comentarios, así como las recomendaciones
de mejora (REQUERIDO).

SECCIÓN COMENTARIO (*) RECOMENDACIÓN DE MEJORA

Incluir D.S. N° 039-2014-EM;

II BASE NORMATIVA
D.S. N° 081-2007-EM; RAD
010-2007-APN/DIR

VI DESARROLLO DEL Incluir a la función Ambiental

PROCEDIMIENTO Justificación:
1. Identificación de Existen emergencias
potenciales situaciones de ambientales como por
emergencia.
ejemplo: derrames terrestres,
A.
derrames marinos, derrames
fluviales, fugas, contaminación
ambiental, otros.
Reemplazar gestionar por
identificar.

Justificación:
Tener en consideración que la
gestión de emergencias
incluye:
- Identificación de Potenciales
Situaciones de Emergencia.
- Preparación de Estrategia de
Respuesta (Plan de
Contingencia).
- Formación y Entrenamiento
de Personal.
- Dotación de Recursos para
implementación.
 - Desarrollo de Simulacros.
- Implementación de
Recomendaciones.
- Seguimiento de Eficacia.

Cada una de estas actividades

tiene diferentes responsables
(líderes SIG).

En este ítem se establece la

3. Revisión, actualización y
aprobación de los Planes de
Contingencias
A. Los Planes de
Contingencias son
revisados, evaluados o
actualizados según:
A.2
revisión o evaluación del Plan
de Contingencias posterior a
una emergencia real, sin
embargo, no establece el uso
de un formato o metodología
para que las lecciones
aprendidas de una emergencia
alimenten al SIG-C.
Se recomienda hacer extensivo
el uso del formato de
evaluación de simulacro.

4. Formación y
entrenamiento para
responder ante emergencias
B. Las Brigadas de
Respuesta a Emergencias,
son conformadas por el Se recomienda establecer un
personal nombrado por la perfil de brigadista, a fin de
función Seguridad y Salud
orientar a las Sedes para la
Ocupacional o el área
operativa dependiendo del conformación de Brigadas de
origen de la emergencia. La Emergencia.
actualización de las
brigadas de Respuesta a
Emergencias se realiza
cuando existan movimientos
del personal y/o una vez al
año.
5. Comunicaciones durante
la emergencia
A. Comunicaciones Internas:
El aviso y reporte de la
emergencia debe efectuarse
de acuerdo al “Rol de
llamadas”, de la Sede o de la
planta, incluido en el PEID Se recomienda retirar el uso
(Plan de Emergencias, de la palabra PEID (Plan de
Incendios y Desastres) y el Emergencias, Incendios y
Plan de Contingencias Desastres), considerando que
correspondiente. Las el documento exigido por
comunicaciones internas normativa es el Plan de
deberán hacerse a través de Contingencias.
los medios asignados para
esta función, entre el
Comando, las Brigadas, las
Operaciones y los Cuerpos
de apoyo y asesoramiento
indicados en el PEID y/o
Plan de Contingencias
6. Planificación, ejecución y
evaluación de simulacros
B.4 Todo Plan de Simulacro
debe ser de conocimiento
del Coordinador SIG y la
función Seguridad y Salud
Ocupacional de la Sede que
corresponda.
En el ítem B.4, se recomienda
establecer que todo plan de
simulacro debe ser revisado y
validado previamente por la
función Seguridad y Salud
Ocupacional de la Sede que
corresponda.

Justificación:
En la auditoría externa 2018 se
emitió una No Conformidad,
debido a la debilidad de los
planes, evaluaciones e
informes de simulacros.

B.5 Se conforma un Equipo

Evaluador, el mismo que es
designado previa
coordinación y aceptación
por el personal involucrado.
El equipo evaluador debe
estar presente durante el
desarrollo del simulacro,
luego del cual realiza una
reunión con los
involucrados, haciendo de
conocimiento sus
observaciones y propuestas
de acciones para su
solución, las cuales se En el presente documento no
plasman en la “Evaluación se adjunta el Anexo 02 y el
del Simulacro” (FORMATO Anexo 03. Se ha verificado en
PETROPERÚ F060). En el el aplicativo SIG-C y excerta
caso de simulacros de que los documentos cargados
Sismo y Tsunami se deben no cuentan con estos
utilizar los formatos
formatos.
dispuestos por INDECI,
Anexo 03 “Ficha de
Evaluación”
7. Informe de Simulacros De acuerdo a lo indicado en
A.3 Luego de finalizado el este punto, la dependencia
simulacro responsable del simulacro es la
- Conclusiones encargada de elaborar el
- Recomendaciones de
informe de simulacro, sin
mejora
- Identificación de embargo, existe un riesgo de
necesidades de recursos que la dependencia considere,
La dependencia designada, o no, las recomendaciones
responsable del simulacro formuladas por el evaluador.
elabora y firma el informe,
de acuerdo a la estructura
indicada en el “Informe de
Simulacro” (Formato
PETROPERÚ F061). Durante
la elaboración del informe
podrá solicitar la
participación de personal
responsable de áreas
relacionadas al “escenario”
del simulacro.

En el caso de simulacros de
Sismo y Tsunami se deben
elaborar en el formato
dispuesto por INDECI, No se adjunta Anexo 04.
Anexo 4 “Formato de
Informe Final”.
Se recomienda revisar el
VII. DOCUMENTOS formato F058, optimizando las
GENERADOS columnas 1 y 3 ("situación o
escenario con potencial de
generar situación de
emergencia" y "situación de
emergencia potencial
Documento 1: PETROPERÚ generada").
F058 Relación de
situaciones potenciales de
emergencias

Se adjunta propuesta de
Documento 2: PETROPERÚ formato F059 modificado. Se
F059 Plan de Simulacro integran ítem VII, IX y XI.

Documento 3: PETROPERÚ Se envía formato F060

F060 Evaluación de revisada, incluyendo criterios
simulacro de evaluación para simulacros.

Se envía formato F061

Documento 4: PETROPERÚ revisado. Se retira casillero de
F061 Informe de Simulacro firmas para recomendaciones y
organismos de apoyo.
OTROS APORTES (**)