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Fecha: 19/03/24 Auditoria: 03/2024

Objetivo:

Verificar la eficiencia, eficacia y efectividad en la implementación y administración de tecnolo

gías de la información.

Alcance:

Constatar las acciones tomadas para mantener disponible y en funcionamiento eficiente cada

componente del Sistema, relacionadas con los tiempos que le toman desde revisar el

inventario para la requisición de la comprar hasta la entrega del producto al cliente.

Procesos auditados:

Compras e inventarios, contabilidad, producción y área de ventas.

Equipo auditor:

Ing. Maria Isabel Hernandez Villamizar

Personal Auditado:

Administrativo y operativo

Documentación Analizada (Criterios)

Aplica a la documentación del proceso de servicios de Textiles y Textiles S.A.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ASPECTOS RELEVANTES

 Se cuentan con mecanismos de seguimiento evaluación y mejora para el

desempeño del sistema.

 Se establecen y realizan seguimiento a las directrices para la implementación

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del sistema.

 Se documentan y establecen acciones generadas de las diferentes

herramientas de seguimiento, medición y mejora.

 Se toman acciones para la identificación, aislamiento y cumplimiento de

medidas preventivas de los procesos.

 Disposición de los auditados en el desarrollo de la Auditoria

 Idoneidad y conocimiento de los auditados

 Disponibilidad de los documentos y registros

 Competencia de los auditados

 Trazabilidad de la información

 Recursos asignados

 Compromiso Gerencial

 El conocimiento que muestra los dueños de proceso en toda la documentación

y registros.

 Trazabilidad y organización de la información

 Compromiso Gerencial

 La organización provee los recursos necesarios para el mantenimiento de su

sistema.

 Buena disposición de los auditados.

 La competencia del personal en el proceso.

Recomendaciones:

 Establecer una periodicidad real para la programación de las acciones sobre

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los riesgos.

 Diseñar, formalizar y divulgar políticas y procedimientos sobre la

administración de las bases de datos, con el fin de gestionar el conocimiento y

evitar se centralice en un funcionario.

 Implementar las soluciones pertinentes de las vulnerabilidades.

Oportunidades de mejora

Todas las relacionada a lo largo del informe, ver en cada proceso las oportunidades

de mejora

Conclusiones de auditoria:

Se concluye lo siguiente:

Se demuestra la eficacia del sistema para dar cumplimiento con los Si No

resultados previstos, la identificación de riesgos, y las acciones X

tomadas por el auditado para abordar los riesgos

Son eficaces la implementación, el mantenimiento y la mejora continua Si No

del sistema. X

El logro de los objetivos de la auditoria, cobertura del alcance de la Si No

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auditoría y cumplimiento de los criterios de la auditoria. X

Durante la Revisión se demuestra capacidad para asegurar idoneidad, Si No

adecuación, eficacia y mejora continua del sistema. X

Se logra el objetivo de la auditoria con relación al alcance y el Si No

cumplimiento de los criterios planteados X

 El Sistema auditado demuestra un adecuado grado de conformidad con

relación a los criterios de auditoría previamente definidos y robustez del

Sistema

 Se demuestra la eficacia del Sistema para dar cumplimiento con los

resultados previstos, la identificación de riesgos, y las acciones tomadas

por el auditado para abordar los riesgos.

 Se determina la capacidad del Sistema para asegurar el cumplimiento por

la organización de los requisitos legales y reglamentarios y contractuales

aplicables al alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

 Se Identifican áreas de potencial mejora en el Sistema

 El Sistema auditado demuestra un adecuado grado de conformidad con

relación a los criterios de auditoría previamente definidos.

 Son eficaces la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del

Sistema.
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 El logro de los objetivos de la auditoria, cobertura del alcance de la

auditoría y cumplimiento de los criterios de la auditoria.

 Durante la Revisión por la Dirección la organización demuestra capacidad

para asegurar idoneidad, adecuación, eficacia y mejora continua del

Sistema.

 Se logra el objetivo de la auditoria con relación al alcance y el cumplimiento

de los criterios planteados.

Firma de auditor:

Fecha: 19/03/2024

ANEXOS

CERTIFICADOS AUDITOR
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