Ing.

Dairo William Chaves Garcia

FINANZAS PUBLICAS "Donde hay un deseo, hay un camino"

TRABAJO FINAL

ANALISIS PRESUPUESTO

MUNICIPIO xxxxxxxxxxxxxxx

CUATRIENIO 2012-2015

PRESENTADO A:
DAIRO WILLIAM CHAVES GARCIA
DOCENTE

ESTUDIANTES:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

Grupo NRC XXXX

BOGOTÁ, D. C.
Ing. Dairo William Chaves Garcia
FINANZAS PUBLICAS "Donde hay un deseo, hay un camino"
2019-I

1. Teniendo en cuenta la Plantilla de Trabajo del Aná lisis del Comportamiento del
Presupuesto del Municipio Trabajado por Usted y el Plan de Desarrollo, complete el
siguiente cuadro:

Descripción 2012 2013 2014 2015

Ingresos Totales 14.364.134.51 16.102.828.00 23.538.846.00 23.058.705.00
Gastos Totales

Descripción 2012 2013 2014 2015

Gastos
Administrativos
Gastos
Personería
Gastos Concejo
Municipal

Descripción 2012 2013 2014 2015

Total Inversió n 7.984.349 10.269.038 10.602.124 11.855.821
en Salud
Total Inversió n 1.336.366 1.579.536 2.652.113 3.317.439
en Educació n
Total Inversió n 3.318.508 4.137.496 4.440.211 2.088.903,297
Agua Potable

Descripción 2012 2013 2014 2015

Proyecció n Plan de Desarrollo para Salud 6.631.812 6.793.084 7.064.808 7.347.400
Proyecció n Plan de Desarrollo para Educació n 806.400 838.656 872.202 907.090
Proyecció n Plan de Desarrollo para Agua Potable 3.119.000 3.235.760 3.457.190 3.595.478

Descripción 2012 2013 2014 2015

Proyecció n en el POAI para Salud
Proyecció n en el POAI para Educació n
Proyecció n en el POAI para Agua Potable
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2. Realice un comentario respecto al comportamiento del presupuesto en cada

vigencia (2012, 2013, 2014, 2015) en cuanto la inversió n social en el municipio
escogido en el marco de la materia de FINANZAS PÚ BLICAS.

ANALISIS

Segú n el SECTOR DE SALUD que define la política de salud garantizando las

condiciones para el mejoramiento de salud de los pobladores del municipio de Villa de San
Diego Ubaté
entendiendo la salud como derecho esencial individual y colectivo y comunitario
logrado en funció n de las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida, mediante
acciones sectoriales e intersectoriales, refleja prioridades en: salud infantil, salud
sexual reproductiva, salud materna, nutrició n, salud mental y las lesiones violentas
evitables.

Se realiza una revisió n del plan de desarrollo municipal 2012- 2015 y del presupuesto
dado en cada periodo dentro del cual se encuentra que en el SECTOR SALUD, Ubaté vale la
pena en
cuanto a salud materna hubo una falencia en el añ o 2012 dado que la meta del 0% en
la tasa de mortalidad materna no se cumplió , debido a esto el presupuesto dado a los
siguientes añ os fue superior comparado con este periodo.

En el SECTOR EDUCACIÓ N, el municipio de Villa de San Diego Ubaté cuenta con cinco
unidades pú blicas.
educativas con sus respectivas escuelas que son: Institució n Educativa Distrital Santa
María
Institució n Educativa Distrital Normal Superior, Institució n Educativa Distrital Simon
Bolívar, Institució n Educativa Distrital el Volcá n y Institució n Educativa Distrital Bruselas
se pudo evidenciar que durante el añ o 2012 en las
instituciones educativas pú blicas tan solo se presenta un aumento del 3% que es
adecuado, ya que se está manteniendo casi el mismo porcentaje de cupos, no
obstante lo ideal es poder aumentar aú n má s con la ayuda de la participació n de
los estudiantes. Sin embargo, podemos ver, que al no ser tan representativo el
aumento de niñ os, se presenta una variació n en las instituciones educativas,
como lo es la I.E.D Normal Superior, en la cual disminuyó la participació n de los
alumnos en esta institució n; lo contrario que sucedió con las I.E.D. Simó n Bolívar
quien tuvo un aumento del 2% de cupos estudiantiles, mientras que la I.E.D. Santa
María se mantuvo sin presentar ninguna variació n.
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Para el añ o 2013 se incrementó el presupuesto del municipio para la inversió n en
educació n debido a la necesidad de crear mas cobertura de educació n en los niñ os de
escasos recursos y població n desplazada del municipio de Ubaté.

Segú n el añ o 2014 – 2015 se vio la necesidad de incrementar el presupuesto debido al

Programas Bilingü ismo una puerta para el futuro y Educació n inclusiva entre otros
muchos má s, que busca que el Municipio a partir de procesos de
formació n y actualizació n se acerque a una segunda lengua (ingles) el cual le permita
conectarse con facilidad al mundo de la competitividad y la globalizació n; y también
debido al aumento de població n Ubaté.

Con estos tipos de programas se busca mejorar la calidad en el sector educativo con un
apoyo municipal, actualizando a los docentes y los medios de aprendizaje y de la
misma manera ampliando la infraestructura educativa llevando a los estudiaste a
mejores oportunidades en á reas productivas en un medio regional.

Inversió n en AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, para cada añ o se vio la

necesidad de incrementar el presupuesto debido a que se propiciaron proyectos
regionales para la implementació n de sistemas de abastecimiento y distribució n de agua
potable que beneficie al municipio de Villa de San Diego Ubaté.

Ademá s, en el municipio de Villa de San Diego Ubaté durante

durante los periodos 2012 - 2015 el municipio se vinculó al Plan Departamental de
Aguas (PDA) al cual le gira el 60% de los recursos recibidos por el sistema
general de participaciones (SGP) del sector agua potable y saneamiento bá sico
(APSB) y que corresponden a unos 500 millones por añ o, estos recursos entran
una bolsa de dinero administrada por un fidecomiso el cual cunado los proyectos
son aprobados desembolsa los recursos para su ejecució n, esperando que estos
ayuden a cofinanciar los proyectos priorizados allí como los son, el plan maestro
de acueducto y alcantarillado y la construcció n de una nueva PTAR, los cuales no
se encuentran relacionados dentro de este plan de desarrollo de forma directa por
cuanto su aprobació n y monto está n sujetos a los lineamientos del plan
departamental de aguas y la viabilidad del Ministerio de Ambiente.

ademá s, en estos periodos el servicio de barrido y recolección de residuos sólidos del

municipio afrontaron una problemá tica donde originaron que se constituyera un botadero a
cielo abierto en la finca novilleros donde reposan cerca de 2800 toneladas de residuos sólidos lo
que obliga que se planifique su retiro y se establezcan los programas y proyectos que den
soluciones de fondo a este problema.

En cuanto a la estrategia el desarrollo de proyectos en á reas urbanas y rurales con enfoque

regional, y con un horizonte de largo plazo. Este concepto parte de la concentració n con los
municipios que hagan parte del esquema regional y permite el aprovechamiento de
asignació n de recursos de los servicios de agua potable y saneamiento.
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3. Teniendo en cuenta la pá gina del DNP:

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx
y buscando el LINK del Sistema General de Regalías

Buscando el Departamento de Cundinamarca y una vez encuentre el Municipio

Trabajado, bajar la Informació n de los Recursos asignados por el Sistema General
de Regalías, en el periodo 2012-2015

Proyectos Valor 2012 Valor 2013 Valor 2014 Valor 2015

Desarrollo creació n y 1.708.104.361 1.708.104.361
fortalecimiento de nueve centros
de emprendimiento y
fortalecimiento empresarial en el
departamento de Cundinamarca
Mejoramiento y mantenimiento de la 8.103.535.586 8.103.535.586
red vial secundaria y terciaria
mediante la dotación de maquinaria a
los municipios del departamento de
Cundinamarca
Rehabilitación vía calle 4 y 8 637.301.943 637.301.943
pavimento flexible y optimización de
la red de alcantarillado villa de
sandiego de Ubaté, Cundinamarca,
centro Oriente.
Fortalecimiento de la gestión integral 3.000.000.000
de residuos sólidos, a través de
sistema racionales en las provincias
de uvate y rio negro en el
departamento de Cundinamarca
Prevención de incendio forestales 4.000.000.000
con la adquisición de vehículos 4x4
acción rápida tipo forestales para el
departamento de Cundinamarca

4. Cinco (5) Conclusiones sobre su aprendizaje de la Materia de Finanzas Pú blicas en

el contexto de su carrera del Programa de Contaduría Pú blica
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