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  • Para Realizar Matriz de Gestión Del Riesgo Organizacional UNIMAG - CREO

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    claudia zambrano
    20 vistas7 páginas
    Este documento presenta una tabla para analizar y evaluar riesgos potenciales que consiste en 11 factores de riesgo, sus posibles consecuencias, causas, impacto, calificación y controles, así como los procesos involucrados, acciones para tratarlos, responsables y seguimiento. Adicionalmente incluye secciones para valorar el riesgo total y evaluar la eficacia de los controles implementados.

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    para realizar Matriz de Gestión del Riesgo Organizacional UNIMAG -CREO(1)

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    © © All Rights Reserved

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    de 7

    IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS

    FACTOR / CONSECUE
    No FECHA RIESGO
    FUENTE NCIAS

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    ANÁLISIS VALORACIÓN
    CALIFICACIÓN

    CAUSAS EVALU CONTROLES


    POSIBILIDA ACIÓN
    D
    IMPACTO TOTAL DEL
    RIESGO
    TRATAMIENTO

    PROCESOS ACCIONES /
    RESPONSAB SEGUIMIENT
    INVOLUCRAD TRATAMIENT
    OS
    LE O
    O
    EVALUACIÓN DE LA
    EFICACIA
    EFICA
    Z
    FECHA
    IMPLEMENTA PORQUE
    CIÓN SI/NO

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