PROCEDIMIENTO PARA

IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES
VERSION: FECHA:
3 5 FEBRERO DE 2014
REVISO:
ING. BENJAMÍN RIVERA FÉLIX. (JEFE DE MEDIO AMBIENTE)
APROBÓ:
DR. CARLOS SARALEGUI (SUPERINTENDENTE DE SSMAC)

1.0 PROPÓSITO
1.1 Establecer los pasos para identificar y evaluar los aspectos ambientales de las
operaciones, así como el desarrollo de objetivos y metas para su control, mitigación
o anulación.

2.0 ALCANCE
2.1 Este procedimiento aplica a todas las actividades, productos y servicios, así como
al personal que trabaja o se relaciona con actividades de trabajo durante el
desarrollo de las actividades, que pueden ser controlados o influenciados por la
organización.

3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Es responsabilidad de la Alta Dirección brindar todas las facilidades de cualquier
tipo para la aplicación del procedimiento así como asignar responsabilidades y
autoridades para lograr los objetivos y las metas.
3.2 El Coordinador del S.G.A. es responsable de que se aplique este procedimiento e
informar a la Dirección General de los problemas que se presenten, para que éstos
se solucionen.

4.0 DEFINICIONES
4.1 S.G.A.: Sistema de Gestión Ambiental
4.2 AMBIENTE: Entorno donde opera La organización
4.3 ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de La
organización que pueden interactuar con el ambiente.
4.4 IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio al ambiente, ya sea adverso o benéfico,
que total o parcialmente se ocasione de las actividades, productos o servicios de La
organización.
4.5 OBJETIVO AMBIENTAL: Una declaración de las mejoras deseadas para un
aspecto ambiental benéfico o reducción o eliminación de un aspecto ambiental
adverso.
4.6 META AMBIENTAL: Un nivel de suma importancia de logro con relación a la
implementación de objetivos ambientales.

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SIN SELLO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA"
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5.0 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES.
5.1.1 El Coordinador del S.G.A. o designado, deberá dirigir reuniones en equipo
interdisciplinario formado por los jefes de área involucrados, Coordinador del
S.G.A. y/o proveedores y asesores, y quien se determine necesario con el fin de
identificar y generar una LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES completa y
específica para las actividades que se ejecuten.
5.1.2 El equipo interdisciplinario utilizará los documentos donde se describan los
procesos y tareas a realizar.
5.1.3 Los Aspectos Ambientales son revisados si se presentan las siguientes
situaciones:
• Integración de un nuevo material, producto, equipo, herramienta o proceso
relacionado con las tareas que se realicen.

• Eliminación de algún material, producto, equipo, herramienta o proceso

relacionado con las tareas que se realicen.

• Modificaciones a los procesos de trabajo.

• Incidentes presentados durante las actividades.

• Comentarios de cualquier parte interesada

• Emisión de nuevas disposiciones gubernamentales u otras regulaciones.

5.1.4 La identificación se basa en determinar si los impactos son:

• Positivos o Negativos

• Si son por procesos normales o emergencias

• Si el impacto es imputable en su totalidad a la empresa o no (directo o indirecto

incluyendo proveedores).

• Si el impacto es real o potencial.

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5.1.5 El Coordinador del S.G.A. o designado conduce la reunión con el grupo

interdisciplinario para determinar la significancia de cada aspecto ambiental. La
información se vacía en el formato MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES.

5.2 SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

5.2.1 La determinación de la significancia de los Aspectos Ambientales deberá
basarse en la formación, competencia y experiencia combinadas del Equipo
Interdisciplinario y deberá tomar en cuenta los siguientes factores:
1. Gravedad Potencial de los Impactos

2. Frecuencia Potencial de los Impactos

3. Potencial para Incumplimiento

4. Seguridad e Higiene de los Empleados

5. Requerimientos del Cliente

6. Problemas de la Comunidad

7. Potencial para Ahorro de Costos

8. Agotamiento de Recursos Naturales

5.2.2 Para la asignación del valor de cada criterio de evaluación se toma en cuenta
los siguientes valores de ponderación:
5.2.2.1 GRAVEDAD POTENCIAL DE LOS IMPACTOS (MAGNITUD): Se refiere
a la cantidad o área de influencia del aspecto ambiental.
• Si el impacto no sale del área de las instalaciones donde se originó, se
asigna: 1.

• Si el impacto sale de las instalaciones donde se originó, pero no llega más

allá de 100 m a la redonda, se asigna: 5.
• Si el impacto sale de las instalaciones en un radio de más de 100 m se
asigna: 10.

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5.2.2.2 FRECUENCIA POTENCIAL DE LOS IMPACTOS (FRECUENCIA) Se

refiere al tiempo de ocurrencia del impacto en el ambiente.
 Si el impacto se presenta una vez al mes, se asigna: 1.
 Si el impacto se presenta entre una semana y quince días, se asigna: 5.
 Si el impacto aparece al menos una vez a la semana, se asigna: 10.

5.2.2.3 POTENCIAL PARA INCUMPLIMIENTO (CONTROL): Se refiere a la

existencia de mecanismos o procedimientos de control del impacto ambiental.
• Si existen mecanismos y procedimientos de control se asigna: 1.

• Si existen sólo procedimientos o mecanismos de control se asigna: 5.

• Si no existen ni mecanismos ni procedimientos de control se asigna: 10.

5.2.2.4 SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS EMPLEADOS (SEH:) Se refiere al

número de accidentes y enfermedades entre los trabajadores, detectadas con
relación al desempeño ambiental de la empresa.
• Si no existe ningún tipo de accidente o enfermedad, se asigna: 1.

• Si existen accidentes, enfermedades o muerte de cualquier tipo, se asigna: 5.

• Si existen accidentes, enfermedades o muerte con denuncias legales

asociadas, se asigna: 10.

5.2.2.5 REQUERIMIENTOS LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN: Se refiere a la

relación del impacto con especificaciones.

• Si el impacto se asocia solamente con requisitos de la organización, se le

asocia valor de 1.

• Si el impacto se origina por requerimientos legales se le asigna valor de 5.

• Si el impacto se origina por los requisitos de la organización y legales no

cumplidos se le asigna valor de 10.

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5.2.2.6 PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD (PARTES INTERESADAS): Se

refiere al número de quejas recibidas o detectadas directamente contra La
organización, con relación al desempeño ambiental de la empresa, elaboradas
por cualquiera de las partes externas interesadas.

• Si no existe ningún tipo de queja o denuncia, se asigna: 1

• Si existen quejas de cualquier tipo, se asigna: 5

• Si existen quejas y denuncias en medios de comunicación o legales, se

asigna: 10

5.2.2.7 POTENCIAL PARA AHORRO DE COSTOS: Se refiere a la cantidad de

dinero invertido en mitigar, remediar o reparar los daños ambientales
derivados de los aspectos ambientales.
• Si la inversión requerida es menor de 100,000 pesos, se asigna: 1.

• Si la inversión requerida está entre 100,001 a 500,000 pesos, se asigna: 5.

• Si la inversión requerida es mayor de 500,000 pesos, se asigna: 10.

5.2.2.8 AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES: Se refiere al tipo de

recursos naturales afectados por el impacto ambiental (Agua, Tierra, Aire,
Recursos Naturales, Vida, etc.)
• Si el impacto afecta a un solo factor se le asigna el valor de 1.

• Si el impacto directo afecta la combinación de dos factores se le asigna el

valor de 5.

• Si el impacto directo afecta la permanencia de tres o más recursos se le

aplica el valor de 10.

5.2.3 El equipo interdisciplinario, con base en los Aspectos Ambientales evalúan a

través de una matriz de ponderación, los Aspectos Ambientales Significativos y
calculan sumando los valores de ponderación aplicados. De esta manera los
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Aspectos Ambientales No Significativos se considerarán aquellos entre 8 y 34 y

los Significativos entre 35 o más. Los Impactos Ambientales Significativos serán
empleados en el establecimiento de los objetivos y metas, a fin de que se
integren a los Programas del S.G.A.
5.2.4 El Coordinador del S.G.A. podrá, con la aprobación de la Dirección General,
incluir como significativo, cualquier Aspecto Ambiental identificado como no
significativo, si existe interés especial o posibilidades de atender dicho aspecto
por parte de La organización
5.2.5 Los objetivos y metas se van a determinar mediante aprobación del equipo y
se basarán en el conocimiento y experiencia combinados de los participantes,
considerando los intereses de la organización.
5.2.6 Los objetivos y metas se van a determinar para cada aspecto ambiental
significativo, o cualquier otro seleccionado, excepto lo que sigue:
5.2.6.1 Será aceptable, si se justifica, no asignar objetivos y metas a un aspecto
significativo, dado si el aspecto se considera más allá del control factible de La
organización
5.2.6.2 El equipo se sujetará a trabajar dentro de los recursos asignados a la
obra por la Dirección General, cuando se seleccionen y asignen objetivos y
metas. El equipo va a categorizar los aspectos ambientales significativos en
orden de prioridad y va a asignar objetivos y metas en orden de prioridad,
donde los aspectos de más alta prioridad se atenderán primero. El equipo
podría, mediante consenso, determinar si los recursos asignados a la
organización son insuficientes para implementar objetivos y metas adicionales.
Esto será planteado a la Dirección General para que se gestione los recursos
necesarios.
5.2.7 En las reuniones de revisión, la Alta Dirección deberá contemplar la necesidad
de actualizar objetivos y metas para los aspectos significativos u otros
seleccionados, con el fin de mantener actualizados los programas y la posible
mejora.

6.0 FORMATOS Y REGISTROS

6.1 El formato que se utiliza en este procedimiento es el formato de IDENTIFICACIÓN
DE ASPECTOS AMBIENTALES.

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7.0 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

7.1 Se genera un informe de resultados que se presenta actualizado cada vez que hay
revisiones por la Dirección al S.G.A.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN
2 27/03/13 Se modificó quien aprobó.
3 5/02/14 Se modificó quien aprobó.

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