ISO 9001:2008 MINERA JICAMARCA E.I.R.L.

ISO 9001: 2008

ITEM REQUISITOS (DEBE) ¿CÓMO? LO QUE TIENES QUE HACER ¿QUIÉN? (RESPONSABLE) ¿CON QUÉ? (RECURSOS) TIEMPO PRESUPUESTO

0 INTRODUCCION IMPLEMENTANDO UN SGC REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE MANUAL DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 12 MESES S/. 50,000.00
GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001

0.1 GENERALIDADES

DETERMINANDO Y GESTIONANDO LAS ACTIVIDADES DE ENTRADA PARA OBETENER REPORTE DE ACTIVIDADES, MAQUINARIA,
0.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS PROMOVIENDO ESTE ENFOQUE BASADO EN PROCESOS JEFE DE PRODUCCIÓN 3 MESES
EL PRODUCTO PERSONAL

0.3 RELACIÓN CON LA NORMA ISO 9004 INTEGRANDO LA ISO 9004 APLICANDO LAS NORMAS DE LA ISO JEFE DE CALIDAD MANUAL DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 12 MESES

COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE

0.4
GESTIÓN

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 GENERALIDADES SATISFACCION DEL CLIENTE DEFINIENDO LOS REQUISITOS DEL CLIENTE GERENTE COMERCIAL HOJA DE ESPECIFICAIONES TECNICAS E
INDICADORES DE ACEPTABILIDAD

1.2 APLICACIÓN

2 REFERENCIAS NORMATIVAS LAS NORMAS: ISO 9000:2005 SGC FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO APLICANDO LAS NORMAS DE LA ISO 9000:2005 GERENTE COMERCIAL HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIONANDO LOS PROCESOS DEACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA

4.1 REQUISITOS GENERALES ESTABLECER, DOCUMENTAR, IMPLEMENTAR Y MANTENER EL SGC COMITÉ INTERNO DE CALIDAD ECNOMICOS Y HUMANOS
INTERNACIONAL

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 GENERALIDADES INCLUIR LA DOCUMENTACION DEL SGC MEDIANTE DECLARACIONES DOCUMENTADAS DE UNA POLITICA Y OBJETIVOS DE COMITÉ INTERNO DE CALIDAD MATERIAL DOCUMENTARIO
CALIDAD

4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD ESTABLECER Y MANTENER UN MANUAL DE CALIDAD MEDIANTE LA DESCRIPCION DE INTERACCION ENTRE LOS PROCESOS DEL SGC JEFE DE CALIDAD HUMANOS Y MATERIALES

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO QUE DEFINA LOS REVISANDO Y ACTUALIZANDO LOS DOCUMENTOS CUANDO SEA NECESARIO Y ADMINISTRADOR HUMANOS Y MATERIALES
CONTROLES NECESARIOS APROBARLOS NUEVAMENTE

PROPORCIONAR EVIDENCIA DE LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIENDO UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA DEFINIR LOS
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS JEFE DE PLANTA MATERIAL DOCUMENTARIO
Y CON LA OPERACIÓN EFICAZ DEL SGC CONTROLES NECESARIOS PARA LOS REGISTROS

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5

DANDO CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS AL IMPLEMENTAR EL SGC,

EVIDENCIAR COMPROMISO CON EL DESARROLLO E IMPLENTACION DEL EL COMPROMISO ES
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ASEGURANDO PRODUCTOS DE CALIDAD Y MEJORANDO LOS PROCESOS DE LA GERENCIA GENERAL PERSONAL DE ALTA GERENCIA
SGC TODO EL TIEMPO
MINERA
5.1

TIEMPO EN QUE SE DA
REALIZANDO UN ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR SI SE CUMPLE CON LAS PERSONAL ESPECIALIZADO EN ESTUDIO DE ENTRE EL FIN DE UNA
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE CUMPLIRSE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE PARA SU SATISFACCION GERENCIA COMERCIAL
ESPECTATIVAS DEL CLIENTE MERCADO PRODUCCION Y EL
INICIO DE ESTE

LA POLITICA DE
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD ASEGURANDO QUE LA POLITICA DE CALIDAD SE ADECUA CON EL DANDO A CONOCER LA POLITICA DE CALIDAD, SU ESTRUCTURA Y SUS FINES, TANTO GERENCIA DE AUDITORIA PERSONAL ESPECIALIZADO EN
CALIDAD SE DA TODO
PROPOSITO Y CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN LA ALTA DIRECCION COMO TODOS LOS MIEMBROS DE LA EMPRESA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CALIDAD
EL TIEMPO

5.4 PLANIFICACIÓN

CADA VEZ QUE SE

SE DEBE HACER UNA REVISION MINUCIOSA DE LA POLITICA DE CALIDAD PARA
5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEBEN SER MEDIBLES Y COHERENTES CON LA POLITICA DE CALIDAD GERENCIA GENERAL PERSONAL DE ALTA GERENCIA ENTREGA LA POLITICA
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE CALIDAD

PLANIFICACIÓN DEL SITEMA DE GESTIÓN DE LA ASEGURARSE DE QUE LA PLANIFICACION DEL SGC CUMPLA LOS SE DEBE HACER UNA REVISION MINUCIOSA DE LA PLANIFICACION DEL SGC DE TODO EL TIEMPO DE
5.4.2 GERENCIA GENERAL PERSONAL DE ALTA GERENCIA
CALIDAD REQUISITOS DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD CALIDAD PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS OPERACIÓN

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y TODO EL TIEMPO DE

COMUNICACIÓN OPERACIÓN

ASEGURANDO QUE LAS AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES ESTAN TODO EL TIEMPO DE

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD LA ALTA DIRECCION REVISA LOS DOCUMENTOS DADOS POR LA ADMINISTRACION GERENCIA GENERAL PERSONAL DE ALTA GERENCIA
DEFINIDAS Y COMUNICADAS OPERACIÓN

EL REPRESENTANTE DA REVISION A LOS DOCUMENTOS DADOS POR PARTE DE LA

DESIGNAR UN MIEMBRO DE LA DIRECCION DANDOLE RESPONSABILIDAD GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA, ASI COMO TODO EL TIEMPO DE
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN UN SOLO REPRESENTANTE DE GERENCIA GENERAL PERSONAL DE ALTA GERENCIA
Y AUTORIDAD TAMBIEN DAR REVISION SI LOS REQUISITOS SE CUMPLEN EN CAMPO Y EN TODAS OPERACIÓN
LAS AREAS

DANDOLE AUTORIDAD Y PERMISO PARA DISPONER DE LSO RECURSOS Y CUMPLIR PERSONAL DE GERENCIA GENERAL Y GERENCIA TODO EL TIEMPO DE
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA ESTABLECER PROCESOS DE COMUNICACIÓN ADECUADOS GERENCIA GENERAL
CON LOS REQUISITOS DE ADITORIA INTERNA OPERACIÓN

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1 GENERALIDADES LA REVISION DEBE INCLUIR LA EVALUACION DE LAS OPORTUNIDADES DE COMPROMETIENDOSE CON LOS REQUISITOS PROPUESTOS POR LA NORMA DE GERENCIA GENERAL PERSONAL DE ALTA GERENCIA TODO EL TIEMPO DE
MEJORA Y EFECTUAR CAMBIOS EN SGC CALIDAD, DANDO REVISION E INSPECCION DEL CUMPLIMIENTO DEL SGC OPERACIÓN

SE REALIZARA
PERSONAL ESPECIALIZADO EN
DEBE INCLUIR EL RESULTADO DE AUDITORIAS, EL DESEMPEÑO DE LOS GERENCIA DE AUDITORIA DEBE HACER UNA BUENA DOCUMENTACION DE LOS FRECUENTEMENTE
5.6.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA IMPLEMENTACION Y DOCUMENTACION DE
PROCESOS Y LOS CAMBIOS DEL SGC REPORTES DEL SGC PARA SER REVISADA Y SER ENVIADA A LA GERENCIA GENERAL PARA LA MEJORA
SISTEMAS DE CALIDAD
CONTINUA

LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA AUDITORIA INTERNA DEBERAN SER SE REALIZARA

DEBEN INCLUIR TODAS LAS DECISIONES Y ACCIONES PARA LA MEJORA DE GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE AUDITORIA TODO PERSONAL DE ALTA DIRECCION PARA LA FRECUENTEMENTE
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN RECISADOS POR LA ALTA DIRECCION PARA DAR UN MEJOR RESULTADO DE LAS
LA EFICACIA DEL SGC INTERNA REVISION PARA LA MEJORA
DECISIONES QUE SE TOMEN A FUTURO
CONTINUA

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6

DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEBE PROVEER RECURSOS ECONOMICOS MEDIANTE EL AREA TODO EL TIEMPO DE
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS AREA FINANCIERA DISPOSICION DE DINERO PARA EL SGC
IMPLEMENTAR EL SGC Y LA SATISFACCION DEL CLIENTE FINANCIERA PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, ETC OPERACIÓN

6.2 RECURSOS HUMANOS

EL PERSONAL QUE TRABAJE EN CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS CONTRATAR PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO PARA EL AREA QUE SEA ANTES Y DURANTE DE
PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA
6.2.1 GENERALIDADES DEL PRODUCTO DEBE SER DE ALTA COMPETITIVIDAD, FORMACION Y ASIGNADO, DESDE EL MOMENTO DE SU POSTULACION HASTA SU CAPACITACION RECURSOS HUMANOS LAS OPERACIONES DE
EVALUACION Y CAPACITACION
EXPERIENCIA POSTERIOR PRODUCCION

ANTES Y DURANTE DE
6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE ASEGURAR QUE EL PERSONAL PERTENECE Y ES IMPORTANTE EN LAS LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DEBEN SER PERIODICAS DE MANERA INTERNA ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA LAS OPERACIONES DE
CONCIENCIA ACTIVIDADES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD O EXTERNA DE LAS INSTALACIONES EVALUACION Y CAPACITACION
PRODUCCION

ANTES DE CADA NUEVA

PROPORCIONAR Y MANTENER LA INFRAESTRUSTURA ADECUADA PARA PRESTACION ECONOMICA PARA CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE
6.3 INFRAESTRUCTURA GERENCIA GENERAL Y AREA FINANCIERA DISPOSICION DE DINERO PARA EL SGC OPERACIÓN DE
LOGRAR LA CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO. CONLLEVE QUE EL PRODUCTO CUMPLA CON ESTANDARES DE CALIDAD
PRODUCCION

BUENA CONVIVENCIA E INFRAESTRUCTURA

GESTIONAR UN AMBIENTE DE TRABAJO NECESARIO PARA LOGRAR LA ESTABLECIENDO UNA CULTURA DE RESPETO, AMABILIDAD Y RESPONSABILIDAD TODO EL TIEMPO DE
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO JEFES DE TODAS LAS AREAS PARA QUE LOS TRABAJADORES SE SIENTAN
CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO ENTRE OTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA OPERACIÓN
AUGUSTOS

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL ESTABLECER PROCESOS, DOCUMENTOS Y ASIGNAR RECURSOS MEDIENTE REUNIONES ENTRE LOS RESPONSABLES DEL AREA DE CREACION Y DISEÑO
7.1 AREA DE DISEÑO Y DESARROLLO PERSONAL CALIFICADO,RECURSOS FINANCIEROS 15 DIAS
PRODUCTO ESPECIFICOS PARA EL PRODUCTO DEL PRODUCTO
500,00

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DETERMINAR LAS CUALIDADES REQUERIDAS POR EL CLIENTE REALIZAR ENCUESTAS PARA DETERMINAR LAS CUALIDADES DEL PRODUCTO NUEVO AREA DE MARKETING Y AREA DE VENTAS PERSONAL CALIFICADO Y RECURSOS 5 DIAS
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO QUE SE QUIERE LANZAR AL MERCADO FINANCIEROS
 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CONTRASTAR LA CUALIDAD DEL PRODUCTO CON LO REQUERIDO POR EL PERSONAL CALIFICADO Y LISTA DE CUALIDADES
7.2.2 REALIZAR UNA AUDITORIA DE CALIDAD AREA DE VENTA 1 DIA
CON EL PRODUCTO CLIENTE REQUERIDAS POR EL CLIENTE

RECUSOS FINANCIEROS Y DEMAS MATERIALES

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTE ATRAVES DE INTRANET,VISITAS DE PREVENTA AREA DE VENTA 1 VEZ POR SEMNA
DE SOPORTE DE INFORMACION

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO PLANIFICAR Y CONTROLAR EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO DETERMINANDO ETAPAS DE DISEÑO Y DESARROLLO AREA DE DISEÑO Y DESARROLLO INFRAESTRUCTURA Y FACTORES PRODUCTIVOS 1 SEMANA

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y VERIFICAR SI LOS ELEMENTOS DE ENTRADA CONSTRASTAN CON LOS REQUISITOS
7.3.2 MANTENER EL REGISTRO DE ELEMENTOS DE ENTRADA AREA DE LOGISTICA REGISTROS 1 DIA
DESARROLLO DEL PRODUCTO Y REGISTRANDO LO VERIFICADO

ESTABLECER PROCEDIMINETOS PARA DETERMINAR LOS ELEMENTOS DE VERIFICAR SI LOS ELEMENTOS DE ENTRADA CONSTRASTAN CON LOS REQUISITOS
7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO AREA DE LOGISTICA PERSONAL CAPACITADO
ENTRADA PARA EL PRODUCTO DEL PRODUCTO

7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL A TRAVES DE REGISTROS AREA DE VENTA Y MARKETING PERSONAL CALIFICADO 1 DIA
PRODUCTO

PERSONAL CALIFICADO Y MATERIALES DE

7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION A TRAVES DE UN CONTROL DE UN CONTROL DE CALIDAD AREA DE VENTA 1 DIA
SOPRTE PARA EL REGISTRO

CONTRASTANDO LAS CULAIDADES DEL PRODUCTO CON LO REQUERIDO POR EL PERSONAL CALIFICADO PARA ESA LABOR Y
7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ESTABLCER PROCEMIENTOS PARA LA VALIDACION AREA DE VENTA 1 DIA
CLIENTE REGISTROS

CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y MANTENER REGISTRO DE LOS CAMBIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DEL PERSONAL CALIFICADO Y MATERIALES DE
7.3.7 A TARVES DE REGISTRO QUE DEJE CONSTANCIA DEL CAMBIP AREA DE DISENO Y DESARROLLO 1 DIA
DESARROLLO PRODUCTO SOPRTE PARA EL REGISTRO

7.4 COMPRAS

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS EVALUAR Y SELECCIONAR LOS PROVEEDORES A TRAVES DE COTIZACIONES AREA DE LOGISTICA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 3 DIAS

7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE INFORME DE DESCRIBIENDO DETALLADAMENTO LA MATERIA PRIMA PARA EL PRODUCTO AREA PLANEAMINETO DE LA PRODUCCION PERSONAL CAPACITADO Y REGISTROS DE 1 DIA
REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS ESTABLCER PROCEDIMIENO DE VERIFICACION DE COMPRAS A TRAVES DE LISTA DE REQUERIMIENTO DE MATERILAES AREA DE ALMACEN PERSONAL CALIFICADO YFORMADOS DE 1/2HORA
REQUERIMIENTO DE MATERIALES

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA
7.5.1 PLANIFICAR EL VOLUMEN DE PRODUCCION A TRAVES DEL ORDEN DE PEDIDO DEL AREA VENTA AREA PLANEAMINETO DE LA PRODUCCION PERSONAL COMPETENTE 1 DIA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA LA VALIDACION DEL PROCESOS DE PERSONAL COMPETENTE Y CRITERIOS DE
7.5.2 A TRAVES DE CONFORMIDADES EN LA AUDITORIA DE PROCESOS DE PRODUCCION AUDITOR DE TURNO 2 DIAS
PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PRODUCCION AUDITORIA

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ESTABLCER PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DEL PRODUCTO A TRAVES DE CODIGOS AREA DE ALMACEN MEDIOS DE SOPORTE DE INFORMACION 1 DIA

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE IDENTIFICAR,VERIFICAR Y PROTEGER ALMACENANDO EN EL LUGAR Y MEDIO ADECUADO MINERA JICAMARCA E.I.R.L MEDIOS DE SOPORTE DE INFORMACION DIARIO

ESTABLECER METODOS Y PROCEDIMINETOS PARA LA PRESERVACION

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ALMACENDO Y TRANSPORTA BAJO CONDICIONES DE SEGURIDAD AREA DE ALMACEN Y VENTA EQUIPOS Y AMBIENTE ADECUADO DIARIO
DEL PRODUCTO

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE PERSONAL COMPETENTE Y MEDIOS NECESARIOS

7.6 ESTABLCER PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS EQUIPOS A TARVES DE INSPECCION Y REGISTROS AREA DE MANTENIMIENTO 1 DIA
MEDICIÓN PARA LA INSPECCION

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8

PLANIFICAR E IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS DE MEDICION,ANALISIS

8.1 GENERALIDADES LLEGANDO A UN CONSENSO CON LOS RESPONSABLE DE SGC ALTA GERENCIA PERSONAL COMPETENTE 1 DIA
Y MEJORA

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

ESTABLECER METODOS PARA RECABAR INFORMACION SOBRE LA RECURSOS FINACIOEROS Y MEDISO DE SOPORTE
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE REALIZANDO ESCUESTAS AREA DE MARKETING 4 DIAS
SATISFACCION DEL CLIENTE DE LA ENCUESTA

8.2.2 AUDITORIA INTERNA PROGAR AUDITORIAS INTERNAS A INTERVALOS PLANIFICADOS AUDITANDO OBJETIVAMENTE BAJO LOS CRITERIOS BASICOS DE AUDITORIA ALTA GERENCIA MEDIOS DE SOPORTE Y PERSONAL COMPETENTE 2 DIAS

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS APLICAR METODOS PARA SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS A TRAVES DE INSPECCIONES AL PROCESO AREA DE AUDITORIA INTERNA MEDIOS DE SOPORTE Y PERSONAL COMPETENTE 2 DIAS

APLICAR METODOS PARA SEGUIMIENTO Y MEDICION DE

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO CONTROL DE CALIDAD AREA DE CONTROL DE CALIDAD PERSONAL COMPETENTE 1 DIA
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

PERSONAL COMPETENTE Y RECURSOS

ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA DELEGAR
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME TOMANDO ACCIONES PARA ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD DETECTADA AREA DE PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCION NECESARIOS MPARA CORREGIR LA NO 3 DIAS
RESPONSABILIDADES,CONTROLES AL PRODUCTO NO CONFORME
CONFORMIDAD

ESTABLCER PROCEDIMIENTOS PARA RECOPILAR Y ANALZAR DATOS PARA

8.4 ANÁLISIS DE DATOS REVISANDO LOS REGISTRO CREADOS EN EL PROCESO DEL SGC LA ALTA GERENCIA PERSONAL COMPETENTE 6 DIAS
EVALUAR LA EVALUACION DE SGC

8.5 MEJORA

8.5.1 MEJORA CONTINUA MEJORAR CONTINUAMIENTE LA EFICACIA DEL SGC UTILIZANDO LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS Y CONTRASTANDO LA POLITICA LA ALTA GERENCIA PERSONAL COMPETENTE 3 MESES
DE CALIDAD Y OBJETIVOS CON LA REALIDAD

ESTABLCER PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA REVISANDO LAS NO CONFORMIDADES Y DETERMINANDO LAS CAUSAS DE LAS NO
8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA ELIMINAR LAS CAUASAS DE LA NO CONFORMIDAD Y NO VULEVA A LA ALTA GERENCIA PERSONAL COMPETENTE Y REGISTROS CREADOS 3 DIAS
CONFORMIDADES
OCURRIR

ESTABLCER PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA

REVISANDO LAS NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y DETERMINANDO LAS CAUSAS
8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA ELIMINAR LAS CAUASAS DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL Y LA ALTA GERENCIA PERSONAL COMPETENTE Y REGISTROS CREADOS 3 DIAS
DE SU NO CONFORMIDADES
PREVENIR SU OCURRENCIA