05 Capitulo Cinco-Procedimientos Del Sistema de Auditorias Independientes

AEROELECTRONICA LTDA., LTDA., LTDA.
CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO CDF 040 U.A.E.A.C.

SERVICIOS GENERALES DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO, ENT. 1 INT. 27 BOGOTA D.C.
PBX. 4138802 / E-mail: AEROELECTRONICA LTDA., Ltda.,@yahoo.com
MANUAL DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO - MOM
Capitulo Cinco - Procedimientos del sistema de auditorías independientes
de calidad y seguridad operacional
PAG. 1 de 8
Contenido
5.1. PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y SMS DE LA
ORGANIZACIÓN........................................................................................................................2
5.2. PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORÍAS A SUBCONTRATADOS..........................3
5.3. PROCEDIMIENTO PARA TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
DE LAS AUDITORIAS...............................................................................................................4
5.4. PROCEDIMIENTOS DE REGISTROS DEL PERSONAL DE AUDITORÍAS.............5
5.5. PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN PARA INCREMENTAR SU LISTA
DE CAPACIDADES....................................................................................................................6
5.6. PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORÍAS A PROVEEDORES...................................7
REV. ORIGINAL Julio de 2022

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5.1. PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y SMS

DE LA ORGANIZACIÓN.
AEROELECTRONICA LTDA., LTDA., Ltda., por medio de su Certificador de

conformidad de mantenimiento realizará auto auditorias cada tres meses, las
cuales serán basadas en los requerimientos del formulario AE-MOM-41 “Auditoría
Interna” con el cual se verificará el funcionamiento en general de la organización
para así detectar posibles inconsistencias dentro de AEROELECTRONICA LTDA.,
Ltda., y de igual forma realizar las acciones correctivas a las mismas, se verificará
detenidamente el personal técnico licencias y entrenamiento de cada uno de
estos, se realizará un control específico de la información técnica en las cuales se
verificará la existencia de los diferentes manuales de mantenimiento, catálogo de
partes, control de directivas de aeronavegabilidad, vigencia de las suscripciones
entre otros, se verificará también que se encuentren en buen estado la
herramienta requerida en los manuales de mantenimiento de los respectivos
fabricantes así como la calibración de las herramientas que así lo requieran, se
verificará los procedimientos de almacenaje de componentes, partes y
herramientas especiales, verificando la trazabilidad de las mismas. Los
respectivos formularios de las diferentes auto auditorias serán mantenidos en el
archivo destinado para tal fin.
En las auditorías internas se realizará verificación del cumplimiento de los

Procedimientos de Seguridad Operacional –SMS y de detección y reporte de
partes sospechosas en las áreas que aplique.
El control de Auto auditorías se registrará en el formulario AE-MOM-42 “Control de

Auditorías y Auto auditorías”.
ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE

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5.2. PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORÍAS A SUBCONTRATADOS
El certificador de conformidad delegado, realizará auditorias cada año a las

OMA’s con las cuales subcontrata mantenimiento, para verificar y actualizar las
facilidades de los mismos, el personal, la literatura técnica, las calibraciones, etc.,
conforme al formulario AE-MOM-38 “Auditoría Externa de Talleres”, con el fin de
mantener actualizada nuestra base de datos de talleres soporte, en caso de existir
anomalías en dichas auditorias se dejará copia de las mismas al taller, y el
Director de Control Calidad del taller para que tome las medidas pertinentes al
caso, (formulario AE-MOM-43 “Evaluación Auditoría”) en este caso se suspenderá
el envío de componentes a estas organizaciones hasta tanto no sean corregidas
las inconsistencias encontradas, estas serán verificadas en la siguiente auditoria.
El control de auditorías generales se llevará en el formulario AE-MOM-42 “Control
de Auditorías y Auto-auditorías”,

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5.3. PROCEDIMIENTO PARA TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS DE LAS AUDITORIAS.
El auditor discutirá los plazos límites para levantar los reportes de no

conformidades o hallazgos evidenciados durante la auditoria con el responsable
del área auditada, de acuerdo con los siguientes criterios:
 Las no conformidades mayores que afecten la seguridad operacional de la

organización o de sus instalaciones requieren de un plan de acción para ser
levantadas de inmediato o hasta 30 días dependiendo de la gravedad del
caso.
 Las no conformidades menores requieren de un plan de acción para ser
levantadas dentro de los 60 días hábiles.
 Las observaciones requieren de un plan de acción para ser levantadas
dentro de los 90 días hábiles
 Las oportunidades de mejora requieren de un plan de acción para ser
levantadas dentro de los 120 días hábiles.
Sin embargo, el auditor puede otorgar plazos diferentes a los antes mencionados,
tomando en consideración la naturaleza y complejidad de los hallazgos

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5.4. PROCEDIMIENTOS DE REGISTROS DEL PERSONAL DE AUDITORÍAS.
Para asegurar que el personal de AEROELECTRONICA Ltda.,cuenta con las

habilidades y capacidades suficientes para ser considerado como un auditor, la
dirección de certificación de conformidad ha establecido los siguientes requisitos:
 Ingeniero Aeronáutico, Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Civil, Metalúrgico o

afín, o Mecánico Aeronáutico.
 Un mínimo de dos años de experiencia en aviación para ingenieros o cuatro
años de experiencia para mecánicos aeronáuticos, con por lo menos un
año de experiencia en sistemas de calidad.
 Es importante poseer conocimientos de regulaciones aeronáuticas y
sistemas de calidad.
 Habilidades analíticas y de toma de decisiones
 Cumplir con el entrenamiento establecido por la OMA.
Todo auditor que cumpla con los requisitos mencionados debe estar registrado en
el Listado de Auditores de la OMA Si se contrata una empresa auditora, esta debe
demostrar haber realizado una auditoria a un área técnica de mantenimiento, si se
contrata a una persona, debe cumplir con el perfil antes descrito

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5.5. PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN PARA INCREMENTAR SU

LISTA DE CAPACIDADES.
Con el fin de adicionar habilitaciones a la lista de capacidades aprobada de la

OMA, el área, que requiera la adición, debe llevar a cabo una autoevaluación y
documentar los resultados de dicha evaluación. El certificador de conformidad a
través del programa de aseguramiento de calidad certifica estos resultados para
determinar que la capacidad requerida puede ser incluida La autoevaluación debe
ser desarrollada diligenciando un formato aplicable. El director control calidad es
responsable sobre toda el desarrollo e implementación de la autoevaluación con la
participación del área que requiere incluir la capacidad, además es el responsable
de firmar el documento de la autoevaluación registrando la fecha en que se realizó
la misma.
El procedimiento para realizar una adición de capacidad es el siguiente:
1. Una vez la OMA determina la necesidad de adicionar una capacidad, el

área responsable debe realizar una autoevaluación de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el formato correspondiente.
2. Una vez el área responsable determine que se cumplen todos los requisitos
allí definidos, entrega dicho formato junto con los soportes necesarios al
personal del programa de aseguramiento de la calidad para su validación.
3. El auditor asignado corrobora el cumplimiento de todos los requisitos en
cuanto a disponibilidad de herramientas, materiales, infraestructura e
instalaciones, entrenamiento y experiencia del personal respecto a la
capacidad que se pretende adicionar, así como también disponibilidad de
los manuales y registros pertinentes.
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4. Una vez validada la información por parte del auditor, se informa al área
responsable si se requiere algún tipo de corrección o soporte adicional para
garantizar las condiciones necesarias que permitan desarrollar la actividad
propuesta. Si el auditor determina que se cumplen todas las condiciones
para efectuar la adición, se procede a presentar la respectiva solicitud ante
la UAEAC para formalizar la adición de la capacidad.
5. Finalmente, la autoridad aeronáutica, determina la aprobación de la adición
de habilitaciones a la lista de capacidades de la OMA.
Los registros de las autoevaluaciones se conservarán por un periodo no menor

a dos años para verificación de la UAEAC, cuando sea requerido.
5.6. PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORÍAS A PROVEEDORES.
El cual se realiza verificando la documentación del mismo y su forma de control de

inspección asegurando que la trazabilidad de las partes que comercializa o vende
proviene de una fuente aprobada. La verificación se realiza por medio de una
auditoría previa a la compra de los productos (ver formulario AE-MOM-39
“Auditoría externa de proveedores”, y solicitando documentación respectiva del
proveedor, para evaluar su sistema (según aplique) de control calidad de
fabricación, de conformidad de sus procesos de calibración aprobados por la
autoridad respectiva, o procedimientos de comercialización y distribución.

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El control de Auto auditorías se registrará en el formulario AE-MOM-42 “Control de

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El certificador de conformidad delegado, realizará auditorias cada año a las

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El auditor discutirá los plazos límites para levantar los reportes de no

 Las no conformidades mayores que afecten la seguridad operacional de la

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Para asegurar que el personal de AEROELECTRONICA Ltda.,cuenta con las

 Ingeniero Aeronáutico, Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Civil, Metalúrgico o

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5.5. PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN PARA INCREMENTAR SU

Con el fin de adicionar habilitaciones a la lista de capacidades aprobada de la

El procedimiento para realizar una adición de capacidad es el siguiente:

1. Una vez la OMA determina la necesidad de adicionar una capacidad, el

Los registros de las autoevaluaciones se conservarán por un periodo no menor

5.6. PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORÍAS A PROVEEDORES.

El cual se realiza verificando la documentación del mismo y su forma de control de

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