Fecha de vigencia:

ALIMENTOS STAR S.A.S

Versión: 21
Sistemas integrados de gestión
Código: MSIG04

MANUAL DEL SIG

INTEGRANTES
ANTHONY CAMILO ARDILA BELTRÁN
DIANA CAMILA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
PAULA ANDREA PACHECO GÓMEZ
LEIDY KATHERINE ROJAS ARIZA
GABRIELA ROJAS BUSTAMANTE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
TECNÓLOGO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
FICHA 1440-85 TGGICD
BOGOTÁ D.C
 Fecha de vigencia:
ALIMENTOS STAR S.A.S
Versión: 21
Sistemas integrados de gestión
Código: MSIG04

MANUAL DE SIGSIG.

INTREGRANTESINTEGRANTES
ANTHONY CAMILO ARDILA BELTRÁN
DIANA CAMILA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
MABEL NATALY LÓPEZ GÓMEZ
PAULA ANDREA PACHECO GÓMEZ
LEIDY KATHERINE ROJAS ARIZA
GABRIELA ROJAS BUSTAMANTE

INSTRUCTOR
ALEXANDER VARGAS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

CENTRO DE GESTIONGESTIÓN INDUSTRIAL
TECNOLOGOTECNÓLOGO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD Y SLUDSALUD OCUPACIONAL
FICHA 1440-85 TGGICD
BOGOTABOGOTÁ D.C
 Fecha de vigencia:
ALIMENTOS STAR S.A.S
Versión: 21
Sistemas integrados de gestión
Código: MSIG04

Contenido
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................5
OBJETIVO.................................................................................................................6
ALCANCE..................................................................................................................6
DEFINICIONES.........................................................................................................7
MATRIZ..................................................................................................................7
DOFA.....................................................................................................................7
PESTEL..................................................................................................................7
MISION...................................................................................................................7
VISIÓN...................................................................................................................7
PRINCIPIOS...........................................................................................................7
VALORES..............................................................................................................7
POLITICA INTEGRADA.........................................................................................7
SIG.........................................................................................................................7
CICLO PHVA..........................................................................................................7
S Y SO...................................................................................................................7
OBJETIVO..............................................................................................................7
MANUAL DEL SIG.................................................................................................7
ASPECTO AMBIENTAL.........................................................................................7
IMPACTO AMBIENTAL.........................................................................................7
RIESGO.................................................................................................................7
PELIGRO...............................................................................................................8
DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN.................................................................8
UBICACIÓN...........................................................................................................8
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.........................................................................9
MATRIZ LEGAL.......................................................................................................10
CONTEXTO ORGANIZACIONAL...........................................................................11
MISIÓN....................................................................................................................12
VISIÓN.....................................................................................................................12
 Fecha de vigencia:
ALIMENTOS STAR S.A.S
Versión: 21
Sistemas integrados de gestión
Código: MSIG04

PRINCIPIOS............................................................................................................12
Orientado Al Logro:..............................................................................................12
Innovación............................................................................................................12
Sostenibilidad ambiental......................................................................................12
Compromiso.........................................................................................................12
Confianza.............................................................................................................13
VALORES................................................................................................................13
Equidad................................................................................................................13
Puntualidad..........................................................................................................13
Responsabilidad...................................................................................................13
Trabajo en Equipo................................................................................................13
Participación.........................................................................................................13
POLITICA INTEGRADA..........................................................................................13
OBJETIVOS DE POLITICA.....................................................................................14
CALIDAD..............................................................................................................14
AMBIENTAL.........................................................................................................14
S Y SO.................................................................................................................14
MAPA DE PROCESOS...........................................................................................15
CARACTERIZACION DE PROCESOS...................................................................15
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTO AMBIENTALES.........................................16
MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS.....................................................................17
 INTRODUCCIÓN

En el presente manual del SIG de la organización Alimentos Star S.A.S contiene

una descripción detallada de los documentos, actividades, política, objetivos y
entre otros que se verán reflejados a lo largo de este manual. Este suministra
información que se ha obtenido en el proceso de formación, servirá como una
base para que la empresa tenga un conocimiento previo de cómo implementar
paso a paso el SIG.

5
 OBJETIVO

 Brindar información sobre las actividades realizadas para la empresa

Alimentos Star S.A.S y se implementará el SIG para poder ofrecer a la
empresa una guía para construir la presentación y satisfacer las
necesidades y expectativas a las partes interesadas.

ALCANCE

 Realizar una guía de planificación detallada que sirve como guía para la
ejecución del SIG, inicia describiendo la política de calidad esta indica el
grado de compromiso que la organización tiene que cumplir con los
requisitos establecidos.

6
 DEFINICIONES

MATRIZ: Conjunto ordenado en una estructura de filas y columnas.

DOFA: Herramienta para el análisis interno y externo de una organización
(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas).
PESTEL: Instrumento para analizar el contexto externo de una organización.
MISIÓN: Razón de ser de una empresa.
VISIÓN: Imagen que la organización se plantea a largo plazo.
PRINCIPIOS: Normas que orientan la acción del ser humano.
VALORES: Cualidades que tiene una organización u objeto.
POLÍTICA INTEGRADA: Es aquella que incluye el compromiso de cumplir con los
requisitos exigidos por los sistemas integrados de gestión.
SIG.: Sistemas integrados de gestión.
CICLO PHVA: Herramienta de mejora continúa (planear, hacer, verificar y actuar)
S Y SO: Seguridad y salud ocupacional.
OBJETIVO: Resultado a lograr.
MANUAL DEL SIG.: Documento que describe una organización.
ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de actividades de una organización que
interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL: Cambio en el medio ya sea adverso o beneficioso como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
RIESGO: Efecto de la incertidumbre.
PELIGRO: Fuente situación o acto potencial de daño en términos de enfermedad
o lesión a las personas.

7
 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La entidad Alimentos Star S.A.S es una organización dedicada a la extracción y

comercialización de pulpa de fruta esta pertenece al sector secundario ya que
transforma la materia prima en un producto comercial para el consumo humano, el
cual facilita la preparación de jugos, es una empresa pequeña ya que cuenta con
menos de 20 empleados, es de propiedad privada y el destino de sus beneficios
es con ánimo de lucro esta solo cuenta con una sede en la ciudad de Bogotá.
Alimentos Star comercializa pulpa de fruta y zumo de limón:

Figura 1 EMPACADO [Cámara] Alimentos Star. [Citado, octubre 20 2017].

UBICACIÓN

Se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en el barrio de Roma Calle 56

sur # 80H-39 en la ciudad de Bogotá.

Figura 2 ALIMENTOS STAR [Línea]. Google Maps. [Citado, Marzo 20 2018]. Disponible en internet:<

https://www.google.com.co/maps/@4.6157993,-74.1770164,3a,75y,248.88h,85.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1s54-

x3L7vwTvHY7xqKEAoPg!2e0!7i13312!8i6656?hl=es>

8
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En el siguiente grafico se representará los diferentes niveles y cargos que

conforman a la organización Alimentos Star S.A.S

GERENTE

JEFE DE JEFE DE JEFE DE LOGÍSTICA JEFE DE

ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN VENTAS
FINANZAS

CONTADOR SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE VENDEDORES AX.DE

PRODUCCIÓN INVENTARIO ATENCIÓN
AL CLIENTE

ASISTENTE OPERARIOS DE MATRIZ LEGAL

OPERARIOS OPERARIOS DE
ADMINISTRATIVA PRODUCCIÓN DE BODEGA TRANSPORTE
Esta matriz brindara información relacionada con decretos, leyes y resoluciones
que interactúan con los SIG y la actividad económica que realiza la organización
Alimentos Star S.A.S, así mismo ayudara a verificar el cumplimiento de los
requisitos legales y normativos que debe cumplir toda empresa en general como el
decreto 1575 de 2007, calidad del agua entre otros.

9
 CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Para definir las partes interesadas externas e internas que son pertinentes para el
propósito y dirección estratégica de la organización Alimentos Star S.A.S se
analiza la matriz DOFA y PESTEL para determinar cómo se encuentra la empresa
interna y externamente.

10
 MISIÓN

Alimentos Star S.A.S es una empresa dedicada a la extracción, comercialización y

distribución de pulpa de frutas, cumpliendo con los estándares mínimos exigidos
por los entes de control. Contamos con una alta variedad de frutas naturales
ofrecida a nuestros clientes, con la seguridad de satisfacer y superar sus
expectativas, manteniendo la calidad de nuestros productos.

11
 VISIÓN

Alimentos Star S.A.S busca ser reconocida como la mejor empresa que distribuye
y comercializa pulpa de fruta natural en el año 2025. Además, es líder en el
mercado de frutas y en la exportación de nuestros productos.

PRINCIPIOS

Orientado Al Logro: Nuestra empresa supera día a día las necesidades del
cliente para así mejorar el producto el cual llega a las manos del consumidor.
Innovación: Creemos en nuestra capacidad de conocimiento para realizar un
buen producto innovador que logre captar la atención del consumidor.
Sostenibilidad ambiental: Estamos comprometidos con buenas prácticas que
beneficien al ambiente en todas las etapas del ciclo de vida del producto.
Compromiso: Tenemos el compromiso de entregar un producto de calidad
cumpliendo los requisitos y superando las expectativas del cliente.
Confianza: Damos la seguridad a nuestros clientes de que adquieran un
producto bajo de aditivos o derivados químicos y listo para su consumo.

VALORES

Equidad: Contribuimos con la equidad en el trabajo de equipo y buen trato.

Puntualidad: Somos eficientes con la entrega puntual del producto cumpliendo
con los compromisos y obligaciones en el tiempo acordado.
Responsabilidad: Los empleados tienen la responsabilidad de entender y
cumplir con las políticas y normas de nuestra empresa Alimentos Star S.A.S.
Trabajo en Equipo: Apoyamos a nuestros trabajadores para que se integren y
logren generar más productividad dentro de la organización y así elevar la
calidad del producto que entregamos al mercado.

12
 Participación: Somos una organización democrática donde cada integrante de
la empresa tiene incidencia en la toma de decisiones e igualdad de
oportunidades.

POLÍTICA INTEGRADA

Alimentos star S.A.S es una despulpadora de fruta la cual contribuye en

brindar productos cumpliendo con los estándares de calidad, con los
requisitos legales y del cliente, garantizando una plena satisfacción de
nuestro producto; manteniendo un manejo adecuado de los residuos sólidos y
controlando los impactos ambientales que la fabricación del mismo puede
generar al ecosistema. Asegurando un espacio adecuado laboral para
prevenir las enfermedades profesionales, fomentando cultura de prevención y
autocuidado en la salud, seguridad e higiene; asegurando los recursos
necesarios para dar cumplimiento a la normatividad y estándares actualmente
vigentes.

OBJETIVOS DE POLITICA

CALIDAD

 Cumplir y superar las necesidades y expectativas para lograr la satisfacción

del cliente.
 Verificar que todos los productos se encuentren en óptimas condiciones y
cumplan con los estándares mínimos de calidad para su venta.
 Tener en cuenta las sugerencias del cliente para así mejorar continuamente
la calidad del producto ofrecido.

13
AMBIENTAL

 Lograr un buen manejo de desechos sólidos para así prevenir altos daños
ambientales.
 Reducir costo de agua y energía en la organización.
 Realizar capacitaciones que contribuyan a la toma de conciencia de los
trabajadores, frente al manejo adecuado de los desechos sólidos.

S Y SO

 Realizar capacitaciones para fomentar en los operarios el uso de los EPP

para el bienestar de su salud y seguridad.
 Realizar a su debido momento los exámenes requeridos por el decreto
1072 para verificar que los trabajadores se encuentren en óptimas
condiciones al momento de elaborar el producto.
 Cumplir con requisitos legales exigidos por el INVIMA como las BPM.

MAPA DE PROCESOS

En esta representación gráfica mostrara de manera visual la estructura de la

organización Alimentos Star S.A.S basada en un enfoque por procesos.

14
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Este documento muestra el objetivo, alcance, responsable, proveedores, entradas,

las actividades de acuerdo con el ciclo PHVA, salidas, clientes, recursos,
documentos, requisitos legales y normativos e indicadores.

15
 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTO AMBIENTALES

Esta matriz se realizó con los procesos de la organización, a cada proceso se le

realizaron varias actividades, donde se puede evidenciar el aspecto e impacto
ambiental que tiene cada uno de estos con su respectiva significancia. Con esto
se puede determinar el recurso que está siendo afectado y así poder intervenir
asignándole un control.

16
 MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS

En esta matriz se evidencia el peligro que hay en cada una de las actividades de
cada proceso, mirando en que zona o lugar se da este tipo de peligro, observando
los efectos posibles que tiene cada uno. También se evalúa el riesgo para ver si
este es alto, muy alto o bajo y así se realizaran las medidas de intervención
necesarias.

17
 MATRIZ DE DOCUMENTOS

En esta matriz se evidencia, todo lo que necesita ser documentado en cada uno
de los sistemas, como lo exige la normatividad vigente, y así poder tener un
control de quien tiene acceso y en donde esta cada uno de los documentos de la
organización Alimentos Star S.A.S

18
 SELECCIÓN DE PROVEEDORES

En este se evidencian los criterios para la evaluación, selección y reevaluación de

los proveedores que les suministraran los productos y servicios a la organización
Alimentos Star S.A.S, este también mostrara los puntajes para la reevaluación de
proveedores y el espacio para realizar las observaciones de lo que deben mejorar
para seguir prestando sus servicios.

19
 PERFILES DE CARGO
Se mostraran los requisitos que deben cumplir los aspirantes a las vacantes de la
organización dando a conocer sus habilidades, conocimientos y el nivel de
educación básica que deben tener para desarrollar sus actividades diarias en la
jornada laboral y en el área en que se van a desempeñar.

20
 PLAN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Este evidencia las actividades de mayor impacto en los tres sistemas de gestión
calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, determinando los puntos,
equipos de medición controles operacionales, criterios de aceptación,
documentos, recursos y registros requeridos para comprobar el cumplimiento e
implantación de estas.

PLAN DE DISEÑO Y DESARROLLO

21
Este evidencia las necesidades, requisitos, entradas, planificación, el proceso de
diseño y desarrollo, la revisión, verificación, validación, resultados del diseño y
desarrollo y los cambios que se presenten en el proceso de diseño y desarrollo en
el diseño desarrollo.

LISTADO MAESTRO
Este evidencia todos los documentos con los que cuenta la organización
Alimentos Star S.A.S este muestra el código, nombre, identificación,

22
almacenamiento, preservación, acceso, recuperación, distribución, retención,
disposición y control de cambios de todos los documentos.

INSTRUCTIVO DE GESTION DE DOCUMENTOS

23
Este evidencia los pasos para la elaboración, actualización y eliminación de los
documentos de la organización Alimentos Star S.A.S así mismo mostrado las
siglas y la forma de hacer la codificación de los documentos y muestra la jerarquía
de los documentos.

24