Fecha de vigencia:

ALIMENTOS STAR S.A.S Versión: 1

Sistemas integrados de gestión
Código: I01-HSEQ-01

INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE LA GESTION HSEQ DE LA EMPRESA

ALIMENTOS STAR S.A.S.

INTEGRANTES:
ANTHONY CAMILO ARDILA BELTRAN
DIANA CAMILA JIMENEZ RODRIGUEZ
PAULA ANDREA PACHECO GOMEZ
LEIDY KATHERINE ROJAS ARIZA
GABRIELA ROJAS BUSTAMANTE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

TECNOLOGO DE GESTION DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD

Y SALUD OCUPACIONAL
FICHA 1440584 - 85 TGGICD
BOGOTA D.C
 Fecha de vigencia:
ALIMENTOS STAR S.A.S Versión: 1
Sistemas integrados de gestión
Código: I01-HSEQ-01

INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE LA GESTION HSEQ DE LA EMPRESA

ALIMENTOS STAR S.A.S.

INTEGRANTES:
ANTHONY CAMILO ARDILA BELTRAN
DIANA CAMILA JIMENEZ RODRIGUEZ
PAULA ANDREA PACHECO GÓMEZ
LEIDY KATHERINE ROJAS ARIZA
GABRIELA ROJAS BUSTAMANTE

INSTRUCTOR:
ALEXANDER VARGAS LÓPEZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL
TECNOLOGO DE GESTION DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL
FICHA 1440584 - 85 TGGICD
BOGOTA D.C 19 FEBRERO 2018
 Fecha de vigencia:
ALIMENTOS STAR S.A.S Versión: 1
Sistemas integrados de gestión
Código: I01-HSEQ-01

Contenido
INTRODUCCION.......................................................................................................4
ALCANCE..................................................................................................................5
OBJETIVO.................................................................................................................5
DEFINICIONES.........................................................................................................6
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION HSEQ.......................................................6
PASÓ 1...................................................................................................................6
DETERMINACION DE REQUISITOS....................................................................6
PASÓ 2...................................................................................................................7
DETERMINACION DE LAS PARTES INTERESADAS.........................................7
PASÓ 3...................................................................................................................8
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS...........................................................8
PASÓ 4...................................................................................................................8
CONTROL DE DOCUMENTOS.............................................................................8
PASÓ 5...................................................................................................................9
INDICADORES.......................................................................................................9
PASÓ 6...................................................................................................................9
AUDITORIAS..........................................................................................................9
NOTA:...................................................................................................................10
PASÓ 7.................................................................................................................10
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS..................................................10
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ALIMENTOS STAR S.A.S Versión: 1
Sistemas integrados de gestión
Código: I01-HSEQ-01

INTRODUCCION

En el presente instructivo se dará a conocer los pasos a seguir de cada una de las
actividades que se realizan a lo largo del proceso de HSEQ, desde la propuesta
para la implementación del SIG, manteniendo la calidad de los productos y
satisfacción del cliente, asegurando la salud y bienestar de los trabajadores
minimizando aspecto e impacto ambientales en la organización Alimentos Star
S.A.S.
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Sistemas integrados de gestión
Código: I01-HSEQ-01

ALCANCE

Inicia identificando las actividades que se deben llevar a cabo, desde el momento
de la implementación del SIG y finaliza dando a conocer los riesgos laborales,
impactos ambientales y requisitos para la calidad del producto y aumento de la
satisfacción del cliente, manteniendo un control de documentos.

OBJETIVO

Dar a conocer los pasos a seguir en el proceso HSEQ, para la implementación del
SIG a la empresa Alimentos Star S.A.S para así llevar a la organización al
crecimiento y mejora continua.
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Sistemas integrados de gestión
Código: I01-HSEQ-01

DEFINICIONES

 HSEQ: Gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

 REQUISITO: Necesidad o expectativa generalmente explicita u obligatoria
 CONTEXTO ORGANIZACIONAL: Todas las partes interesadas que hacen
parte de la organización como los entes de control, proveedores, clientes,
factores económicos entre otros.
 DOFA: Herramienta de análisis de los factores internos como fortalezas y
debilidades y factores externos como oportunidades y amenazas.
 INDICADOR: Dato para conocer la evolución o cumplimiento de algo.
 ACCION CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no
conformidad y evitar que vuelva a ocurrir
 ACCION PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación no deseable.
 AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria.
 MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para mejorar el desempeño

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION HSEQ

PASÓ 1

DETERMINACION DE REQUISITOS
Se realiza una matriz legal para establecer cuáles son los requisitos legales y
normativos con los que deben cumplir la organización y se verificara si la empresa
cumple o no con las leyes, decretos y resoluciones exigidos.
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Figura 1. DETERMINACION DE REQUISITOS [Línea]. Determinación de requisitos. [Citado, Mayo 1 2018]. Disponible en
internet: < https://es-
la.facebook.com/migracionpanama/photos/a.508734699264402.1073741828.508713589266513/732433850227818/?
type=3>

PASÓ 2

DETERMINACION DE LAS PARTES INTERESADAS

Se realiza una matriz del contexto organizacional donde se establecerán las partes
interesadas internas y externas que hacen parte de la organización y que influyen
en cada uno de los Sistemas Integrados de Gestión, también se incluirá una matriz
DOFA en la cual se establecerán los factores internos y externos que influyen en
riesgos y oportunidades para la organización estableciendo unas estrategias para
minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades.

Figura 2. DETERMINACION DE LAS PARTES INTERESADAS [Línea]. Determinación de las partes interesadas. [Citado, Mayo
1 2018]. Disponible en internet: < http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2750/2767/html/41_el_entorno_de_la_empresa.html>
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Código: I01-HSEQ-01

PASÓ 3

DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS

Se identifica cada uno de los procesos con los que cuenta la organización
Alimentos Star S.A.S desde la parte estratégica, misional y de apoyo identificando
las entradas, actividades, salidas y el procedimiento para llevar a cabo las
actividades de cada uno de los mismos, llevando un control para verificar que el
proceso se lleve a cabo según lo planificado.

Figura 3. DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS [Línea]. Documentación de los procesos. [Citado, Mayo 1 2018].
Disponible en internet: <http://planeaimagina.blogspot.com.co/2016/06/beneficios-de-la-planeacion-estrategica.html>

PASÓ 4

CONTROL DE DOCUMENTOS
Se establecerá un control de documentos que contribuirá desde la elaboración,
aprobación, actualización y eliminación de cada uno de los documentos que se
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encuentran en la organización estableciendo un responsable y un control para la

protección de los documentos contra perdida y uso mal intencionado.

Figura 4. CONTROL DE DOCUMENTOS [Línea]. Control de documentos. [Citado, Mayo 1 2018]. Disponible en internet: <
http://aspromanis.org/index.php/politica-de-privacidad>

PASÓ 5

INDICADORES
HSEQ propone unas medias de seguimiento y medición para verificar que los
objetivos propuestos se estén cumpliendo.

Figura 5. INDICADORES [Línea]. Indicadores. [Citado, Mayo 1 2018]. Disponible en internet: <
https://adrianschiavello.blogspot.com.co/2014/09/indicadores-claves-de-desempeno.html>
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Sistemas integrados de gestión
Código: I01-HSEQ-01

PASÓ 6

AUDITORIAS
Se realizaran auditorías internas para verificar el cumplimiento de cada uno los
requisitos legales y reglamentarios, objetivos política y requisitos exigidos por los
clientes, igualmente brindando capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre los
riesgos que corren los empleados en sus áreas de trabajo y los impactos
ambientales que genera la organización al medio ambiente

NOTA: En este paso se hará uso de un registro de asistencia para verificar que
los empleados estén informados de lo mencionado anteriormente.

Figura 6. AUDITORIAS [Línea]. Auditorias. [Citado, Mayo 1 2018]. Disponible en internet:

<http://planeaimagina.blogspot.com.co/2016/06/beneficios-de-la-planeacion-estrategica.html>

PASÓ 7

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

HSEQ propondrá estrategias para corregir los errores que se hayan tenido dentro
de los procesos y estrategias, para prevenir que no ocurran errores evitando
perdidas y llevando a la organización a una mejora continua.
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Código: I01-HSEQ-01

Figura 7. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS [Línea]. Acciones correctivas y preventivas. [Citado, Mayo 1 2018].
Disponible en internet: < http://degestiondecalidad.blogspot.com.co/>

CONTROL DE CAMBIOS
ELABORADO POR: Gabriela Rojas Bustamante, Diana Camila
Jiménez Rodríguez, Leidy Katherine Rojas
Ariza, Paula Andrea Pacheco Gómez y
Anthony Camilo Ardila Bernal
APROBADO POR:

REVISADO PÓR:

FECHA