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8-12-2018 IMPLEMENTACIÓN

NORMA ISO 9001


EMPRESA CHOCONUSS

PROFESOR: GUSTAVO MARÍN ALCANTAR


INTEGRANTES: MATÍAS ABATTE – KATHERINE SÁNCHEZ 0
Código SGC
SISTEMA DE GESTIÓN DE Revisión 1
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Contenido

Introducción ......................................................................................................................................... 2
Objetivo General................................................................................................................................... 2
Objetivos específicos ........................................................................................................................... 2
Alcance ................................................................................................................................................ 4
Normativa Legal Aplicable .................................................................................................................... 4
Elementos del Sistema de Gestión ....................................................................................................... 5
Política de Calidad................................................................................................................................ 9
Definición de Roles, Responsabilidades y Autoridad .......................................................................... 10
Organigrama de la empresa u organización. ....................................................................................... 21
Matriz de Calidad Fine ........................................................................................................................ 22
Comunicaciones................................................................................................................................. 24
Lista maestra de Documentos ............................................................................................................ 25

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Introducción

Desde 1994, ChocoNuss tiene el compromiso de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más
saludable para las personas y sus familias, para nuestras comunidades de todo Chile.

Desde entonces, trabajamos para generar un impacto que posibilite vidas más saludables y felices, que
simultáneamente ayude a desarrollar comunidades más prósperas y fuertes. Asimismo, promovemos la
mejora de la subsistencia para aquellos con los que vivimos y trabajamos, permitiendo de este modo
preservar los recursos para generaciones futuras.

Como empresa líder del mercado, tenemos la obligación de ofrecer los mejores chocolates, chocolates que
no solo sepan bien, sino que se hagan y te hagan bien, comprometiéndose a fomentar un consumo
moderado y a favorecer la naturalidad de los ingredientes.

Objetivo General

Potencializar a corto y a mediano plazo la venta de bienes y servicios de ChocoNuss en los mercados
internacionales, ofreciendo al mercado un producto de alta calidad, ajustado a sus necesidades, que sea
en lo posible, fuente de ingresos para la entidad.
Realizar alianzas con entidades nacionales e internacionales privadas, que permitan ampliar la
disponibilidad de recursos para apoyar las diferentes iniciativas empresariales que promueve la entidad o
para el desarrollo y mejoramiento de sus productos.

Objetivos específicos

o Maximizar la obtención de productos valiosos.


o Optimizar costos operacionales.
o Trabajar bajo la filosofía del mejoramiento continuo

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FODA

Fortaleza

• Ofrece productos de mejor calidad y es de buen sabor.


• Exporta sus productos a diversas regiones dándolo a conocer
• La tecnología fue importada de Europa.
• Bajo gasto en maquinaria.

Debilidades

• No ocupa el 100% de su espacio.


• No existen planificaciones estratégicas en la toma de decisiones.
• Falta diversidad del producto.
• No existe una adecuada administración en el área marketing.
• Presentan dificultades con su canal distribución de merchandaising.
• Irregularidades en la estandarización de sus productos.

Oportunidades

• Existen relaciones con compañías extranjeras.


• Expandirse en el mercado exterior.
• Existe un nicho para satisfacer a consumidores Chilenos y otros que busquen productos más
saludables regionales.

Amenazas

• Competidores de gran envergadura como Nestle y Costa.


• Existencia de pocos proveedores para la elaboración de chocolate.
• Difíciles barreras de entrada al mercado nacional
• Penetración productos sustitutos.

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Alcance

Este manual constituye la herramienta fundamental del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y presenta
sus elementos, ratificando el compromiso de ChocoNuss, de ofrecer productos de calidad que satisfagan
las necesidades de los clientes y partes interesadas mediante procesos que aseguren la calidad
minimizando los aspectos e impactos generados.
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad es la, fabricación y comercialización del Chocolate
“ChocoNuss”, en la planta ubicada en la carretera Camino a Melipilla 15.300, Maipú, Santiago, Región
Metropolitana - Chile.

Normativa Legal Aplicable

Sobre publicidad de los alimentos.


Ley 20656 (02-FEB-2013)
Regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios.
Ley 20606 (06-JUL-2012)
Sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad.
Decreto con Fuerza de Ley 725 (31-ENE-1968)
Código Sanitario.
Decreto 19 (24-JUN-2013)
Reglamento de la Ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios. Ministerio de
Agricultura.
Decreto 95 (09-ABR-2007)
Crea Comisión Asesora del Ministerio de Agricultura para la Industria Alimentaria Chilena. Ministerio de
Agricultura.
Decreto 977 (13-MAY-1997)
Reglamento sanitario de los alimentos. Ministerio de Salud.
Decreto 297 (29-JUL-1992)
Reglamento de rotulación de productos alimenticios envasados. Ministerio de Economía.
Decreto 1042 (06-FEB-1982)
Acuerdo sobre reconocimiento de las normas de calidad higiénico sanitarias en los alimentos. Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Decreto 23 (23-ENE-1961)
Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero. Ministerio de Relaciones Exteriores.
Resolución 33 EXENTA (05-FEB-2010)
Fija tolerancias máximas de residuoLey 20869 (13-NOV-2015)
s de plaguicidas en alimentos. Ministerio de Salud.

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Resolución 764 EXENTA (05-OCT-2009)


Aprueba normas técnicas sobre directrices nutricionales que indica para declarar propiedades saludables de
los alimentos. Ministerio de Salud.
Resolución 5582 EXENTA (24-OCT-2005)
Establece requisitos para el funcionamiento de fábricas y plantas elaboradoras de alimentos y suplementos
para animales. Ministerio de Agricultura.
Resolución 2079 EXENTA (31-MAY-2004)
Determina los requisitos y exigencias sanitarias que deberán cumplir quienes laboren o tengan a su cargo
establecimientos pertenecientes a los rubros de alimentos y recreacionales minimizando los riesgos para la
salud de la población. Ministerio de Salud.
Resolución 393 EXENTA (01-MAR-2002)
Fija directrices nutricionales sobre uso de vitaminas minerales y fibras dietéticas en alimentos. Ministerio de
Salud.

Elementos del Sistema de Gestión

Misión y Visión.
Nuestra Misión
Inspirados por los avances científicos y guiados por nuestros valores y con la nutrición en el centro, trabajamos
conjuntamente con nuestros colaboradores para mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más
saludable, para personas y familias, para nuestras comunidades y para el planeta.
Nuestra Visión
Como empresa líder mundial en la fabricación de chocolates, los esfuerzos de la compañía se orientan a estar
siempre a la vanguardia de la industria de chocolates.
A partir de esa premisa, el objetivo es cumplir con las exigencias de una sociedad que avanza hacia una vida
más saludable, creando valor a largo plazo para nuestros accionistas, colaboradores, consumidores y las
sociedades donde operamos.

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Mapa de proceso.

Procesos Estratégicos:

Proceso de revisión Aseguramiento del


Negociaciones
del sistema de gestión abastecimiento

Procesos de Apoyo

Integration Asuntos Comunicaciones


Gestión RR.HH
lead y asuntos
Jurídicos Financiera
. Corporativos

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Breve descripción de cada de los subprocesos, que integran el proceso estratégico.

MAPA ESTRATÉGICO

Breve descripción de cada de los subprocesos, que integran el proceso operacional.


1.- Recepción de Mazorcas de Cacao.
Las Mazorcas son taridas de los cultivos de Centroamérica por barco, en contenedores acondicionados para
su conservación de acuerdo con los estándares de calidad exigidos para la producción

2.- Desgranado del Cacao


Las mazorcas se desgranan, partiéndolas por la mitad con ayuda del machete para extraer la pulpa y las habas.

3.- Fermentación
Pulpa y habas pasan un proceso de fermentación en cajas o entre hojas de bananero cuyo objetivo es evitar
que el haba germine, eliminar la pulpa viscosa e iniciar el desarrollo del aroma. Este proceso dura entre 4 y 7
días.

4.- Secado

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Por último, se exponen al sol para su secado, necesario para disminuir la humedad del
haba para permitir la conservación de sus cualidades.

5.- Fermentación
Las habas de cacao, ya fermentadas, secas y enfriadas serán almacenadas en sacos para ser transportadas
al área de producción.

6.- Triturado.
Las habas de cacao pasan por un proceso de limpieza y una vez limpias, las habas son trituradas, partiéndose
en trocitos más pequeños. Las habas de cacao son de un tamaño similar a una almendra y también tienen una
ligera cáscara. Por ello, una vez trituradas se separa la cáscara de haba de cacao a través de unos aspiradores,
gracias a que pesa menos. El haba ya limpia y triturada, llamada “grué” pasará a ser tostada en el proceso de
torrefacción.

7.- Torrefacción.
Es un delicado proceso que impacta el color, el aroma y el sabor del producto final, pues es en este proceso
donde el haba de cacao desarrolla más de 400 aromas. Las habas de cacao se tuestan a una temperatura que
oscila entre 120 y 150 grados centígrados durante un tiempo variable que puede llegar a 25 minutos.
Temperatura y tiempo de tostado son las variables claves a controlar para obtener un sabor y otro de
chocolate.

Conseguir el punto exacto de torrefacción es clave para obtener después el mejor chocolate.

8.- Molienda.
Una vez tostadas las habas son molidas de nuevo. En el molido las habas alcanzan mayor temperatura, y
gracias a que el haba de cacao tiene un alto contenido en materia grasa (manteca) el “grué” se convierte,
después de molido, en una masa líquida llamada pasta o licor de cacao que irá directamente al mezclado.

9.- Recepción de la Leche


La leche fresca que recogemos a diario se mezcla con azúcar y se concentra antes de mezclarla con la pasta
de cacao. Es en este proceso que se desarrolla el toque caramelizado que caracteriza a nuestros chocolates y
los hace únicos

10.- Mezclado
Para elaborar el chocolate se vierten en una mezcladora diferentes ingredientes en función del tipo de
chocolate:

Chocolate con leche: pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar y leche.

11.- Refinación
La textura de esta mezcla de ingredientes es granulosa por lo que se hace pasar por unas máquinas con cinco
rodillos por los que va avanzando la mezcla a la vez que disminuyendo el tamaño de las partículas hasta obtener
un polvo fino. Es un proceso esencial pues confiere al chocolate gran parte de su finura y calidad.

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12.- Conchado
Para que la mezcla alcance toda su finura y untuosidad y acabe de desarrollar todos los aromas, el cacao se
somete al proceso de conchado, proceso en que la mezcla será amasada durante horas o incluso durante días,
y donde perderá parte de los aromas amargos y ácidos y desarrollará todos los aromas más preciados en el
chocolate. Durante el conchado se añade manteca de cacao y lecitina con el fin de incrementar la fluidez de la
mezcla. También se incorpora aroma natural de vainilla que permitirá darle el gusto definitivo deseado. Es el
conchado, junto con la torrefacción, el otro proceso clave en la elaboración de chocolate.

13.- Templado
El templado o atemperado es el proceso de enfriamiento controlado del chocolate para permitir una perfecta
cristalización de la manteca de cacao. Es otro proceso esencial para que el chocolate Choconuss tenga el
aspecto (brillante) y textura (fina, fundente) adecuados.

14.- Recepción de las Almendras


Las almendras se reciben en los sacos los cuales se vacían, se les da un primer lavado para eliminar impurezas
de la cascara, para ser descascaradas por medio de rodillos, y luego son separados por medio de flotación.

15.- Tostado de Almendras.


Las almendras son llevadas a un horno para tostarlas, luego durante su enfriamiento se les rocía baño de
almíbar para que este se caramelice ligeramente.

16.- Mezcla de ingredientes


es en este punto donde se incorpora a la pasta de chocolate con las almendras el momento de incorporarlos.

17.- Moldeado y embazado


Por último, es hora de dar al chocolate la forma deseada vertiéndolo en moldes (tabletas, bombones,
chocolatinas…) que después se hacen pasar por un túnel de enfriado. A la salida nuestros chocolates están
listos para ser envasados y distribuidos, siempre a una temperatura controlada (entre 15 y 17 grados) para
garantizar que llegan a ti en perfecto estado.

Breve descripción de cada de los subprocesos, que integran el proceso apoyo.


1.- Transporte de la Leche que es traída directamente de las centrales lecheras del sur de la región de los
Lagos.

2.- Transporte del cacao, traído directamente desde Centroamérica por vía marítima y posteriormente por
carretera.

3.- Transporte de las almendras traídas de los cultivos del valle central.

Política de Calidad

Fecha: Santiago, 14/09/2018

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POLÍTICA DE CALIDAD

La confianza que los consumidores tienen en ChocoNuss, en su marca, productos y servicios constituye uno
de los pilares fundamentales de nuestra compañía. Esta confianza está plenamente integrada en nuestro
compromiso de Nutrición, Salud y Bienestar que busca mejorar la calidad de vida de los consumidores día a
día y en todos los lugares, ofreciéndoles una selección de chocolates más sabrosos, saludables y fomentando
un sano estilo de vida. Todo esto con el compromiso la calidad y la mejora continua.
Para crear valor de forma sostenible y mantener la confianza de nuestros consumidores y clientes de forma
efectiva y eficiente, la Política de Calidad ChocoNuss focaliza su accionar en cuatro pilares fundamentales:

1. Garantizar la Seguridad Alimentaria y el Cumplimiento Normativo (legal e interno) mediante el respeto de


políticas, normas y estándares con total transparencia.
2. Asegurar la Preferencia y Consistencia de nuestros productos para satisfacer a nuestros consumidores y
clientes, valorando lo que ellos valoran y ofreciendo productos, sistemas y servicios que cumplan sus
expectativas.
3. Poner foco en la obtención de Cero Defectos y Cero Desperdicios, mediante la búsqueda constante de
oportunidades de optimización de productos y servicios.
4. Promover el Compromiso de Todos a lo largo de la Cadena de Abastecimiento y en todos los niveles de
nuestra organización, para desarrollar la Cultura de Calidad ChocoNuss.

Pablo Devoto
Gerente General

_________________
Firma
N° Rev. 01

Definición de Roles, Responsabilidades y Autoridad

Carta de Definición de Roles, Responsabilidades y Autoridad

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Fecha: Santiago, 14/09/2018

El Gerente General Sr. Pablo Devoto. Establece al CARGO de Gerente General los siguientes Roles,
Responsabilidades y autoridad en la implementación del SGC.

GERENTE GENERAL

Responsabilidades

 Asegurar el establecimiento y firma de la Política, Objetivos del SGC y sus componentes, Plan
Institucional de Capacitación y el plan de trabajo del SGC.
 Designar a los representantes de los componentes del SGC, así como sus responsabilidades y
funciones.
 Autorizar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación,
revisión y evaluación del SGC.
 Ejercer la presidencia del Comité Integrado de Gestión.
 Revisar y retroalimentar a través del SGC los resultados de la evaluación de los componentes del
SIG.
 Designar los representantes del empleador ante el Comité Paritario de SST y Comité de convivencia
laboral.
 Liderar la rendición de cuentas con relación a la eficacia de los Componentes del SGC.
 Asegurar la integración de los requisitos de los componentes del SGC con los procesos de
ChocoNuss.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y/o contractuales relacionados
con los derechos de propiedad intelectual y el uso de productos de software patentados.
 Dar cumplimiento a las políticas del SGC, así como a las políticas complementarias de cada uno de
sus componentes.

Autoridad
 Designar responsabilidades relacionadas con los componentes del Sistema de Gestión de Calidad.
 Solicitar el cumplimiento legal por parte de los Representantes de los componentes.

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 Requerir informes de gestión y evaluación a cada componente para hacer seguimiento de la gestión
del Sistema de Gestión de Calidad.
 Hacer seguimiento a los recursos ejecutados por cada uno de los Componentes del Sistema de
Gestión de Calidad.

Pablo Devoto G.G

Firma

___________________________

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Carta de Definición de Roles, Responsabilidades y Autoridad

Fecha: Santiago, 14/09/2018

El Gerente General Sr. Pablo Devoto. Establece al CARGO de Gerente de Operaciones los siguientes Roles,
Responsabilidades y autoridad en la implementación del SGC.
GERENTE DE OPERACIONES
Responsabilidades
 Velar por el correcto cumplimiento delas operaciones, además de proporcionar los distintos recursos
necesarios para la ejecución eficiente de los servicios.
 Responsable del diseño del programa de seguridad de transporte y de su implementación,
considerando los reglamentos y procedimientos emanados por la normativa vigente.
 Propone políticas y criterios para la aplicación de nuevas tecnologías para la gestión de su área.
 Responsable de aplicar la reglamentación operativa que aseguren el correcto funcionamiento del
sistema.
 Responsable de la administración de las áreas comunes de la planta procesadora.
 Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.

Pablo Devoto G.G


Firma
___________________________

Pedro Sariego G.O


Firma
___________________________

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Carta de Definición de Roles, Responsabilidades y Autoridad

Fecha: Santiago, 14/09/2018

El Gerente General Sr. Pablo Devoto. Establece al CARGO de Gerente de Administración y Finanzas los
siguientes Roles, Responsabilidades y autoridad en la implementación del SGC.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Roles
 Garantizar la asignación de los recursos necesarios para la ejecución del SIG.
 Reportar los cambios de gestión asociados a infraestructura, instalaciones y equipos que afecten al
Sistema de Gestión de Calidad y la prestación de servicios en la empresa.
Responsabilidades
 Administrar la utilización de los recursos asignados frente al SIG.
 Reportar incidentes, accidentes, enfermedades laborales, actos, condiciones inseguras y situaciones
de emergencia que se pueden presentar a su personal a cargo.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y/o contractuales relacionados
con los derechos de propiedad intelectual y el uso de productos de software patentados.
 Dar cumplimiento a las políticas del SIG, así como a las políticas complementarias de cada uno de
sus componentes.

Autoridades
 Suspender actividades que estén afectando la salud y seguridad del personal de la empresa.
 No contratar el personal que no cumpla con los requisitos de contratación asociados a seguridad y
salud en el trabajo y medio ambiente.
 Solicitar informes de la ejecución de los recursos de los componentes del SGC.

Pablo Devoto G.G


Firma
___________________________

German Cabezas G.A.F


Firma
___________________________

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Carta de Definición de Roles, Responsabilidades y Autoridad

Fecha: Santiago, 14/09/2018

El Gerente General Sr. Pablo Devoto. Establece al CARGO de Gerente del área de Ingeniería y Tecnología,
los siguientes Roles, Responsabilidades y autoridad en la implementación del SGC.
GERENTE DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Funciones
 Asignar y comunicar responsabilidades al personal de la empresa en términos de seguridad de la
información y de prestación de servicios tecnológicos, dentro del marco de sus funciones y roles.
 Coordinar la socialización y comunicación de las normas legales aplicables que intervengan en la
ejecución del componente de seguridad de Gestión de Calidad.
 Seguridad de la Información y de Gestión de Servicios de infraestructura Tecnológica.
 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de los componentes de Seguridad de la Información y
de Gestión de Servicios de infraestructura Tecnológica.
 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
 Comunicar la información oportuna sobre la gestión de seguridad de la información y la prestación de
los servicios tecnológicos.
 Reportar los cambios de gestión asociados a la implementación tecnología que afecte al Sistema de
Gestión de Calidad y la prestación de servicios en la empresa.

Responsabilidades

 Establecer las políticas de apoyo a los componentes.


 Fortalecer las acciones de gestión de los componentes de los cuales es responsable, en torno al
cumplimiento particular en aporte a la integración del SGC.
 Asumir la dirección de los procedimientos que conforman el componente de seguridad de la
información y de servicios de la infraestructura tecnológica.
 Verificar que se implementen y cumplan en cada grupo de trabajo de la GTI para el cumplimiento de
la misión institucional.
 Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de los componentes.
 Verificar el cumplimiento e implementación de los controles que permitan mitigar los riesgos de
seguridad de la información.
 Seleccionar a los líderes internos y sus equipos de trabajo para llevar a cabo la gestión de cada una
de las áreas definidas para la implementación de los componentes.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y/o contractuales relacionados con
los derechos de propiedad intelectual y el uso de productos de software patentados.
 Dar cumplimiento a las políticas del SGC, así como a las políticas complementarias de cada uno de
sus componentes.
 Garantizar la supervisión de la seguridad de la información y la prestación de
 servicios tecnológicos.

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 Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de las


componentes de seguridad de la información y de servicios tecnológicos.
 Reportar incidentes, accidentes, enfermedades laborales, actos, condiciones inseguras y situaciones
de emergencia que se pueden presentar a su personal a cargo.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y/o contractuales relacionados
con los derechos de propiedad intelectual y el uso de productos de software patentados.
 Dar cumplimiento a las políticas del SIG, así como a las políticas complementarias de cada uno de
sus componentes.
Autoridad
 Suspender cualquier actividad que atente contra la seguridad de la información institucional.
 Denunciar el incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la seguridad de la
información y prestación de servicios de infraestructura tecnológica.
 Requerir informes de gestión a los líderes internos de cada uno de los grupos de trabajo de la GTI.
 Delegar responsabilidades y funciones relacionadas con los componentes de seguridad de la
información y servicios de infraestructura tecnológica.
 Concertar con áreas externas (demás unidades, oficinas y equipos funcionales) sobre las decisiones
a tomar para dar cumplimiento a los componentes de los cuales es responsable.
 Definir modificaciones en el presupuesto para dar respuesta a los temas críticos o prioritarios.
 Demandar el cumplimiento de las directrices de los componentes de seguridad de la información y
servicios de infraestructura tecnológica.

Pablo Devoto G.G


Firma
___________________________

Ignacio Ramírez G.T.I.


Firma
___________________________

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Carta de Definición de Roles, Responsabilidades y Autoridad

Fecha: Santiago, 14/09/2018

El Gerente General Sr. Pablo Devoto. Establece al CARGO de Supervisor del área de Producción los
siguientes Roles, Responsabilidades y autoridad en la implementación del SGC.
SUPERVISOR DE PRODUCCION
Funciones
 Articular la gestión de los procedimientos que componen cada uno de los procesos.
 Gestionar las actualizaciones documentales que haya lugar dentro de cada proceso.
 Acompañar en el diseño de indicadores a los líderes de los procedimientos que determinen la
construcción de mediciones.

Responsabilidades
 Establecer los espacios de concertación para la revisión documental y establecimiento de
instrumentos que serán usados dentro de la gestión del proceso que lidera.
 Consolidar la información de los procedimientos, fruto del análisis desarrollado por los Jefes de
unidad dentro del seguimiento que se realiza a cada proceso.
 Identificar las mejoras a que haya lugar dentro de los procesos y gestionar que sean consideradas
por los líderes de los procedimientos.
 Revisar en conjunto con otros líderes estratégicos de Gestión, los puntos de articulación entre los
procesos, para clarificar el flujo de información de los mismos.
 Reportar incidentes, accidentes, enfermedades laborales, actos, condiciones inseguras y situaciones
de emergencia que se pueden presentar.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y/o contractuales relacionados
con los derechos de propiedad intelectual y el uso de productos de software patentados.
 Dar cumplimiento a las políticas del SGC, así como a las políticas complementarias de cada uno de
sus componentes.

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Autoridad
 Exigir la revisión documental de los procedimientos para su actualización.
 Solicitar la eliminación de la documentación asociada en los momentos que se valore su pertinencia
dentro del Sistema.

Pablo Devoto, G.G


Firma
___________________________

Hugo Palacios, S.P.


Firma
___________________________

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Carta de Definición de Roles, Responsabilidades y Autoridad

Fecha: Santiago, 14/09/2018

El Gerente General Sr. Pablo Devoto., Establece al Supervisor del área de Control de Calidad los siguientes
Roles, Responsabilidades y autoridad en la implementación del SGC.
SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD
Funciones
 Evaluar el cumplimiento de la política del Sistema de Gestión de Calidad.
 Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad y el cumplimiento de los
objetivos de cada uno de sus componentes.
 Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.
 Formular acciones y proponer a los responsables de su realización, para asegurar el cumplimiento
de la Política y los Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, el cumplimiento de los objetivos de
cada uno de los componentes y procurar el mejoramiento continuo del mismo.
 Evaluar la ejecución de los recursos asignados para la implementación del SGC y el cumplimiento de
la política y los objetivos propuestos.
 Evaluar la inclusión, eliminación o cambio de tipología de procesos en el Sistema de Gestión de
Calidad.
 Construir propuestas de solución a las desviaciones detectadas en el Sistema de Gestión de
Calidad.
 Formular lineamientos para promover la cultura del autocontrol.
 Las demás que se le asignen acorde con su naturaleza.
Responsabilidades
 Garantizar que los documentos correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad sean acordes a
las directrices.
 Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el componente
de Gestión de la calidad.
 Garantizar que la información que remite a la alta dirección sirva para evaluar el desempeño del
componente de gestión de la calidad y la toma de decisiones.
 Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles
de la organización.
 Reportar incidentes, accidentes, enfermedades laborales, actos condiciones inseguras y situaciones
de emergencia que se pueden presentar a su personal.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y/o contractuales relacionados
con los derechos de propiedad intelectual y el uso de productos de software patentados.

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 Dar cumplimiento a las políticas del SGC, así como a lo políticas complementarias de cada uno de
sus componentes.
Autoridad
 Solicitar el cumplimiento legal por parte de los líderes de procedimiento acorde a lo dispuesto en
cada uno de los procesos.
 Requerir informes de gestión a los líderes que participan en cada proceso, para hacer seguimiento
de la gestión del Sistema.
 Designar responsabilidades relacionadas con el componente de Gestión de la Calidad.
 Concertar con las partes interesadas los cambios que puedan llegar a afectar el componente de
Gestión de la Calidad.
 Hacer seguimiento a los recursos relacionados con el componente de Gestión de la Calidad.
 Demandar el cumplimiento de las directrices del componente de Gestión de la Calidad.

Pablo Devoto, G.G


Firma
___________________________

Andrés Carter, S.C.C


Firma
___________________________

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Organigrama de la empresa u organización.

Fecha: Santiago, 14/09/2018

Organigrama

GERENTE GENERAL

PABLO DEVOTO

ENCARGADO S.G.C

JOSÉ VILLALOBOS

GERENTE DE
GERENTE DE
GERENTE DE OPERACIONES ADMINISTRACION Y
INGENIERIA
FINANZAS
PEDRO SARIEGO GERMAN CABEZAS IGNACIO RAMIREZ

SUPERVISOR DE
SUPERVISOR DE
CONTROL DE
PRODUCCION
CALIDAD
HUGO PALACIOS ANDRES CARTER

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Matriz de Calidad Fine

De acuerdo a las tareas y actividades asociadas al proceso se evaluarán de acuerdo a la matriz de


riesgos establecida para generar el inventario de riesgos y en base a los resultados obtenidos
tomar las medidas preventivas o de control para esos los riesgos, jerarquizándolas según su nivel
de criticidad priorizando las más críticas que puedan afectar a la producción.

Matriz FINE
CONSECUENCIA

1 No significativo 2 Menor 3 Moderado 4 Mayor 5 Catastrófico

Breve interrupción de Interrupción Parcial Interrupcion total de


Sin perdida de Perdida operacional
la operación con un de la operación, 15 % la operació, perdida
significativa del 50% de la
10% de perdida de la de perdida de la mayor o igual al75%
producción producción
producción procucción de la produccion
PROBABILIDAD 1 2 3 4 5

5 El evento no deseado ha
Casi segura ocurrido frecuentemente
5 5(M) 10(M) 15(A) 20(EX) 25(EX)
4 El evento no deseado ha
Probable ocurrido ( 1 vez por año)
4 4(M) 8(M) 12(A) 16(EX) 20(EX)
El evento no deseado ha
3
Posible
ocurrido alguna vez en el 3 3(B) 6(M) 9(A) 12(A) 15(EX)
negocio

El evento no deseado puede


2 Improbable
ocurrir alguna vez en el negocio
2 2(B) 4(B) 6(M) 8(A) 10(A)

1 No se conoce registro del evento


Casi imposible no deseado en el negocio
1 1(B) 2(B) 3(M) 4(M) 5(A)

Empresa FECHA EVALUACION DE LOS RIESGOS

ChocoNuss
Riesgos Inherente Riesgos Residual

EVENTO NO DESEADO CLASIFICACIÓN


ACTIVIDADES TAREAS PROBABILIDAD CONSECUENCIA MEJORAS POSIBLES PROBABILIDAD CONSECUENCIA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MEDIDAS DE CNTROL
(RIESGOS) DEL RIESGO

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Comunicaciones

Para las comunicaciones de la empresa se establece como comunicación oficial para efectos de
informes y comunicados oficiales, tanto clientes internos y externos, además se generarán grupos
preestablecidos por departamentos, áreas, de acuerdo a las interacciones que se establezcan de
acuerdo al proceso productivo.

Para comunicaciones con clientes externos, solo debe existir interrelación y envío de información
con áreas directamente relacionadas con tal cliente, estas serán realizadas por los representantes
de ChocoNuss y sus respectivas carteras de clientes.

Para comunicaciones Internas estas se realizarán siguiendo siempre la línea de mando establecida
por organización, siendo los rangos superiores quienes levanten los requerimientos que se
generen dentro de la organización.

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Lista maestra de Documentos

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