UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

DISEÑO DE OPERACIONES
Mayo de 2020
TALLER DE PLANEACION TOTAL DE LA PRODUCCION (Plan maestro

Utilizar los datos de la operación de envasado de salsas en frascos para desarrollar el Plan Total de producción para el PRIMER SEMESTRE
pronóstico de corto plazo proporcionó la siguiente proyección trimestral de los FACTORES ESTACIONALES y proyección de ajustes mensua
demanda agregada anual de las ventas para la operación de ENVASADO DE FRASCOS. Los datos de costos, nómina, métodos e inventario
capacidad y se muestran en la tabla siguiente. Se han estimado costos de inventario y costos de agotamiento de la unidades de inventario
inventario inicial, pero que la política de inventario es mantener un 20% de inventario de seguridad
DEMANDA Y DIAS DE TRABAJO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
PROYECCION DEMANDA PROMEDIO 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500
NUM.DIAS TRABAJO 20 22 18 21 20
FACTOR DE AJUSTE MENSUAL 1.33 1.11 0.85 0.67 0.85
FACTOR ESTACIONAL 1.0958 0.8733
DEMANDA AJUSTADA 19,684 16,428 12,580 7,906 10,030

COSTOS
MATERIALES $ 400.0 /UND
COSTO MTTO. INVENTARIO $ 100.0 /UND/MES
COSTOS MARGINAL AGOTAMIENTO DE RESERV $ 500.0 /UND/MES
COSTO SUBCONTRATACION $ 650.0 /UND
COSTO MARGINAL SUBCONTRATACION $ 250.0 /UND
COSTO MENSUAL DE MAQUINA ADICIONAL $ 5,000,000.0 /MAQ
COSTO DE CONTRATACION $ 1,052,659.2 /TRABAJADOR
COSTO DE DESPIDO $ 736,861.4 /TRABAJADOR
HORAS DE TRABAJO ESTÁNDAR 0.03 H-H/UNIDAD
COSTO DE LA HORA DE TRABAJO $ 3,260.00 /HORA-HOMBRE
COSTO HORA EXTRA $ 4,075.0 /HORA-HOMBRE
Salario mínimo legal $ 877,216
Prestaciones legales y parafiscales $ 659,754
Salario mensual promedio equivalente $ 1,536,970
salario anual de un (1) operario $ 18,443,642
INVENTARIO INICIAL 3000 UNIDADES
RESERVAS DE SEGURIDAD 20% DE LA DEMANDA PROYECTADA

SE REQUIERE
1) Proyectar un plan total de producción utilizando la "Estrategia de Chase" (Producción exacta, Fuerza laboral variable)
2) Proyectar un plan total de producción utilizando "Estrategia Nivelada": Fuerza laboral estable trabajando a una tasa de produ
faltantes y lo excedentes son absorbidos por niveles de inventario fluctuantes, retrasos en los pedidos y ventas pe

3) Proyectar un plan total de producción utilizando planta de personal constante utilizando, tiempo extra y reservas de inventa
inventario en exceso por encima de inventario de seguridad
DALENA
NDUSTRIAL
ONES

CION (Plan maestro de producción)

ucción para el PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 1. El sistema de

S y proyección de ajustes mensuales, segun datos históricos, para la
os, nómina, métodos e inventarios, son iguales al problema de
ento de la unidades de inventario a mano. Asuma que no hay

JUNIO JULIO AGOST SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 162,000
19 20 22 20 22 20 19 243
1.19 1.33 1.11 0.85 0.67 0.85 1.19 12.00
0.8733 1.047 0.983
14,042 18,793 15,684 12,011 8,911 11,305 15,827 163,201

nominal und/año
(maq.
Envasadora 150000
frascos) régimen und/año
150000 1920 150000
und/h-maq und/mes h-h/año
78.125 12500 3840
und/h-hombreund/mes
39.0625 12500
h-h/und h-h/mes
0.0256 320

Fuerza laboral variable)

 e trabajando a una tasa de producción constante. Los
etrasos en los pedidos y ventas perdidas.

empo extra y reservas de inventario. Asumir costos de

seguridad
REQUISITOS PARA LA PLANEACION DE PRODUCCION TOTAL (PLAN1)

INVENTARIO INICIAL 3000 UNIDADES

RESERVAS DE SEGURIDAD 20% DE LA DEMANDA PROYECTADA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

INVENTARIO INICIAL 3000 3937 3286 2516 1581
PROYECCION DEMANDA 19684 16428 12580 7906 10030
INVENTARIO SEGURIDAD 3937 3286 2516 1581 2006
REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION 20621 15777 11810 6971 10455
INVENTARIO FINAL 3937 3286 2516 1581 2006
JUNIO TOTALES
2006
14042 80670
2808
14844 80478
2808
 PLAN DE PRODUCCION 1

Producir para cumplir exactamente los requerimientos de ventas (conciliar la tasa de producción con la tasa de
pedidos), utilizando un solo turno (8 horas), variando el número de máquinas en uso y el # de operarios contratados

MAQUINAS DISPONIBLES (plan de capacidad)

Requerimientos de producción (und)

Horas de producción requeridas (h-maq)
Dias de trabajo mes (dias)

Horas de trabajo disponibles al mes

Máquinas requeridas (según requerimeientos reales)
Ajuste máquinas
Num.Operarios requeridos
Ajuste operarios requeridos
Nuevos operarios contratados
Producción real
Inventario inicial
Inventario final
Inventario de seguridad

COSTOS DIFERENCIALES
Operarios despedidos
Costo contratacion

Costo despido
Costo de mano de obra
Costo de alquiler de maquinas
Costo de oportunidad (faltantes)

En este caso,dado que la produccion esta regida por la capacidad de las máquina, no es posible tener producción
exacta

CAPACIDAD NOMINAL 150000

TASA DE PRODUCCION 78.125
maquina en uso 1 HORAS DIPON-VALOR MOD
regimen de rabajo 1 1920
% de subestimacion 0%

maquinas en uso 1
régimen de trabajo 1

AÑO1
PRODUCCION (UNIDADES) $ 150,000
VENTAS PROYECTADAS (und) $ 162,000
INVENTARIO INICIAL $0
INVENTARIO FINAL ($ 12,000)
costo inventario variable /unidad $ 250
costo unitario de kw-h 673
costo de oportunidad 1,200
Costo Mtto/ máquina en uso 5,100,000
Costo anual de mano de obra/operario 18,443,861

Costo de la hora extra $ 4,569

Número de operarios requerido $2
horas-hombre extras requeridas $ 308
horas-hombre posibles $ 1,200
horas máquina posibles $ 600
horas-máquina extras requeridas $ 154

COSTO VARIABLE MOD 36,887,722

COSTO VARIABLE HORAS EXTRAS $ 1,407,201
COSTO MTTO VARIABLE INVENTARIO $0
costo variable de energía $ 11,867,843
COSTO FIJO DE INVENTARIO 10000000
COSTO MTTO DE MAQUINAS 5100000
COSTO DE OPORTUNIDAD 0
TOTAL COSTOS 65262765.18
Producción total 162031.25
Costo Unitario Marginal de Producción 402.7788787
 1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

20,621 15,777 11,810 6,971 10,455
264 202 151 89 134
20 22 18 21 20

160 176 144 168 160

1.65 1.15 1.05 0.53 0.84
2 1 1 1 1
4 2 2 2 2
4 2 2 2 2
-2 0 0 0
25000 13750 11250 13125 12500
0 5,316 2,638 1,308 6,527
5,316 2,638 1,308 6,527 8,997
3937 3286 2516 1581 2006

$ 4,211,000 $0 $0 $0 $0
2 0 0 0
$0 $ 1,473,723 $0 $0 $0
$ 6,147,881 $ 3,073,940 $ 3,073,940 $ 3,073,940 $ 3,073,940
$ 5,000,000 $0 $0 $0 $0
$0 $ 324,000 $ 604,000 $0 $0

TOTAL COSTO

1536970.154 Costo unitario marginal de produccion

1004555.656
 turnos 1
horas por turno 8
horas por dia 8
Estándar de
producción 0.03

JUNIO TOTAL
14,844 80,478 UNIDADES 160956
190 1030 HORAS-HOMBRE
19 120 DIAS

152
1.25
1
2
2
0
11875 87500
8,997
6,830
2808

$0 $ 4,211,000
0
$0 $ 1,473,723
$ 3,073,940 $ 21,517,582
$0 $ 5,000,000
$0 $ 928,000

TOTAL COSTO $ 33,130,305

ginal de produccion $ 412

Horas maquina totales requeridas 1032.576 valor hora normal
Horas totales disponibles 960 valor hora extra
horas por turno 8 estandar de producción (und
número de máquina en operación 1 estandar de MOD (h-hombre)
Número de operarios requeridos 2 turnos

# operaciones 2 2 2 2
# Maq. En uso 1 1 1 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Inventario inicial 3000 3937 3286 2516
Dias de trabajo por mes 20 22 18 21
horas de pruduccion disponible 160 176 144 168
produccion real 12500 13750 11250 13125
proyecion demanda 19684 16428 12580 7906
inventario final -4184 1258.8 1955.6 7735
inventario de seguridad 3937 3286 2516 1581
unidades extra a producir 8121 2027 560 0
tiempo extra a requerida (h-maq) 104 26 7 0
tiempo extra requerido (h-hombre) 208 52 14 0
Costo tiempo extra $ 847,600 $ 211,900 $ 57,050 $0
reserva de seguridad 3937 3286 2516 1581
unidades sobrantes 0 0 0 6154
costo de contratacion $ 2,105,318
costo de maquina adicional 0 0 0 0
costo de inventario $0 $0 $0 $ 615,400
costo de mano de obra $ 3,073,940 $ 3,073,940 $ 3,073,940 $ 3,073,940

Reserva de seguridad 20.0%

 $ 3,260 $/hora-hombre
$ 4,075 $/hora-hombre VALOR UNIDAD/HORA NORMAL $ 83.46
78.125 und/h-maq VALOR UNIDAD/HORA EXTRA $ 104.320
0.03 h-h/und $ 454.32
1

2 2
1 1
MAYO JUNIO TOTAL
7735 10205
20 19 120 DIAS
160 152 960 HORAS
12500 11875 75000 UNIDADES
10030 14042 80670 UNIDADES
10205 8038
2006 2808
0 0 10708 80670
0 0 137
0 0 274
$0 $0 $ 1,116,550
2006 2808
8199 5230
$ 2,105,318
0 0 $0
$ 819,900 $ 523,000 $ 1,958,300
$ 3,073,940 $ 3,073,940 $ 18,443,642

COSTOS TOTALES $ 23,623,810

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION $ 275.6

Horas maquina totales requeridas 1032.576 valor hora normal $ 3,260
Horas totales disponibles 960 valor hora extra $ 4,075
horas por turno 8 estandar de producción 78.125
número de máquina en operación 1 estandar de MOD (h-ho 0.03
Número de operarios requeridos 2 turnos 1

# operaciones 2 2 2 2 2
# Maq. En us 1 1 1 1 1
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Inventario inicial 3000 3937 3286 2516 7735
Dias de trabajo por mes 20 22 18 21 20
horas de pruduccion disponible 160 176 144 168 160
produccion real 12500 13750 11250 13125 12500
proyecion demanda 19684 16428 12580 7906 10030
inventario final -4184 1259 1956 7735 10205
inventario de seguridad 3937 3286 2516 1581 2006
unidades extra a producir 8121 2027 560 0 0
tiempo extra a requerida (h-maq) 104 26 7 0 0
tiempo extra requerido (h-hombre) 208 52 14 0 0
Costo de subcontratacion $ 5,278,650 $ 1,317,550 $ 364,000 $0 $0
reserva de seguridad 3937 3286 2516 1581 2006
unidades sobrantes 0 0 0 6154 8199
Costo unitario Kw-hora 673 673 673 673 673
Costo total kw $ 177,672 $ 135,946 $ 101,623 $ 113,064 $ 107,680
costo de contratacion $ 2,105,318
costo de maquina adicional 0 0 0 0 0
costo de inventario $0 $0 $ 0 $ 615,400 $ 819,900
costo de mano de obra $ 3,073,940 $ 3,073,940 $ 3,073,940 $ 3,073,940 $ 3,073,940

Reserva de seguridad 20.0% COSTOS TOTALES

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION

 $/hora-hombre
$/hora-hombre
und/h-maq
h-h/und

2
1
JUNIO TOTAL
10205
19 120 DIAS
152 960 HORAS
11875 75000 UNIDADES
14042 80670 UNIDADES
8038
2808
0 10708 80670
0 137
0 274
$ 0 $ 6,960,200
2808
5230
673
$ 102,296 $ 738,281
$ 2,105,318
0 $0
$ 523,000 $ 1,958,300
$ 3,073,940 ###

OS TOTALES ###

UNITARIO DE PRODUCCION $ 352.4