DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL O INDIVIDUAL EN EMPRESAS

PERTENECIENTES A LOS DIFERENTES SECTORES DE PRODUCCION Y/O DEL SERVICIO UBICADAS

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 02

EQUIPO No. 7
JENNY ALEJANDRA RAMIREZ G.
EDNA ROCIO GUERRERO S.
MARIANA RODRIGUEZ POLANCO.
KAREN OSORIO RODRIGUEZ.
ALEXANDER CERVERA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.
IBAGUÉ
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL O
INDIVIDUAL EN EMPRESAS PERTENECIENTES A LOS DIFERENTES
SECTORES DE PRODUCCION Y/O DEL SERVICIO UBICADAS
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

GUÍA DE APRENDIZAJE No. 02

INSTRUCTORA
MARÍA CLEMENCIA PEÑA BAUTISTA

EQUIPO No. 7
ALEJANDRA RAMIREZ G.
EDNA ROCIO GUERRERO S.
MARIANA RODRIGUEZ P.
KAREN OSORIO RODRIGUEZ
JOSE ALEXANDER CERVERA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.
IBAGUÉ
 3.1 ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN INICIAL.
3.1.1
El activador cognitivo inicio de la presente guía de aprendizaje
estará orientada hacia la reflexión de la importancia del cambio y
toma de decisiones empresariales como aporte y beneficio de todos.
Por lo cual se realizara la presentación previa del video LA LECCION
DE LA VACA

VIDEO 1:
http://www.youtube.com/watch?v=q3X1xEYhew0&index=1&list=PLEA17A417A5D
642D4
ANÁLISIS VIDEO 1.

Es importante que las empresas se actualicen de acuerdo con los

cambios del mercado y las necesidades del cliente?

 Definitivamente es totalmente indispensable que las empresas se actualicen

estamos en un mundo cambiante lleno de nuevas e r a s tecnológicas y
tendencias donde la relación de las empresas y sus clientes es mucho más
comprometedora. Producir - trabajar para los clientes, es totalmente
vital además actualmente el empresario debe estar dispuesto al cambio
y del mismo modo capacitar a su equipo eficientemente y eficazmente con el
fin de tener una alta productividad. Además en el mercado actual existen
exigencias de normas que los rigen y los cataloga en un alto nivel de calidad
permitiéndolo flotar beneficiosamente en el mercado. Relación empresa
necesidad cliente es vital para hacer empresa.

Como aplicaría la lección de la vaca, en la implementación de un sistema

integrado de la gestión?

 Existe un punto fundamental en la lección de la vaca, El conformismo y no

mirar más a nuestro alrededor de buscar alternativas para progresar,
además el cambio de vida y el miedo a experimentar buenas técnicas nos
llevan a vivir estar en una zona de confort. Para lograr implementar el
sistema integrado de gestión “SIG”, debemos empezar a estar dispuestos al
cambio a ir al rumbo de una alta competitividad y no tenerle miedo al
cambio y recibir del mercado todas las alternativas para superar nuestros
objetivos empresariales

Considera que como tecnólogo de H.S.E.Q, apoyaremos a las empresas a

que salgan adelante y cumplan con la misión y visión?

 Claro es nuestra razón de ser, tenemos la gran tarea de que el sistema

integral de la gestión “SIG”, sea todo un éxito en cualquier empresa donde
nos contraten sensibilizar al personal y trabajar en equipo para llevar a
la empresa a desarrollar su misión y llegar a lograr su misión es vital para
un tecnólogo en H.S.E.Q. y que no nos vean como un estorbo sino una
fuente de progreso y supervivencia en el mercado.
3.1.2 Revise en equipo de trabajo los siguientes videos denominados
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y CARACTERIZACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN DE UN PROCESO:

http://www.youtube.com/watch?v=MlxU5dio24A

http://www.youtube.com/watch?v=qCQgKIK2Nk

VIDEO 1

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS:

Consiste en filtrar e identificar las características de los procesos de la empresa

u organización .Nos proporciona dos pasos:

1. Para adoptar un enfoque basado en procesos.

2. Ya identificadas las características puede efectuarse el mapa de
procesos de la organización.

En la caracterización de procesos se debe tener muy encuentra las partes que

tienen que contener para lograrla por consiguiente nos basamos en ellas. Varía
de acuerdo al tipo de organización pero como elementos mínimos debemos tener.

Título de proceso.
Tipo de proceso.
Responsable del proceso.
Recursos utilizados: financieros, humanos, tecnológicos y físicos.
Requisitos del proceso: legales –normas.
Actividades: se utiliza el ciclo de mejora continuas PHVA y los elementos
de entrada y salida.
Políticas de Operación: controles e indicadores.
Información Primaria.
Información Secundaria.

Cabe resaltar que la caracterización de los procesos debe contener el

revisado, elaborado y aprobado con fecha clara ya que esto nos
ayudara para verificaciones y datos históricos para el mejoramiento
continuo.
 VIDEO 2

CARACTERIZACION Y DOCUMENTACION DE UN PROCESO

La importancia es fundamental y además le proporciona a la empresa la
facultad de identificar los elementos necesarios para llevar a cabo sus
procesos y la definición de las principales características de sus procesos
facilitándole su entendimiento, su gestión y su respectivo control de sus
interrelaciones como parte de un sistema.

Para realizar la caracterización de los procesos se debe tener en cuenta los

siguientes pasos:

 IDENTIFICAR LOS PROCESOS: Definir los subprocesos o actividades

para cada proceso.
 IDENTIFICAR LOS DUEÑOS DEL PROCESO: Son los responsables de
cada uno de los procesos y las actividades.
 IDENTIFICAR LAS ENTRADAS DE UN PROCESO: Insumos o entradas
-Proveedores.
 IDENTIFICAR LA SALIDA DE UN PROCESO: Producto o servicio
entregado al cliente.
 ESTABLECER EL FLUJO DE ACTIVIDADES: Actividades secuenciales e
identificación puntos de control.
 ESTABLECER EL SEGUIMIENTO Y CONTROL: Características
generales del producto.

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS

 Se hace rastreo de que ha sucedido, como y porque sucedió

 Es una manera de analizar los patrones que favorecen o dificultan
el cambio.

Esto va más allá del proyecto mirando contextos, captura los procesos
organizan y difunde los hallazgos y lógicamente necesita de una teoría de
cambio.

PRINCIPIOS

 Entrevista con los individuos

 Asistir a eventos y reuniones
 Estudios y descripción de los documentos
 Organizar el proyecto.

En conclusión la caracterización de procesos es a grandes rasgos las

especificaciones de los proceso de la organización, soportes que tienen las
características relevantes para el control de las actividades.” Diagrama de
flujo”
GLOSARIO DE TERMINOS

PROCESO: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan las cuales

transforman los elementos de entrada en resultados.

PROCEDIMIENTO: conjunto de acciones u operaciones que tiene que realizarse de

la misma forma para obtener siempre el mismo resultado.

CICLO PHVA: metodología dinámica que puede ser desplegada dentro de cada uno
de los procesos de la organización y sus interacciones. Es el ciclo de la mejora
continua y este soportado bajo la norma ISO 9001, consiste en planear, hacer,
verificar y actuar.

MAPA DE PROCESOS: un esquema donde se representa gráficamente el

conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.

PROCESOS DE APOYO: Son los procesos responsables de proveer a la

organización de todos los recursos necesarios, en cuanto a personas, maquinaria y
materia prima, para a partir de los mismos poder generar el valor añadido deseado
por los clientes. Son aquellos procesos de soporte de los operativos, relacionados a
los recursos ya las mediciones; están los de mantenimiento, los sistemas de
información y suministros.

PROCESOS DE EVALUACIÓN: Incluyen aquellos procesos necesarios para

medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora
de la eficacia y la eficiencia, incluyen procesos de medición, seguimiento y
auditoría interna, acciones correctivas y preventivas y son parte integral de los
procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

EFICACIA: se va a algo que se llama operacionalizacion todo aquello que es

tangible y que nos sirve para cumplir el objetivo que sea planificado.

EFICIENCIA: consiste en utilizar los recursos adecuadamente lo que implica que

sepamos de ante mano cuales son nuestros costos, con el fin de n o derrochar pero
tampoco ahorrarlos si son necesarios.

EFECTIVIDAD: engloba a las 2 anteriores, es decir ser efectivo implica ser eficaz, al
mismo tiempo tratar de optimizar los recursos.

GESTION: es hacer adecuadamente las cosas previamente planificada para

conseguir los objetivos.

PROCESOS OPERATIVOS: son los que añaden más valor al sistema ya que
operan directamente sobre los productos mandados por el cliente.
PROCESOS DE GESTION: involucran decisiones gerenciales como son gestión
de recursos humanos, procesos de comunicación, planificación estratégica…

DIAGRAMA DE FLUJO: es una herramienta grafica que nos permite visualizar los
pasos de un proceso.

GESTION POR PROCESOS: es la forma de gestionar toda la organización basada

en los procesos entendiendo como una secuencia de actividades orientadas que
generan un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado y una
salida y a su vez satisfaga los requerimientos del cliente.

REGLAMENTO: conjunto de políticas, normas y procedimientos que guía el

desarrollo de una actividad.

NORMA: disposición de carácter obligatorio especifico y preciso que persigue un fin

determinado.

POLITICA: se define como la orientación marco de referencia a directriz que rige las
actuaciones en un asunto determinado.

MISION: es la razón de existir de una persona, equipo y empresa con lo que le

permite lograr la rentabilidad.

VISION: por su parte es una imagen del futuro deseados que busca la empresa
crear con los esfuerzos y acciones actuales.

PLANEACION ESTRATEGICA: La elaboración desarrollo que puesta en marcha de

distintos planes operativos por parte de la empresa u organización con la intención
de alcanzar objetivos y metas planteadas estos planes pueden ser a corto mediano
y largo plazo.

3.2 ACTIVIDADES DE CONTEXTUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE

CONOCIMIENTO NECESARIA PARA EL APRENDIZAJE

En la contextualización se hace necesario que conozca yo refresque

algunos conceptos los cuales les facilita el desarrollo de la presente guía:

PROCESO: El proceso se conceptualiza como actividades secuenciales

interrelacionadas que se lleva a cabo en una serie de etapas para producir un
resultado específico o un grupo coherente de resultados específicos, o bien como
un grupo de acciones que tienen un propósito común que hace avanzar la
organización en alguna formas.

PROCEDIMIENTO: Un procedimiento que describe clara e inconfundiblemente los

pasos consecutivos para iniciar desarrollar y concluir una actividad u
operación relacionada con el proceso productivo o de servicios, los elementos
técnicos a emplear, las condiciones requeridas, los alcances y limitaciones
fijadas, el número y características del personal que interviene.
 IDEAS PRINCIPALES

CARPETA DE TRABAJO 1 “CARTILLA CAPACITACIÓN PROCESOS”.

CARACTERIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Documentos que describen a
grandes rasgos las especificaciones de los procesos. Son soportes que
tiene las características más relevantes para el control de las actividades.

OBJETIVO: Cual es el propósito del proceso para que sirven o para que se
requiere.

ALCANCE: Empieza, a quienes incluye y cuando termina:

- Empieza: Donde empieza el proceso
- Incluye: Que elementos incluye
- Termina: Dónde termina el proceso.

PROVEEDORES: Quienes alimentan el proceso.

ORGANIZACIÓN: Dé quien depende totalmente la caracterización de los

procesos.

REGISTROS: Formatos o sistemas en los cuales se va registrando la

información como resultado o desempeño del proceso.

IDENTIFICAR LAS SALIDAS DE UN PROCESO: P r o d u c t o o

servicio entregado al cliente.

ESTABLECER EL FLUJO DE ACTIVIDADES: Actividades secuenciales

identifica puntos de control.

ESTABLECER EL SEGUIMIENTO Y CONTROL: Características generales

del productos.

DOCUMENTACIÓN POR PROCESOS: H a c e r rastreo de lo que ha

sucedido, como y ´porque sucedió.

CLIENTES: A quienes se le entrego el resultado del proceso (productos-

servicios)

SALIDAS: Todos los resultados esperados del proceso-

CONTROLES. Que se aplican al proceso para verificar el cumplimiento de

los requisitos.

ACCIÓN PREVENTIVA: Acciones para prevenir fallas o corregir tendencias

negativas que apuntan a salir del control del proceso.
 ACCIÓN CORRECTIVA: Acciones que se deben tomar dentro del proceso,
para mantenerlo bajo control en caso de desviaciones.

PLAN DE CALIDAD: Es una parte de la gestión de la calidad enfocada al

establecimientos de los objetivos de la calidad de los procesos misionales
de la organización.

RUTA DE LA CALIDAD: Procedimiento para solucionar problemas.

PROBLEMA: Es el resultado no deseado de una tarea. Primer paso de la

tuta de calidad.

EFICIENCIA: Clases de indicadores entre el resultado alcanzado y los

recursos utilizados. Busca el uso óptimo de los recursos disponibles para
lograr los objetivos deseados.

EFECTIVIDAD: Impactó de la gestión tanto en el logro de los resultados

Planificados como en el manejo de los recursos.

SOPA LETRAS:

A Q W E R T Y U I O P Ñ L K J H G F D S A Z X C V B N M
S P L A N D E C A L I D A D A D I V I T C E F E Q W E R
D R B Y U I O P L K Ñ J H D I A G R A M A D E F L U J O
F O Q C A M O R M I O T E D A M O M I H E R M O S O B R
G B W R H C Q W E R T Y U A I O P Ñ L K J H G F D J S G
H L E U E W I Q W E R T U D O P Ñ L K J H G F D E Z A A
J E R Z P I K C K I S S M I S D F G H J K L Ñ T N X Z N
K M T H S E Q S L O N C E L X C V B G R E W I B V C X I
S A L I D A S X Z O C V B A N M J K L Ñ O V P U U K C Z
Ñ E U O C H O J N D P T M C T G S F G H O G J N I P V A
L T I M A R I A C L E H M E N C A I A S P E Ñ A B A B C
O N O N A L T O L I M A V D G R I U P O N U M R E R N I
P A O R E G I O I N D I C A D O R E S F G H J K L Ñ M O
I M D S I S O S E N A M I T R E O A S D F G H J K L Ñ N
U P R O V E E D O R E S J U M I T O P S S A Z X C V B N
Y A E R M A R I A C E L M R F A I Y I U E L K J H G F D
T T C T M I O T E C A M O S S O D T R E W L Y U I O P Ñ
R S I S A M O R N A M O R E L A U Q U I E N O Q W E R T
E U A I D F G A H J K L Ñ T D O A C O M O F U R V B N M
W B C G A S C X A C C I O N C O R R E C T I V A T C Z X
Q A S E D L F G H J K L Ñ E P O I U Y T R E W Q A N S D
A C A R A C T E R I Z A C I O N D E D O C U M E N T O S
S J K L Ñ P O I U Y T R E L E W Q A S D F G H J K L Ñ C
D B V C X Z A S D F G H A C C I O N P R E V E N T I V A
F G J H K L Ñ M N S O I R A S E C E N S O S R U C E R X

Las palabras a encontrar son:

EFECTIVIDAD SALIDAS PLAN DE CALIDAD ACCION PREVENTIVA
OBJETIVOS ORGANIZACIÓN PROVEEDORES CLIENTES PROBLEMA
CONTROLES CICLO PHVA DIAGRAMA DE FLUJO ACCION CORRECTIVA
ALCANCE AUDITORIAS INDICADORES RUTA DE CALIDAD REGITRO
RECURSOS MECESARIOS CARACTERIZACION DE DOCUMENTOS

3.3 ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO (Conceptualización

y Teorización)

Realizar con su equipo de trabajo las siguientes actividades:

3.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS:

Concepto y uso y características. De acuerdo con la lectura y análisis que

realice cada equipo de trabajo, registrando las ideas principales
“IP” en el cuaderno de anotaciones, de cada uno de los documentos que
encontrara en la carpeta denominada; CARPETA DE TRABAJO 2 GUIA 2
HSEQ. Determine:

 Concepto de caracterización de procesos.

 Uso de la caracterización de procesos.
 Características de la caracterización de procesos.
 Aspectos claves para caracterizar un proceso.
 Elementos para la caracterización de procesos.

Elabore una presentación en Power Point con base en las anteriores

respuestas y prepárese para socializarla a los demás equipos de trabajo.

Realice el ciclo PHVA de la preparación para la exposición del tema.

IDEAS PRINCIPALES
CARPETA DE TRABAJO 2 “CARACTERIZACION DE PROCESOS”

 CONCEPTO DE CARACTERIZACION DE PROCESOS

Documentos que describen a grandes rasgos las especificaciones de los procesos,

permite la identificación de los elementos esenciales, necesarios para llevar a cabo
los procesos.

CARACTERIZAR: Fase descriptiva con fines de identificación, esta puede ser

cualitativa o cuantitativa, cuantitativa se profundiza el conocimiento sobre algo y
cualitativa es identificar y organizar los datos.
  USOS DE LA CARACTERIZACION DE PROCESOS

Permite la identificación de los elementos esenciales necesarios para llevar a cabo

el proceso y la definición de las principales características del proceso facilitando su
entendimiento, gestión y el control de sus interrelaciones como parte de un sistema.

Es vital para la gestión y así se alcanzara la mejora continua de la organización.

 CARACTERÍSTICAS DE LA CARACTERIZACION DE PROCESOS

RECURSOS: Elementos que brindan el soporte necesario para ejecutar el proceso

tales como equipos, maquinaria sistemas de información etc.

REQUISISTOS: (de norma y legales): requisitos de la norma ISO 9001 y leyes,

decretos, resoluciones circulares o normas internas que rigen la ejecución del
proceso y que debe cumplir el proceso.

CONTROLES: Mediciones y controles que requiere el proceso para garantizar su

óptimo resultado.

INDICADORES: Miden el desempeño del proceso (eficiencia).

 ASPECTOS CLAVES PARA CARACTERIZAR UN PROCESO

IDENTIFICAR:

Proceso
Responsables - Líder
Entradas
Salidas

ESTABLECER

Flujo De Actividades
Seguimiento Y Control

 ELEMENTOS PARA LA CARACTERIZACION DE PROCESOS

Título Del Proceso

Tipo De Proceso
Objetivo
Responsable - Líder
Recursos
Requisitos
Actividades (PHVA)
 Elementos De Entrada
Elementos De Salida
Controles E Indicadores
Políticas De Operación
Información Primaria
Información Secundaria

CICLO PHVA

3.3.2 GUIA PARA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS: Cada equipo de

trabajo deberán leer, analizar e interpretar el documento guía básica para
documentar la caracterización de procesos, el cual encontrara en la CARPETA
DE TRABAJO 3 GUÍA 2 HSEQ.
Realice un mapa conceptual con su equipo de trabajo para ser socializado con
los demás equipos de trabajo y el instructor.

1. IDENTIFICAR EL MAPA DE PROCESOS

MACROPROCESO: Propósito, función o servicio de una entidad o
dependencia. Recoge un conjunto de procesos que permiten alcanzar el
resultado propuesto por la institución.
TIPOS O
NIVELES:
MISIONALES: La razón de ser de la institución para lo que fue creada y
que permite sus sostenibilidad en el tiempo.
ESTRATEGICOS: Establece políticas estratégicas línea de acción
general para la supervivencia o mejor organización de la entidad y de los
demás procesos.
APOYO: Provee los recursos necesarios para el bien andar de los
demás procesos institucionales.
EVALUACION: D e t e r m i n a n o permiten el análisis del desempeño
del sistema y de la institución.

DESPLEGAR E INVENTARIAR LOS PROCESOS

IDENTIFICAR EL MACRO PROCESO una salida de un proceso

PROCESOS ASOCIADOS generalmente es la entrada de otro

TIP
Cuando se identifican los elementos esenciales: Proveedores
Entradas
Recursos
Controles
Salidas

Usuarios

Un macro proceso puede ser un único proceso: 1. por jerarquía

2. Complejidad

Un macro proceso se consideran de varios procesos: 1.Secuenciales

2. Complementarias
3. lógicas
VALIDAR EL RESULTADO CON LOS RESPONSABLES DEL PROCESO

Paso fundamental: Divulgación de la información y la validación de los

resultados que van a alcanzar:
 Socialización de los resultados en versión pre-eliminar con los
responsables de cada proceso.
 Discusión de contenidos y concentración de ajustes
 Presentación versión final de los documentos.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS

CONCEPTO: E s t a b l e c e la relación con los demás procesos internos o
externos, los insumos y salidas del proceso, los proveedores y el cliente, los
riesgos y controles.

DEBE TENER
A. Objeto de proceso y responsable.
B. Proveedores e insumos o entradas y productos o salidas y
usuarios o clientes.
C. Recursos asociados a la gestión del proceso.
D. Riesgos y controles asociados e indicadores del proceso.
E. Requisitos relacionados con el proceso y documentos y registros del
mismo.
DILIGENCIAR PRIMERA SECCIÓN
GENERALIDADES
Donde inicia y donde
termina el proceso.
OBJETIVO DEL PROCESO Con claridad y precisión
el propósito del proceso Cuál es el alcance de su
¿Cuál es la razón de ser?
Aplicación

ALCANCE DEL PROCESO

DILIGENCIAR SEGUNDA SECCCION
Etapas del proceso secuenciales e interacción.

Proveedores
Entradas
Subprocesos
Salidas
Usuarios

DILIGENCIAR REQUISITOS E INDICADORES

 Normas.
REQUISITOS APLICABLES  Requisitos.
Internos

 Eficiencia
INDICADORES  Eficacia
 Efectividad

VALIDAR EL RESULTADO CON LOS RESPONSABLES DEL PROCESO

 DIVULGAR INFORMACIÓN
 VALIDAR LOS RESULTADOS

3. DOCUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS

Forma específica para llevar a cabo u proceso y define quien hace, que,
donde, cuando, por qué y cómo.
RELACIÓN DE UN
CATALOGAR LOS PROCEDIMIENTOS PROCESO Y UN
SUBPROCESO

VALIDAR EL RESULTADO CON LOS RESPONSABLES DEL

PROCESO
DIVULGAR LA INFORMACION
VALIDAR LOS RESULTADO
 3.3.3 FORMATO PARA CARACTERIZAR PROCESOS: Revise con su
equipo de trabajo el formato para caracterizar procesos, que
encontrara en la CARPETA DE TRABAJO 4 GUÍA 2 HSEQ y
realice un análisis del formato donde identifiquen las debilidades y
fortalezas del mismo, al momento de caracterizar un proceso.

ANALISIS DEL FORMATO

O Tener en cuenta los responsables de cada proceso.

O Sensibilizar a los funcionarios responsables de las operaciones y/o procesos,
Sobre lo que representa los requerimientos de los entes de control.
O Causar un impacto.
O Ir a un control y una mejora continua.
O Identificar las debilidades y fortalezas para alcanzar el éxito, través de la
Información existente.
O Cumplimiento a lo requerido para la Entidad.

DEBILIDADES

 Las políticas de operación no se plasman en el formato.

 No se plasma los recursos financieros.
 Carecen de inspecciones y controles que se deben aplicar
al proceso para verificar el cumplimiento de los requisitos.
 Por consiguiente los registros son aquellos formatos o sistemas
en los cuales se van registrando la información como
resultado o desempeño del proceso.
 No se plasma al final de la ficha elaborado por, revisado
por, aprobado por y la fecha, esto ayudaría para hacer los
históricos para saber quién lo hizo, quien reviso y quien aprobó,
y de las misma manera hacer las correcciones necesarias porque
con ese personal nos podríamos retroalimentarnos.
 Falta la información primaria y secundaria 1° y 2°, que
 informa, porque informa, como se informa es de carácter
indispensable pues esta información sirve para verificar y
hacer las correcciones necesarias.

FORTALEZAS

 Se implanta un formato de caracterización, eso ayuda a la

mejora continua.
 Se identifican los procesos.

3.4 ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DEL

CONOCIMIENTO

Luego de asimilar todos los conocimientos de los temas

vistos, con su equipo de trabajo deberá tomar de internet
de cualquier empresa lo siguiente:
3.4.1. Investigue 2 modelos de caracterización de procesos de
empresa que cuenten con la certificación del sistema de gestión
de la calidad.
 Analice la caracterización de los procesos de
cada empresa seleccionada e
identifique los tipos de procesos.

1. La caracterización que escogimos es de proceso operacional,

en anexos formato y diapositivas.

PROCESO: Patios y grúas.

TIPO DE PROCESO: Operacional.

EMPRESA: Centro diagnostico Automotor del Valle Ltda.

2. La caracterización que escogimos es de proceso apoyo, en

anexos formato y diapositivas.

PROCESO: Gestión administrativa y financiera.

SUBPROCESO: Contratación.

TIPO DE PROCESO: Apoyo.

EMPRESA: Centro diagnostico Automotor del Valle Ltda.
2. La caracterización que escogimos es de proceso apoyo, en anexos formato
y diapositivas.
 3.4.2. Investigue una empresa o la que tiene e identifique
claramente los procesos que la empresa tiene y su interacción.

 Elabore un gráfico o figura ( Mapa de procesos ) donde muestre la

interacción de los procesos de la empresa ( Utilice Mapa de
Procesos realizado en la Guía 1 ), teniendo en cuenta los tipos de
procesos ( Estratégicos, misionales, claves y de apoyo )

 Realice la caracterización de los procesos del mapa elaborado en el

punto anterior, utilizando el formato para caracterizar procesos.

MAPA DE PROCESOS EMPRESA “QUEN S.A.S”

EMPRESA INDUSTRIAL
 ESTRATEGICOS

Planificación
Gestión de Gestión Mejora Continua
Estratégica
Calidad Medioambient
e

OPERATIVOS

CLIENTE
CLIENTES
SATISFECHO
(NECESIDES, Investigación de Fabricación
Embalaje Comercialización (PRODUCTO
INSUMOS) Mercado Y/O
SERVICIO)

Compra Almacenamie
Pedido
nto

DE APOYO

Servicios Administración Abastecimiento

Mantenimiento Sistema de
Generales de Personal
Información

RETROALIMENTACION