Anexo 1. Caracterización de Procesos

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Código: CC-PP-01
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Industrial
Gestión de Calidad Versión: 01
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS Fecha de aprobación:

MAPA DE PROCESOS
Facultad de Ingeniería Código: CC-PP-01
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GERENCIA Fecha de aprobación:
OBJETIVO: Función administrativa que comprende el análisis de una situación, el establecimiento de objetivos, la formulación de
PROCESO: PLANEACIÓN
estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos, y el desarrollo de planes de acción que señalen cómo implementar dichas estrategias.
AUTORIDAD 1 : Gerente: Toma de decisiones en cuanto a la administración general, como el cambio de personal, compra de insumos, definición de estrategias para el servicio, manejo financiero, etc.
CALIDAD
PROCESO RESPONSAB PROCESO
ENTRADAS ACTIVIDAD PHVA CRITERIO DE RESULTADOS
PROVEEDOR LE MÉTODO DE CONTROL CLIENTE
CONTROL
Reconocer las necesidades Necesidades que
Crear estrategia Alta gerencia y socios P Que la idea se pueda realizar Generar enfoque de la organización Planeación
la de empresa tiene la empresa
Que los planes estratégicos,
Como se va a aplicar las Políticas de la Resolución de un problema de
Planear la estrategia Alta gerencia y socios P están acordes con la
estrategias empresa enfoque en la organización
ideología de la empresa Planeación
Generar que todo los participantes
Dar a conocer los planes Misión, visión y Que se siga las políticas de
Alinear la organización Alta gerencia y socios P de la organización, conozcan la
estratégicos objetivos la organización
información Planeación
Planear las actividades de las Gerencia
Planear la operación de Que el plan esté bien
Alta gerencia y socios operaciones de la P Que se siga a cabo el plan Ejecutar el plan estratégico
la organización estructurado
organización Planeacion
Identificar las acciones que
Falencias que tiene la Desarrollo del plan en la
Controlar y aprender Administración se están realizando y H Medición del desempeño
organización organización
retroalimentar la información Planeación
Hacer las actividades y ver
Administración y jefes Eficiencia y eficacia de Verificar el aumento de Reconocer falencias y mejorar el
Probar y adaptar el plan que modificaciones se H
de áreas la estrategia desempeño plan de la organización
pueden realizar Planeación
RECURSOS
HUMANOS TÉCNICOS LOCATIVOS
Gerente Escritorio Oficina
Auxiliar Computador
Excel
INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADORES RESPONSABLE FRECUENCIA
Número de objetivos cumplidos Gerente una vez al mes
Número de falencias de la organización Gerente cada trimestre
DOCUMENTOS DE APOYO
Actas
Requisitos que aplican sobre el proceso
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REALIZADO POR:
INGENIERO INDUSTRIAL
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REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
DIAGRAMA DEL PROCESO PLANEACIÓN
OBJETIVO: Administrar eficazmente los recursos de la entidad funcionando como un proceso que establece la dirección
PROCESO: ORGANIZACIÓN de la empresa, reconoce las estrategias que debe seguir, y genera el establecimiento y desarrollo de nuevas propuestas
que permitan su desarrollo tanto social como económico
RESPONSAB CALIDAD PROCESO
ENTRADAS PROCESO PROVEEDOR ACTIVIDAD PHVA RESULTADOS
LE CRITERIO DE CONTROL MÉTODO DE CONTROL CLIENTE
Subdividir el trabajo en Delegar puestos de trabajo Actividades en que se divide Creación de departamentos Gerencial
Gestion de planeacion P Personal apto para el cargo
unidades operativas en un área específica la empresa de trabajo organizacional
Unificar operaciones que
Agrupar las operaciones Organización de las Generación de puesto de Gerencial
Gestion de planeacion tienen un mismo sentido P Actividades de la empresa
operativas en puestos operaciones trabajo fijos organizacional
de trabajo
Delegar responsables en
Reunir los puestos Responsabilidad del cargo Acciones buenas acciones Mejorar la comunicación y
cada operación y que Gerencial
operativos en unidades Gestion de planeacion H Gerencia y buen manejo en la que están tomando los dividir tareas en
estos responda a un solo organizacional
manejables y relacionadas comunicación encargados departamentos específicos
ente
Aclarar los requisitos del Transmitir la información La información debe ser Desarrollo de un enfoque Gerencial
Gestión de la información V integridad de la información
puesto correspondiente clara y específica claro del trabajo a realizar organizacional
Seleccionar el personal Mejorar las habilidades y
Selección del personal en el Desempeño en el área de Gerencial
Recursos humanos para desempeñar un cargo H Conocimiento del cargo conocimientos en el puesto
puesto adecuado trabajo organizacional
fijo especificado
RECURSOS
Auxiliar Computador
Jefe de recursos humanos Excel
Desempeño en el área de trabajo Jefe de recursos humanos Cada mes
Retroalimentación de las lecciones aprendidas Gerente Cada 6 meses
Reuniones con los encargados de las operaciones Gerente Cada 2 semanas
DOCUMENTOS DE APOYO
Actas, contratos
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
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REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
DIAGRAMA DEL PROCESO ORGANIZACIÓN
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS GERENCIA Fecha de aprobación:
OBJETIVO: Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de planeación y organización, es
necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del
PROCESO: EJECUCIÓN grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción están
dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su
propia creatividad y la compensación a esto se le llama ejecución.
Gerente: Toma de decisiones en cuanto a la administración general, como el cambio de personal, compra de insumos, definición de estrategias para el servicio, manejo
AUTORIDAD 1 :
financiero, etc.
CALIDAD
RESPONSAB PROCESO
ENTRADAS PROCESO PROVEEDOR ACTIVIDAD PHVA CRITERIO DE MÉTODO DE RESULTADOS
LE CLIENTE
CONTROL CONTROL
Que las
Realizar que todo los Aumentar participación de los
Respeto en las opiniones Proceso de
involucrados participen en la Gestion de Planeacion Reuniones H involucrados, y crear un mejor enfoque,
opiniones están basadas ejecución
toma de decisiones debido a las diferentes opiniones
en datos
Verificar Verificar
Conducir para que todos den Proceso de
Recursos humanos Charlas y seminarios A falencias y ver aumento de Aumento de productividad
su mejor esfuerzo ejecución
su progreso producción
Desarrollo de la Aumento de
Estado físico y
personalidad por Gerencia realización Aumento productividad y realización Proceso de
Motivar miembros Recursos humanos P mental del
medio de palabras personal del personal ejecución
trabajador
positivas individuo
Informes o actas, que Buen manejo
Integridad de Transmitir información más rápido y Proceso de
Comunicar con efectividad Gestión de información se difundan entre los A de la
la información eficiente ejecución
interesados información
seminarios y cursos Diplomas, Aumento de productividad, desarrollo
Desarrollar el potencial de todo Conocimientos Proceso de
Recursos humanos del área en donde P certificados de personal y mejorar su enfoque en la
los trabajadores previos ejecución
laboran los cursos organización
RECURSOS
Computador
Jefe de recursos humanos Excel
# Diplomas y certificados de los cursos Jefe de recursos humanos 2 veces al mes
Eficiencia en el manejo de la información Gerente trimestralmente
DOCUMENTOS DE APOYO
Actas, diplomados, certificados y exámenes médicos
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REALIZADO POR:
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REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
DIAGRAMA DEL PROCESO EJECUCIÓN
OBJETIVO: Función administrativa es la de ver que todo se haga conforme fue planeado y organizado, según las órdenes dadas,
PROCESO: CONTROL
para identificar los errores o desvíos con el fin de corregirlos y evitar su repetición.
PROCESO RESPONSAB CALIDAD
ENTRADAS ACTIVIDAD PHVA RESULTADOS PROCESO CLIENTE
PROVEEDOR LE CRITERIO DE CONTROL MÉTODO DE CONTROL
Reunión entre los altos
Comparar los resultados con cargos de la empresa, para Eficiencia de los Análisis y estudio de los Reconocer los diferentes Gestión de la
Ejecución V
lo planes generados hablar respecto a los resultados resultados planes información
planes
Reunión entre los altos
Evaluar los resultados Obtener los resultados,
cargos de la empresa, para Definir los estándares de Verifiicar el cumplimineto de Gestión de la
contra los estándares de Recursos humanos V más exactos que se
hablar respecto a los control los estandares y su mejora información
desempeño pueda
planes
Realizar un estudio antes
del desarrollo de las Identificar bien las ideas,
Idear los medios efectivos Medición de las Poder medir y cuantificar los Gestión de la
Planeación operaciones y uno en el P Gerencia con las cuales se va a
para medir las operaciones operaciones resultados operativos información
transcurso de las realizar la medición
operaciones
Socialización de los Generar que todos los
Comunicar cuales son los mecanismos de medición, Definir cuales son los Integridad de la participantes de la Gestión de la
Gestión de la información H
medios de medición vía correo electronico o en mecanismos de medición información organización, conozcan los información
una charla mecanismos de medición
Transferir datos detallados Desarrollar tablas de excel Integridad de la información,
de manera que muestren las o documentos donde se Análisis y estudio de los de las personas autorizadas Gestión de la
Gestión de la información A Detallado de los datos
comparaciones y las evidencia todos los datos resultados en el funcionamiento de la información
variaciones de comparación y variables organización
RECURSOS
Administrador Computador
Auxiliar Excel
Eficiencia de los resultados Gerente una vez al mes
Revisión del cumplimiento de los objetivos Gerente dos veces al año
Definir los estándares de control Gerente una vez al mes
DOCUMENTOS DE APOYO
informes, tablas de excel
Realizar un buena recopilación de datos que nos muestre de donde estamos partiendo a dónde podemos llegar
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REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
DIAGRAMA DEL PROCESO DE CONTROL
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLE Y FINANCIERO Fecha de aprobación:
OBJETIVO: Registrar las operaciones financieras y las reporta a los estados financieros de la compañía con tres
PROCESO: GESTIÓN CONTABLE
finalidades: Conocer y controlar los costes. Ayudar en la toma de decisiones.
AUTORIDAD 1 : Director de finanzas: Es la persona al que el contador le tiene que rendir cuentas y quien representa toda el área financiera.
CALIDAD
PROCESO
ENTRADAS ACTIVIDAD PHVA RESPONSABLE CRITERIO DE MÉTODO DE RESULTADOS PROCESO CLIENTE
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Documentos del Gestión de tesorería
Facturas de proveedores, Análisis de la normativa Planeación de la Documentos del SGC Plan de gestión
P sistema de gestión Gestión contable y
calendario contable contable colombiana gestión contable firmados contable
contable financiera
Comprobantes de
Egreso Facturas y/o
Cuentas de Cobro Gestión de tesorería,
Calendario Contable Pago de obligaciones Documentos
Registros de pagos de Formatos de Pago de Gestión contable y
Estado de Cuenta de Recursos humanos tributarias, contables y H archivados, legalizados,
obligaciones Impuestos financiera y gestión del
Proveedores de seguridad social sellados.
Autoliquidación de recurso humano
Pago de Seguridad
Social y otras entidades
Cierres mensuales,
Información de las Gestión de la Cierres periódicos y Cierres anuales, Gestión de tesorería
Número de estados Aceptación del Director
distintas dependencias. contabilidad, gestión elaboración de estados H Estados Financieros Gestión contable y
financieros elaborados financiero.
Libros Auxiliares presupuestal financieros mensuales. Estados financiera
Financieros Anuales
Listado en Formato
Global de liquidación de
Afiliaciones al Sistema de Gerencia nómina. Listado en
Seguridad Social, Caja de formato detallado de
Compensación, Relación Comprobante de Egreso liquidación de nómina.
de Tiempo Extra, Elaboración, Tesorería. Liquidación de aportes
Gestión del recurso Realización del pago a
Comisiones, Libranzas, contabilización y pago H Disponibilidad Comprobante de Empleados
humano los empleados
Autorizaciones del de nómina presupuestal Registro egreso. Liquidación de
Ministerio de Trabajo para presupuestal vacaciones.
descuento de salarios, Certificación de tiempo.
Incapacidades Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal.
Datos, Actividades Verificación de la Revisión por la
Gestión de la Aprobación por la Indicadores de Gestión
desarrolladas en el información contable V Dirección. Cuadro de Gestión gerencial
contabilidad dirección Informes de Gestión
proceso registrada Mando
Desarrollar actividades
Gestión de la
Problemas potenciales y Gestión de la de corrección y Revisión por la Aprobación por la Acciones correctivas
A contabilidad. Gestión de
reales contabilidad mejoramiento del Dirección dirección Acciones preventivas
calidad
proceso
RECURSOS
Contador Escritorio Oficina
Director de finanzas Computador
Excel
Patrimonio/Total Activo Contador Mensual
% Eficacia al cierre de acciones preventivas en contabilidad Contador Trimestral
% Eficacia al cierre de acciones correctivas en contabilidad Contador Trimestral
Deudas/Patrimonio Contador Mensual
DOCUMENTOS DE APOYO

Comunicación constante con todas las áreas de la empresa para obtener la información contable pertinente
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REALIZADO POR:
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REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01

DIAGRAMA DEL PROCESO GESTIÓN CONTABLE
OBJETIVO: Establecer actividades propias de la gestión administrativa y financiera de los recursos en caja y bancos de
la Tesorería, tanto los recaudos de servicios públicos domiciliarios, como los pagos de compromisos adquiridos a
PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA
corto, mediano y largo plazo. Además dando cumplimiento a las políticas administrativas al igual que con el programa
de calidad de la Empresa.
AUTORIDAD 1 : Director de finanzas
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Documentos soporte Recepcionar, identificar
Entidades financieras y Cumplimiento con la Concordancia con la
de las transacciones y clasificar los P Reportes de pagos Gestión de contabilidad
usuarios información lista de cartera
económicas documentos
Programar el pago de Relación de cuentas por
Cuentas aprobadas Comprobantes de Comprobantes de
Gestión Contable los compromisos H cobrar, transacciones Gestión de contabilidad
para el pago ingreso y egreso cuentas saldadas
adquiridos Gerencia bancarias
Informes,
Elaborar y realizar los Reporte de la
Informes Gestión de tesorería V Informes procedimientos y matriz Gestión de contabilidad
informes información requerida
de control
Acciones correctivas y Aprobación de las Mejora continua del
Auditorías Gestión de tesorería A Acciones correctivas Gestión de contabilidad
preventivas acciones correctivas proceso
RECURSOS
Excel
Índice de recaudo = (Valor recaudado mensual / Recaudo proyectado
Contador Mensual
mensual)* 100
Índice de pagos = (Pagos Realizados/Compromisos presupuestales)*
Contador Mensual
100
Entrega de informes= (No. de Informes Requeridos/No. de Informes
Contador Mensual
Entregados)*100
DOCUMENTOS DE APOYO

Disponibilidad de efectivo
Liquidez en la empresa
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REALIZADO POR:
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REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01

DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TESORERÍA
OBJETIVO: Formular y ejecutar el presupuesto de la entidad, así como de los demás instrumentos de planeación y
PROCESO: GESTIÓN PRESUPUESTAL ejecución presupuestal dispuestos por la ley con el fin de proveer los recursos necesarios que soporten la operación
de la empresa
AUTORIDAD 1 : Director de finanzas
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Necesidades de Gestión presupuestal y
Programación Aprobación por la Proyecto de
recursos financieros. Gestión contable P eficiencia del gasto Gestión contable
Presupuestal directiva Presupuesto
Proyectos de inversión público
Movimientos Gestión presupuestal y
Aprobación por la Informes de Ejecución
registrados en Gestión presupuestal Ejecución Presupuestal H eficiencia del gasto Gestión contable
directiva Presupuestal
contabilidad público
Gerencia Recomendaciones para
Concordancia entre lo
Herramientas de la mejora, Desempeño
Dirección estratégica Evaluación del proceso V presupuestado y lo Revisión de resultados Gestión contable
control y seguimiento del proceso -
ejecutado
Indicadores
Identificar e
Aprobación de las
Gestión presupuestal implementar planes de A Acciones correctivas Plan de mejoramiento Gestión presupuestal
acciones correctivas
Informes de ejecución mejora al proceso
RECURSOS
Excel
Desvío en la recaudación de ingresos tributarios respecto del
Contador Anual
presupuestado = % de resultado / desvío realizado respecto al solicitado
Costo por unidad de producto = Gasto de Mp por unidad de producto Contador Anual
DOCUMENTOS DE APOYO
Se necesita recolectar información de todas las áreas de la empresa para elaborar el presupuesto, por lo cual la comunicación con las demás áreas es fundamental para recolectar ágil,oportuna y
adecuadamente toda la información necesaria.
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REALIZADO POR:
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REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01

DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
PROCESO: GESTIÓN DE COBRO DE CARTERA OBJETIVO: Recuperar oportunamente las deudas derivadas de la venta de bienes producidos por la empresa.
AUTORIDAD 1 : Gerente
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Identificar los
acreedores
Listado general de Número de cuentas por Concordancia con Listado de acreedores Gestión contable y
Gestión contable mayoritarios con P
acreedores cobrar estados financieros con deuda vencida Gestión presupuestal
cuentas por cobrar
vencidas
Gestión de cobro de Llamar y efectuar el Disminución de número Gestión contable y
Facturas H Factura cobrada Factura cobrada
cartera cobro de la deuda Gerencia de facturas por cobrar Gestión presupuestal
Número menor de lista actualizada de
Gestión de cobro de Actualizar lista de Gestión contable y
Listado de acreedores V Número de acreedores acreedores en la nueva acreedores con deuda
cartera acreedores Gestión presupuestal
lista vencida
Identificar e Lograr cumplir con los
Gestión de cobro de Validación de los Gestión contable y
Estado de cuentas por implementar planes de A cobros de cartera más Plan de mejora
cartera factores analizados Gestión presupuestal
cobrar mejora al proceso eficientemente
RECURSOS
Computador
Teléfono
Excel
Total capital cartera vencida /Total capital
% de cartera vencida Contador Mensual
cartera
% recuperación de
Recaudo de capital / capital cartera vencida Contador Mensual
cartera
365*(Cuentas por cobrar a clientes)/valor
Rotación de cartera Contador Mensual
facturado
DOCUMENTOS DE APOYO
Existencia de una cartera por cobrar
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REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01

DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CARTERA
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE
Fecha de aprobación:
MARKETING
OBJETIVO: Administrar eficazmente los recursos de la entidad funcionando como un proceso que establece la
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES DE
PROCESO: dirección de la empresa, reconoce las estrategias que debe seguir, y genera el establecimiento y desarrollo de nuevas
NEGOCIO
propuestas que permitan su desarrollo tanto social como económico
Gerencia administrativa: Mantiene una comunicación constante y efectiva con los clientes con el fin de estar disponible todo el tiempo para solucionar sus inconvenientes o
AUTORIDAD 1 :
gestionar sus pedidos
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Informe con
Información de clientes Identificación de Análisis de Aumentar el número de
Número de clientes oportunidades de
de la competencia, oportunidades de oportunidades de P clientes nuevos cada Proceso de apoyo
nuevos cada 6 meses negocio para
alianzas, networking negocio negocio mes
incursionar
Aumento del número de
Informe con Número de clientes
Recopilación de clientes potenciales Informe con
oportunidades de Contacto con clientes potenciales interesados
información de H interesados en prefactibilidad de Proceso de apoyo
negocio para potenciales en comenzar nuevos
contacto de los clientes comenzar nuevos negocios
incursionar negocios
negocios
Identificación de Informe con perfil de
Aumento de factores
Informe con necesidades y posible Factores de valor cliente, que incluya
que se le pueden
prefactibilidad de valor agregado que Análisis del cliente V agregado para cada intereses, factores que Proceso de apoyo
ofrecer al cliente
negocios beneficie a los clientes cliente le generan valor
potencial
interesados agregado, etc
Gerencia Lograr cumplir con los
Capacidad de planta requerimientos internos
Análisis de información Determinar la Validación de los Informe sobre
disponible, recursos V necesarios para inicial Proceso de apoyo
de entrada factibilidad del negocio factores analizados rentabilidad generada
disponibles, liquidez la nueva oportunida de
negocio
Informe sobre
Minimizar el número de
rentabilidad generada
reuniones con el cliente
Informe con perfil de Lista de información Diseño del plan de
Reuniones con el cliente potencial logrando Presentación del plan
cliente, que incluya relevante para el negocio (hacia el A Proceso de apoyo
potencial exitosamente la de negocios al cliente
intereses, factores que cliente cliente)
aceptación de la
le generan valor
negociación
agregado, etc
Recepción de Validación de Orden de inicio orden
Aumentar el número de
Presentación del plan inconformidad o aceptación y/o Número de clientes que de producción y/o
V clientes que aceptan la Proceso de apoyo
de negocios al cliente validación del nuevo reajustes del plan de aceptan la negociación planeación logística
negociación
negocio negocio para envío
RECURSOS
Gerencia administrativa y coordinador comercial Escritorio Oficina
Auxiliar Computador
Excel
Número de clientes nuevos cada 6 meses Coordinador comercial Semestral
Número de clientes potenciales interesados en comenzar nuevos
Coordinador comercial Trimestral
negocios
Número de clientes que aceptan la negociación Coordinador comercial Trimestral
Número de reuniones con el cliente potencial Coordinador comercial Trimestral
DOCUMENTOS DE APOYO
Información de clientes de la competencia, alianzas, networking
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE MARKETING Fecha de aprobación:

DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
MARKETING
PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OBJETIVO: Se encarga de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar, realizar el archivo final de la información
AUTORIDAD 1 :
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Minimizar el tiempo de
Realizar plan de Plan de comunicación
Revisar y analizar realización del plan de
Requerimientos comunicación y P Tiempo de planeación de marketing y Proceso de apoyo
requerimientos marketing y
marketing comunicaciones
comunicaciones
Plan de comunicación Aumentar el número de Informe con estrategias
Identificación de Análisis de estrategias Número de estrategias
de marketing y P estrategias comunicacionales a Proceso de apoyo
estrategias comunicacionales comunicacionales
comunicaciones comunicacionales implementar
Solicitudes de
contenido Aumentar la cantidad de Informe de revisión del
Revisión de acuerdos Generación de Cantidad de mercado
Informe con estrategias H mercado impactado contenido de la Proceso de apoyo
realizados contenidos impactado proyectado
comunicacionales a proyectado campaña
implementar
Informe de revisión del Minimizar el número de
Análisis de factibilidad Aprobación del Adecuaciones al Contenido de campaña
contenido de la V adecuaciones al Proceso de apoyo
y normativas contenido contenido aprobado
campaña contenido
Aumentar la cantidad de Informe de revisión del
Solicitudes de producto Revisión de acuerdos Producto Cantidad de mercado
H mercado impactado producto Proceso de apoyo
comunicacional realizados comunicacional impactado proyectado
proyectado comunicacional
Minimizar el número de
Informe de revisión del Adecuaciones del Producto
Análisis de factibilidad Aprobación del adecuaciones del
producto V producto comunicacional Proceso de apoyo
y normativas producto producto
comunicacional comunicacional aprobado
comunicacional
Contenido de campaña
aprobado y Aumentar la cantidad de
Diseñar campaña Implementar campaña Cantidad de mercado Informe de supervisión
Producto A mercado impactado Proceso de apoyo
publicitaria publicitaria impactado proyectado de campaña publicitaria
comunicacional proyectado
aprobado
Informe de supervisión Aumentar la cantidad de
Identificación de Análisis de impactos Cantidad de mercado
de campaña V mercado impactado Informe de resultados Proceso de apoyo
impactos percibidos percibidos impactado
publicitaria proyectado
RECURSOS
Auxiliar Computador
Excel
Número de estrategias comunicacionales Coordinador comercial Por cada plan de marketing y comunicación realizado
Cantidad de mercado impactado Coordinador comercial Por cada campaña publicitaria implementada
Requerimientos de publicidad
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE MARKETING Fecha de aprobación:

DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PLANES DE ACCIÓN
COMPRAS
OBJETIVO: Gestionar la relación con los suministradores de productos y/o servicios de los que depende la
PROCESO: GESTIÓN DE PROVEEDORES
organización. Su principal objetivo es alcanzar la mayor calidad a un precio adecuado.
Gerente: Toma de decisiones en cuanto a la administración general, como el cambio de personal, compra de insumos, definición de estrategias para el servicio, manejo financiero,
AUTORIDAD 1 :
etc.
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Proyección de Asertividad en las Lista de requerimiento
Datos de producción Evaluación de
producción para el H Materia prima requerida cantidades de materia prima y Proceso medular
histórica volúmenes de producto
siguiente periodo pronosticadas recursos
Mejores valores de los
Calidad de materiales Listado de proveedores
Proveedores de criterios de control
Análisis del mercado Evaluación de Niveles de retraso de permanentes,
periodos anteriores y P establecidos que vayan Proceso medular
de proveedores proveedores (alto nivel) entrega de pedido complementarios y
nuevas ofertas alineados con la
Niveles de precio sustitutos
planeación estratégica
Mejores valores de los
Listado de proveedores Revisión de Calidad de materiales
Evaluación de criterios de control Selección de cliente
permanentes, especificaciones de Niveles de retraso de
proveedores según A establecidos que vayan para cada pedido en Proceso medular
complementarios y requerimientos del Gerencia entrega de pedido
información de pedido alineados con la especifico
sustitutos cliente Niveles de precio
Emitir orden de pago al
Revisar si hay Eficiencia y efectividad
Informe de inventario Gestión de Evaluación de director de finanzas
disponibilidad en H del proveedor en el Proceso medular
actualizado proveedores proveedor Enviar factura y/o orden
inventario servicio
de compra al almacén
Emitir orden de pago al Verificar que se hayan
director de finanzas recepcionado los Eficiencia y efectividad
Comunicación con Evaluación de Informe de evaluación
Enviar factura y/o documentos por parte V del proveedor en el Proceso medular
almacén y proveedores proveedor del proveedor
orden de compra al de las áreas servicio
almacén correspondientes
RECURSOS
Gerente Y jefe de producción Escritorio Oficina
Auxiliar Computador
Excel
Calidad de materiales= Número de piezas con falla/Número total de
Jefe de producción Cada recepción de pedidos del proveedores
piezas
Niveles de retraso de entrega de pedido Jefe de producción Cada recepción de pedidos del proveedores
Niveles de precio Jefe de producción Por cada orden de compra
DOCUMENTOS DE APOYO
Producción histórica
Especificaciones del cliente en cada pedido
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE COMPRAS Fecha de aprobación:

DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE
ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA
OBJETIVO: Garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para
GESTIÓN DE ALMACENES DE MATERIA
PROCESO: asegurar Los servicios de forma ininterrumpida y rítmica.
PRIMA Y PRODUCTO EN PROCESO
AUTORIDAD 1 :
etc.
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Muestras aleatorias
Estandarización de las
Concordancia de para determinar la
Selección servicios y Registro de todas las MP, y por consiguiente
Orden de compra P características con las calidad de los productos Procesos operativos
productos entradas de MP de las características
fichas técnicas y las especificaciones
de los productos
de fichas técnicas
Aproximación de Pronosticar el número
Variación de la
ventas de últimos de unidades por vender Asignación del espacio
Contratación de Exactitud de los demanda con respecto
meses para destinar un determinar el espacio P Gerente Operativo necesario para cada Procesos operativos
servicios y productos pronósticos de venta a los pronostico de
número de unidades de necesario para cada clase de producto
venta
cada producto producto
Cantidades de
Generación de los
productos que se Organización del Ubicación de acuerdo a
Contratación de Ocupación del área de espacios para el
encuentran en proceso espacio para recibir las H las especificaciones del Procesos operativos
servicios y productos almacenamiento inventario de productos
y cantidades existentes próximas entregas producto
terminados
en los almacenes
RECURSOS
Gerente y Jefe de producción Escritorio Oficina
Auxiliar Computador
Excel
Déficit promedio en unidades monetarias para materias primas Jefe de producción Mensual
Nivel promedio de utilización de los almacenes mes a mes Jefe de producción Mensual
DOCUMENTOS DE APOYO
Órdenes de pedido, Órdenes de producción y Órdenes de despacho
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO Y
LOGÍSTICA
DIAGRAMA DEL PROCESO GESTIÓN DE ALMACENES DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO
OBJETIVO: Garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para
GESTIÓN DE ALMACENES DE PRODUCTO
PROCESO: asegurar Los servicios de forma ininterrumpida y rítmica.
TERMINADO
AUTORIDAD 1 :
etc.
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Cantidades de
Generación de los
productos que se Organización del Ubicación de acuerdo a
Contratación de Ocupación del área de espacios para el
encuentran en proceso espacio para recibir las H las especificaciones del Procesos operativos
servicios y productos almacenamiento inventario de productos
y cantidades existentes próximas entregas producto
terminados
en los almacenes
Determinación del nivel
Envío de productos Tiempo de Porcentaje de
Cantidades existentes Cálculo de la cantidad de ocupación que
terminados a los H abastecimiento de los ocupación del área de Procesos operativos
en los almacenes de MP a adquirir tienen actualmente los
almacenes almacenes almacenamiento
almacenes
Descargue de los Recepción de los
Productos enviados Rutaje adecuado para camiones que productos y transporte
Gerente de Stock de los productos
desde la fábrica a cada las necesidades de la transportan los H a los espacios Procesos operativos
producción y en los almacenes
almacén empresa productos enviados de asignados para cada
ventas
la fábrica producto
Asignación de las
Cantidades de cada Rutaje requerido para Comprobación de cantidades de producto
Cumplimiento de
producto pedidos por los clientes mayoristas existencias en los V de cada almacén para Procesos operativos
Órdenes de venta
cliente y puntos de venta almacenes satisfacer el pedido del
cliente
Camiones cargados
Cargue de camiones
Productos designados listos para realizar el
Requerimiento del para transportar los Cumplimiento de
a enviar para el pedido H transporte de los Procesos operativos
cliente productos que serán Órdenes de venta
del cliente productos a cada
enviados a los clientes
cliente respectivo
RECURSOS
Auxiliar Computador
Excel
Déficit promedio en unidades monetarias para materias primas Jefe de producción Mensual
Nivel promedio de utilización de los almacenes mes a mes Jefe de producción Mensual
DOCUMENTOS DE APOYO
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01

LOGÍSTICA
DIAGRAMA DEL PROCESO GESTIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS

OBJETIVO: Reducir al mínimo "posible" los niveles de existencias y asegurar la disponibilidad de existencias (producto
PROCESO: GESTIÓN DE INVENTARIO
terminado, producto en curso, materia prima, insumo, etc.) en el momento justo.
AUTORIDAD 1 :
etc.
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Definición de modelo Contraste entre los Variación entre el
Modelos de loteo y de Generar los modelos Procesos operativos de
de costeo de la gestión P costos estimados y los costeo real y el Modelo de costeo
gestión de inventarios de loteo la empresa
de inventarios reales estimado
Análisis estructura y
funcionamiento de Cálculo de costos de
Proporcionar las Contraste entre los Variación entre el Costo de alistamiento,
procesos de la alistamiento, Procesos operativos de
características para H costos estimados y los costeo real y el costo de pedido y costo
empresa con su mantenimiento y de la empresa
determinar los costos reales estimado de mantenimiento
respectivo descripción pedido
económica
Evaluación productos
Verificación de las Contraste con las Verificación
terminados en Reporte cantidad de Procesos operativos de
Registro de pedidos características de la V características de las especificaciones
inventario de productos necesarios la empresa
ficha técnica fichas técnicas técnicas
almacenes y planta
Evaluación de stock Contraste con los
Reporte cantidad de Generar los Establecimiento de Reporte de existencias Procesos operativos de
existencias de materia V minimos y maximos de
productos necesarios pronósticos de ventas mínimos de seguridad de materia prima la empresa
prima productos en almacen
Datos de evaluación de
stock de materias Elaboración y registro Gerente Generación de formatos Uso de los formatos Procesos operativos de
Registro de inventario H Documento inventario
primas y productos de inventario y bases de datos establecidos la empresa
terminados
Reporte de existencias Generación de solicitud
Registro de MP y
de materia prima de materias primas Generación de formatos Uso de los formatos Procesos operativos de
comparación con H Orden de compra
Reporte cantidad de requeridas a y bases de datos establecidos la empresa
demanda pronosticada
productos necesarios proveedores
Orden de producción
Registro de PT en
Reporte de existencias de acuerdo a las Contraste entre las Variación entre los
almacenes y Procesos operativos de
en almacenes, analisis órdenes y stock H órdenes de producción valores del pronóstico y Orden de producción
comparación con la empresa
de demanda requeridos en los y la demanda real la demanda real
pronóstico
almacenes
Registro de productos
Dinámica de productos Generación de formatos Uso de los formatos Actualización de listado Procesos operativos de
terminados y materias H
terminados y bases de datos establecidos de productos la empresa
primas entrantes
Documento inventario, Costos de Contraste entre los Variación entre el
Calcular costo de Procesos operativos de
costos de mantenimiento de H costos estimados y los costeo real y el Costo de inventario
gestión de inventarios la empresa
mantenimiento inventario reales estimado
RECURSOS
Auxiliar Computador
Excel
Sirve para saber con cuánta velocidad se
Jefe de producción Mensual, Semestral, Anual
Nivel de rotación mueve la mercancía en nuestros almacenes
Tasa de cobertura Muestra el periodo cubierto por el stock Jefe de producción Mensual
DOCUMENTOS DE APOYO
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01

LOGÍSTICA
DIAGRAMA DEL PROCESO GESTIÓN DE INVENTARIOS
OBJETIVO: Se procurará encontrar aquella ordenación de los equipos y de las áreas de trabajo que sea más económica
PROCESO: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
y eficiente, al mismo tiempo que segura y satisfactoria para el personal que ha de realizar el trabajo
AUTORIDAD 1 :
etc.
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Pronósticos de Cálculo del área Fichas técnicas con las
Características y Volumen de Mp Área requerida para
volumen de MP en el promedio requerida P especificaciones de Mejor calidad
dimensiones de la MP requerida almacén de MP
periodo de planeación para almacén de Mp almacenamiento
Tiempo y distancia
Recorrido de la materia Minimizar el recorrido Tiempo y distancia de Mínimo de distancia y
Minimizar el recorrido P recorrida por los Menores costos
prima del producto recorrido de MP y PP tiempos de transporte
productos
Gerente Cumplimiento de la
Pronósticos de Calcular los puestos de Productividad y
Volumen de MP y PT a demanda y Cálculo adecuado de
volumen de MP en el trabajo requeridos para P Eficiencia de los Menor costo
transformar minimización de los puestos de trabajo
periodo de planeación satisfacer la demanda proceso productivos
tiempos ociosos
Cálculo de las
Minimizar Las distancias Optimización del
Relaciones entre Diagramas de flujo de disposiciones de
P y optimizar el espacio espacio y minimización Layout de la planta Menor tiempo
puestos de trabajo los puestos de trabajo acuerdo a los factores
con el que se cuenta de uso de recursos
anteriores
RECURSOS
Auxiliar Computador
Excel
Centro de masa: Indicador que especifica el grado de dispersión de los
Gerente Cuando se hace una modificación en la distribución
diferentes espacios con respecto a sus centros
Grado de cooperación: Indica la relación de los diferentes espacios con
Gerente Cuando se hace una modificación en la distribución
respectos a su cooperación y relación
DOCUMENTOS DE APOYO
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01

DIAGRAMA DEL PROCESO DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
OBJETIVO: Preparadas antes de cualquier trabajo. Las superficies de madera también se incluyen en este grupo. Así
PROCESO: ALISTAMIENTO DE MÁQUINAS que el acabado de los mejores trabajos en madera sin duda tienen un valor sumamente significativo en este tipo de
productos. Cobra tanta importancia que el trabajo se puede afectar o no dependiendo del estilo.
AUTORIDAD 1 :
etc.
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
una herramienta que
Proveer a la empresa Mejora en los tiempos
tener primero el lugar realiza lo mismo pero en
de los requisitos para el Ordenar y limpiar el de producción y eliminar las condiciones Tiempos de ciclo
de trabajo como se H un proceso específico
mantenimiento de las área de trabajo minimización de los que no agregan valor menores
debe que es el tiempo de
máquinas tiempos de parada
cambio en la máquina.
identificar todas las Minimización de los determinar cualquier
operaciones, y el Tiempo y flujo de MP, tiempos de condición que no tenga Tiempos de ciclo
observar el cambio Cursograma V
tiempo de cada una de PP y PT procesamiento y los valor agregado para el menores
ellas flujos de proceso personal.
identificada las
operaciones podemos
revisar cuales
operaciones se pueden
hacer con la máquina Planeación de los
Minimización de los
corriendo en mantenimientos
Operaciones con alto Gerencia Operaciones externas y tiempos de Tiempos de ciclo
Cursograma producción normal P teniendo en cuenta
uso de capital Operaciones externas procesamiento y los menores
(Operaciones externas) operaciones internas y
flujos de proceso
y así mismo identificar externas
las operaciones que
deben hacerse con la
máquina detenida.
(operaciones internas).
identificadas es
importante revisar cuál
de estas son internas
Minimización de los Planeación de los
Operación y procesos (en las cuales la Operaciones que se
tiempos de mantenimientos Tiempos de ciclo
para procesos de uso Cursograma máquina esta V pueden realizar con las
procesamiento y los minimizando los menores
intensivo de capital detenida), ya que son máquinas esté detenida
flujos de proceso tiempos de parada
potenciales para
nosotros de cambiar a
ser externas.
RECURSOS
Auxiliar Computador
Excel
Tiempo de parada: Tiempo de parada en el periodo con respecto al
Gerente Mensualmente
tiempo total de producción
Fallas de la máquina: Máquina detenida debido a fallas técnicas. (las
categorías deben describir el fenómeno no la causa)
Reparación de la máquina: La máquina esta parada se requiere un ajuste
para mantener al producto dentro de los niveles de aceptación. Se
considera una falla debido a que una parte del equipo no es capaz de
producir correctamente debido a fallas técnicas
Paradas:La máquina no está produciendo debido al hecho que no tiene
un arranque o parada vertical. Esto puede ocurrir al principio o final del
turno pero también antes o después de un cambio de referencia o de una
falla.
DOCUMENTOS DE APOYO
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01

DIAGRAMA DEL PROCESO ALISTAMIENTO DE MÁQUINAS
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Fecha de aprobación:
OBJETIVO: Describir las actividades que se realizan para la producción de alimentos, teniendo en cuenta los menús y
PROCESO: ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA
programaciones de producción previamente diseñados
AUTORIDAD 1 : Jefe de producción
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Bajar la materia prima
Número de unidades
Orden de compra Compras del camión del H Control de unidades Factura de compra Producción
bajadas del camión
proveedor
Contraste de unidades
Verificar el pedido Número de unidades
Factura de compra Compras V reales y unidades Firma de la factura
recibido contenidas en la factura
facturadas
Trasladar la Materia Nuevas unidades en Actualización de
Materia prima Alistamiento de MP H Inventario de MP Producción
Prima al almacén inventario de MP inventario de MP
Ubicar la materia prima Gerencia
en lugares específicos Materias primas más Concordancia con el
Plan de producción Alistamiento de MP P Materia prima Producción
acorde con la próximas a usarse plan de producción
producción diaria
Alistamiento de
insumos y
Herramientas e insumos Concordancia con el Insumos y herramientas
Plan de producción Alistamiento de MP herramientas V Producción
necesarios plan de producción a la mano
necesarias para iniciar
la producción
RECURSOS
Gerencia administrativa Área de producción
Operarios de fábrica Almacén
Jefe de producción
Cumplimiento en la
Órdenes de compra recibidas/órdenes de
llegada de órdenes de Jefe de producción Mensual
compra esperadas en recibir
compra
Tiempo de alistamiento Tiempo total usado en alistamientos de MP Jefe de producción Mensual
DOCUMENTOS DE APOYO

Inventario de MP
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN Fecha de aprobación:
DIAGRAMA DEL PROCESO ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Fecha de aprobación:
OBJETIVO: Describir detalladamente la actividad productiva de la empresa, determinar la cantidad a producir para cada
PROCESO: FABRICACIÓN producto considerando la capacidad productiva, calcular los gastos, y lo esencial: determinar el precio de cada
producto.
AUTORIDAD 1 : Jefe de producción
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Revisar el plan de
producción darío para
establecer los Programa de
Plan de producción Producción - ventas P Producto solicitado Órdenes de producción Almacén
productos que se producción diario
realizarán durante el
día
Especificaciones del Preparación de la Medidas del producto a Medidas ajustadas en la Cortadora lista para
Producción V Producción
producto cortadora vertical elaborar máquina operar
Traslado de la materia
Número de piezas para Número de piezas Materia prima lista para
Materia prima Producción prima a la zona de H Producción
procesar necesarias procesarse
corte
Corte de la materia
Materia prima lista para Número de piezas Número de piezas
Producción prima según H Materia prima cortada Producción
procesarse cortadas necesarias
especificaciones
Especificaciones del Preparación de la Medidas del producto a Medidas ajustadas en la Cortadora lista para
Producción V Producción
producto cortadora horizontal elaborar máquina operar
Traslado de la materia
Número de piezas para Número de piezas Materia prima lista para
Materia prima Producción prima de menor H Producción
procesar necesarias procesarse
tamaño a zona de corte
Corte de la materia
Materia prima lista para Número de piezas Número de piezas
Producción prima según H Materia prima cortada Producción
procesarse cortadas necesarias
especificaciones
Apilado de las tablas
que requieran se Número de piezas para Número de piezas que Tablas ubicadas por
Tablas cortadas Producción H Producción
pintadas al área de pintar necesitan ser pìntadas lotes listas para pintar
pintado
Pintar los lotes de MP
Tablas ubicadas por Número de piezas Número de piezas
Producción que requieren esta H Lotes de MP pintados Producción
lotes listas para pintar pintadas necesarias
operación
Ubicación de las tablas
Número de piezas Número de piezas
Lotes de MP pintados Producción pintadas en el área de H Lotes de MP secas Producción
secas necesarias
secado
Alistamiento de la
maquinaria y Insumos y Puesto de trabajo listo
Insumos y Gerencia Especificaciones del
Producción herramientas V herramientas para operación de Producción
herramientas producto
necesarias para la necesarias encintado
operación de encintado
Agregar pegamento en
la tabla a la par que se Piezas con cinta en los
Tablas cortadas Producción H Encintado correcto Tablas Encintadas Producción
pone cinta donde se bordes
puso el pegamento
Corte de los excesos Piezas correctamente Piezas sin excesos de
Tablas encintadas Producción H Tablas Encintadas Producción
de cinta encintadas cinta en bordes
Materia prima, Insumos,
Tablas encintadas, Preparación de las Área de trabajo lista
accesorios y Necesidades del
insumos, herramientas Producción partes que componen V para el ensamble del Producción
herramientas producto
y accesorios el producto producto
necesarias
Marcación completa de
Tablas - Se realizan las marcas
las referencias
especificaciones del Producción y referencias para el H Experiencia Piezas marcadas Producción
necesarias para el
producto ensamble de las piezas
ensamble
Armado del mueble Especificaciones del
Piezas marcadas Producción H Producto terminado Producto terminado Producción
según especificaciones producto
Eliminación del polvo Número de productos Producto terminado
Producto terminado Producción H Control de calidad visual Producción
de la pieza sin polvo superficial limpio
Producto terminado Encerado del mueble Número de productos Producto terminado
Producción H Acabado uniforme Producción
limpio con betún encerados encerado
Se cubre la pieza con Producto terminado
Producto terminado Número de productos Cubierta de todas las
Producción papel vinipel para su H cubierto - Inventario de Almacén
encerado envueltos partes del producto
cuidado producto terminado
En caso de encontrar
anomalías, errores o
imperfectos, hallar la Validación de los
Implementación de las Identificación y reporte
Producto terminado causa correspondiente factores analizados y
Producción A acciones correctivas y de productos Calidad - Producción
cubierto a dichos problemas y las acciones correctivas
preventivas defectuosos
aplicar la respectiva y preventivas
acción correctiva o
preventiva
RECURSOS
Gerencia administrativa Cortadora Horizontal Área de producción
Operarios de fábrica Cortadora vertical Almacén
Jefe de producción
Bienes o servicios totales generados en el
Productividad Mensual
periodo/ Insumos totales usados en el periodo Jefe de producción
Inventario promedio (inventario inicial + inventario final)/2 Jefe de producción Mensual
Unidades producidas Número de unidades del producto terminado
Mensual
del producto determinado en el periodo de tiempo Jefe de producción
Defectos Unidades defectuosas / Unidades totales Jefe de producción Mensual
DOCUMENTOS DE APOYO

Plan de producción
Inventario de Producto terminado
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01
DIAGRAMA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN

DISTRIBUCIÓN
OBJETIVO: Conocer los requerimientos de los clientes de manera precisa en la que respecta al producto, las
DISTRIBUCIÓN A CLIENTES (VENTA POR
PROCESO: cantidades, los plazos de entrega y el precio. Asegurando las fechas de entrega. Y además manteniendo actualizada la
MAYOR)
información del cliente a lo largo del proceso
AUTORIDAD 1 :
etc.
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Información de
Realizar una base de Consultar base de Cantidad de clientes en
Datos de cliente V Número de clientes ubicación y contacto de Proceso operativos
datos con los clientes datos clientes la base de datos
cliente
Establecer márgenes de
Verificación
Cronograma de Tiempo de cumplimiento tiempo para el
Planear las órdenes cronograma de V Asignación de fecha Proceso operativos
entregas a los clientes cumplimiento de las
entregas
órdenes
Consolidación de
Cronograma de Tiempo de cumplimiento tiempo para el Listado de pedidos de
Planear las órdenes listado de pedidos para H Proceso operativos
entregas a los clientes cumplimiento de las embarque
una fecha en particular
órdenes
Realizar una estudio de
Planeación de rutas,
Conductores las rutas para Minimizar el uso de
horarios y punto P Uso de recursos Ruta de entrega Proceso operativos
Condiciones minimizar el uso de recursos
entrega para pedidos
recursos
Asignacion de
Realizar un análisis de Porcentaje de uso de Planeación de rutas y
vehiculos y Maximizar el uso de los
Ordenes de pedido capacidades de los P los equipos de disposición de Proceso operativos
conductores a equipos de transporte
equipos de transporte transporte camiones
embarques
Combustible las rutas para Verificación de costo Minimizar el costo de Depósito para gastos
V Costo del transporte Proceso operativos
Peajes minimizar el uso de de ruta e insumos transporte de envío
recursos
Alistamiento de
productos
Almacenes Fichas técnicas de los Características de los Características
pertenecientes al H pedido Proceso operativos
Muebles productos productos satisfaciendo
pedido en el punto de
embarque
Gerente
Alistamiento de
Camiones Ficha técnica de Características de los Características Vehículo adecuado
vehículo y H Proceso operativos
Combustible equipos de transporte equipos de transporte satisfaciendo para realizar el proceso
documentación legal
Soat Verificación de estado
Ficha técnica de Características de los Características Vehículo listo para
Revisión de vehículo y V Proceso operativos
equipos de transporte equipos de transporte satisfaciendo carga
tecnomecanica documentación
Productos necesarios
Revisión listado de Porcentaje de
Muebles Orden de pedido V para cumplir con la Listado de carga Proceso operativos
pedidos cmplimineto
orden de pedido
Distribución de los Carga de muebles en Cantidad de muebles Porcentaje de
Camiones H embarque Proceso operativos
productos en el camion vehículo cargados ocupación del vehículo
transporte de carga a
Camion Conductor Ruta planeada H Ruta He determinado Tiempo en ruta llegada de pedido Proceso operativos
lugar de destino
Seguimiento de la ruta Concordancia con la Confirmación hora de
Celular Linea de comunicacion Seguimiento de carga V Proceso operativos
planeada ruta planeada entrega
Concordancia con los
Pedido Orden de pedido Descargue de pedido H Tiempo de descarga Proceso operativos
tiempos planeados
Verificación
Características y
características y Porcentaje de
Pedido Orden de pedido V productos conforme el Aprobación del cliente Proceso operativos
condiciones del pedido cumplimiento
pedido
por parte del cliente
Características y Generación de
Pedido Orden de pedido Entrega pedido H productos conforme el Entregado o no comprobante de Proceso operativos
pedido entrega
Informe de cliente
Análisis de pedido Orden de pedido sobre estado del H Seguimiento postventa Cumplimiento garantía Retroalimentación Proceso operativos
pedido
RECURSOS
Gerente y área administrativa Escritorio Oficina
Auxiliar Computador
Excel
Porcentaje del Costo
Porcentaje de las ventas que representa el
de transporte sobre las Gerencia y área administrativa Mensual
transporte
ventas
Productividad en Unidades transportadas entre el número de
Gerencia y área administrativa Mensual
volumen movido horas trabajadas
DOCUMENTOS DE APOYO
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01
DIAGRAMA DEL PROCESO DISTRIBUCIÓN (POR MAYOR)

DISTRIBUCIÓN
OBJETIVO: Conocer los requerimientos de los clientes de manera precisa en la que respecta al producto, las
PROCESO: DISTRIBUCIÓN A ALMACENES (DETAL) cantidades, los plazos de entrega y el precio. Asegurando las fechas de entrega. Y además manteniendo actualizada la
información del cliente a lo largo del proceso
AUTORIDAD 1 :
etc.
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Consolidación de
Cronograma de Tiempo de cumplimiento tiempo para el Listado de pedidos de
Planear las órdenes listado de pedidos para H Proceso operativo
entregas a los clientes cumplimiento de las embarque
una fecha en particular
órdenes
Planeación de rutas,
Conductores las rutas para Minimizar el uso de
horarios y punto P Uso de recursos Ruta de entrega Proceso operativo
Condiciones minimizar el uso de recursos
entrega para pedidos
recursos
Asignacion de
Realizar un análisis de Porcentaje de uso de Planeación de rutas y
vehiculos y Maximizar el uso de los
Ordenes de pedido capacidades de los P los equipos de disposición de Proceso operativo
conductores a equipos de transporte
equipos de transporte transporte camiones
embarques
Combustible las rutas para Verificación de costo Minimizar el costo de Depósito para gastos
V Costo del transporte Proceso operativo
Peajes minimizar el uso de de ruta e insumos transporte de envío
recursos
Alistamiento de
productos
Almacenes Fichas técnicas de los Características de los Características
pertenecientes al H Pedido Proceso operativo
Muebles productos productos satisfaciendo
pedido en el punto de
embarque
Alistamiento de
Camiones Ficha técnica de Gerencia Características de los Características Vehículo adecuado
vehículo y H Proceso operativo
Combustible equipos de transporte equipos de transporte satisfaciendo para realizar el proceso
documentación legal
Soat Verificación de estado
Ficha técnica de Características de los Características Vehículo listo para
Revisión de vehículo y V Proceso operativo
equipos de transporte equipos de transporte satisfaciendo carga
tecnomecanica documentación
Productos necesarios
Revisión listado de Porcentaje de
Muebles Orden de pedido V para cumplir con la Listado de carga Proceso operativo
pedidos cmplimineto
orden de pedido
Distribución de los Carga de muebles en Cantidad de muebles Porcentaje de
Camiones H embarque Proceso operativo
productos en el camion vehículo cargados ocupación del vehículo
transporte de carga a
Camion Conductor Ruta planeada H Ruta determinado Tiempo en ruta llegada de pedido Proceso operativo
lugar de destino
Seguimiento de la ruta Concordancia con la Confirmación hora de
Celular Linea de comunicacion Seguimiento de carga V Proceso operativo
planeada ruta planeada entrega
Concordancia con los
Pedido Orden de pedido Descargue de pedido H Tiempo de descarga Proceso operativo
tiempos planeados
Verificación Características y
Porcentaje de
Pedido Orden de pedido características y V productos conforme el Aprobación del cliente Proceso operativo
cumplimiento
condiciones del pedido pedido
Características y Generación de
Pedido Orden de pedido Entrega pedido H productos conforme el Entregado o no comprobante de Proceso operativo
pedido entrega
RECURSOS
Auxiliar Computador
Excel
Porcentaje del Costo
Porcentaje de las ventas que representa el
de transporte sobre las Gerencia y área administrativa Mensual
transporte
ventas
Productividad en Unidades transportadas entre el número de
Gerencia y área administrativa Mensual
volumen movido horas trabajadas
DOCUMENTOS DE APOYO
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01

DIAGRAMA DEL PROCESO DISTRIBUCIÓN A ALMACENES (DETAL)
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE VENTAS Fecha de aprobación:
OBJETIVO: Conectarse con clientes que acuden a los almacenes de la empresa para conseguir que hagan una compra
PROCESO: Gestión de ventas (DETAL)
de los diferentes productos que se ofrecen al público.
AUTORIDAD 1 : Coordinador comercial
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Recibir clientes en
Requerimientos del punto de venta para Productos solicitados Disponibilidad de
Ventas H orden de compra Almacén
cliente ser atendido por los por el cliente producto
vendedores
Número de ventas
Pago por parte del Factura de venta y
Producción Formalizar la venta H realizadas en puntos de Factura de venta Cliente
cliente recepción del pago
venta
Disminución del
Alistamiento del Existencia del producto Salida del producto de
Orden de venta Almacén H inventario de producto Cliente
producto solicitado almacén
Gerencia terminado
Entrega del producto al
Salida del producto del
Producto terminado Almacén Entrega al cliente H Unidades disponibles cliente - Facturación del Cliente
almacén
movimiento
Verificación de
Número de productos Informe de desempeño
Datos del proceso Ventas desempeño del V Relación de inventario Ventas
vendidos del proceso
proceso
Elaborar medidas Acciones preventivas,
Informe de desempeño Medidas correctivas Eliminación de errores
Ventas preventivas, correctivas A correctivas y de mejora Ventas
del proceso aplicadas en el proceso
y de mejora continua continua
RECURSOS
Coordinador comercial Computador
Excel
Volumen de ventas # ventas realizadas en el periodo Coordinador comercial Mensual
Ventas por almacén # ventas realizadas en un almacén/ Total ventas Coordinador comercial Mensual
Número de ventas por
Coordinador comercial Mensual
producto # ventas del producto/ Total ventas
DOCUMENTOS DE APOYO
Requerimiento del cliente
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01

DIAGRAMA DEL PROCESO GESTIÓN DE VENTAS AL DETAL
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE VENTAS Fecha de aprobación:
OBJETIVO: Conectarse con clientes mayoristas que acuden a la empresa para conseguir que hagan una compra bien
PROCESO: Gestión de ventas (POR MAYOR)
sea a crédito o de contado.
AUTORIDAD 1 : Coordinador comercial
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Requerimientos del Recibir solicitud de Histórico de pagos y
Cliente H Cliente confiable Orden de compra Ventas
cliente compra del cliente condición del cliente
Especificaciones del Unidades producidas o
Ventas Emisión orden de venta H Unidades requeridas Orden de venta Almacén - Producción
pedido usadas del inventario
Envío del pedido al Unidades enviadas al Porcentaje de Constancia de entrega
Orden de venta Almacén - producción H Distribución
cliente cliente cumplimiento de pedido
Recaudo del pago de Gerencia
Constancia de entrega Ventas H Transacción económica Medio de pago Recepción del pago Tesorería
la mercancía
Verificación de
Número de productos Informe de desempeño
Datos del proceso Ventas desempeño del V Relación de inventario Ventas
vendidos del proceso
proceso
Elaborar medidas Acciones preventivas,
Informe de desempeño Medidas correctivas Eliminación de errores
Ventas preventivas, correctivas A correctivas y de mejora Ventas
del proceso aplicadas en el proceso
y de mejora continua continua
RECURSOS
Auxiliar Computador
Excel
Volumen de ventas # ventas realizadas en el periodo Coordinador comercial Mensual
Ingreso de nuevos
# clientes nuevos en el periodo Coordinador comercial Mensual
clientes
Número de ventas por
Coordinador comercial Mensual
producto # ventas del producto/ Total ventas
DOCUMENTOS DE APOYO
Requerimiento del cliente
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01

DIAGRAMA DEL PROCESO GESTIÓN DE VENTAS AL POR MAYOR
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE SERVICIO
AL CLIENTE
OBJETIVO: Conocer y entender la importancia de una buena prestación de servicios y que beneficios ofrece, teniendo en
PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE
cuenta el bienestar de la empresa y de los clientes.
AUTORIDAD 1 :
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Contratar el número de
Programación de
Orden de producción Recibir pedidos de los Número de productos productos de acuerdo a
Requerimientos H unidades de producción Proceso de apoyo
y/o envío clientes contratados la capacidad máxima de
y logística de entrega
la planta
Capacidad de Negociación con
Ejecución de entrega en
producción, otros Análisis de los clientes de las Tiempo de entrega del Entrega de pedido sin
H el tiempo indicado por el Proceso de apoyo
pedidos pendientes, elementos de entrada condiciones de entrega pedido quejas y/o reclamos
cliente
productos en inventario de pedido
Análisis de la Gestión de la Pedido aceptado por el Informe de satisfacción
Encuesta de Gerencia
información comunicación con el V Calidad del pedido cliente con la calidad del cliente adicionando Proceso de apoyo
satisfacción del cliente
recolectada cliente esperada actividades correctivas
Quejas, reclamos y Análisis de la Procesamiento de Número de quejas y/o Número de quejas y/o Propuesta de mejora y
sugerencias por parte información quejas, reclamos y A reclamos recibidos en el reclamos recibidos en el negociación con el Proceso de apoyo
de los clientes recolectada sugerencias mes mes igual a cero cliente
Capacidad de Orden de inicio al
Análisis de la Evaluación de
producción, otros Capacidad máxima de proceso de
información capacidad para recibir P Capacidad de la planta Proceso de apoyo
pedidos pendientes, la planta oportunidades de
recolectada nuevos clientes
productos en inventario negocio
RECURSOS
Auxiliar Computador
Excel
Entrega de pedido sin quejas y/o reclamos Coordinador comercial Mensual
% de satisfacción del cliente Coordinador comercial Mensual
DOCUMENTOS DE APOYO
Encuesta de satisfacción del cliente
Requerimientos del cliente
Comunicación constante con el area de almacen, logistica y producción
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE Fecha de aprobación:

DIAGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS GESTIÓN DE SERVICIO AL
CLIENTE
OBJETIVO: Atender ágil y oportunamente las solicitudes de garantías hechas por los clientes. - Asegurar la gestión eficaz de las
PROCESO: GESTIÓN DE GARANTÍA
garantías de los productos que comercializa la organización.
AUTORIDAD 1 :
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Identificación y
Recepción de no Visitas al cliente y/o Formato de registro de
No conformidades Verificación de garantía V clasificación de las Proceso de apoyo
conformidades registro de fallas fallas
fallas encontradas
Visita al cliente y Registro de garantía
Formato de registro de Número de fallas Minimizar el número de
reparaciones según Gestión de la garantía A Factura de realización Proceso de apoyo
fallas Area registradas fallas registradas
garantia de garantía
administrativa
Registro de garantía
Identificación de fallas Minimizar la repetición Retroalimentación de la
Factura de realización Causas de la falla H Repetición de fallas Proceso de apoyo
reparadas de fallas registradas falla
de garantía
Retroalimentación de la Análisis de causa- Propuestas de Efectividad de las Mejorar la efectividad de Informe de acciones de
P Proceso de apoyo
falla efecto acciones de mejora acciones de mejora las acciones de mejora mejora
RECURSOS
Gerencia administrativa y jefe de producción Escritorio Oficina
Auxiliar Computador
Excel
Fallas reparadas= # fallas reportadas/# fallas reparadas Jefe de producción Cada vez que se active una garantía
Repetición de fallas Jefe de producción Cada vez que se active una garantía
Efectividad de las acciones de mejora Jefe de producción Cada vez que se active una garantía
DOCUMENTOS DE APOYO
Formato de registro de fallas
Requerimiento de garantía del cliente
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
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REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE Fecha de aprobación:

DIAGRAMA DEL PROCESO GESTIÓN DE GARANTÍA
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Código: CC-PP-01
Ingeniería Industrial Versión: 01
Gestión de Calidad
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECURSOS
HUMANOS
OBJETIVO: La correcta Gestión de Contratos (Contrato, orden de Compra, Orden de Servicio, Acuerdo, etc.)
PROCESO: CONTRATACIÓN involucra: Análisis estratégico del negocio (enfocado a la optimización del presupuesto), Constante evaluación de
Riesgos y Coordinación entre equipos de trabajo.
Gerente: Toma de decisiones en cuanto a la administración general, como el cambio de personal, compra de insumos, definición de estrategias para el
AUTORIDAD 1 :
servicio, manejo financiero, etc.
CALIDAD
ENTRADAS ACTIVIDAD PHVA CRITERIO DE MÉTODO DE RESULTADOS
PROVEEDOR LE CLIENTE
CONTROL CONTROL
Reconocer la necesidad
Identificar la Reconocer que Necesidad que
Requerimiento Estudiar lo que la de un nuevo trabajador o
actividad a puesto de trabajo es P requiere la Proceso de apoyo
empresa empresa necesita la renovación de un
realizar que se necesita organización
contrato
Dar a conocer la
Transmitir las Que los canales Minimizar canales Dar a conocer la oferta de
oferta laboral y
necesidades de comunicación de comunicación trabajo o la fecha de
Divulgación recordad el periodo P Proceso de apoyo
que tiene la sean lo más y volverlos más finalización de un contrato
que se acaba un Gerencia
organización imparciales efectivos de un trabajador
contrato
Verificar datos Eficiencia y Divulgación rápida y
Estudiar la hoja de Conocimiento para
Solicitante legales y V eficacia en el oportuna de la
vida del solicitante el cargo
cualidades cargo información Proceso de apoyo
Selección del Que todo los
Firma del contrato Legalización del Adquisición de un nuevo
Contratación postulante más H documentos estén
del trabajador contrato trabajador
apto vigentes Proceso de apoyo
RECURSOS
Jefe de recursos humanos Escritorio Oficina
Computador
Excel
Eficiencia y eficacia de los cargos Jefe de recurso Humanos Mensuales
Eficiencia de los canales de comunicación Jefe de recurso Humanos Mensuales
DOCUMENTOS DE APOYO
Contrato y documentación personal del contratado
Requerimiento de tener el conocimiento del puesto suministrado
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REALIZADO POR:
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REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
DIAGRAMA DEL PROCESO CONTRATACIÓN
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Código: CC-PP-01
Ingeniería Industrial Versión: 01
Gestión de Calidad
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS Fecha de aprobación:
OBJETIVO: Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los empleado y su desempeño laboral,
PROCESO: BIENESTAR generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a través de programas que fomenten el
desarrollo integral.
AUTORIDAD 1 :
etc.
CALIDAD
PROCESO RESPONSABL
ENTRADAS ACTIVIDAD PHVA CRITERIO DE MÉTODO DE RESULTADOS PROCESO CLIENTE
PROVEEDOR E
CONTROL CONTROL
Establecer
Descanso y fechas que no Organización en fechas de
Proceso de control Realizar cronograma P Cronograma Apoyo Trabajador
vacaciones perjudiquen la descanso y vacaciones
productividad
Desarrollo de las
Proceso de Realizar actividades para que los participación de Mejora las relaciones
Actividades H relaciones Apoyo Trabajador
planeación trabajadores se integren entre ellos los trabajadores interpersonales
interpersonales
Falencias y Verificar el
Desarrollo del Analizar los aspectos que puede Aumento de productividad y
Bienestar laboral M mejora del aumento de Apoyo Trabajador
personal mejorar cada trabajador satisfacción del trabajador
Gerencia trabajador productividad
Servir de intermediario, en la Mejora el ambiente laboral,
comunicación de un jefe y un Reunir a los y se tiene un control más
Gestión de trabajador, de trabajador a Respeto en la interesados y eficiente de las
Comunicación H Apoyo Trabajador
información trabajador y dar a conocer la comunicación escuchar la problemáticas que se
información pertinente de la información presenta entre los
organización trabajadores
Analizar y reconocer el estado de Citas con la eps Mejora la productividad y
Certificado de la
Salud Bienestar laboral salud físico y mental de los E o con un reconoce los problemas de Apoyo Trabajador
eps
trabajadores psicólogo salud de las personas
RECURSOS
Jefe de recursos humanos Escritorio Oficina
Computador
Excel
Cumplimiento del cronograma propuesto Jefe de recursos humanos Mensual
Citas médicas preventivas Jefe de recursos humanos Semestral
DOCUMENTOS DE APOYO
Cronogramas,certificados de la eps y actas
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REALIZADO POR:
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REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
DIAGRAMA DEL PROCESO BIENESTAR
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS GESTIÓN DE I+D Fecha de aprobación:
OBJETIVO: Definir el producto final, acotar y minimizar los costos, mejorar los diseños actuales y satisfacer al maximo
PROCESO: DISEÑO Y REDISEÑO DEL PRODUCTO
las necesidades del usuario enfocandose en eluso que le dal a proudcto y en que entorno se manteniene
AUTORIDAD 1 :
etc.
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Requerimientos del Identificación de la Números de cliente que
Planificación del diseño Eficiencia del cambio Plan de diseño y
cliente y/o acciones de necesidad de diseño o P aprueban el nuevo Proceso de apoyo
y/o desarrollo proyectado rediseño
mejora rediseño diseño proyectado
Minimización del tiempo
Plan de diseño y Diseño y desarrollo del Tiempo y facilidad de Producto rediseñado
Adecuaciones finales H y facilidad de desarrollo Proceso de apoyo
rediseño producto desarrollo del producto y/o nuevo producto
del producto
Producto rediseñado
Validación de los Responder a todos los
y/o nuevo producto Análisis de los Requerimientos
requerimientos V-A requerimientos Acciones de mejora Proceso de apoyo
Satisfacción y/o resultados obtenidos respondidos
realizados realizados
comentarios de clientes
RECURSOS
Gerente y jefe de producción Escritorio Oficina
Auxiliar Computador
Excel
Eficiencia del cambio proyectado Jefe de producción Cada vez que se realice un diseño o rediseño
Tiempo y facilidad de desarrollo del producto Jefe de producción Cada vez que se realice un diseño o rediseño
DOCUMENTOS DE APOYO
Satisfacción y/o comentarios de clientes
Requerimientos del cliente y/o acciones de mejora
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REALIZADO POR:
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REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS GESTIÓN DE I+D Fecha de aprobación:

DIAGRAMA DEL PROCESO DISEÑO Y REDISEÑO DEL PRODUCTO
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Fecha de aprobación:
OBJETIVO: Llevar a cabo un conjunto de tareas que se llevan a cabo para corregir un fallo, una vez que éste se ha
PROCESO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO
producido o al menos se ha iniciado el proceso que finalizará con la ocurrencia del fallo.
Gerente: Toma de decisiones en cuanto a la administración general, como el cambio de personal, compra de insumos, definición de estrategias para el servicio, manejo
AUTORIDAD 1 :
financiero, etc.
CALIDAD
ENTRADAS ACTIVIDAD PHVA CRITERIO DE MÉTODO DE RESULTADOS
PROVEEDOR LE CLIENTE
CONTROL CONTROL
Reconocimiento de Area Identificar cada máquina que Que sea una persona Selección de un Tiempos de
V identificar qué hace cada máquina
las máquinas Mantenimiento funcion cumple capacitada aparato en un orden entrega
Manual de
Análisis de las Area Verificar el funcionamiento de las Que sea una persona Reconocer el funcionamiento de la Tiempos de
V funcionamiento de la
máquinas Mantenimiento máquinas capacitada máquina entrega
máquina
Identificación de los Realizar un estudio de qué partes
Acta donde se Ayuda a resolver las futuras fallas,
futuros problemas o Area ya están cumpliendo su vida útil, o Estudio previo de las Tiempos de
V evidencia los realizando un análisis general del
problemas Mantenimiento que problemas disminuyen la máquinas entrega
Gerencia problemas aparato
existentes eficiencia de los aparatos
Pedir los repuestos Mejora el tiempo de entrega de los
Recurso Pedir repuestos de los aparatos que Tiempos de
Pedir repuestos H exclusivamente Orden de pedidos repuestos antes de que se dañe la
físicos lo necesiten entrega
necesarios máquina
Garantiza la eficiencia y eficacia
Realizar los arreglos Que todas las máquinas
Mantenimiento de la Area de los aparatos y favorece a un Tiempos de
correspondientes para evitar futuros A queden funcionando y Acta de reparación
máquina Mantenimiento desgaste más paulatino de las entrega
daños y aumentar su vida útil están bien armadas
máquinas
RECURSOS
Jefe de producción Escritorio Oficina
Auxiliar Computador
Excel
Tiempo promedio en el pedido de un respuesto Jefe de producción Semestral
Tiempo promedio de análisis por máquina Jefe de producción Cada vez que se realiza mantenimiento
Personal necesario para realizar el manetenimiento Jefe de producción Semestral
DOCUMENTOS DE APOYO
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REALIZADO POR:
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REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
DIAGRAMA DEL PROCESO MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS Fecha de aprobación:
OBJETIVO: Realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos comunes, mediante la separación en la fuente,
PROCESO: GESTIÓN DE RESIDUOS recolección, almacenamiento y entrega a empresas de servicios públicos y / u organizaciones de reciclaje, para mitigar
los impactos ambientales asociados a estos.
AUTORIDAD 1 : Gerencia administrativa: Encargada de promover la responsabilidad empresarial de la organización
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Aumento de eficiencia
Identificación del tipo Eficiencia en la
Residuos Separación de residuos H en la separación de Residuos separados Proceso de apoyo
de residuo separación de recursos
recursos
Espacios disponibles Adecuación de espacios
Almacenamiento de Residuos almacenados
Residuos separados Transporte interno H para almacenamiento para almacenamiento Proceso de apoyo
residuos adecuadamente
de residuos de residuos
Re-utilización de
Identificación de
Residuos almacenados Proceso de re- Número de residuos Aumento de residuos recursos y separación
procesos de re- A Proceso de apoyo
adecuadamente utilización reutilizados reutilizados de los que no se
utilización
pueden aprovechar
Separación y Gerencia Transporte y gestión de
Recursos no almacenamiento de los Recogida y transporte Número de residuos no Disminución de residuos
H residuos no Proceso de apoyo
aprovechables recursos no externo aprovechables no aprovechables
aprovechables
aprovechables
Informe de
Mejora del desempeño
Recursos reutilizados y Identificación de Evaluación del impacto Indicadores de impacto retroalimentación y
V según indicadores de Proceso de apoyo
no aprovechables impactos ambientales ambiental ambiental propuestas de planes
impacto ambiental
de acción
Informe de
Propuestas de Aumento de la eficiencia
retroalimentación y Eficiencia de acciones Informe de acciones de
Análisis del informe acciones de mejora P de acciones de mejora Proceso de apoyo
propuestas de planes de mejora continua mejora continua
continua continua
de acción
RECURSOS
Gerencia administrativa y almacenista Escritorio Oficina
Auxiliar Computador
Excel
Eficiencia en la separación de recursos Almacenista Mensual
Número de residuos reutilizados Almacenista Mensual
Indicadores de impacto ambiental Almacenista Mensual
DOCUMENTOS DE APOYO
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REALIZADO POR:
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REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS Fecha de aprobación:

DIAGRAMA DEL PROCESO GESTIÓN DE GARANTÍA
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha de aprobación:
OBJETIVO: Establecer parametros para los productos que ofrece la empresa y realiza una inspeccion de los mismo para
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
verificar sus caracteristicas.
AUTORIDAD 1 :
etc.
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Producto terminado y Recepción del producto Número de defectos Disminución de número Informe de producto no
Inspección visual V Proceso de apoyo
empacado terminado visuales de defectos visuales conforme
Disminución de número
Producto terminado y Recepción del producto Número de defectos Informe de producto no
Inspección dimensional V de defectos Proceso de apoyo
empacado terminado Gerencia dimensionales conforme
dimensionales
Gestión de la Aumento del número de Informe de productos
Colocar en inventario Número de productos
Productos revisados comunicación con A productos aprobados en que aprueban la Proceso de apoyo
producto terminado aprobados en calidad
gerencia calidad inspección de calidad
RECURSOS
Gerente y jefe de producción Escritorio Oficina
Auxiliar Computador
Excel
Número de defectos visuales Jefe de producción Mensual
Número de defectos dimensionales Jefe de producción Mensual
Número de productos aprobados en calidad Jefe de producción Mensual
DOCUMENTOS DE APOYO
Producto terminado y empacado
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REALIZADO POR:
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REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01

DIAGRAMA DEL PROCESO GESTIÓN DE GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
OBJETIVO: Adelantar procesos de gestión normativa, legal y regulatoria con los sectores, instituciones y áreas
PROCESO: GESTIÓN NORMATIVA
competentes para lograr la estructuración e implementación de la normativa regulatoria para la estabilización.
AUTORIDAD 1 :
etc.
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Análisis de Inversión a realizar y
Disminución de
Normas ISO 9001 Lectura de la norma mejoramiento de ítems P Inversión relacionada análisis de ítems Proceso de apoyo
inversión relacionada
aplicados aplicados
Desarrollo de planes
Inversión a realizar y Planes de acción para
Identificación de ítems de acción para Disminución de
análisis de ítems H Inversión relacionada implementación de Proceso de apoyo
a aplicar implementación de inversión relacionada
aplicados ítems
ítems
Norma implementada y
Ejecución de los planes Implementación de la Gerencia Tiempo de Eficiencia de tiempo de
Planes de acción H documentación Proceso de apoyo
de acción norma implementación implementación
relacionada
Norma implementada y Verificación del Resultados y no
Resultados positivos de
documentación cumplimiento de la Auditoría V Resultados de auditoría conformidades de Proceso de apoyo
auditoría
relacionada norma auditoría
Resultados y no Implementación de
Proceso de Acciones de mejora Eficiencia de acciones
conformidades de Acciones de mejora A planes de mejora Proceso de apoyo
certificación continua de mejora continua
auditoría continua continua
RECURSOS
Gerente y gerencia administrativa Escritorio Oficina
Auxiliar Computador
Excel
Inversión relacionada Gerencia administrativa Mensual
Tiempo de implementación Gerencia administrativa Mensual
Resultados de auditoría Gerencia administrativa Mensual
Acciones de mejora continua Gerencia administrativa Mensual
DOCUMENTOS DE APOYO
Registros y formatos usados en los procesos actualmente. Lo requerido por la norma y que se aplica actualmente
Según los ítems de la norma
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REALIZADO POR:
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REVISADO POR:
GERENTE
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AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01

DIAGRAMA DEL PROCESO GESTIÓN DE GESTIÓN NORMATIVA
Objetivo:Definir las estrategias orientadas por la empresa para el logro de la planeación estratégica planteada, mediante la
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA formulación de planes, programas y proyectos con el fin de garantizar la mejora continua en las actividades generadoras de valor
agregado de acuerdo con la normatividad vigente.
AUTORIDAD 1 : Gerente: Toma de decisiones estratégicas y de direccionamiento de la empresa.
CALIDAD
PROCESO
PROVEEDOR
CONTROL CONTROL
Revisión de metas e
Aumentar y/o mantener
indicadores del periodo
Metas, alternativas, el crecimiento de la Documento con las
inmediatamente
decisiones estratégicas Formulación de metas P Nivel de crecimiento empresa teniendo como metas, plazos y Proceso Estratégico
anterior.
e indicadores referencia el valor del recursos disponibles
% de crecimiento de la
periodo anterior
empresa
Realizar procesos de
mejora continua, los
Identificación de los Descripción de los Registro de evaluación
Misión, visión, políticas, cuales queden
Objetivos y estrategias objetivos y estrategias objetivos y estrategias V sobre indicadores de Proceso Estratégico
estrategias estipulados en la
usados actuales planeación estratégica
de la empresa
Lluvia de ideas con el
Medición y evaluación Descripción de
Fortalezas y personal para Retroalimentación de
H Indicadores de los indicadores fortalezas y debilidades Proceso Estratégico
debilidades identificar fortalezas y fortalezas y debilidades
propuestos en consenso
debilidades
Aspectos medio
Registro del historial de Mejora continua en los ambientales y
Aspectos e impactos impactos y Indicadores y legislación indicadores actividades
Análisis ambiental H Proceso Estratégico
ambientales valoraciones del nueva medioambientales relacionadas a mejorar
periodo anterior propuestos desde la planeación
estratégica
Tendencias, Informe sobre el
Recopilación y Aumento del nivel de
estadísticas, nuevos Análisis del entorno Nivel de competitividad análisis del entorno y
tratamiento de los H competitividad en el Proceso Estratégico
competidores, estudios (tendencias) en el mercado las tendencias
datos de entrada mercado
de mercado identificadas
Revisión de
estadísticas y Descripción de Gerencia Aumento del nivel de Documento con nuevos
Oportunidades y Nivel de competitividad
documentos de oportunidades y V competitividad en el objetivos y planeación Proceso Estratégico
amenazas en el mercado
oportunidades amenazas mercado estratégica
(licitaciones, retos, etc)
Comparación entre las
Conclusiones acerca
metas propuestas, el
Indicador de Disminuir el indicador del alcance de las
entorno del mercado y Análisis de brecha
Planeación de recursos P distanciamiento de la de distanciamiento de la metas propuestas Proceso Estratégico
la proyección de estratégica
becha brecha contrastadas con la
recursos para dicho
brecha identificada
periodo
Conclusiones metas y Desarrollo de Evaluación de Aumento de la
V Rentabilidad generada Alternativas posibles Proceso Estratégico
brechas alternativas alternativas rentabilidad
Grupo de expertos Aumento de la Documento con
Alternativas Selección de Rentabilidad generada y
para análisis de las rentabilidad y el valor especificaciones sobre Proceso Estratégico
desarrolladas alternativas valor agregado
alternativas agregado alternativa seleccionada
Documento con Definición de inversión Documento con
Definir el apetito y
especificaciones sobre para la alternativa, Toma de decisiones especificaciones sobre
H Apetito al riesgo considerar los posibles Proceso Estratégico
alternativa desarrollo de posibles estratégicas las decisiones
impactos
seleccionada actividades desarrollar estratégicas tomadas
Documento con
Planeación Registro de actividades
especificaciones sobre Implementación de la Indicadores de control Cumplimiento de los
presupuestal y A realizadas y resultados Proceso Estratégico
las decisiones estrategia estratégico indicadores propuestos
cronograma obtenidos
estratégicas tomadas
Seguimiento y control Indicadores de control Cumplimiento de los Informe de resultados y
Indicadores Registro de indicadores V Proceso Estratégico
de indicadores estratégico indicadores propuestos posibles mejoras
Definición y planeación Registro de actividades
Informe de resultados y Actividades de mejora
de actividades de A Rentabilidad Aumentar la rentabilidad realizadas y resultados Proceso Estratégico
posibles mejoras continua
mejora continua obtenidos
RECURSOS
Gerente Escritorio
Auxiliar Computador
Excel
Número de fortalezas identificadas Área administrativa Semestral
Número de debilidades identificadas Área administrativa Semestral
% Impacto medioambiental Área administrativa Trimestral
Control estratégico Área administrativa Mensual
% Rentabilidad Área administrativa Mensual
DOCUMENTOS DE APOYO
Plan de recursos del próximo periodo
________________________________________________________________________________________
REALIZADO POR:
________________________________________________________________________________________
REVISADO POR:
GERENTE
________________________________________________________________________________________
AUTORIZA
GERENTE
Código: CC-PP-01

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Anexo 1. Caracterización de Procesos

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Anexo 1. Caracterización de Procesos

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Universidad Distrital Francisco José de Caldas

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS Fecha de aprobación:

Requisitos que aplican sobre el proceso

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS Fecha de aprobación:

Requisitos que aplican sobre el proceso

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE MARKETING Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE MARKETING Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE COMPRAS Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO Y

DIAGRAMA DEL PROCESO GESTIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO Y

Requisitos que aplican sobre el proceso

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS Fecha de aprobación:

Requisitos que aplican sobre el proceso

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS Fecha de aprobación:

Requisitos que aplican sobre el proceso

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN Fecha de aprobación:

DIAGRAMA DEL PROCESO ALISTAMIENTO DE MATERIA PRIMA

Requisitos que aplican sobre el proceso

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN Fecha de aprobación:

DIAGRAMA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN Fecha de aprobación:

DIAGRAMA DEL PROCESO DISTRIBUCIÓN (POR MAYOR)

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS GESTIÓN DE I+D Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha de aprobación:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS Fecha de aprobación:

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