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*Inadecuada planeación.
Planeaciòn Incumplimiento del plan estratégico empresa x *Inadecuada gestión de recursos.
1 Estratégico *Insuficiente Capacidad Directiva.
estratègica 2021
*Inadecuada comunicación.
*Inadecuada planificación del SGC.
*Recesión económica.
*Incumplimiento de la cadena logística.
*Implementación de estrategias
4 GC Incumplimiento del presupuesto de ventas Financiero inadecuadas.
*Altos costos de producción.
*Competenecia y gestión de equipo
comercial.
*Desarrollo de productos no competitivos.
*Desconocimiento de procedimiento.
*Utilización de metodologías inadecuadas.
8 D&D Incumplimiento de requisitos de D&D Cumplimiento
*Información para D&D errada.
*Desabastecimiento de materiales.
11 PD PARO DE PROCESO *
*Proveedores no confiables
21 GM Incumplimiento entregas repuestos *Problemas de cartera vencida
*Comunicación asertiva entre cliente y
proveedor
*Incumplimiento de requisitos
24 MAM NO CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN Cumplimiento *Inadecuada medición de los procesos.
*Inadecuado diseño del SGC.
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES empresa x
Análisis Valoración
Nivel de riesgo
Efecto Probabilidad Impacto Validacion
inherente
*Incremento de costos.
*Multas y sanciones.
4 5 4-5 EXTREMA
-
*Insatisfacción del cliente.
*Costos por diseño inadecuado.
*Incumplimiento de tiempos de entrega.
*Sanciones. 3 5 3-5 EXTREMA
*Disminución en ventas.
*Insatisfacción del cliente.
*Incremento de reclamaciones.
3 5 3-5 EXTREMA
*Costos por diseño inadecuado.
*Reprocesos.
*Sobrecostos.
*Insatisfacción del cliente.
* Pérdida de la Imagen de la empresa ante 4 4 4-4 EXTREMA
el cliente.
*Exceso de inventarios
*Altos costos.
*Perdida de participación en el mercado. 4 5 4-5 EXTREMA
*Pago inoportuno de las obligaciones.
*Negación de créditos bancarios.
*Reprocesos
* Sobre costos en la implementacion del
SGC.
* Pérdida de la certifcación del SGC. 3 4 3-4 EXTREMA
* Insatisfacción de clientes y partes
interesadas.
*Plan comercial.
*Plan de fidelización.
*Seguimiento contínuo al BSC SI SI SI
*Programa de formación.
*Plan comercial.
*Plan de fidelización.
*Seguimiento contínuo al BSC. SI SI SI
*Indicadores de gestión.
*Programa de formación.
• Políticas de bienestar.
• Programa de Excelencia Operacional. SI SI SI
*Procedimiento gestión del conocimiento.
* Indicadores de gestión.
*Evaluación de desempeño enfocada en el
cumplimiento de los objetivos. SI SI SI
* PR- GTH - 01 Procedimiento selección y contratación
de personal.
SI SI SI
Valoración riesgo residual
¿La frecuencia de la
ejecución del control Nivel de riesgo
Probabilidad Impacto Validacion
y seguimiento es residual
adecuada?
Si 2 4 2-4 ALTA
NO 4 5 4-5 EXTREMA
SI 4 4 4-4 EXTREMA
SI 3 5 3-5 EXTREMA
NO 4 4 4-4 EXTREMA
SI 2 4 2-4 ALTA
SI 2 4 2-4 ALTA
SI 2 3 2-3 MODERADO
NO 2 4 2-4 ALTA
SI 2 3 2-3 MODERADO
NO 4 4 4-4 EXTREMA
SI 2 3 2-3 MODERADO
SI 2 4 2-4 ALTA
SI 2 4 2-4 ALTA
NO 2 4 2-4 ALTA
NO 3 3 3-3 ALTA
NO 3 3 3-3 ALTA
SI 2 4 2-4 ALTA
SI 2 4 2-4 ALTA
NO 2 4 2-4 ALTA
NO 3 3 3-3 ALTA
SI 2 4 2-4 ALTA
SI 2 4 2-4 ALTA
N Proceso Riesgo Responsable del Seguimiento Fecha de seguimiento
3 GC No Cobertura
5 GC Pérdida de imagen.
Incumplimiento de condiciones
6 D&D
técnicas normativas de D&D
Incumplimiento de requisitos de
7 D&D
D&D
9 PD PARO DE PROCESO
11 PD Incumplimiento de la producción
12 PD PARO DE PROCESO
No seguimiento a la calidad de
13 CCA los procesos y productos
15 GLO Desabastecimiento
17 AYF Iliquidez
Inadecuada selección de
22 GTH
personal
Incumplimiento entregas
23 GM repuestos
*Consultoria 5.000.000$
*Curso en planeación
X Bajar costos estrategica (2.000.000$)
x
Acción eficaz
Responsable de la
Sí No Observación
implementación
Noviembre Diciembre