CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

DEPARTAMENTO: DIRECCION GENERAL No. COPIA: ORIGINAL

NOMBRE DEL RESPONSABLE: ING. SOFIA ROSAS HERRERA

FIRMA DE RECIBIDO: _________________________ FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 01.09.21

IDENTIFICACIÓN DEL
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO No. DE REV FECHA DE REVISIÓN
DOCUMENTO
MANUAL DE CALIDAD MAC 1.7 01.09.21
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PADM-00 5 06.12.14
PROCEDIMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD E IMPARCIALIDAD PADM-04-01 6 01.09.21
 CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD FADM-04-01 0 22.10.10

 CODIGO DE ETICA FADM-04-02 1 22.10.10

 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO FADM-04-03 0 22.10.10

 REGLAMENTO INTERNO FADM-04-04 1 03.09.12

 FORMATO ANALISIS DE RIESGO A LA IMPARCIALIDAD FADM-04-05 2 02-09-18
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION Y TESTIFICACIÓN EN
PADM-06-01 11 06.05.16
SITIO
 FORMATO DE SUPERVISIÓN Y TESTIFICACIÓN FADM-06-01 4 03.09.12
 FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO/LISTADO DE
FADM-06-03 2 01.09.21
DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE
 FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO/LISTADO DE
FADM-06-03 GN 2 01.09.21
DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE GN
 FORMATO DE PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y TESTIFICACIÓN FADM-06-5 0 15.02.15
 FORMATO DE REVISIÓN DE DIBUJOS Y MEMORIAS DE
CALCULO
FADM-06-04 1 15.02.15

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS PADM-07-01 10 02.01.20

 FORMATO DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS FADM-07-01 3 02.10.19
 FORMATO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS FADM-07-03 0 02.10.19
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS PADM-07-02 10 15.02.15
 FORMATO DE ROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS FADM-07-04 1 14.04.08
 FORMATO DE REPORTE DE NO CONFORMIDAD FADM-07-05 3 14.04.08
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y
PADM-07-03 10 15.02.15
CORRECTIVAS
 FORMATO DE REPORTE DE NO CONFORMIDAD FADM-07-05 3 14.04.08
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN AL SISTEMA PADM-07-04 7 02.09.18
 FORMATO DE REVISIÓN AL SISTEMA FADM-07-07 2 06.11.07
 FORMATO DE EXAMEN DEL SISTEMA DE CALIDAD FADM-07-08 0 29.06.05

FORMATO DE CONTROL DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS FADM-07-01 REV 3 1-4

 PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN PADM-08-01 9 02.01.20
 FORMATO DE DETECCION DE NECESIDADES DE
FADM-08-01 1 08.11.07
CAPACITACIÓN
 FORMATO DE PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION FADM-08-02 3 08.11.07
 FORMATO DE PERFIL DE PUESTO FADM-08-03 2 08.11.07
 FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO FADM-08-04 0 08.11.07
 FORMATO DE ASISTENCIA DE CURSO DE
FADM-08-05 1 08.11.07
CAPACITACIÓN
 FORMATO DE INDUCCION FADM-08-06 0 02-09-18
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CONTRATO PADM-10-01 5 02.10.19
 FORMATO DE COTIZACIÓN FADM-10-01 6 01.09.21
 FORMATO DE COTIZACIÓN GN FADM-10-01-GN 1 01.09.21
 FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO/LISTADO DE
FADM-06-03 2 01.09.21
DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE
 FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO/LISTADO DE
FADM-06-03 GN 2 01.09.21
DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE GN
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS DE
PADM-12-01 10 02.09.18
CALIDAD
 FORMATO DE DICTAMEN SIN SERVICIOS FTEC-03A 8 02.07.18
 FORMATO DE DICTAMEN CON SERVICIOS FTEC-03B 0 02.07.18
 FORMATO DE COTIZACIÓN FADM-10-01 4 31.10.13
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y APELACIONES PADM-15-01 3 01.09.21
 FORMATO DE REPORTE DE NO CONFORMIDAD FADM-07-05 3 29.06.05
 FORMATO DE RECLAMACIÓN DEL CLIENTE FADM-07-06 6 29.06.05
 FORMATO DE CALIFICACION DEL CLIENTE FADM-07-07 0 20.07-07

TECNICOS DE NOM 020

IDENTIFICACIÓN DEL
DESCRIPCIÓN EL DOCUMENTO No. DE REV FECHA DE REVISIÓN
DOCUMENTO
20.5.19
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION NOM-020 PTEC-INSPECCION 3

15.01.17
 FORMATO DE CREDENCIAL FTEC-01 3

 FORMATO DE ACTA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD FTEC-02 9 01.09.21

 FORMATO DE DICTAMEN SIN SERVICIOS FTEC-O3A 8 02.07.18

 FORMATO DE DICTAMEN CON SERVICIOS FTEC-03B 0 02.07.18
 FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO/LISTADO DE
FADM-06-03 2 01.09.21
DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE
 FORMATO DE OFICIO DE COMISIÓN FTEC-04 0 17.07.11
17.07.11
 FORMATO DE REPORTE DE NO CONFORMIDAD AL CLIENTE FTEC-05 0

16.12.16
 REPORTE DE DICTAMINACÍON DEL SERVICIO FTEC-06 0

03.10.16
 GUIA DE INSPECCION DE EXAMENES NO-DESTRUCTIVOS GUIA # 1 1

FORMATO DE CONTROL DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS FADM-07-01 REV 3 2-4

 03.10.16
 GUÍA DE INSPECCION DE PRUEBAS DE PRESIÓN GUIA # 2 1

 GUIA GENERAL DE INSPECCION PROCEDIMIENTOS DE

GUIA#3 1 02.07.18
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
03.10.16
 GUIA DE INSPECCION DE METODO ALTERNATIVO GUIA # 4 1

 GUIA GENERAL DE INSPECCION DE ATESTIGUAMIENTO 03.10.16

GUIA # 5 0
DE PRUEBA DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
 GUIA DOCUMENTAL DE RECIPIENTES SUJETOS A PRESION Y 15.01.17
GUIA # 6 2
GENERADORES DE VAPOR O CALDERAS
 GUIA DE INSPECCION VISUAL DE RECIPIENTES SUJETOS A
GUIA # 7 0 03.10.16
PRESIÓN
 GUIA DE INSPECCION VISUAL DE GENERADORES DE 03.10.16
GUÍA #8 0
VAPOR O CALDERAS
 GUÍA INSPECCION DE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE 03.10.16
GUIA # 9 0
GENERADORES DE VAPOR O CALDERAS

TECNICOS DE GAS NATURAL

IDENTIFICACIÓN DEL No. DE FECHA DE

DESCRIPCIÓN EL DOCUMENTO
DOCUMENTO REV REVISIÓN
PTEC-GRAL DE
PROCEDIMIENTO GENERAL DE INSPECCION DE GAS NATURAL 10 25.11.20
INSPECCION GN
 FORMATO DE CREDENCIAL FTEC-01 3 31.10.13
 FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO/LISTADO DE DOCUMENTOS EN
FADM-06-03-GN 0 27.03.15
EXPEDIENTE
 FORMATO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA FTEC-02 GN 5 01.09.21
 FORMATO DE OFICIO DE COMISIÓN FTEC-04 0 01.09.05
17.07.11
 FORMATO DE REPORTE DE NO CONFORMIDAD AL CLIENTE FTEC-05 0

FTEC-04 OPERACIÓN
 FORMATO DE DOCUMENTACION REQUERIDA OPERACION 002 0 01.09.05
002
FTEC-04 OPERACION
 FORMATO DE DOCUMENTACION REQUERIDA OPERACIÓN 007 0 20.09.11
007
 FORMATO DE DICTAMEN DE DISEÑO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE FTEC-03A GN 0 05.10.18
 FORMATO DE DICTAMEN DE CONSTRUCCION Y PRE-ARRANQUE DE
FTEC-03B GN 0 05.10.18
SISTEMAS DE TRANSPORTE
 FORMATO DE DICTAMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
FTEC-03C GN 0 05.10.18
DE TRANSPORTE
 FORMATO DE DICTAMEN 002 INICIO DE OPERACION 0 01.08.06
 FORMATO DE DICTAMEN 002 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 01.08.06
 GUIA DE INSPECCION VISUAL Y DOCUMENTAL ( INICIO DE OPERACIONES
GUIA 002 INICIO 5 31.09.10
NOM-002-SECRE-2010)
 GUIA DE INSPECCION VISUAL Y DOCUMENTAL (OPERACIÓN Y
GUIA 002 O&M 5 31.09.11
MANTENIMIENTO NOM-002-SECRE-2010)
 GUIA DE INSPECCION DE DISEÑO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE GUIA # 1 0 05.10.18
 GUIA DE INSPECCION VISUAL Y DOCUMENTAL DE CONSTRUCCION Y
GUIA # 2 0 05.10.18
PRE.ARRANQUE DE SISTEMAS DE TRANSPORTE

FORMATO DE CONTROL DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS FADM-07-01 REV 3 3-4

  GUIA DE INSPECCION VISUAL Y DOCUMENTAL DE OPERACIÓN Y
GUIA # 3 0 05.10.18
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE
 GUIA DE INSPECCION VISUAL Y DOCUMENTAL DE PRUEBA DE
GUIA # 4 0 05.10.18
HERMETICIDAD DE SISTEMAS DE TRANSPORTE
 GUIA DE INSPECCION VISUAL Y DOCUMENTAL DE CONTROL DE LA
GUIA # 5 0 05.10.18
CORROSION SISTEMAS DE TRANSPORTE
 GUIA DE MONITOREO, DETECCION Y CLASIFICACION DE FUGAS EN DUCTOS GUIA # 6 0 05.10.18
PROCEDIMIENTO DE ATESTIGUAMIENTO DE PRUEBA DE
PTEC-PHE 0 20.09.11
HERMETICIDAD
 FORMATO DE ATESTIGUAMIENTO DE PRUEBA DE HERMETICIDAD FTEC-PHE 0 20.09.11

FORMATO DE CONTROL DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS FADM-07-01 REV 3 4-4