GJC AUDITORES & CIA.

Asesores Empresariales

INDICE
CHANCADORA DE PIEDRA DEL CALLAO S.A.
Auditoría de Gestión
HH02
Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2,018
HOJA DE HALLAZGO – CONTROL INTERNO

HALLAZGO N° 02
TITULO O SUMILLA:
EL AIRE QUE RODEA A LA FÁBRICA ESTA CONTAMINADO DE MANERA EXCESIVA
CONDICION:
Las máquinas producen polvo que al contacto con el viento se esparce por toda la comunidad.
CRITERIO:

 LEY GENERAL DEL AMBIENTE - LEY N° 28611 - 15/10/2005

 REGLAMENTO DE LA LEY 28611 - D. S. Nº 008 - 2005 – PCM -
28/01/2005
 LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - LEY N° 28245 - 08/06/2004
 LEY DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINAM - D.L Nº 1013 – 25/06/2008
 APRUEBAN ESTÁNDARES NACIONALES (ECA) PARA AIRE - D.S. Nº 003-2017-MINAM.

CAUSA:
Existe desconocimiento de las Normas ambientales, a ello se suma que las máquinas no tienen
un extractor conectado al encendido de la chancadora de manera automática, asimismo, la
zona no tiene un mínimo de toldo que cubra la zona de máquinas. Los Estándares de Calidad
Ambiental para AIRE son un referente obligatorio para el diseño y aplicación de los
instrumentos de gestión ambiental. Los ECA para Aire, como referente obligatorio, son
aplicables para aquellos parámetros que caracterizan las emisiones de las actividades
productivas, extractivas y de servicios. Los Estándares Primarios de Calidad Ambiental (ECA)
para aire establecen los niveles máximos permitidos en el ambiente que no deben excederse
para proteger la salud humana.
EFECTO:
Las anomalías detectadas hacen que se produzca una polvareda que cuando hay viento se
propaga a varias cuadras a la redonda ocasionando que los vecinos de las comunidades
adyacentes emitan sus quejas ante las autoridades pertinentes, existiendo la probabilidad de
que la empresa sea multada y clausurada.
No se cuenta con políticas formalmente emitidas por parte de la Junta General de Accionistas.
CONCLUSIONES:
La empresa Chancadora de Piedra del Callao S.A, no cuenta con políticas dadas formalmente
por la Junta General de Accionistas, ello hace que exista un desconocimiento general de las
Normas Ambientales, ocasionando malestar en la población adyacente y probables sanciones
de multa y clausura.
RECOMENDACIONES:
A la Junta General de Accionistas y Gerencia General.- Se le recomienda formular de inmediato
sus Manuales y otros documentos de planeación operativa que permitan corregir los
problemas presentados. Se recomienda asimismo, contratar una empresa que elabore un
manual de Estándares de Calidad Ambiental - ECA.- para que mida la concentración o del
grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, en el aire, que no
represente riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente.
ELABORADO: Naty Málaga. FECHA: 02-09-2019.
REVISADO: Germán Jimenez C. FECHA: 03-09-2019.