CAJA NACIONAL DE SALUD

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ

FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES GESTION 2015

GERENTE JEFATURA UNIDAD DE

GENERAL SERVICIOS RECURSOS ADMINISTRADOR UNIDAD DE ASESORIA UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE
GENERALES HUMANOS REGIONAL CONTABILIDAD LEGAL PRESUPUESTOS CONTABILIDAD TESORERIA PROCEDIMIENTO
1.- Instructivo para la elaboracion de Memoramdum de Retiro de Trabajo a
INICIO Recursos Humanos
2. La Jefatura de Servicios Generales recibe el Instructivo de retiro del
Trabajador y con proveido lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos
1.- Instructivo para la elaboracion de Memoramdum de Retiro de Trabajo a
1. Recursos Humanos
Elaboracion 4. Firma de Memorandum y Hoja de Movimiento y se deriva al Administrador
Instructivo Regional

Recepcion 2. La Jefatura de Servicios Generales recibe el Instructivo de retiro del

2. Instructivo Trabajador y con proveido lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos
6. La Unidad de Recursos Humanos distribuye las copias del Memorandum y
Hoja de Movimiento a Asesoria Legal y la Unidad de Contabilidad
Elaboracion 7. La Unidad de Contabilidad con copia del Memorandum elabora el Estado de
Memorandum y Hoja de Cuentas del Personal.
Moviemiento de personal

3. 3. Recursos Humanos elabora el Memurandum y Hoja de Movieminto de Personal

9. La Unidad de Recursos Humanos en base al Dictamen Legal elabora la

liquidacion de Beneficios Sociales y Finiquito y lo deriva al Area de Presupuestos
4. Firma de Memorandum y Hoja de Movimiento y se deriva al Administrador
4. Regional
Memorandum y Hoja 11. La Unidad de Contabilidad procede al devengado, Asiento Diario, Validacion
Firma
de Moviemiento de y elaboracion Comprobante de Pago y remite Unidad de Cajas
personal 12.El Jefe de la Unidad de Caja procede a la elaboracion del cheque y deriva a
Servicios Generales para la firma
5. 5. Administrador Regional firma el Memorandum y Hoja de Moviemiento

14. El Adm Regional Remite el cheque firmado a la Unidad de Cajas

Firma
Memorandum y Hoja 6. La Unidad de Recursos Humanos distribuye las copias del Memorandum y
6 de Moviemiento de Hoja de Movimiento a Asesoria Legal y la Unidad de Contabilidad
personal copia
copia Memorandum
deriva Memorandum y
y Movimiento de
movimiento de
personal
personal

7. La Unidad de Contabilidad con copia del Memorandum elabora el Estado de

7. Cuentas del Personal.
Estado de cuentas
del Trabajador

8. 8. Asesoria Legal con la copia del Memorandum elabora el Dictamen Legal

Dictamen Legal

deriva
Elabora la
Liquidacion
Beneficios Sociales 9. La Unidad de Recursos Humanos en base al Dictamen Legal elabora la
9. liquidacion de Beneficios Sociales y Finiquito y lo deriva al Area de Presupuestos

Liquidacion de 10. La Unidad de Presupuestos procede a verificacion y Asignacion de partida

10. deriva Beneficios Sociales Presupuestaria y Retime a la Unidad de Contabilidad
y Finiquito

Deriva
11. La Unidad de Contabilidad procede al devengado, Asiento Diario, Validacion
11. Asiento Diario y elaboracion Comprobante de Pago y remite Unidad de Cajas

Comprobante de
Pago

Elaboracion 12.El Jefe de la Unidad de Caja procede a la elaboracion del cheque y deriva a
12. Deriva Cheque Servicios Generales para la firma

Deriva

Cheque 13. El Jefe de Servicios Generales firma el cheque y deriva a la Administracion

13. Firmado Regional para la firma

Cheque
Firmado
Deriva Cheque
Firmado
14. 14. El Adm Regional Remite el cheque firmado a la Unidad de Cajas

al
15. extrabajador 15.Entrega de Cheque al Trabajador
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ
FLUJOGRAMA CUENTA 121

SUB ALMACENES (CENTROS

Nº PROCESO EMPRESA ADJUDICADA ALMACENES GENERALES
SANITARIOS
UNIDADES MEDICAS SOLICITANTES FARMACIAS (CENTROS SANITARIOS)
Orden de
N Verificación
Aprobado
Compra
Inicio o lade
dede
o Carpeta
documentación RECEPCION DEL
Minuta de
Adjudicacion
adjudicacion
INICIO
Contrato BIEN

La entidad adjudicada realiza la entrega del Acta de

bien requerido en Almacenes Generales o de NOTA DE
ENTREGA/REMISION Conformidad
manera directa a las unidades solicitantes,
previo aviso al almacen general, esta entrega
se resplada con la nota de entrega o remision
por parte de la empresa adjudicada, si esta
entrega cumple con las especificaciones
solicitadas se procede a la suscripcion y firma FORMULARIO
del acta de conformidad. DL-8
El ingreso de los insumos a los
1 almacenes correspondientes se registra
mediante el Formulario DL-8.

ALMACEN
Una vez ingresado correctamente a Almacenes
Generales está listo para la distribución a los
Sub Almacenes y/o Farmacias de los
Diferentes Centros Sanitarios mediante a las
solicitudes realizadas

Los Sub Almacenes y/o Farmacias realizan las SOLICITUD DE

respectivas Solicitudes de materiales y/o INSUMOS MEDICOS REPOSICION
medicamentos. PEDIDO DE MATERIALES
MEDICAMENTOS
Para insmuos medicos se realiza con el FORM. DCA-307
Formulario Pedido de Remisión DCA-1.
Farmacia realiza su pedido Mediante
3 Reposición de Nivel Constante Formulario
DCA-307.

Debe pasar por la Administración de cada

centro para ser autorizado y posteriormente ser
remitido a Almacenes Generales Regional La
Paz
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ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ

FLUJOGRAMA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES GESTION 2015

ADMINISTRACION LA PAZ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACION

SERVICIOS GENERALES OFICINA NACIONAL REGIONAL PLANIFICACION REGIONAL LA PAZ JEFATURA MEDICA UNIDADES EVALUADAS PROCEDIMIENTO

INICIO

1. Elaboracion 1. Se elabora la instrucción para el inicio de la evaluacion Trimestral del POA.

Instruccion de
evaluacion

2. REMITE
Elaboracion Circular
2. Se elabora la circular para la respectiva evaluacion y se remite a los los Centros de Salud
indicando los Plazos limites

3. 3. Los Centros de Salud recopilan informacion y medios de verificacion para la consolidacion

del informe de evaluacion.
REMITE Recopilacion de
Informacion

4. verificacion de la REMITE
Informacion

4. Se verifica la informacion y el cumplimiento de las metas y se procede al registro de la

informacion en el Sistema Informatico de Programacion de Operaciones
Registro de
la
Informacion

5. 5. Se efectua la impresión del formulario de evaluacion y se remite a los diferentes Centros

Impresion para su firma.
Formulario

6. Cada Centro procede a la firma de los Formularios de Evaluacion y se remite a

Planificacion Reg La Paz.
Formulario de
Evaluacion
6.

7. 7. Se procede a la elaboracion del Informe de Evaluacion una vez consolidada la informacion

Informe de REMITE y los resultados de la misma
Evaluacion

8. 8. La Administracion Regional procede a la revision y aprobacion del informe y el mismo es

Revision y REMITE remitido a Planificacion Regional .
Aprobacion

Informe de 9. El Departamento Nal de Planificacion emite un informe de Observaciones y

9. REMITE Observaciones y Recomendaciones , el mismo es remitido a la Administracion Regional y Planificacion
Recomendaciones Regional La Paz.

Informe de Informe de
Observaciones y Observaciones y
Recomendaciones Recomendaciones
9. Se procede a la impresión del POA EN 3 Ejemplares y se remiten a : Planificacion, Adm.
Regional y Unidades Ejecutoras

10. El Departamento Nal de Planificacion remite el Informe a Servicios Generales y Jefatura

REMITE Informe de Medica para su consideracion.
10. Informe de REMITE Observaciones y
Observaciones y Recomendaciones
Recomendaciones

FIN

Fuente: Planificacion Regional La Paz