Resultado ejercicio 45,210,000 Retiros socios ejercicio

Se rebaja: El total de retiros fue en diciembre

Dividendos percibidos (Tasa 25,5%) 28,900
Cuotas Leasing pagadas 3,745,000 ( 3,773,900)
RLI Previa
Se agrega: Retiro socios
Depreciacion activos en leasing 1,650,000 utilidad reinvertida
Gastos rechazados reaj (multas) 45,620
Gastos rechazados Honorarios socio 6,500,000 8,195,620 50% utilidades reinvertidas
Sub total 49,631,720

Se desagrega:
Gastos Rechazados Honorarios socio ( 6,500,000)
RLI Previa 43,131,720

Rebaja Letra C art 14 ter 0

RLI Final 43,131,720

Impuesto Primera Categoria 10,998,589

etiros socios ejercicio 135,000,000
total de retiros fue en diciembre

43,131,720
( 135,000,000)
lidad reinvertida 0

0% utilidades reinvertidas
 REGISTRO DE ARTICULO 14 B DE LA LIR

Rentas Diferencia
DETALLE CONTROL Afectas a los Depreciac.
Impuestos acelerada y Rentas Exentas
Global normal
Complementario DDAN de Impto. Global
o Adicional Comple.y/ o impto.
(RAI) Adicional
1 2 (IA)
SALDO INICIAL 90,696,892 89,831,492 865,400
REAJUSTE 1,723,241 1,706,798 0 16,443
SALDO REAJUSTADO 92,420,133 91,538,290 0 881,843
RETIROS -92,420,133 -75,076,506
RETIROS -16,461,784
RETIROS -881,843
SALDOS 0 0 0 0
CIERRE EJERC 0 0 0 0
CIERRE EJERC
REVERSA SALDO RAI 0 0

NUEVO SALDO DISP 56,929,627 56,929,627

RETIROS PROV NO IMP -42,579,867 -42,579,867

SALDO EJERC SGTE 14,349,760 14,349,760 0 0

TOTAL RETIROS 135,000,000

IMPUTADO A SALDO ANTERIOR RAI -91,538,290
IMPUTADO A RTAS EXENTAS -881,843
RETIROS PROVISORIOS 42,579,867
O DE ARTICULO 14 B DE LA LIR

RENTAS EXENTAS E INGRESO NO Saldo Acumulado de

CONSTITUTIVO DE RENTA (REX) (3) Acumulados a contar del 01-01-2017

Tasa de credito vigente (factor %)

INGRESOS NO RENTA
Rentas con tributacion Cumplida
No sujetos a restitucion Sujetos a restitucion
Ingresos NO Otras rentas Rentas Rentas Genera-
Renta percibidas provenienteshasta el 31-12-1983Sin derecho a Con derecho a Sin derecho a
(14 ter A- C del registro y Utlidades afectas Devolucion Devolucion Devolucion
N°s 1 y 2 RAP con ISFUT

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
 Saldo Acumulado de Creditos (SAC) (4) SALDO
ntar del 01-01-2017 Acumulados hasta el 31.12.2016 TOTAL DE
Tasa Efectiva (TEF) UTILIDADES
e (factor %) Tasa 8%
Credito total 0.198885 TRIBUTABLES
disponible (STUT) (5)
Sujetos a restitucion contra Credito total
impuestos disponible contra
finales (arts Con derecho Sin derecho impuestos finales
Con derecho 41 A) y 41 C) a Devolucion a Devolucion (arts 41 A) y 41 C)
a Devolucion de la LIR) de la LIR)

14,653,210 73,676,650
0 0 278,411 0 0 1,399,856
0 0 14,931,621 0 0 75,076,506
-14,931,621 -75,076,506

0 0 0 0 0 0
10,998,589 0 0 0 0 0
9,892

-11,008,481

0 0 0 0 0 0
Saldos FUT al 31.12.2016 Con Credito 70,863,450
Sin Credito 12,463,200
Impuesto 1a Cat. 9,650,000

Exentas 865,400

Credito Impto 1a. Cat 14,653,210

TASA EFECTIVA TEF 0.198885

Capital Propio al 31.12.2016 150,346,892

Capital Aportado Reajustado al 31.12.2016 50,000,000

Capital Propio al 31.12.2017 65,689,760

Capital Aportado Reajustado al 31.12.2017 51,340,000

RAI INICIAL 01.01.2017
CAPITAL PROPIO 31.12.2016 150,346,892
SALDO FUT ( 83,326,650)
SALDO FUNT ( 865,400)
SALDO FUR 0
CAPITAL APORTADO ( 50,000,000)
STUT 73,676,650
SALDO INICIAL RAI 89,831,492

RAI AL CIERRE 31.12.2017

CAPITAL PROPIO 31.12.2107 65,689,760
RETIROS PROVISORIOS 42,579,867
CAP PROPIO AJUSTADO 108,269,627
RENTAS EXENTAS 0
CAPITAL APORTADO -51,340,000
SALDO FINAL RAI 56,929,627