PROYECCION VENTAS PRODUCTO VESTIDO PARA CABALLERO

MINIMOS CUADRADOS
PERIODO Y X X2 x.y y"
1 46,000 -2.00 4.00 - 92,000.00 54,135.80
2 67,900 -1.00 1.00 - 67,900.00 57,244.70
3 60,879 0.00 0.00 - 60,353.60
4 62,989 1.00 1.00 62,989.00 63,462.50
5 64,000 2.00 4.00 128,000.00 66,571.40
301,768 0.00 10.00 31,089.00 301,768.00

a= 60353.6
b= 3108.9

Aumento Proyeccion
AÑO 3 Primera proyeccion Inflacion Definitiva
X=3 69,680.30 -6% 65,499.00

Costo Costo Margen de

Variable Fijo Utilidad
450,000,000 125,000,000 30%

Precio de Venta = Costo total (1+ Margen de utilidad)

Cantidad de unidades a vender

PV unitario = 11,412.39
Volumen de Ventas = 747,500,000.00
 Iy-y"I
8,135.80
10,655.30
525.40
473.50
2,571.40
22,361.40
Cedula Presupuestal No 1 Por Trimestres
Vestido para caballero En unidades
Primer Trimestre Segundo Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
PRODUCTO Trimestre TOTAL

38% 15% 25% 22%

Vestido para
65,499.00
caballero
24,889.62 9,824.85 16,374.75 14,409.78
TOTAL 24,889.62 9,824.85 16,374.75 14,409.78

Cedula Presupuestal No 2 Por Trimestres

Vestido para caballero En Pesos
Primer Trimestre Segundo Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
PRODUCTO Trimestre TOTAL

38% 15% 25% 22%

Vestido para
747,500,000.00
caballero
284,050,000.00 112,125,000.00 186,875,000.00 164,450,000.00
TOTAL 284,050,000.00 112,125,000.00 186,875,000.00 164,450,000.00
Cedula Presupuestal No 3 Por zonas
Vestido para caballero En unidades
PRODUCTO Zona 1 zona 2 Zona 3 TOTAL
42% 28% 30%

Vestido para
65,499.00
caballero
27,509.58 18,339.72 19,649.70
TOTAL 27,509.58 18,339.72 19,649.70

Cedula Presupuestal No 4 Por zonas

Vestido para caballero En Pesos
PRODUCTO Zona 1 zona 2 Zona 3 TOTAL
42% 28% 30%

Vestido para
747,500,000.00
caballero
313,950,000.00 209,300,000.00 224,250,000.00
TOTAL 313,950,000.00 209,300,000.00 224,250,000.00
Cedula Presupuestal
Vestido para caballero
PRODUCTO Primer Trimestre Segundo
38% Trimestre
15%
zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2
42% 28% 30% 42% 28%

Vestido para
10,454 6,969 7,467 4,126 2,751
caballero

TOTAL ZONA 10,454 6,969 7,467 4,126 2,751

TOTAL 24,890 9,825
TRIMESTRE

Cedula Presupuestal
Vestido para caballero
PRODUCTO Primer Trimestre Segundo
38% Trimestre
15%
zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2
42% 28% 30% 42% 28%

Vestido para
119,301,000 79,534,000 85,215,000 47,092,500 31,395,000
caballero

TOTAL ZONA 119,301,000 79,534,000 85,215,000 47,092,500 31,395,000

TOTAL 284,050,000 112,125,000
TRIMESTRE
No 5 Por trimestre y zona
En unidades
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
25% 22%
zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2
30% 42% 28% 30% 42% 28%

2,947 6,877 4,585 4,912 6,052 4,035

2,947 6,877 4,585 4,912 6,052 4,035

16,375 14,410

No 6 Por trimestre y zona

En unidades
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
25% 22%
zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2
30% 42% 28% 30% 42% 28%

33,637,500 78,487,500 52,325,000 56,062,500 69,069,000 46,046,000

33,637,500 78,487,500 52,325,000 56,062,500 69,069,000 46,046,000

186,875,000 164,450,000
 TOTAL

zona 3
30%

4,323 65,499.00

4,323

TOTAL

zona 3
30%

49,335,000 747,500,000.00

49,335,000